CÓDIGO: GC-PD-01

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN VERSIÓN: 01

Y CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA: 24/06/2016
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INDICE
1 OBJETO................................................................................................................................................................................... 3
2 ALCANCE................................................................................................................................................................................ 3
3 RESPONSABLE...................................................................................................................................................................... 3
4 DEFINICIONES........................................................................................................................................................................ 3
4.1 DOCUMENTO........................................................................................................................................................................ 3
4.2 FORMATO.............................................................................................................................................................................. 3
4.3 REGISTRO............................................................................................................................................................................. 3
4.4 PROCEDIMIENTO................................................................................................................................................................. 3
4.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD............................................................................................................................. 3
4.6 VERSIÓN............................................................................................................................................................................... 3
4.7 DOCUMENTO EXTERNO...................................................................................................................................................... 4
4.8 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS............................................................................................................................ 4
4.9 DOCUMENTO OBSOLETO................................................................................................................................................... 4
4.10 REVISIÓN.............................................................................................................................................................................. 4
4.11 APROBACIÓN........................................................................................................................................................................ 4
5 GENERALIDADES................................................................................................................................................................... 4
5.1 ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS.........................................................................................................4
5.1.1 Tipo de documentación:...................................................................................................................................................... 5
5.1.1.1 Manual de Calidad.......................................................................................................................................................... 5
5.1.1.2 Procedimiento................................................................................................................................................................. 5
5.1.1.3 Instructivo........................................................................................................................................................................ 5
5.1.1.4 Formato........................................................................................................................................................................... 5
5.1.1.5 Otros Documentos.......................................................................................................................................................... 5
5.1.2 Codificación........................................................................................................................................................................ 5
5.1.3 Aspectos generales de la estructura de los documentos...................................................................................................7
5.1.3.1 Índice............................................................................................................................................................................... 7
5.1.3.2 Encabezado.................................................................................................................................................................... 7
5.1.3.3 Pie de Página.................................................................................................................................................................. 8
5.1.3.4 Títulos y subtítulos.......................................................................................................................................................... 8
5.1.3.5 Viñetas............................................................................................................................................................................ 8
5.1.4 Estructura según el tipo de documento.............................................................................................................................. 8
5.1.4.1 Objeto.............................................................................................................................................................................. 9
5.1.4.2 Alcance............................................................................................................................................................................ 9
5.1.4.3 Responsable................................................................................................................................................................... 9
5.1.4.4 Definiciones..................................................................................................................................................................... 9
5.1.4.5 Generalidades................................................................................................................................................................. 9
5.1.4.6 Desarrollo........................................................................................................................................................................ 9
5.1.4.7 Control de Cambios....................................................................................................................................................... 10
5.1.4.8 Control de registros....................................................................................................................................................... 10
5.2 CONTROL DE DOCUMENTOS........................................................................................................................................... 10
5.2.1 Documentación a controlar del sistema de gestión de la calidad.....................................................................................11
5.2.2 Legibles e identificables.................................................................................................................................................... 11
5.2.3 Identificación de los cambios............................................................................................................................................ 11
5.2.4 Documentos controlados y no controlados....................................................................................................................... 11
5.2.5 Distribución de documentos.............................................................................................................................................. 12
5.2.6 Copias desactualizadas.................................................................................................................................................... 12
5.2.7 Listado maestro de documentos....................................................................................................................................... 12
5.2.8 Disponibilidad.................................................................................................................................................................... 12
5.2.9 Conservación y cuidado.................................................................................................................................................... 12
6 DESARROLLO....................................................................................................................................................................... 13
7 CONTROL DE REGISTROS................................................................................................................................................. 15
8 CONTROL DE CAMBIOS...................................................................................................................................................... 15
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1 OBJETO
Definir una metodología para elaborar, editar, presentar y controlar la documentación del
Sistema de Gestión de Calidad.

2 ALCANCE

Establece la estructura para cada tipo de documento y su forma de presentación.

3 RESPONSABLE

Coordinador de Calidad.

4 DEFINICIONES

4.1 DOCUMENTO

Es cualquier tipo de información o datos que poseen significado y su medio de soporte. Los
documentos pueden ser escritos, donde constan datos verídicos y susceptibles de ser
empleados como tal.

