Angely Ortiz 1/29/2016

Helbert Hibla
Edison arias
RESPONSABLE O RESPONSABLES DEL
REQUISITO DEBE/DEBERÌA/PUEDE EVIDENCIA(DOCUMENTO) DESCRIPCIÒN BREVE DEL CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO

Manual de funciones. Registro de Se realiza un entrenamiento al personal involucrado en las labores asi
debe gestionar y ser responsable del desempeño de todo el capacitaciones.- Evaluaciones de Gerencia general. Subgerencia
6.1.1 desempeño - Registros de supervision mismo esteseserealizan
evalua para verificar la eficacia de la capacitacion ademas
personal que interviene en el proceso de certificacion administrativa. Director del organismo.
evaluaciones de desempeño periodicas.
Programa de induccion y entrenamiento

Debe tener suficiente personal disponible con la competencia Capacidad operativa. Registros de Se realiza el calculo de la capacidad operativa del OCP y se verifica la Gerencia general. Subgerencia
6.1.2 necesaria para desempeñar las funciones capacitacion. Registros de supervision competencia del personal capacitandolo y supervisandolo. administrativa. Director del organismo.

Debe definir los requisitos de competencia para el personal Perfiles de cargo. - Registros de Se verifica que el personal cumpla con los requisitos especificos para Gerencia general. Subgerencia
6.1.3 invoucrado en el proceso de certificacion / el personal debe ser capacitacion e induccion. - Suoervision - dicha labor y ademas se realizan inducciones al organismo y administrativa. Director del organismo.
competente para desarrolllar las tareas especificas Autorizacion capacitaciones.

Manual de funciones.
Debe proporcionar a su personal las instrucciones documentadas Subgerencia administrativa
6.1.4 Procedimientos En este documento se describen las funciones de cada cargo
que describan sus deberes y responsabilidades Director del OCP
Registros de Inducción y capacitación

Debe mantener actualizados los registros del personal Carpetas del personal involucrado y hojas Todo documento o certificado de el personal se archiva en la carpeta Subgerencia administrativa y Director del
6.1.5 incluyendo informacion como calificaciones, formacion , de vida correspondiente. organismo
experiencia, afilicianos profesionales y competencias

Debe preservar la confidencialidad de la informacion obtenida o Clausula de confidencialidad. Contrato

6.1.6 Se firma esta clausula al momneto de vincularse al organismo Subgerencia administrativa
generada durante la realizacion de actividades del OCP laboral

Debe requerir a su personal que firme un documento por el cual

6.1.7 se compromete a cumplir las reglas definidas por el organismo Contrato laboral Sfirma el documento al vincularse a la organización Subgerencia administrativa

Debe adopatar procedimietos para mantener la imparcialidad

6.1.8 Procedimientos de gestion humana Se cumple todo lo dicho en el procedimineto Subgerencia administrativa
cuando se contrata a una persona certificada por el organismo.

Debe requerir que su personal declare todo conflicto de El examinador o un miembro del organismo manifiesta su inpedimento
6.2.1 Guia de certificacion TODOS
intereses potencial con cualquier candidato para realizar el proceso

Deben cumplir los examinadores los requisitos del organismo de Registros de capacitacion, Se realiza el proceso completo de induccion y entrenamineto al
6.2.2.1 Director del organismo
certificacion(esquemas, aplicación proce, competencia) acompañamiento, y supervision. personal.

6.2.2.2 El OCP debe hacer el seguimiento del desempeño de los Registro de supervision Se supervisa el examinador dependiendo los servicios prestados Director del organismo
examinadores y de la fiablidad de sus juicios "priorizar mas aplicados"

El examinador debe tomar las medidas necesarias para Formato de solicitud de certificacionn. El examinador debe aplicar la opcion de examen enviada por el Dir
6.2.2.3 asegurarse que la confidencialidad e imparcialidad del examene Director del organismo. Examinador
Examen codificado ademas de verificar que sea devuelto todo el material
no se vean comprometidos

El OCP debe tener una descripcion documentada de las

6.2.3.1 NO APICA responsabilidades y calificaciones de otro personal que No se realiza contratacion externa No se realiza contratacion externa No se realiza contratacion externa
intervenga en el proceso de evaluacion.

