CÓDIGO XXX-FP-CA-001

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FECHA XX/XX/XXXX

REVISIÓN 00

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FICHA DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO GERENTE DE OPERACIONES / SUP. DE MANTENIMIENTO
ALCANCE DEL PROCESO
GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS EMBARCACIONES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS QUE
PERMITAN LA SEGURIDAD Y CONFORT A BORDO, ASÍ COMO TAMBIÉN EXTENDER SU VIDA ÚTIL.

OPERACIÓN DEL PROCESO

FUENTES DE ENTRADA ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA RECEPTOR DE SALIDA
REPORTE DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GERENTE DE OPERACIONES
ANALISTA DE OPERACIONES
OPERACIONES Y DE MANTENIMIENTO
MANUAL DEL MOTOR PROGRAMA DE PREVENTIVO
MANTENIMIENTO
PROGRAMA DE ELABORACIÓN O SOLICITUD DE ORDENES DE SERVICIOS PREVENTIVOS PROVEEDOR O
GERENTE DE OPERACIONES MANTENIMIENTO ORDENES DE SERVICIO CONTRATISTA
PREVENTIVO, PREVENTIVAS
VERIFICADO
TRABAJOS VERIFICACIÓN DE TRABAJOS TRABAJOS VERIFICADOS EJECUTADOS SEGÚN ORDEN SUP. DE MANTENIMIENTO
PROVEEDOR O EJECUTADOS SEGÚN PLASMADOS EN LA ORDEN DE DE SERVICIO. / REPORTE DE MANTENIMIENTO
CONTRATISTA ORDENES DE SERVICIO. PREVENTIVO
SERVICIOS.
ORDENES DE APROBACIÓN O RECHAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO VERIFICADA APROBADA / GERENCIA DE
SUP. DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS ORDEN DE SERVICIO. RECHAZADA ADMINISTRACIÓN
VERIFICADAS DPTO. OPERACIONES

INSPECCIÓN O SOLICITUD DE ORDENES DE SERVICIOS CORRECTIVOS PROVEEDOR O

ANALISTA DE OPERACIONES INFORMES
ORDENES DE SERVICIOS CONTRATISTA
OPERATIVOS
CORRECTIVAS
ESTATUS DIARIO
TRABAJOS VERIFICACIÓN DE TRABAJOS TRABAJOS VERIFICADOS EJECUTADOS SEGÚN ORDEN GERENCIA DE
PROVEEDOR O
EJECUTADOS SEGÚN PLASMADOS EN LA ORDEN DE DE SERVICIO. / REPORTE DE MANTENIMIENTO DIARIO ADMINISTRACIÓN
CONTRATISTA
ORDENES DE SERVICIO. DPTO. OPERACIONES
SERVICIOS.

ORDENES DE ELABORACIÓN REQUISICION DE REQUISICION DE MATERIALES SEGÚN ORDENES DE GERENTE DE OPERACIONES

PROVEEDOR O
SERVICIOS MATERIALES SERVICIOS ALMACENISTA
CONTRATISTA
GERENTE DE OPERACIONES MATERIALES Y/O ENTREGA O DESPACHO DE REQUISICION APROBADA JUNTO A NOTA DE ENTREGA SUP. DE MTTO Y ANALISTAS
ANALISTA DE MTTO SERVICIOS MATERIALES REQUERIDOS. DE MATERIALES SOLICITADOS O RECHAZO DE DE MTTO.
REQUERIDOS SEGÚN REQUISICION
ORDEN.
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FICHA DE PROCESO

VALORACION DE OPORTUNIDADES
METODO PARA EVALUAR LAS
OPORTUNIDADES ACCIONES PARA APROVECHAR LAS
OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO PREVISTO I S GO ACCIONES PARA APROVECHAR
IDENTIFICADAS OPORTUNIDADES
LAS OPORTUNIDADES

RECURSOS
HUMANOS TECNOLÓGICO MATERIALES FINANCIERO OTROS
ANALISTAS INTERNET Y SOFTWARE LAPTOP, TELÉFONO Y PRESUPUESTOS  MANUALES DE MOTOR,
PERIFÉRICOS PINTURA Y SOLDADURA

OBJETIVOS ESPECIFICOS / INDICADORES

INDICADOR DE GESTIÓN
OBJETIVOS ESPECIFICOS FRECUENCIA META
(NOMBRE Y FORMULA)

VALORACION DE RIESGOS
METODO PARA EVALUAR
RESULTADO RIESGOS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE
OBJETIVO ESPECIFICO P S GR TRATAMIENTO DE LOS
PREVISTO IDENTIFICADOS LOS RIESGOS
RIESGOS

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS DE LA NORMAS TÉCNICAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN APLICABLE

 DESCRIPCIÓN DE PROCESO
INSTRUCTIVO

1. OBJETIVO
Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo a las embarcaciones, con el fin de garantizar las
condiciones operativas que permitan la seguridad y confort a bordo, así como también extender su vida
útil.