4.2 FORMATO

Plantilla donde se registra la información necesaria para la realización de una actividad

inherente a un proceso.

4.3 REGISTRO

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia objetiva de actividades

desempeñadas.

4.4 PROCEDIMIENTO

Documento donde se relaciona la secuencia de las etapas o actividades para el desarrollo de

un proceso de la Organización e identifica el responsable de adelantar cada etapa.

4.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Ordenamiento e interacción entre la estructura organizacional, los procesos, los procedimientos

y los recursos con que cuenta la Organización para aplicar su política de calidad y lograr sus
objetivos.
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4.6 VERSIÓN

Indica mediante un número la cantidad de veces que se ha modificado el documento.

4.7 DOCUMENTO EXTERNO

Documento que es entregado a la Organización por una parte interesada para el control de las
actividades de algún proceso de la empresa (normas, decretos, resoluciones etc.).

4.8 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Documento en la que se registra la distribución de la documentación interna y externa del

Sistema de Gestión de Calidad.

4.9 DOCUMENTO OBSOLETO

Son los documentos de la versión anterior a la última actualización y que están identificados
como tal.

4.10 REVISIÓN

Actividad que consiste en comprobar que el contenido de un documento corresponda a lo que

se realiza. Esta actividad puede ser realizada por el dueño del proceso donde se origina el
documento y/o Coordinador de Calidad.

4.11 APROBACIÓN

Verificación final del contenido de un documento que consiste en avalar que lo escrito en el
mismo se encuentra establecido y es lo que conviene hacer. Esta actividad la realiza la
Gerencia General una vez se encuentre debidamente revisado el documento.

5 GENERALIDADES

5.1 ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Para la correcta elaboración de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, deben
emplearse esencialmente las siguientes condiciones:

 Se debe utilizar un lenguaje claro, lógico y coherente

 El idioma utilizado es español, excepto en casos en que se empleen términos técnicos
propios de la empresa.
 Citar en los documentos lo indispensable
 Emplear un solo termino para identificar un concepto en común
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 Los documentos originales no deben ser rayados, tachados ni tener corrector. Las
modificaciones que se realicen sobre los mismos harán referencia a Documentos obsoletos,
que deben ser archivados una vez sea aprobado el cambio dela nueva versión, en la
carpeta “Documentos Obsoletos”.

5.1.1 Tipo de documentación:

La Organización ha definido los siguientes tipos de documentos (estructura documental) para el
Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con sus necesidades.

A continuación relacionamos los tipos de documentos que se han definido:

5.1.1.1 Manual de Calidad

Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad de la Organización.

5.1.1.2 Procedimiento
Documento donde se relaciona la secuencia de las etapas o actividades para el desarrollo de
un proceso de la Organización e identifica el responsable de adelantar cada etapa.

5.1.1.3 Instructivo
Documento que define instrucciones que se deben cumplir en una actividad.

5.1.1.4 Formato
Plantilla empleada para registrar la información necesaria para la realización de una actividad
inherente a un proceso.

5.1.1.5 Otros Documentos

Documentos que no se contemplan dentro de la estructura básica documental pero que hace
parte del Sistema de Gestión de Calidad y por lo tanto deben controlarse. (Ejemplo: Política de
Calidad, organigrama, mapa de procesos, planes de calidad, caracterizaciones, etc.)

5.1.2 Codificación
Nuestro sistema de codificación permite reconocer y archivar fácilmente todos y cada uno de
los documentos, garantizando así el oportuno acceso a la información cuando sea requerido.
Esta codificación se ha diseñado de modo tal que permita archivar y mantener los documentos
en medio físicos y sistemáticos.

Todos los documentos elaborados por NOMBRE DE LA EMPRESA, van a ser codificados de
según los lineamientos que a continuación se describen:

Los códigos consecutivos de cada documento los asigna el Coordinador del Sistema de Gestión
de la Calidad.

La documentación se codifica utilizando tres (3) casillas, así:

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- -
SIGLA PROCESO SIGLA DOCUMENTO CONSECUTIVO

Y estas quieren especificar lo siguiente:

Sigla del Procesos (Ver Listado de siglas por Procesos)
Sigla Tipo de documento (Ver listado de siglas por documentos).
Consecutivo (se representa mediante dos (2) dígitos, que va del 00 al 99).

