Poblacion Beneficiaria

UBICACIÓN VIVIENDAS HAB./VIVI. POBLACIÓN TOTAL

ZONA DEL PROYECTO 40 5 200

5
TOTAL 40 5 200
5
 Demanda Proyectada Tasa de crecimiento intercensal Distrital
AÑO POBLACION
PROYECTADA Poblacion 1993 69981
1 2012 201 Poblacion 2007 74774
2 2013 202 TC 6.8490%
3 2014 203
4 2015 204
5 2016 205 Proyeccion de la poblacion objetiva
6 2017 206
7 2018 207 Xn=P2011 (1+TC)^(n/14)
8 2019 208
9 2020 209 Poblacion 2011 200
10 2021 210
PROMEDIO 205
Elaboración: Propia
Fuente: Encuesta
 Proyeccion de la Oferta
Años Oferta Proyectada

2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
Elaboración: Propia
Fuente: Encuesta
 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO
Años Oferta Demanda Brecha (O-D)
Proyectada Proyectada

2012 0 201 -201

2013 0 202 -202
2014 0 203 -203
2015 0 204 -204
2016 0 205 -205
2017 0 206 -206
2018 0 207 -207
2019 0 208 -208
2020 0 209 -209
2021 0 210 -210
Elaboración: Propia
Fuente: Encuesta
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO
Años Oferta Demanda Brecha (O-
Proyectada Proyectada D)
2012 201 201 0
2013 202 202 0
2014 203 203 0
2015 204 204 0
2016 205 205 0
2017 206 206 0
2018 207 207 0
2019 208 208 0
2020 209 209 0
2021 210 210 0
Elaboración: Propia
Fuente: Encuesta
 PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA A-1 PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA A-1
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles)

Concepto Costo F. C Concepto

MURO DE CONTENCIÓN 721,935.31 MURO DE CONTENCIÓN

Mano de obra 182,741.69 Mano de obra 137,047.19
Calificada 88,680.17 0.909 Calificada 80,610.27
No calificada 94,061.52 0.6 No calificada 56,436.91
Materiales 460,681.08 1 Materiales 460,681.08
Equipos 78,512.54 1 Equipos 78,512.54
IMPACTO AMBIENTAL 3,500.00 0.909 IMPACTO AMBIENTAL
Total Costo Directo 725,435.31 Total Costo Directo
Gastos Generales 10% 72,543.53 0.909 Gastos Generales 10%
Utilidades 8% 58,034.82 0.8475 Utilidades 8%
Sub Total de proyecto 856,013.67 Sub Total de proyecto
IGV 18% 154,082.46 0 IGV 18%
Costo Total de proyecto 1,010,096.13 Costo Total de proyecto
Supervision de Obra 5% 50,504.81 0.909 Supervision de Obra 5%
Expediente tecnico 3% 30,302.88 0.909 Expediente tecnico 3%
Total de Inversión 1,090,903.82 Total de Inversión

PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA A-2 PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA A-2

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles)

Concepto Costo Concepto

MURO DE CONTENCIÓN 761,281.51 MURO DE CONTENCIÓN

Mano de obra 193,163.23 Mano de obra 144,935.55
Calificada 93,972.84 0.909 Calificada 85,421.31
No calificada 99,190.39 0.6 No calificada 59,514.23
Materiales 487,647.19 1 Materiales 487,647.19
Equipos 80,471.09 1 Equipos 80,471.09
IMPACTO AMBIENTAL 3,500.00 0.909 IMPACTO AMBIENTAL
Total Costo Directo 764,781.51 Total Costo Directo
Gastos Generales 10% 76,478.15 0.909 Gastos Generales 10%
Utilidades 8% 61,182.52 0.8475 Utilidades 8%
Sub Total de proyecto 902,442.18 Sub Total de proyecto
IGV 18% 162,439.59 0 IGV 18%
Costo Total de proyecto 1,064,881.77 Costo Total de proyecto
Supervision de Obra 5% 53,244.09 0.909 Supervision de Obra 5%
Expediente tecnico 3% 31,946.45 0.909 Expediente tecnico 3%
Total de Inversión 1,150,072.32 Total de Inversión
DE LA ALTERNATIVA A-1
OCIALES
os Soles)

Costo

676,240.81

3,181.50
679,422.31
65,942.07
49,184.51
794,548.89
0.00
794,548.89
45,908.87
27,545.32
868,003.08

DE LA ALTERNATIVA A-2
OCIALES
os Soles)

Costo

713,053.83

3,181.50
716,235.33
69,518.64
51,852.19
837,606.15
0.00
837,606.15
48,398.88
29,039.33
915,044.35
 COSTO DE MANTENIMIENTO

PERSONAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
REQUERIDO

1 PERSONAL
LIMPIEZA MES 2 650

RESANE DE LAS
JUNTAS DE 2 PERSONALES MES 2 650
DILATACIÓN

TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO

Elaboración: Propia
Fuente: Encuesta
COSTO ANUAL COSTO A
A PRECIO DE F. CORR. PRECIOS
MERCADO SOCIALES.

