Unidad Ejecutora:

Intervención/Programa
Costos
ITEMS
Unidad Medida Costo unitario Frecuencia

Costo Directos
46% 1. Modulo de desarrollo agrícola 2020 Modulo 2069.3 1
38% 2. Asistencia Técnica y capacitación Hogares 1696.95 1
9% 3. Modulo básico de vivienda saludable Modulo 420 1
4% 4. Gastos de estudios Hogares 160 1
3% 5. Gastos administrativos del Núcleo Ejecutor Hogares 153.75 1
Costos Indirectos 4500
6. Gastos Operativos de FONCODES nec 11799572.0 1
Total

Costos
ITEMS
Unidad Medida Costo unitario Frecuencia

Costo Directos
46% 1. Modulo de ERI 2020 Modulo 13925 1
37% 2. Asistencia Técnica y capacitación Hogares 10991 1
3% Formalizacion Modulo 1000 1
1% Gastos de conformación Hogares 300 1
13% 5. Gastos administrativos del Núcleo Ejecutor Hogares 3784 1
Costos Indirectos 30000
6. Gastos Operativos de FONCODES nec 11799572.0 1
Total

56.8% INVERSION DIRECTA

37.4% ASISTENCIA TECNICA 12687.95
5.7% ADMINISTRATIVOS

Unidad Ejecutora:
Intervención/Programa
Costos
ITEMS
Unidad Medida Costo unitario Frecuencia

Costo Directos
1. Modulo de desarrollo agrícola 2020 Modulo 2050 1
2. Modulo desarrollo agricola (potenciado) * Modulo
2. Asistencia Técnica y capacitación Hogares 834.2 1
3. Modulo básico de vivienda saludable Modulo 430 1
4. Gastos de estudios Hogares 113.85 1
5. Gastos administrativos del Núcleo Ejecutor Hogares 119.6 1
Costos Indirectos 3547.65
6. Gastos Operativos de FONCODES nec 11799572.0 1
Total

* segundo año 4704.2

-1156.55
Costos
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Cantidad Costo Total

1,800,000 3,412 708 380 4,500

400 827,720 2,069
400 678,780 701 647 350 1,697
400 168,000 420
400 64,000 160
400 61,500 62 62 31
11,799,572 0 0 0
1 11,799,572
13,599,572 3,412 708 380

Costos
2021 2022 2022
Cantidad Costo Total

600,000
20 278,500
20 219,820
20 20,000
20 6,000
20 75,680
11,799,572 0 0 0
1 11,799,572
12,399,572 0 0 0

1,364,220
898,600
137,180
2,400,000

Costos
2021 2022 2022
Cantidad Costo Total

180,220,620
50800 104,140,000
50800
50800 42,377,360
50800 21,844,000
 50800 5,783,580
50800 6,075,680
11,799,572 0 0 0
1 11,799,572
192,020,192 0 0 0

11,799,572

63600
1927.27272727
3180000
38160000
 PRESUPUESTO BASE PARA UN PROYECTO HAKU WIÑAY - 2020
Para un NEC de 400 hogares y la inversión promedio de S/ 6000 por hogar

Honorario % Costo
N° meses/ Costo Total del Monto a
Unidad de Cantidad Precio mensual/ Costo Financiado Unitario por
Productos y actividades del Programa Presupuestal medida (a) (b) por evento
N° eventos Proyecto (S/.) financiar por
por Hogar
(d) (e) =(c) * (d) FONCODES (S/.)
(c) = suma(a * b) FONCODES (S/)

PRODUCTO 1: HOGARES RURALES EN ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA 1,800,000 1,800,000 75.00% 4,500.0
EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS.

1.1) PROMOCIÓN, CONFORMACIÓN DE NUCLEOS EJECUTORES Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 62,500 64,000 64,000 2.67% 160.0

a) Elaboración y aprobación del Diagnóstico Rural Participativo y del Expediente Técnico 62,500 64,000 64,000 2.67% 160.0
a.1) Gastos de gestión para la Elaboración y aprobación del DRP y del Expediente Técnico Informe 62,500 64,000 64,000 2.67% 160.0
Honorarios del Proyectista para elaborar DRP y Expediente Técnico (En aplicación a la Guia 09 -2016 y Procedimiento
84, aprobado con RDE 137-2018-FONCODES/DE) Unidad 2 23,000 46,000 1 46,000 46,000 1.92% 115.0