Para el caso de los documentos, cada uno de los códigos que representa las casillas, se
encuentran separados por un guión.

LISTADO DE SIGLAS POR PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO SIGLA

Gestión Estratégica GE

En la Organización la estructura básica de la documentación, que garantiza ejercer un control

eficaz sobre la misma, es la siguiente:

LISTADO DE SIGLAS POR TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO SIGLA

Manual de Calidad MC
Procedimiento PD
Instructivo IN
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Formato FT
Otros documentos OD

A continuación se encontrará un ejemplo de cómo se codifican los documentos según lo

definido anteriormente:

Ejemplo: Codificación de un Procedimiento Comercial.

Casilla de proceso: Comercial es el primer proceso operativo del mapa de procesos y para
identificarlo la sigla es CO.

Casilla de Tipo de documento: Se especifica según la estructura básica documental establecida

(procedimiento) PD

Casilla Consecutivo: Si este es el primer procedimiento que se elabora de este proceso llevará el número
01, si es el segundo se llevará el 02.
CO - PD - 01
SIGLA PROCESO SIGLA DOCUMENTO CONSECUTIVO

5.1.3 Aspectos generales de la estructura de los documentos

En cuanto a la elaboración y edición definitiva de un documento del Sistema de Gestión de
Calidad, deben considerarse los siguientes aspectos:

5.1.3.1 Índice
Con el fin de dar una mayor uniformidad a los documentos, facilitar y agilizar la ubicación de la
información contenida en procedimientos, manuales e instructivos, se establece relacionar en la
página inicial del documento el índice correspondiente al mismo.

5.1.3.2 Encabezado
El encabezado contiene la siguiente información:

 Logotipo de la empresa
 Título del documento
 Código del documento
 Número de la versión
 Fecha de aprobación
ARIAL 14 NEGRILLA
 Página del documento

A continuación se muestra la distribución de esta información y las pautas para elaborarlo:

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO:

VERSIÓN:
FECHA:
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PÁGINA:

Logo empresa ARIAL 10 NEG.

5.1.3.3 Pie de Página
Este se relaciona única y exclusivamente en la última pagina del documento, en la parte inferior
de la hoja; si no cabe en un espacio sobrante, el pié de página debe colocarse al reverso de la
hoja en la misma ubicación
ARIAL 10 NEG.

Contiene lo siguiente:

Elaboró: NOMBRE Revisó: NOMBRE Aprobó: NOMBRE

CARGO CARGO CARGO
Firma Firma Firma

Fecha: Fecha: Fecha:

5.1.3.4 Títulos y subtítulos

Para los títulos y subtítulos, se utiliza el esquema numerado en multinivel separados por puntos,
como se relaciona a continuación:

1. PRIMER NIVEL (letra Arial 12, mayúsculas, negrilla y alineación izquierda).

1.1. SEGUNDO NIVEL (letra Arial 12, mayúscula y alineación izquierda).

1.1.1 Tercer nivel (letra Arial 12, minúscula, negrilla, alineación izquierda).

1.1.1.1 Cuarto nivel (Arial 12, minúscula, cursiva, alineación izquierda).

5.1.3.5 Viñetas
Para destacar textos que conforman listas, se emplea la siguiente viñeta, con las siguientes
especificaciones:

 Símbolo: Cuadrado.
 Alineación: izquierda.

Ejemplo:

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.1.4 Estructura según el tipo de documento

Para elaborar un documento la Organización a definido una estructura (5.1.4.1 a 5.1.4.8) que
debe incluirse en estos para estandarizar la información de la empresa, dicha estructura difiere
según el tipo de documento. En el siguiente cuadro se especifican lo mencionado
anteriormente:
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GENERALIDADES
RESPONSABLE

DEFINICIONES

DESARROLLO

CONTROL DE

CONTROL DE
REGISTROS
ALCANCE

CAMBIOS
OBJETO
INDICE
DOCUMENTOS

Manual de Calidad LIBRE ELABORACIÓN

Procedimiento X X X X X X X X X

Instructivo NA NA NA O O NA X X X

Formato LIBRE ELABORACIÓN

Otros documentos LIBRE ELABORACIÓN

Convenciones:
Requisito: X Opcional: O No Aplica: NA

5.1.4.1 Objeto
Establece clara y precisamente el propósito o finalidad del documento.

5.1.4.2 Alcance
Define los límites del documento, detallando las actividades con las que inicia y termina el
procedimiento o proceso.