1300 0.6 780

1300 0.6 780

2600 1560
 Resumen de Beneficios Sociales
Aspecto/Variable SI NO

1. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría

ocasionar la pérdida de vidas humanas? ¿Qué porcentaje
de la población o que número de habitantes se podría ver X
afectado?

X
2. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría
ocasionar personas heridas o enfermas? ¿Qué porcentaje
de la población o que número de habitantes se podría ver
afectado?
X

3. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría

ocasionar que se requiera la rehabilitación y/o
reconstrucción del proyecto de las viviendas? ¿Cuánto X
podría costar dicha rehabilitación o reconstrucción?

4. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría

ocasionar que se requiera la rehabilitación y/o
reconstrucción de los servicios básicos como el sistema de X
agua y/o alcantarillado?¿Cuánto podría costar dicha
rehabilitación o reconstrucción?

Beneficios sociales S/.

Valorización de las Faltas laborales
Costos Evitados de Hospitalización
Costo de los daños evitados en las viviendas

Costos evitados de Rehabilitación agua y alcantarillado

Total de beneficios sociales

Nota: Los siguientes costos sociales provienen de otro archivo en exel con nombre-evaluacion economica y social
Beneficios Sociales
Comentario

Número de personas muertas: 2 en el Deslizamientos

de lodo y tierra ocurridos en la ciudad de Huánuco

Número de personas heridas: 10% de la población de

la zona específica de influencia, el costo de
hospitalización se estima en S/. 2750.00

Número de personas que no asisten a sus centros

laborales: 5% de la población, se estima en S/. 2500.00

Número de viviendas damnificadas, el costo de

reconstrucción se estima igual a S/. 202701.06 (precios
sociales), que equivale aprox. 50% del valor de la
infraestructura original.

50% de conexiones dañas por el deslizamientos se

estima igual a S/. 2946.80

os sociales S/.
2,750.00
2,500.00

202,701.06

2,946.80
210,897.86

chivo en exel con nombre-evaluacion economica y social

 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I (A PRECIO
RUBRO 0 1 2 3 4

MURO DE CONTENCIÓN 721,935.31

IMPACTO AMBIENTAL 3,500.00

Total Costo Directo 725,435.31

Gastos Generales 10% 72,543.53

Utilidades 8% 58,034.82

Sub Total de proyecto 856,013.67

I.G.V. 18% 154,082.46

Costo total del proyecto 1,010,096.13

Supervision de Obra 5% 50,504.81

Expediente tecnico 3% 30,302.88

COSTO DE OPERACIÓN Y 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

MANTENIMIENTO
Mantenimiento 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,090,903.82 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,090,903.82 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II (A PRECIO

RUBRO 0 1 2 3 4
761,281.51
MURO DE CONTENCIÓN
IMPACTO AMBIENTAL 3,500.00

Total Costo Directo 764,781.51

Gastos Generales 10% 76,478.15

Utilidades 8% 61,182.52

Sub Total de proyecto 902,442.18

I.G.V. 18% 162,439.59

Costo total del proyecto 1,064,881.77

Supervision de Obra 5% 53,244.09

Expediente tecnico 3% 31,946.45

COSTO DE OPERACIÓN Y 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

MANTENIMIENTO

Mantenimiento 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,150,072.32 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,150,072.32 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I (A PRECIO

RUBRO 0 1 2 3 4

MURO DE CONTENCIÓN 676,240.81

IMPACTO AMBIENTAL 3,181.50

Total Costo Directo 679,422.31

Gastos Generales 10% 65,942.07

Utilidades 8% 49,184.51

Sub Total de proyecto 794,548.89

I.G.V. 18% 0.00

Costo total del proyecto 794,548.89

Supervision de Obra 5% 45,908.87

Expediente tecnico 3% 27,545.32

COSTO DE OPERACIÓN Y 0.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

MANTENIMIENTO
Mantenimiento 0.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

COSTO TOTAL CON PROYECTO 868,003.08 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 868,003.08 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

VACS 877,588.61
Tasa de descuento 10%

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II (A PRECIO

RUBRO 0 1 2 3 4

MURO DE CONTENCIÓN 713,053.83

IMPACTO AMBIENTAL 3,181.50

Total Costo Directo 716,235.33

Gastos Generales 10% 69,518.64

Utilidades 8% 51,852.19

Sub Total de proyecto 837,606.15

I.G.V. 18% 0.00

Costo total del proyecto 837,606.15

Supervision de Obra 5% 48,398.88

Expediente tecnico 3% 29,039.33

COSTO DE OPERACIÓN Y 0.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

MANTENIMIENTO
Mantenimiento 0.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