Ajustes por criterios adicionales (distancia y hogares que demandan riego) Unidad 2 8,000 16,000 1 16,000 16,000 0.67% 40.0
Gastos del NEC para gestion de la elaboración del Expediente Técnico Unidad 2 250 500 4 2,000 2,000 0.08% 5.0
1.2) DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y EL 88,476 1,736,000 1,736,000 72.33% 4,340.0
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SU BIODIVERSIDAD
a) Elaboración y aprobación del infome de compatibilidad y Plan Operativo del NEC 5,050 5,050 5,050 0.21% 12.6
a.1) Gastos de gestión para la aprobación del informe de compatibilidad y Plan Operativo del NEC Informe 5,050 5,050 5,050 0.21% 12.6
Honorarios del Coordinador del NEC (incluye movilidad S/ 500 mensuales) Unidad 1 5,000 5,000 1 5,000 5,000 0.21% 12.5
Seguro del Coordinador del NEC Unidad 1 50 50 1 50 50 0.00% 0.1
b) Implementación de las acciones de capacitación, asistencia técnica y entrega de activos. 83,006 1,562,950 1,562,950 65.12% 3,907.4
b.1. Gastos para la coordinación y gestión de la ejecución de proyectos Informe 5,050 176,750 176,750 7.36% 441.9
Honorarios del Coordinador del NEC (incluye movilidad S/ 500 mensuales) Unidad 1 5,000 5,000 35 175,000 175,000 7.29% 437.5
Seguro del Coordinador del NEC Unidad 1 50 50 35 1,750 1,750 0.07% 4.4
b.2. Difusión del proyecto Informe 360 1,380 1,380 0.06% 3.5
Cartel del Proyecto Unidad 1 300 300 2 600 600 0.03% 1.5
Identificación del personal contratado por el NEC Unidad 1 60 60 13 780 780 0.03% 2.0
b.3. Capacitación y asistencia técnica a usuarios Yachachiq 23,100 475,200 475,200 19.80% 1,188.0
Honorarios del Yachachiq 1er y 2do año Unidad 10 1,600 16,000 24 384,000 384,000 16.00% 960.0
Seguro del Yachachiq 1er y 2do año Unidad 10 50 500 24 12,000 12,000 0.50% 30.0
Honorarios del Yachachiq 3er año Unidad 4 1,600 6,400 12 76,800 76,800 3.20% 192.0
Seguro del Yachachiq 3er año Unidad 4 50 200 12 2,400 2,400 0.10% 6.0
b.4) Materiales y servicios de asistencia técnica para el desarrollo de la capacitación Global 9,250 16,500 16,500 0.69% 41.3
Material de Capacitación para Usuarios (manuales tecnicos, folletos, calendarios, Planes de Trabajo, etc.) Global 1 5,000 5,000 1 5,000 5,000 0.21% 12.5
Kit de materiales para Capacitación del Yachachiq Kit 1 250 250 10 2,500 2,500 0.10% 6.3
Actividades de Reforzamiento de metodologia de campesino a campesino Taller 1 1,000 1,000 3 3,000 3,000 0.13% 7.5
Movilidad y Viaticos para la asistentencia técnica especializada (INIA, SENASA, etc) Unidad 1 1,000 1,000 2 2,000 2,000 0.08% 5.0
Material de capacitación para la asistentencia técnica especializada Unidad 1 2,000 2,000 2 4,000 4,000 0.17% 10.0
b.5) Pasantias y talleres de capacitacion de yachachiq productivo y formación de yachachiq locales Pasantias 3,900 3,900 3,900 0.16% 9.8
Alojamiento para pasantias de especializacion de yachachiq Yachachiq 10 150 1,500 1 1,500 1,500 0.06% 3.8
Movilidad para pasantias de especializacion de yachachiq Yachachiq 10 120 1,200 1 1,200 1,200 0.05% 3.0
Alimentación para pasantias de especializacion de yachachiq Yachachiq 10 120 1,200 1 1,200 1,200 0.05% 3.0
b.6) Materiales (semillas, herramientas, equipos, etc) para el fortalecimiento de las capacidades productivas de
usuarios (1) Hogares 2,951 786,400 786,400 32.77% 1,966.0