Si otros miembros del personal que intervienen en la evaluacion

tienen un potencial conflicto de interes para examinar a un Formato de solicitud de certificacionn. El examinador debe aplicar la opcion de examen enviada por el Dir Director del organismo. Examinador.
6.2.3.2 NO APLICA candidato se deben tomar las medidas necesarias para asegurar Examen codificado ademas de verificar que sea devuelto todo el material Auxiliar de certificaciones
la confidencialidad e imparcialidad.

debe tener un acuerdo ejecutable que cubra los acuerdos

6.3.1 No se realiza contratacion externa No se realiza contratacion externa No se realiza contratacion externa
incluyendo confidencialidad y los conflictos de interes

Debe asumir responsabilidad asegurar que cuando se contrata

6.3.2 un organismo externo sea competente, evaluar y hacer No se realiza contratacion externa No se realiza contratacion externa No se realiza contratacion externa
seguimiento del desempeño.

Debe utilizar instalaciones adecuadas pincluidos lugares de Se envia al cliente la propuesta con lo necesario para cumplir con la
6.4 examen, equipos y recursos Propuestas de servicios labor Coordinacion de logistica

Establecer politicas y procedimientos documentados para el Clausula de confidencialidad, contrato Subgerencia administrativa
7.3.1 mantenimiento de la confidencialidad y la divulgacion de la laboral Se firma esta clausula al momneto de vincularse al organismo Todo el personal
informacion politicas, manual del sitema de ocp

mantener la confidencialidad de toda la informacion Clausula de confidencialidad, registro de

candidatos, Manejo y aseguramiento de la Se siguen los procedimientos para el envio y almacenamiento de Examinador, Director, Auxiliar de
7.3.2 obtenida durante el proceso de certificacion. Estos informacion, control de documentos y informacion y registros certificacion.
acuerdos deben cubrir a todo el personal control de registros

Asegurarse de que la informacion obtenida durante el

Guia de certificacion, manejo de
proceso de certificacion o de fuentes distintas al solicitante aseguramiento de la informacion, politica No se da informacion a nadie, exepto al candidato sobre el proceso
7.3.3 o persona certificada, no se divulgan a una parte no aseguramiento de la informacion, manual realizado Todos
autorizada. Excepto cuando la ley requiera la divulgacion de del sistema de gestion ocp
tal informacion

Cuando el organismo este obligado por ley a divulgar

informacion confidencial, se debe notificar a la persona
7.3.4
afectada la informacion q se va a proporcionar, salvo q la
ley lo prohiba
no sabemos

7.3.5 Asegurarse de q las actividades de los organismos Matriz de riesgos Se analiza, controlan y reevaluan los riesgos Responsable de cada proceso
relacionados no comprometan la confidencialidad

Desarrollar y documentar las politicas y procedimientos

necesarios para asegurar la seguridad a lo largo de todo el
Tratamineto de las acciones correctivas y
7.4.1 proceso de certificacion, tambien debe implementar preventivas Se analizan y se tratan Responsable de cada proceso
medidas para tomar acciones correctivas cuando ocurren
fallos de seguridad

Las politicas y procedimientos de seguridad deben incluir

Se envia el examen opcion asignada por el dir al examinador a su correo
7.4.2 disposiciones q permitan asegurar la seguridad de los Guia de certificacion
personal.
Director del OCP y examinadores
materiales del examen

En la solicitud de certificacion y compromiso estan estipuladas estas

Los organismos de certificacion deben evitar las tentativas Solicitud de certificacion. Compromiso de la medidas ademas de se toma registro fotografico del documento de
7.4.3 de fraude en el examen. persona certificada identidad, se prohibe uso de apuntes, equipos electronicos tales como Examinadores
celulares camaras, supervisar la plicacion de los instrumentos.