INFORME DE AUDITORÍA

Código: Fecha de emisión 9 de

Versión: 0.1
GMCIG001 septiembre del 2020

Ciudad y fecha de elaboración: Medellín Fecha de la auditoría:

Antioquía 08 de septiembre del 2020 Septiembre

Audutados: InterGrupo Ig Services

Líder de calidad / Responsable del proceos: Juan Sebastian Guzmán

Objetivo: Detallar aquellos aspectos que fueron objeto de revisión durante la realización de la
auditoria y de esta manera poder determianr el grado de conformidad con base en los estándares de
calidad que se tienen definidos en InterGrupo y cuales son los estándares que no cumplen con sus
directrices o procesos definidos en el sistema de gestión, de esta forma poder realizar
recomendaciones que ajusten los procesos y poder efectur las mejoras que sean necesarias.
Alcance: En conjunto con el equipo auditor así como el ente auditado se determina cuales son las
necesidades que requeiren se ajustadas con base en la información que es subministrada en la
realización de la auditoria y que es objeto de revisión y determinación del grado de conformidad con
baso en los requisitos que son pedidos por la norma internacional ISO 9001:2015

Documentos de referencia:
Documentos analizados
Portal de Atenea - Mapa estrategico de procesos
Manual de Calidad
Caracterización de procesos: PR de seguridad de la información - PR de talento humano - PR de
calidad y procesos - PR de compras - PR de planeación estratégica - PR de Satisfacción del cliente
Herramienta corporativa de Riesgos - www.riesgos.intergrupo.com

Criterios: Cumplir y/o satisfacer las necesidades que son expuestas por el auditado enla reunión
previa al inicio del proceso de auditoría.
Garantizar la confidencialidad del proceso que sea auditado, salvaguardando la información que es
compartida por parte de la organización.
Establecer, respetar las políticas o normas que se han establecido antes del desarrollo de la auditoria.

Evidencias Hallazgos
Herramienta de riesgos de InterGrupo Se encuentra en la herramienta www.intergrupo.com
donde se tienen definidos los riesgos por área,
operación o proyecto, según su naturaleza, impacto,
probabilidad; se evidencia politica de riesgos, según
indica el seguimiento se debe realizar una vez al mes
por parte del responsable del riesgo.
Se toma como muestra los clientes de Coltabaco, éxito y
Caf, sin embargo no se evidencia seguimiento en los
riesgos de forma mensual tomando como evidencia el
seguimiento en los riesgos para el mes de febrero del
2020 como último seguimiento realizado asociado al
tratamiento y acciones para mitigar el impacto de los
riesgos.

Conclusiones:
En general para los procesos que fueron objeto de auditoria se evidencia adherencia con base en los
requisitos pedidos por la norma ISO 9001, resaltando la gestión que es realizada por parte del
proceso de satisfacción del cliente en cuento a la gestión y cumplimiento de expectativas así como la
satisfacción del cliente, se evidenca adecuada gestión por parte de la planeación estrategica en
cuento al acompañamiento al cumplimiento de indicadores que aportan valor para la gestión del
servicio y el enfoque que tiene de Gestión del talento humano para implementar en la compañía una
cultura organizacional sana y demostrando el valor de los colaboradores con diferentes beneficios y
motivación, sin embargo, se evidencia como no conforme el tratamiento que se esta realizando en la
organización para el tratamiento periodico de los riesgos que se tienen identificados en la
herramienta corporativa www.Riesgos.intergrupo.co, ya que se evidencia en tres clientes de
diferentes servicvios que no se está realizando seguimiento según la periodicida como lo indica la
política (Una vez al mes), es por esto que es necesario presentar un plan de acción donde se
evidencien acciones que permitan generar como acción de mejora este hallazgo.

Declaraciones: La organización cumple parcialmente lo estipulado en la norma ISO 9001 del 2015,
tomando como objeto la no conformidad mayor.
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Auditoria No: 001

án

n durante la realización de la
midad con base en los estándares de
ándares que no cumplen con sus
forma poder realizar
ejoras que sean necesarias.
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ISO 9001:2015

PR de talento humano - PR de
- PR de Satisfacción del cliente
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as por el auditado enla reunión

guardando la información que es

antes del desarrollo de la auditoria.