Pequeños sistemas de riego (reservorio nocturno grupal, línea de conexión y sistema móvil) Modulos 1 950 950 400 380,000 380,000 15.83% 950.0
Biohuertos (semillas) Modulos 1 50 50 400 20,000 20,000 0.83% 50.0
Elaboración de abono orgánicos Modulos 1 200 200 400 80,000 80,000 3.33% 200.0
Parcelas de cultivo Modulos 1 451 451 400 180,400 180,400 7.52% 451.0
Módulo de crianza de animales (cuyes o gallinas) Modulos 1 300 300 400 120,000 120,000 5.00% 300.0
Actividades de Reforzamiento de tecnologias productivas en la tercera fase Unidad 1 1,000 1,000 6 6,000 6,000 0.25% 15.0
b.7) Realización de Concursos entre Usuarios Concursos 6,000 12,000 12,000 0.50% 30.0
Premios por concurso (Primera y segunda Fase) Premios 20 200 4,000 2 8,000 8,000 0.33% 20.0
Premios por concurso (Tercera Fase) Premios 10 200 2,000 2 4,000 4,000 0.17% 10.0
b.8) Traslado de Insumos Global 29,320 1 29,320 29,320 1.22% 73.3
Flete para insumos Global 1 29,320 29,320 29,320 29,320 1.22% 73.3
b.9) Asistencia Administrativa del NEC Adm. NEC 3,075 61,500 61,500 2.56% 153.8
Honorario de asistente administrativo NEC - 1er y 2do año Unidad 1 2,000 2,000 24 48,000 48,000 2.00% 120.0
Seguro de accidentes personales del asistente administrativo - 1er y 2do año Unidad 1 50 50 24 1,200 1,200 0.05% 3.0
Honorario de asistente administrativo NEC - 3er año Unidad 0.5 2,000 1,000 12 12,000 12,000 0.50% 30.0
Seguro de accidentes personales del asistente administrativo - 3er año Unidad 0.5 50 25 12 300 300 0.01% 0.8
c) Capacitación y entrega de activos para la mejora de las prácticas productivas saludables en el hogar y su entorno 420 168,000 168,000 7.00% 420.0
c.1) Asistencia para desarrollar prácticas saludable asociadas a las condiciones de vida del hogar (2) Modulos 420 168,000 168,000 7.00% 420.0
Materiales para la instalación del módulo de la cocina mejorada Unidad 1 310 310 400 124,000 124,000 5.17% 310.0
Materiales para la implementación del módulo de agua segura Unidad 1 50 50 400 20,000 20,000 0.83% 50.0
Mejoramiento de espacios del predio Unidad 1 40 40 400 16,000 16,000 0.67% 40.0
Movilidad y viaticos para servicios de capacitación sobre salud y nutrición familiar Unidad 1 20 20 400 8,000 8,000 0.33% 20.0
PRODUCTO 2: POBLACIÓN RURAL EN ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y 600,000 600,000 25.00% 1,500.0
PORTAFOLIO DE ACTIVOS PARA LA GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES.

2.1) ASISTENCIA TÉCNICA A GRUPOS DE INTERÉS PARA LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PERFILES DE

20,620 358,400 358,400 14.93% 896.0
EMPRENDIMIENTOS RURALES
a) Sensibilización a los usuarios y conformación de grupos de interes. 1,000 2,000 2,000 0.08% 5.0
a.1) Promoción y difución del concurso Concursos 1,000 2,000 2,000 0.08% 5.0
Materiales de promoción y difusión (banner, afiches, talleres, etc.) Global 1 1,000 1,000 2 2,000 2,000 0.08% 5.0
b) Concurso para la selección de perfiles de emprendimiento rural 2,000 4,000 4,000 0.17% 10.0
b.1) Gastos generales para el Desarrollo del concurso para la selección de perfiles de ERI Concursos 2,000 4,000 4,000 0.17% 10.0
Materiales de difusión, spot radiales, tripticos, materiales para conformación de grupos, etc) Global 1 2,000 2,000 2 4,000 4,000 0.17% 10.0
c) Asistencia Técnica productiva especializada al grupo de interés para la implementación del ERI 17,620 352,400 352,400 14.68% 881.0
c.1) Gastos para la asistencia técnica productiva especializada al grupo de interés para la implementación del ERI Concursos 17,620 352,400 352,400 14.68% 881.0
Asistencia tecnica productiva a emprendimientos (3) Mes 4 1,500 6,000 20 120,000 120,000 5.00% 300.0
Activos para emprendimientos Unidad 1 11,620 11,620 20 232,400 232,400 9.68% 581.0
2.2) ASISTENCIA TÉCNICA A LOS USUARIOS Y ERI IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN ECONÓMICA,
FINANCIERA Y DE ARTICULACIÓN AL MERCADO 13,570 119,820 119,820 4.99% 299.6