5.1.4.3 Responsable
Indica el dueño del proceso o actividad quien debe garantizar la adecuada aplicación del
documento, al igual que menciona los cargos de las personas que realizan las actividades.

5.1.4.4 Definiciones
Son los términos técnicos propios de la Organización y del proceso que se adelanta, necesarios
para comprender adecuadamente la totalidad del documento.

5.1.4.5 Generalidades
Son las pautas o lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la realización y
aplicación del procedimiento y que no se incluyen puntualmente dentro de las etapas del
documento.

5.1.4.6 Desarrollo
Aquí se describe la secuencia de actividades que explican y detallan el desarrollo de los
procesos; en la Organización la presentamos a través de diagramas de flujo, como se muestra
continuación:
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO REPONSABLE

INICIO

1 Aquí se debe citar la idea Aquí se explica la forma, Aquí se relaciona Aquí se debe citar el
principal o global de las clara, precisa y concisa de (cuando aplique) el cargo de la persona
actividades los pasos que encierran la nombre y código del que realiza la
actividad global documento donde se actividad
deja evidencia de que
la actividad se llevó a
cabo

La simbología utilizada para elaborar diagramas de flujo se muestra en el anexo No. 1 de

este documento.

5.1.4.7 Control de Cambios

En este numeral se cita el número de la solicitud de cambio donde se describen las
modificaciones que se realizan al documento, ya sea porque se cambió la manera de operar en
alguna actividad, o porque se incluyó una nueva tecnología o se realizaron cambios en la
estructura organizacional que afectan los procedimientos.

El control de cambios facilita la trazabilidad de la información, ayuda a controlar las versiones

vigentes de los documentos identificando las modificaciones que ha sufrido en el tiempo
evidenciando mejora y facilita también la identificación y control de documentos obsoletos, a
través de la información contenida en el siguiente cuadro:

Fecha de
Ultima fecha
Descripción del Cambio Versión Aprobación
de aprobación
del cambio

5.1.4.8 Control de registros

Aquí se relacionan los diferentes registros que quedan como evidencia de las actividades
descritas en el procedimiento, ver procedimiento del control de registros.

5.2 CONTROL DE DOCUMENTOS

Para un adecuado control de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad deben
considerarse los siguientes aspectos.

 Para que un procedimiento se adopte y se comunique dentro de la Organización, debe ser

previamente revisado y aprobado por sus responsables.
 La aprobación de los documentos es una responsabilidad del Gerente General.
 El Coordinador de Calidad, garantiza la correcta distribución y divulgación de los
documentos y asegura el control permanente de los mismos, considerando además, que los
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documentos modificados se encuentren debidamente identificados y además que los

cambios se efectúen.
 Los documentos originales no deben ser rayados o tachados, excepto cuando se haya
autorizado su modificación.

5.2.1 Documentación a controlar del sistema de gestión de la calidad

Según la estructura básica de la documentación que hace parte integral de todo el Sistema de
Gestión de la Calidad, los documentos a controlar son:

 Todos los documentos que hacen parte de la estructura documental del Sistema de Gestión
de la Calidad.
 Documentos externos como por ejemplo: legislación laboral, Normas y Decretos que
reglamenten los servicios de vigilancia. Esta documentación externa se controla a través del
formato GC-FT-03 Listado de Documentos Externos, por parte del Coordinador de Calidad
quien es informado por parte de dueños de procesos quien pueden enterarse con debida
antelación y deben reportarle al Coordinador para actualizar el listado y asegurar la
distribución de dicho documentos a los demás procesos interesados.

5.2.2 Legibles e identificables

Todos los documentos e identifican por el nombre y/o código que aparece en la parte superior
del encabezado.

5.2.3 Identificación de los cambios

Las modificaciones que se requieren efectuar son solicitadas por cada dueño de proceso
diligenciando el formato GC-FT-02 “Formato Solicitud de Cambios”, donde se relaciona una
descripción y justificación del cambio, el Coordinador de Calidad junto con el dueño del
proceso, analizan y determinan si el cambio procede o no. De ser necesario el comité de
calidad intercede en dicha aprobación.

