Módulo 6.

Operaciones en SGA ISO 14001:2015

Presentado por
Geison Emidio Gutierrez Lozano
1.122.133.131

Presentado a
Diana Hernández Escobar

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Consejo Colombiano De Seguridad - CCS
Diplomado En Gerencia Del Sistema Integrado De Gestión En Seguridad, Salud,
Ambiente Y Calidad – HSEQ
CEAD Acacias
Septiembre del 2020
 Tarea Modulo 6: Sistema Gestión Ambiental ISO 14001:2015
Identificación De Requisitos Normativos Sistema De Gestión Ambiental
Requisito
De Norma Que tiene la empresa ISO 14001:2015
(Numeral)
La empresa promueve el uso del
5.1.1 No hay mención al sistema de gestión ambiental
enfoque basado en procesos
No hay mención a gestión ambiental en la política.
La gerencia de la organización debe implementar y
mantener una política ambiental en la cual:
 Apropiada para el propósito y el contexto de la
empresa en la que se incluyan la naturaleza e
5.2 La empresa tiene una política impactos ambientales
(a, b y c) establecida.  Proporcionar un marco para establecer los objetivos
ambientales
 Incluir el compromiso para la protección del medio
ambiente.
 Incluir el compromiso de realizar la mejora continua
del SGA mejorando su desempeño ambiental.
La organización tiene una
política establecida. Pero esta no La política ambiental debe mantenerse como un medio de
5.2.2 ha sido divulgada a todos los información documentada y ser comunicada dentro de la
(b y c) empleados, esta solo ha sido empresa y estar así en disposición de las partes
divulgada al personal interesada.
administrativo.
La empresa cuenta con un No se informa a la alta dirección sobre el desempeño del
5.3
coordinador HSEQ sistema de gestión HSEQ
La empresa cuenta con matriz
6.1.1 No hay identificación de requisitos ambientales
de requisitos legales
El coordinador informa que no ha tenido tiempo de realizar
inspecciones este año y que las inspecciones que tiene
La empresa tiene programa de
son del año 2019.
inspecciones donde se define la
6.1.2
realización de aspectos
Tampoco se tienen control sobre la disposición de los
ambientales
vertimientos, cambio de llantas y aceites.

La empresa cuenta con

permisos de recolección, no tiene un registro de
6.1.3 transporte y disposición final; residuos generados y dispuestos de acuerdo con lo
también con matriz de requisitos establecido en la legislación vigente
legales
La empresa cuenta con objetivos Los objetivos están asociados a reducir el consumo de
6.2.1
plenamente establecidos agua y energía
Se realiza seguimiento cada seis meses para verificar su
La empresa cuenta con matriz cumplimiento, El auditor informa que se verifican estos
6.2.2
de cumplimiento de los objetivos resultados durante el proceso de evaluación teniendo en
cuenta todos los aspectos del SG HSEQ.
 La organización posee recursos No se asigna un presupuesto para la ejecución del SGA,
7 para la planeación y ejecución ya que este es asignado de acuerdo a las necesidades
del HSEQ. según la alta gerencia.
La organización cuenta con el
apoyo humano pero en el tema
No tiene recursos determinados para implementar y
7.1 del recurso económico, estos
mantener el sistema de gestión ambiental
son asignados solo para prevenir
la generación de PQR´s
no posee el suficiente personal para realizar la
La organización posee una
implementación de los controles, tampoco se determina o
7.1.2 planta de personal dentro de sus
proporciona el personal existente para la implementación
actividades y procesos.
del SGA
La organización posee el
No se estipula una competencia necesaria para la
personal para realizar el
persona encargada de realizar el control que afecta el
desempeño de la gestión del
desempeño ambiental
7.2 sistema de HSEQ
La organización lleva un registro Los registros de competencias y capacitaciones de los
de las capacitaciones y conductores no se encuentran actualizados en referencia
competencias a los aspectos del SGA
No se tiene control sobre la Es deber de la organización asegurarse de que las
disposición de los vertimientos, personas que realicen el trabajo bajo el control de la
cambio de llantas y aceites en el organización tomen conciencia para que su contribución
mantenimiento general de los a la eficiencia del sistema de gestión ambiental, incluidos
7.3
vehículos Ya que la empresa no los beneficios de una mejora del desempeño ambiental.
lleva registro del mantenimiento
de los vehículos que se realizan
en talleres de barrio.
El formato utilizado no tiene diligenciado todos los datos
requeridos y establecidos por la empresa y
La empresa cuenta con registros
7.4 adicionalmente es un formato
de divulgación
antiguo de acuerdo con la información del coordinador
HSEQ
La organización realiza a los
La comunicación en la organización debe ser pertinente a
empleado las evaluaciones de
su gestión, debe de incluir la información relacionada a los
desempeño, pero los empleados
7.4 b aspectos significativos para asegurar la comunicación con
manifiestan que nunca les han
los niveles y funciones más apropiadas para abordar las
notificado sobre los resultados
necesidades específicas de las partes interesadas.
de estas evaluaciones
La empresa cuenta con
Los vehículos (camionetas y vehículos livianos) son
7.5.1 información acerca de su
propiedad 50% de la empresa y 50% de los aliados
actividad y servicios que presta
La empresa cuenta con
información documentada
7.5.3 No hay mención en el sistema de gestión ambiental
confidencial de carácter personal
y medico de sus empleados
 BIBLIOGRAFÍA

Consejo Colombiano Seguridad. (02 de Septiembre de 2020). Encuentro Sincrónico -

Módulo 4 - OPERACIONES EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - HSEQ.
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