a) Contratación del Asistente Técnico Económico - Comercial (ATEC) y aprobación del plan de trabajo para los ERI 3,000 30,000 30,000 1.25% 75.0
a.1) Implementación de la asistencia técnica económico - comercial Informe 3,000 30,000 30,000 1.25% 75.0
Servicio de asistencia técnica económico - comercial (4) Unidad 2 1,500 3,000 10 30,000 30,000 1.25% 75.0
b) Implementación del Plan de Asistencia para el Reforzamiento de Emprendimientos orientados al Mercado 5,800 46,300 46,300 1.93% 115.8
b.1) Actividades para el reforzamiento técnico de ERI Informe 1,800 18,000 18,000 0.75% 45.0
Asistencia tecnica productiva y/o técnica comercial Unidad 1 1500 1,500 10 15,000 15,000 0.63% 37.5
Material de capacitación para reforzar Gestión de Emprendimiento Unidad 1 300 300 10 3,000 3,000 0.13% 7.5
b.2) Asistencia técnica en Reforzamiento de Gestión de Emprendimientos Informe 2,700 27,000 27,000 1.13% 67.5
Gastos de pasantias especializadas para conocer mercados Unidad 1 350 350 10 3,500 3,500 0.15% 8.8
Gastos de pasantias especializadas para conocer otras emprendimientos Unidad 1 350 350 10 3,500 3,500 0.15% 8.8
Gastos para la formalización de los emprendimientos (constitución registro sanitario, normalización de producto) Unidad 1 2000 2,000 10 20,000 20,000 0.83% 50.0
b.3) Presentación de logros y resultados Infor. Anual 1,300 1,300 1,300 0.05% 3.3
Taller de presentación de logros y resultados Global 1 300 300 1 300 300 0.01% 0.8
Visita guiada de equipos técnicos de municipalidades a GI de ERI Global 1 1,000 1,000 1 1,000 1,000 0.04% 2.5
c) Capacitación y asistencia técnica a usuarios sobre economía familiar y articulación al mercado a cargo del facilitador d . 4,770 43,520 43,520 1.81% 108.8
c.1) Adquirir materiales para la capacitación y asistencia tecnica del facilitador financiero Módulo 220 7,120 7,120 0.30% 17.8
Materiales para desarrollar talleres del facilitador financiero Tall 4 55 220 30 7,120 7,120 0.30% 17.8
c.2) Servicio de capacitación y asistencia tecnica del facilitador financiero Mes 4,550 36,400 36,400 1.52% 91.0
Honorarios del Facilitador Financiero del NEC Unidad 1 4,500 4,500 8 36,000 36,000 1.50% 90.0
Seguro de accidentes personales del Facilitador Financiero del NEC Unidad 1 50 50 8 400 400 0.02% 1.0
 PRESUPUESTO BASE PARA UN PROYECTO HAKU WIÑAY - 2020
Para un NEC de 400 hogares y la inversión promedio de S/ 6000 por hogar

Honorario % Costo
N° meses/ Costo Total del Monto a
Unidad de Cantidad Precio mensual/ Costo Financiado Unitario por
Productos y actividades del Programa Presupuestal medida (a) (b) por evento
N° eventos Proyecto (S/.) financiar por
por Hogar
(d) (e) =(c) * (d) FONCODES (S/.)
(c) = suma(a * b) FONCODES (S/)

2.3) PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL LOCAL. 27,130 121,780 121,780 5.07% 304.5