Hallazgos
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finidos los riesgos por área,
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a este hallazgo.

o en la norma ISO 9001 del 2015,

 PROCESOS ALCANCE

Planeación estrategica Manual de calidad

Informe mes de seguimiento con SMO y

Servicios administrados directores - cumplimiento de indicadores

Satisfacción del cliente Documento Gestión de expectativas

clientes de Intergrupo activos

Calidad y procesos Política de Caalidad - ubicación

Documentos
Alta dirección Correos
Capacitaciones

Documentos relacionados con el modelo

de perfiles y cargos para los roles de
Talento Humano servicios adminisrrados y las áreas del
Backoficce
Documentación de nuevos roles Ig

Indicadores de Gestión - todos los

Planeación estrategica
procesos

Seguridad corporativa Herramienta de riesgos de InterGrupo

Servicios Administrados www.Riesgos.intergrupo.com

Planeación estrategica
Balance forecasting
Servicios Administrados

Documentación encuestas de satisfacción

Satisfacción del cliente Q1 -Q2 -Q3 - Q4 Año 2019
Q1 - Q2 Año 2020

Servicios Administrados Lista de chequeo ciclo de vida del servicio

Herramienta Thor - Registro de acciones

Innovasión de mejora
 AUDITADO CRITERIO FRECUENCIA
William Villamil Revisión Liderazgo y Dos veces al año
Director centro de excelencia compromisos 5.1.

Eduardo Restrepo- Director de servicios administrados Revisión Liderazgo y

Líderes de los procesos del Backoficce compromisos para el SGC Una vez al año
5.1.1.
Carlos Mario Diaz Enfoque al Cliente 5.1. Dos veces al año
Director de la satisfacción del cliente

Juan Sebastian Guzmán Establecimiento de la Política

Líder de calidad y procesos de Calidad 5.2.1 Una vez al año

Alta dirección Comunicación de la Política de Dos veces al año

CEO - Dario Lopez Calidad 5.2.2.

Talento Humano
Viceprecidencia de talento humano - Marisol Ramirez
Líderes de talento humano: Roles, Responsabilidad, y
Maria Camila lopez autoridad den la organización Una vez al año
Diana Osorio 5.3.
Yolima Lezcano
Lina Guzmán

William Villamil recursos de seguimiento y

medición Una vez al año
Director centro de excelencia 7.1.5

Seguridad Corporativa: Hernan Medina acciones para abordar riesgos

Director de servicios administrados: Eduardo Restrepo y oportunidades Mensual
6.1

William Villamil Seguimiento, Medición,

Director centro de excelencia Análisis y Evaluación Tres veces al año
Director de servicios administrados: Eduardo Restrepo 9.1

Carlos Mario Diaz satisfacción del cliente

Director de la satisfacción del cliente 9.1.2 Dos veces al año

Director de servicios administrados: Análisis y evalución Dos veces al año

Eduardo Restrepo 9.1.3

Innovasión
Revisión de mejora
Director de innovasión trimestral
10
Juan Camilo Beltran
 METOLOGÍAS AUDITORES
Toma de evidencias
documentales Líder de auditoria
Entrevista virtual
Toma de evidencias
documentales dons auditores internos
Entrevista virtual
Toma de evidencias Líder de auditoria
documentales un auditor interno
Toma de evidencias
documentales Dos auditores internos
Entrevista virtual
Toma de evidencias
documentales dons auditores internos
Entrevista virtual

Toma de evidencias
documentales dons auditores internos
Entrevista virtual

Toma de evidencias
dons auditores internos
documentales

Revisión de muestras
basadas en la criticidad de
riesgos en niveles altos dons auditores internos
Toma de evidencias
documentales

Toma de evidencias
documentales Líder de auditoria
Entrevista virtual

Toma de evidencias
documentales Doa auditores internos
Entrevista virtual

Toma de evidencias
documentales dos auditores internos
Entrevista virtual

Toma de evidencias Líder de auditoria

documentales
Entrevista virtual Dos auditores