COSTO TOTAL CON PROYECTO 915,044.35 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 915,044.35 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

VACS 924,629.88
Tasa de descuento 10%
ALTERNATIVA I (A PRECIOS PRIVADOS)
5 6 7 8 9 10

2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

ALTERNATIVA II (A PRECIOS PRIVADOS)

5 6 7 8 9 10

2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

ALTERNATIVA I (A PRECIOS SOCIALES)

5 6 7 8 9 10
 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

ALTERNATIVA II (A PRECIOS SOCIALES)

5 6 7 8 9 10

1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

Beneficios con Proyecto o Costos Evitados en cada Período de Retorno.
Supuesto:
Periodo de retorno del desastre T (años) 1
Probabilidad de ocurrencia de ese nivel en cualquier año: 1/T 1

BENEFICIO
PERIODO DE RETORNO COSTOS ANUAL POR
EVITADOS
PROTECCION
1 210,897.86 210897.8611

Analisis costo beneficio alternativa 1 a precios sociales

A-1 Año 0 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Inversion 868,003.08
Costos de Operación Y Mantenimiento 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
Beneficios 210,897.86 210,897.86 210,897.86 210,897.86
Beneficio Social Neto -868,003.08 209,337.86 209,337.86 209,337.86 209,337.86

VANS 418,287.45
TIR 20%

Tasa de Descuento 10%

Analisis costo beneficio alternativa 2 a precios sociales

A-2 Año 0 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Inversion 915,044.35
Costos de Operación Y Mantenimiento 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
Beneficios 210,897.86 210,897.86 210,897.86 210,897.86
Beneficio Social Neto -915,044.35 209,337.86 209,337.86 209,337.86 209,337.86

VANS 371,246.18
TIR 19%

Tasa de Descuento 10%

Valor Actual de los Beneficios para la Alternativa 1 y 2

VA 1,295,876.06
Tasa de Descuento 10%
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

210,897.86 210,897.86 210,897.86 210,897.86 210,897.86 210,897.86
209,337.86 209,337.86 209,337.86 209,337.86 209,337.86 209,337.86

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

210,897.86 210,897.86 210,897.86 210,897.86 210,897.86 210,897.86
209,337.86 209,337.86 209,337.86 209,337.86 209,337.86 209,337.86
 Enero Febrero Marzo
Actividades Metas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Fase de Inversion
1 Elaboración del expediente Expediente técnico
técnico
1.1 Elaboración de los aprobado
Términos de referencia
términos de referencia
1.2 Proceso de contratación Firma contratada

1.3 Desarrollo del expediente Expediente técnico

técnico
1.4 Supervisión del desarrol lo Informe de conformidad
del expediente
2 Licitación y contratación de la Firma contratada
obra

3 Construcción del sistema de Nuevo sistema operando

proteccion

4 Liquidación de la obra Informe de l iquidación de

obras aprobado
5 Informe de evaluación Informe de culminacion
culminación del PIP del PIP aprobado
 Responsable
Gerencia de
Infraestructura
/
Gerencia de
Gerencia de Desarrollo Administració
Local n
Gerencia de
Administración 1 profesional
Firma contratada
1 profesional
Gerencia de Desarrollo
Local 3
Gerencia de Desarrollo
Local/Gerencia de
Administración
Firma
contratada/Gerencia de
Desarrollo Local
operando
Gerencia de Desarrollo
Local
Unidad Ejecutora
Gerencia de

Infraestructura
4

Gerencia de

Infraestructura
5

Gerencia de
Desarrol lo
Económico
5.2

contratada
Gerencia de
Administració
n
 5.3

aprobados
Firma
contratada
5.4

Entrenamiento
en manejo de
instrumentos

Integrantes de
Junta de
Usuarios
entrenados
Firma
contratada
6
Asistencia
técnica a
usuarios
Usuarios
entrenados
Gerencia
Regional

de Agricultura
3

profesionales
7

Informe de
culminación

PIP aprobado
Unidad
Ejecutora
Sensibilidad del VANS ante cambios en los beneficios

% variacion Variable Proyecto Alternativa 1 Proyecto Alternativa 2

Beneficios VANS 1 TIR VANS 2 TIR
-20% 168,718.29 177910.54 0.15 112070.97 0.13
-15% 179,263.18 233463.13 0.16 241658.58 0.16
-10% 189,808.07 291939.54 0.17 241658.58 0.16
-5% 200,352.97 353493.65 0.19 306452.38 0.17
0 210,897.86 418287.45 0.20 371,246.18 0.19
5% 221,442.75 483081.26 0.22 436039.98 0.20
10% 231,987.65 551114.75 0.23 500833.79 0.22
15% 242,532.54 622549.92 0.25 565627.59 0.23
20% 253,077.43 697556.84 0.27 630421.39 0.24