a) Organización de ferias y otras actividades que faciliten la articulación de los emprendimientos con el mercado 12,700 46,100 46,100 1.92% 115.3
a.1) Organización de Ferias Locales Ferias 4,700 14,100 14,100 0.59% 35.3
Gastos de movilidad, alimentacion, hospedaje Global 1 1200 1,200 3 3,600 3,600 0.15% 9.0
Gastos Generales para participación en ferias Global 1 2500 2,500 3 7,500 7,500 0.31% 18.8
Actividades asociadas a la Articulación al Mercado (alquiler local, publicidad, stand, carpa, etc) Global 1 1000 1,000 3 3,000 3,000 0.13% 7.5
a.2) Organización de Ferias Provinciales y Regionales Ferias 8,000 32,000 32,000 1.33% 80.0
Gastos de movilidad, alimentacion, hospedaje Global 1 2500 2,500 4 10,000 10,000 0.42% 25.0
Gastos Generales para participación en ferias Global 1 5500 5,500 4 22,000 22,000 0.92% 55.0
b) Participación en ferias y otras actividades que faciliten la articulación de los emprendimientos con el mercado 14,430 75,680 75,680 3.15% 189.2
b.1) Gastos generales del NEC que facilitan la articulación al mercado Informe 12,343 59,593 59,593 2.48% 149.0
Alquiler de Local y Servicios Mes 1 200 200 36 7,200 7,200 0.30% 18.0
Material para la gestión de ejecución del NEC Mes 1 150 150 36 5,400 5,400 0.23% 13.5
Gastos del NEC para la gestión de la ejecución (Presidente y Tesorero) unidad 2 450 900 36 32,400 32,400 1.35% 81.0
Seguro de accidentes personales para la ejecución de proyectos (Presidente y Tesorero) unidad 2 50 100 36 3,600 3,600 0.15% 9.0
Equipo de Protección Personal - EPP Unidad 1 10,993 10,993 1 10,993 10,993 0.46% 27.5
b.2) Gastos generales del NE que facilitan la articulación al mercado Mes 400 14,400 14,400 0.60% 36.0
Gastos del NE para la gestión de la ejecución Unidad 2 200 400 36 14,400 14,400 0.60% 36.0
b.3) Elaboración y edición de material para la difusión de resultados de la implementación de proyectos Informe 1,687 1,687 1,687 0.07% 4.2
Servicio de edición y difusión de resultados Unidad 1 1,687 1,687 1 1,687 1,687 0.07% 4.2
TOTAL 2,400,000 2,400,000 100.00% 6,000.0
Nota:
(1) Las tecnologías productivas se registra en el presupuesto base hasta el nivel de partidas. El desagregado a nivel de insumos se registra y se visualiza en el aplicativo informatico MEET.
(2) Las prácticas saludables en el hogar se registra en el presupuesto base hasta el nivel de partidas. El desagregado a nivel de insumos se registra y se visualiza en el aplicativo informatico MEET.
(3) Se contrata un asistente técnico productivo para cada ERI, por un periodo de 4 meses, con una remuneración mesual de S/ 1,500.00
(4) Se contrata un asistente técnico comercial para 2 ERI, por un periodo de 2 meses, con una remuneración mesual de S/ 1,500.00
 PRESUPUESTO BASE PARA UN PROYECTO HAKU WIÑAY - 2020
Para un NEC de 400 hogares y la inversión promedio de S/ 6000 por hogar

Honorario % Costo
N° meses/ Costo Total del Monto a
Unidad de Cantidad Precio mensual/ Costo Financiado Unitario por
Productos y actividades del Programa Presupuestal medida (a) (b) por evento
N° eventos Proyecto (S/.) financiar por
por Hogar
(d) (e) =(c) * (d) FONCODES (S/.)
(c) = suma(a * b) FONCODES (S/)

PRODUCTO 1: HOGARES RURALES EN ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS. ###

1.1) PROMOCIÓN, CONFORMACIÓN DE NUCLEOS EJECUTORES Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

a) Elaboración y aprobación del Diagnóstico Rural Participativo y del Expediente Técnico

a.1) Gastos de gestión para la Elaboración y aprobación del DRP y del Expediente Técnico Informe
Honorarios del Proyectista para elaborar DRP y Expediente Técnico (En aplicación a la Guia 09 -2016 y Procedimiento
84, aprobado con RDE 137-2018-FONCODES/DE) Unidad