2. RESPONSABLES

Gerente de Operaciones
Controlar que el proceso de mantenimiento de realice cumpliendo con los controles
establecidos.

Supervisor de Mantenimiento
Realizar el proceso de mantenimiento de realice cumpliendo con los controles
establecidos

Coordinador de Gestión de la Calidad.

3. INSTRUCCIONES DE LLENADO

CAMPO DESCRIPCIÓN Y/O UTILIZACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Mantenimiento
RESPONSABLE DEL PROCESO Supervisor de Operaciones.
Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo a las embarcaciones, con el
ALCANCE DEL PROCESO fin de garantizar las condiciones operativas que permitan la seguridad y confort a
bordo, así como también extender su vida útil.
Indicar las fuentes de entrada: clientes, procesos precedentes, proveedores u
otras partes interesadas pertinentes.
Entradas: materia, energía, información, por ejemplo: en la forma de materiales,
recursos, requisitos.
OPERACIÓN DEL PROCESO Actividades: actividad o subproceso que aporta valor o genera transformación.
Salidas: materia, energía, información, por ejemplo: en la forma de producto,
servicio, decisión.
Receptor de salida: clientes, procesos posteriores, por ejemplo: en clientes
(internos o externos) u otras partes interesadas pertinentes.
REQUISITOS LEGALES Y
Indicar: los requisitos legales y reglamentarios por procesos.
REGLAMENTARIOS
REQUISITOS DE LA NORMA
Indicar los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, OHSAS
TÉCNICA DE SISTEMAS DE
18001:2007 u otra norma técnica aplicable al proceso.
GESTION APLICABLE
Indicar los aspectos referidos a la cláusula 4.1 Comprensión de la Organización y
ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
su Contexto
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS Indicar los aspectos referidos a la cláusula 4.2 Comprensión de las Necesidades
DE LAS PARTES INTERESADAS y Expectativas de las Partes Interesadas Pertinentes
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL Indicar los recursos humanos, tecnológicos, materiales, financieros y otros
PROCESO requeridos para implementar el proceso.
OBJETIVOS Colocar el (o los) objetivo(s) específico(s) para alcanzar el resultado previsto (las
 DESCRIPCIÓN DE PROCESO
INSTRUCTIVO

salidas del proceso), el nombre del indicador y su fórmula, la frecuencia de

ESPECIFICOS/INDICADORES
seguimiento, y la meta referida a cada objetivo específico.
Objetivo específico: indicar el o los objetivo(s) específico(s) del proceso que es
necesario mantener para alcanzar el resultado previsto para su valoración de
riesgos.
Resultado previsto: indicar lo que se espera alcanzar (salida, producto o servicio)
en el proceso considerado.
Riesgos identificados: efecto, situación o condición que puedan afectar
negativamente el resultado previsto.
VALORACIÓN DE RIESGOS P: probabilidad de ocurrencia del riesgo identificado.
S: severidad de las consecuencias del riesgo identificado.
GR: grado de riesgo
Acciones para el tratamiento de los riesgos: describa acción para prevenir o
reducir los efectos no deseados.
Método para evaluar tratamiento de los riesgos: identificar o describir la manera
como se le hace seguimiento a la eficacia de las acciones tomadas.
Objetivo específico: indicar el (o los) objetivo(s) específico(s) del proceso cuyo
resultado previsto es posible crearlo, mejorarlo o acelerarlo al aprovechar la
oportunidad.
Resultado previsto: indicar lo que se espera alcanzar (salida, producto o servicio)
en el proceso considerado.
Oportunidades identificadas: efecto, situación o condición que pueden crear,
mejorar o acelerar el resultado previsto.
VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD P: probabilidad de aprovechar la oportunidad.
I: impacto de las consecuencias de implementar la oportunidad.
GO: grado de oportunidad
Acciones para aprovechar las oportunidades: describa acciones para incrementar
o acelerar los efectos deseados.
Método para evaluar las acciones para aprovechar las oportunidades: identificar o
describir la manera como se le hace seguimiento a la eficacia de las acciones
tomadas.
CONTROL DE CAMBIOS DEL Se indica la versión del documento en base a su número de revisión, la fecha de
DOCUMENTOS la revisión y la descripción del cambio

ELABORADO POR Indicar el cargo de Líder del Proceso

REVISADO POR Indicar el cargo del Coordinador del SGC

APROBADO POR Indicar el cargo del Gerente General