En el caso en que el Comité de Calidad sea quien apruebe el cambio, el dueño del proceso
junto con el Coordinador de Calidad revisa el documento y lo actualizan según los cambios
autorizados por el Comité y es entregado nuevamente a la Gerencia General para su revisión y
aprobación respectivamente. Una vez es aprobado se distribuye según las áreas involucradas
en el documento. (Ver 6. “DESARROLLO”).

5.2.4 Documentos controlados y no controlados

Son documentos controlados aquellos que se actualizan al poseedor cuando se modifican,
pueden ser de origen externo como la norma ISO, decretos y legislación vigente. De estos
documentos se lleva un control en el formato GC-FT-01 “Listado Maestro de Documentos”.

 Poseen copia de los documentos controlados, los responsables de su aplicación.

 Todas las copias controladas se identifican con un sello o marca de agua de “Copia
Controlada” colocado en la primera página del documento.
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 Los documentos no controlados son aquellos cuyas copias no se actualizan al Poseedor,

cuando existan modificaciones.

5.2.5 Distribución de documentos

Esta actividad es desarrollada por el Coordinador de Calidad, quien debe realizar la distribución
de los documentos, utilizando para ello el formato GC-FT-01 “Listado Maestro de Documentos”,
donde se deja constancia de su distribución.

5.2.6 Copias desactualizadas

Para asegurar la utilización de documentos vigentes, las copias desactualizadas de
documentos controlados, deben ser enviadas a la Coordinación de Calidad (o ser recogidos por
él); una vez recibida la copia actualizada, si por algún motivo se debe mantener copia de la
versión anterior, esta debe identificarse con el sello o marca de agua de “OBSOLETO”, ubicado
en su primera página y además ser archivado en la carpeta “Documentos Obsoletos”, donde
una vez se realicen modificaciones sobre el documento que pasará a ser obsoleto deberá
reemplazarse por el anterior y éste último ser destruido o dejarlo como borrador, según sea el
caso.

5.2.7 Listado maestro de documentos

El control de los documentos se realiza a través del formato GD-FT-01 “Listado Maestro de
Documentos”, que será administrado por el coordinador de Calidad, en éste se registra el
nombre del documento, distribución, el código, la versión, fecha de aprobación.

NOTA: Para garantizar que los documentos se encuentran en las versiones actualizadas
se debe hacer una verificación cada dos meses y se dejará registro mediante la fecha de
actualización del Listado maestro de documentos.

5.2.8 Disponibilidad
El Coordinador de Calidad, es el responsable de garantizar que en cada puesto de trabajo
donde se requiera que el documento esté disponible, se encuentre la versión vigente y
actualizada, para esto deja constancia de dicha distribución utilizando el listado maestro de
documentos.

5.2.9 Conservación y cuidado

Los documentos identificados como “COPIA CONTROLADA” se deben guardar en un lugar
seguro y protegerse adecuadamente (empastar, plastificar, archivar etc.) Así mismo no se
deben realizar anotaciones, tachaduras, ni rayones o cualquier otro tipo de corrección que
afecte su presentación y lectura.
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6 DESARROLLO

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE

INICIO

Cualquier Colaborador de NOMBRE

DE LA EMPRESA, puede detectar la
necesidad de crear, modificar, eliminar
1 Identificación de la o incluir un documento, para lo cual No aplica Todo el personal
necesidad deberá comunicar al Dueño del
proceso para que se defina si la
solicitud procede o no.

A continuación el dueño del proceso

Elaboración de la prepara la solicitud de crear, modificar, Formato GD-FT-
Solicitud según eliminar o incluir un documento. Dueño del
2 02 “Solicitud de
formato Proceso
Cambios”

Se debe analizar y definir si la solicitud

Análisis de la realiza por el dueño del proceso Formato GD-FT-
Coordinador de
3 Solicitud por parte procede o no. 02 “Solicitud de
Calidad
de los responsables Cambios”

En el evento en que se decida que la

solicitud no se realizará se comenta a
La No los responsables del proceso los Formato GD-FT-
Coordinador de
4 solicitud FIN motivos de dicha decisión. 02 “Solicitud de
fue Calidad
aprobada
Cambios”
?
Si