Ajustes por criterios adicionales (distancia y hogares que demandan riego) Unidad
Gastos del NEC para gestion de la elaboración del Expediente Técnico Unidad
1.2) DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y EL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SU BIODIVERSIDAD
a) Elaboración y aprobación del infome de compatibilidad y Plan Operativo del NEC
a.1) Gastos de gestión para la aprobación del informe de compatibilidad y Plan Operativo del NEC Informe
Honorarios del Coordinador del NEC (incluye movilidad S/ 500 mensuales) Unidad
Seguro del Coordinador del NEC Unidad
b) Implementación de las acciones de capacitación, asistencia técnica y entrega de activos.
b.1. Gastos para la coordinación y gestión de la ejecución de proyectos Informe
Honorarios del Coordinador del NEC (incluye movilidad S/ 500 mensuales) Unidad
Seguro del Coordinador del NEC Unidad
b.2. Difusión del proyecto Informe
Cartel del Proyecto Unidad
Identificación del personal contratado por el NEC Unidad
b.3. Capacitación y asistencia técnica a usuarios Yachachiq
Honorarios del Yachachiq 1er y 2do año Unidad
Seguro del Yachachiq 1er y 2do año Unidad
Honorarios del Yachachiq 3er año Unidad
Seguro del Yachachiq 3er año Unidad
b.4) Materiales y servicios de asistencia técnica para el desarrollo de la capacitación Global
Material de Capacitación para Usuarios (manuales tecnicos, folletos, calendarios, Planes de Trabajo, etc.) Global
Kit de materiales para Capacitación del Yachachiq Kit
Actividades de Reforzamiento de metodologia de campesino a campesino Taller
Movilidad y Viaticos para la asistentencia técnica especializada (INIA, SENASA, etc) Unidad
Material de capacitación para la asistentencia técnica especializada Unidad
b.5) Pasantias y talleres de capacitacion de yachachiq productivo y formación de yachachiq locales Pasantias
Alojamiento para pasantias de especializacion de yachachiq Yachachiq
Movilidad para pasantias de especializacion de yachachiq Yachachiq
Alimentación para pasantias de especializacion de yachachiq Yachachiq
b.6) Materiales (semillas, herramientas, equipos, etc) para el fortalecimiento de las capacidades productivas de
usuarios (1) Hogares

Pequeños sistemas de riego (reservorio nocturno grupal, línea de conexión y sistema móvil) Modulos
Biohuertos (semillas) Modulos
Elaboración de abono orgánicos Modulos
Parcelas de cultivo Modulos
Módulo de crianza de animales (cuyes o gallinas) Modulos
Actividades de Reforzamiento de tecnologias productivas en la tercera fase Unidad
b.7) Realización de Concursos entre Usuarios Concursos
Premios por concurso (Primera y segunda Fase) Premios
Premios por concurso (Tercera Fase) Premios
b.8) Traslado de Insumos Global
Flete para insumos Global
b.9) Asistencia Administrativa del NEC Adm. NEC
Honorario de asistente administrativo NEC - 1er y 2do año Unidad
Seguro de accidentes personales del asistente administrativo - 1er y 2do año Unidad
Honorario de asistente administrativo NEC - 3er año Unidad
Seguro de accidentes personales del asistente administrativo - 3er año Unidad
c) Capacitación y entrega de activos para la mejora de las prácticas productivas saludables en el hogar y su entorno
c.1) Asistencia para desarrollar prácticas saludable asociadas a las condiciones de vida del hogar (2) Modulos
Materiales para la instalación del módulo de la cocina mejorada Unidad
Materiales para la implementación del módulo de agua segura Unidad
Mejoramiento de espacios del predio Unidad
Movilidad y viaticos para servicios de capacitación sobre salud y nutrición familiar Unidad
PRODUCTO 2: POBLACIÓN RURAL EN ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y
PORTAFOLIO DE ACTIVOS PARA LA GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES. ###
2.1) ASISTENCIA TÉCNICA A GRUPOS DE INTERÉS PARA LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PERFILES DE
EMPRENDIMIENTOS RURALES
a) Sensibilización a los usuarios y conformación de grupos de interes.
a.1) Promoción y difución del concurso Concursos
Materiales de promoción y difusión (banner, afiches, talleres, etc.) Global
b) Concurso para la selección de perfiles de emprendimiento rural
b.1) Gastos generales para el Desarrollo del concurso para la selección de perfiles de ERI Concursos
Materiales de difusión, spot radiales, tripticos, materiales para conformación de grupos, etc) Global
c) Asistencia Técnica productiva especializada al grupo de interés para la implementación del ERI
c.1) Gastos para la asistencia técnica productiva especializada al grupo de interés para la implementación del ERI Concursos
Asistencia tecnica productiva a emprendimientos (3) Mes
Activos para emprendimientos Unidad
2.2) ASISTENCIA TÉCNICA A LOS USUARIOS Y ERI IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN ECONÓMICA,
FINANCIERA Y DE ARTICULACIÓN AL MERCADO
a) Contratación del Asistente Técnico Económico - Comercial (ATEC) y aprobación del plan de trabajo para los ERI
a.1) Implementación de la asistencia técnica económico - comercial Informe
Servicio de asistencia técnica económico - comercial (4) Unidad
b) Implementación del Plan de Asistencia para el Reforzamiento de Emprendimientos orientados al Mercado
b.1) Actividades para el reforzamiento técnico de ERI Informe
Asistencia tecnica productiva y/o técnica comercial Unidad
Material de capacitación para reforzar Gestión de Emprendimiento Unidad
b.2) Asistencia técnica en Reforzamiento de Gestión de Emprendimientos Informe
Gastos de pasantias especializadas para conocer mercados Unidad
Gastos de pasantias especializadas para conocer otras emprendimientos Unidad
Gastos para la formalización de los emprendimientos (constitución registro sanitario, normalización de producto) Unidad
b.3) Presentación de logros y resultados Infor. Anual
Taller de presentación de logros y resultados Global
Visita guiada de equipos técnicos de municipalidades a GI de ERI Global
c) Capacitación y asistencia técnica a usuarios sobre economía familiar y articulación al mercado a cargo del facilitador d .
c.1) Adquirir materiales y equipo de capacitacion financiera Módulo
Materiales para desarrollo de talleres de educación en Gestión de Unidad de Producción Tall
Intercambio de experiencias de grupos de educación financiera Grup
c.2) Capacitar y apoyar tecnicamente en educacion financiera Mes
Honorarios del Facilitador Financiero del NEC Unidad
Seguro de accidentes personales del Facilitador Financiero del NEC Unidad
 PRESUPUESTO BASE PARA UN PROYECTO HAKU WIÑAY - 2020
Para un NEC de 400 hogares y la inversión promedio de S/ 6000 por hogar

