NOMBRE DEL PROYECTO Actividades Planeación FECHA DE REPORTE

OBJETIVO DEL PROYECTO Hacer control y seguimiento al plan operativo

VALOR DE LA E
TIEMPO (Duración del Proyecto) INICIO 8/10/2020 FIN 12/31/2020 $ - J
INVERSIÓN
E
C
GERENCIA / ÁREA U
CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO Equipo Planeación - Calidad Planeación C
RESPONSABLE
I
Ó
N
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO CONTROLES SEGUIMIENTO RESPONSABLE P
R
E
S
U
P
U
E
PLANEADO EJECUTADO S
PRESUPUESTO PRESUPUESTO % PRESUPUESTO T
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE SOPORTE O EVIDENCIA Dias de desfase
Ejecutado APROPIADO EJECUTADO EJECUTADO A
Fecha Inicio Fecha Final Planeado (Dias) Fecha Inicio Fecha Final
(dias) L

Hojas de ruta - Planes operativos

1 Identificar cuales son los planes operativos de las áreas Angie Durango 12/08/2020 14/08/2020 3 0 -3 $ - $ - #DIV/0!
(validar unificar formatos)

Hojas de ruta - Planes operativos

2 Seguimiento semanal de los planes operativos Angie Durango 16/08/2020 16/09/2020 22 0 -22 $ - $ - #DIV/0!
Agenda de Revisión de Procesos

Presentaciones
3 Preparación del Material y Capacitación al personal de auditores internos Angie Durango Grabaciones de las capacitaciones 17/08/2020 04/09/2020 14 0 -14 $ - $ - #DIV/0!
Pantallazo de los asistentes

Informes semanal Seguimiento a la Auditoria

4 Auditoria SIG Desarrollo Angie Durango 07/09/2020 09/10/2020 25 0 -25 $ - $ - #DIV/0!
Listas de Verificación y resgistros de Auditoria

5 Entregar Informe de Auditoria interna del SIG Angie Durango Informe de Auditoria 12/10/2020 19/10/2020 6 0 -6 $ - $ - #DIV/0!

6 Inscripción del plan de mejoramiento Angie Durango Acciones Correctivas 18/10/2020 31/10/2020 10

7 Evaluar viabilidad de auditoria de certificación Angie Durango Analisis de los Cierres de Acciones Correctivas 01/11/2020 13/11/2020 9

8 Optimización del proceso de compras (Procedimientos y Formatos) Angie Durango Procesos Actualizados 17/08/2020 28/08/2020 9 0 -9 $ - $ - #DIV/0!

9 Documento de planeación estrategica (Descriptivo) Angie Durango Documento Word 10/08/2020 31/08/2020 15

10 Optimización del proceso de facturación (Procedimientos y Formatos) Nini Rodriguez

11 Documentación procedimiento colombianos en el exterior Jenny Nuñez agosto

12 Optimización proceso de alianzas y convenios Jenny Nuñez

Tablero de control para el mapa de procesos (Indicadores de proceso) con la

13 Jenny Nuñez agosto
metodología BSC

Alineación de organigrama actual vs procesos y procedimientos subdirección

14 Jenny Nuñez 10/08/2020 14/08/2020
corporativa y IPS

Alineación de organigrama actual vs procesos y procedimientos subdirección

15 Nini Rodriguez 10/08/2020 14/08/2020
organizacional, financiera y EPS

16 Seguimiento al plan de mejoramiento actual Auditoria con Calidad (mensual) Jenny Nuñez

17 Consolidacion y analisis de la información formato Capacidad Instalada Nathalie Ortiz agosto 01/09/2020

18 Programación presupuestal del LMI 2021 (Dotación y Proyectos) Fabian Acosta

19 Seguimiento a los proyectos y al LMI Fabian Acosta

Tarifas 2021, presupuesto ingresos y gastos Coordinar con financiera

20 Reportes a los entes de control (SSF y Contraloría) Nathalie Ortiz

21 Revisión Informe de Ingresos x Tarifas Fabian Acosta

22 Modificación metas coberturas Nathalie Ortiz

23 Informe de seguimiento y monitoreo a los riesgos de los procesos Angie Durango 10/08/2020 31/08/2020

24 Gestión y coordinación con los hoteles para las piscinas Nicolas Ayala

25 Reporte de piscinas Nicolas Ayala

26 (revisar actividades Nicolas) Nicolas Ayala

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TOTAL 113 0 -79 $ - $ - #DIV/0!

SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Ejecutado Días 0 30
Índice de Desempeño del
200%
Cronograma Planeado Días 113
25 25

22
Ptto Ejecutado
$ -
% Ejecución Presupuesto #DIV/0! 20
Ptto Apropiado
$ -

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA 15 15

14

10 10
9 9

6
5

0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Planeado (Dias) Ejecutado (dias)

Interpretación
LIMITACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO REQUIERE DE APOYO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

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