Si la solicitud es aprobada se deja

registro en el formato de solicitud de
cambios, a la vez los responsables del Formato GD-FT-
proceso con el soporte del Coordinador 02 “Solicitud de
Creación, eliminación, Cambios”
modificación o de Calidad, elaboran o modifican el
Coordinador de
inclusión del documento. Para incluir un documento Formato
5 Calidad y dueños
documento o eliminarlo, el Coordinador de Calidad GD-FT-03 de proceso
será el responsable de hacer la “Listado de
gestión. Si existe un documento Documentos
externo que deba divulgarse debe Externos”
actualizarse el listado y distribuir copias
a procesos interesados.

A
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Realizadas las tareas correspondientes

para la elaboración definitiva del
Responsable de
Elaboración documento se deja registro en el pié de Firma casilla
6 la Elaboración
definitiva del página del mismo señalando quien fue “Elaboró”
del documento
documento el responsable de elaborarlo y
firmándolo

Una vez se haya elaborado el

documento, éste pasa al dueño del Coordinador de
Revisión del Firma en la
7 proceso para que sea revisado Calidad y dueño
Documento casilla “Revisó”
tomando como referencia las de proceso
necesidades de la Organización.

Posterior al a revisión se procede a

aprobar el documento.
Aprobación del Firma en la
8 Documento Gerente General
casilla “Aprobó”

Aprobado el documento se debe

actualizar el Listado Maestro de Formato
Actualización del Documentos, ya sea incluyendo el GD-FT-01
Listado Maestro de Coordinador de
9 nuevo documento, cambiando la “Listado
Documentos Calidad
versión del mismo o por el contrario Maestro de
eliminando un documento del listado Documentos”
maestro

Tomando como referencia las

generalidades del presente documento
se debe identificar el documento según Formato
Identificación copias sea su disposición, es decir ubicar en GD-FT-01
Coordinador de
10 controladas y las copias del nuevo documento que se “Listado
Calidad
obsoletos van a distribuir el sello de “Copia Maestro de
Controlada” y si del documento ya Documentos”
existía colocar en la versión anterior el
sello de “Obsoleto”

B
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Posteriormente se archiva(n) el
documento(s) que se creó(aron)
según corresponda en la carpeta
Formato
de “Documentación del Sistema de
GD-FT-01
Gestión de Calidad” si el Coordinador de
11 “Listado
Archivo de la documento o es nuevo y también si Calidad
Maestro de
Documentación la versión es la actualizada, se
Documentos”
reemplaza por el anterior que será
archivado en la carpeta de
“Documentos Obsoletos”.

Luego debe entregarse las copias

Distribución de los
documentos a los
involucrados y
12
devolución de los
desactualizados
controladas a los involucrados
dentro de la actividad que genera Formato
el documento y recoger las copias GD-FT-01
Coordinador de
desactualizadas en caso que haya “Listado
Calidad
sido un documento modificado que Maestro de
lógicamente cambio de versión, Documentos”
éste pasa a ser implementado por
parte de los responsables.

No Aplica para
Implementación del Responsables
13 este
documento del Documento
procedimiento

FIN

7 CONTROL DE REGISTROS
ALMACENAMIENTO y TIEMPO DE DISPOSICIÓN
IDENTIFICACIÓN RECUPERACIÓN
PROTECCIÓN RETENCIÓN FINAL
PC Coordinador de Calidad/Carpeta
GD-FT-01 “Listado Por fecha de
del SGC/Documentación/Proceso de Anual Backup
Maestro de Documentos” actualización del listado
gestión de calidad/|Archivo
Formato GD-FT-02
AZ Solicitudes de cambio Por Consecutivo Anual Reciclar
“Solicitud de Cambios”
Formato GD-FT-03 PC Coordinador de Calidad/Carpeta
Por fecha de
“Listado de Documentos del SGC/Documentación/Proceso de Anual Backup
actualización del listado
Externos” gestión de calidad/Archivo

8 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de
Ultima fecha de
Descripción del Cambio Versión Aprobación
aprobación
del cambio
Primera Versión No aplica 01 24/06/2016
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Elaboró: NOMBRE Revisó: NOMBRE Aprobó: NOMBRE

Coordinador de Calidad Gerente General Gerente General
Firma Firma Firma