Honorario % Costo
N° meses/ Costo Total del Monto a
Unidad de Cantidad Precio mensual/ Costo Financiado Unitario por
Productos y actividades del Programa Presupuestal medida (a) (b) por evento
N° eventos Proyecto (S/.) financiar por
por Hogar
(d) (e) =(c) * (d) FONCODES (S/.)
(c) = suma(a * b) FONCODES (S/)

2.3) PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL LOCAL.

a) Organización de ferias y otras actividades que faciliten la articulación de los emprendimientos con el mercado
a.1) Organización de Ferias Locales Ferias
Gastos de movilidad, alimentacion, hospedaje Global
Gastos Generales para participación en ferias Global
Actividades asociadas a la Articulación al Mercado (alquiler local, publicidad, stand, carpa, etc) Unidad
a.2) Organización de Ferias Provinciales y Regionales Ferias
Gastos de movilidad, alimentacion, hospedaje Global
Gastos Generales para participación en ferias Global
b) Participación en ferias y otras actividades que faciliten la articulación de los emprendimientos con el mercado
b.1) Gastos generales del NEC que facilitan la articulación al mercado Informe
Alquiler de Local y Servicios Mes
Material para la gestión de ejecución del NEC Mes
Gastos del NEC para la gestión de la ejecución (Presidente y Tesorero) unidad
Seguro de accidentes personales para la ejecución de proyectos (Presidente y Tesorero) unidad
Equipo de Protección Personal - EPP Unidad
b.2) Gastos generales del NE que facilitan la articulación al mercado Mes
Gastos del NE para la gestión de la ejecución Unidad
b.3) Elaboración y edición de material para la difusión de resultados de la implementación de proyectos Informe
Servicio de edición y difusión de resultados Unidad
TOTAL
Nota:
(1) Las tecnologías productivas se registra en el presupuesto base hasta el nivel de partidas. El desagregado a nivel de insumos se registra y se visualiza en el aplicativo informatico MEET.
(2) Las prácticas saludables en el hogar se registra en el presupuesto base hasta el nivel de partidas. El desagregado a nivel de insumos se registra y se visualiza en el aplicativo informatico MEET.
(3) Se contrata un asistente técnico productivo para cada ERI, por un periodo de 4 meses, con una remuneración mesual de S/ 1,500.00
(4) Se contrata un asistente técnico comercial para 2 ERI, por un periodo de 2 meses, con una remuneración mesual de S/ 1,500.00