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OBJETIVO :
Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables al proceso de acuerdo a la NTCGP1000:2009 e ISO 9001: 2008, normatividad interna y externa e identificar oportunidades para la mejora a través del proceso de autoevaluación, determinar la conformidad del Sistema de Ges
NTCGP1000:2009 e ISO 9001: 2008, su implementación y mantenimiento eficaz, a traves del proceso de auditorías internas y verificar la eficacia de las acciones tomadas para eliminar las causas de las No Conformidades reales y potenciales detectadas en el proceso a traves
conformidad del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con los requisitos del componente estratégico y planeación capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo.
ALCANCE:
Para el sistema de Gestión de Calidad aplica para los procesos de la Universidad en el Nivel Nacional, Sedes, Facultades, centros e institutos
Para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica al Macroproceso de Gestión de Talento Humano, Area de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Amazonía, Orinoquía, Caribe y Tumaco
Seguridad y Salud en
TIPO DE AUDITORIA COMBINADA Auditoria Interna /Autoevaluación y seguimiento
el Trabajo
Decreto 1072 de 2015 , LIBRO 4 Parte 2, Título 4. Capítulo 6 del Ministerio de Trabajo - Estrategia y
NORMA A AUDITAR NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008
Planificación
PERIODICIDAD DE
Anual
AUDITORÍAS
05 FORMACIÓN
Mayo
Marzo - Sedes a
Bogotá
05 FORMACIÓN 003 REGISTRO Y MATRÍCULA Bogotá definir en el plan
Manizales
Manizales de auditoria
Palmira Marzo - Sedes a
004 GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD Bogotá
ACADÉMICA definir en el plan
Orinoquia
de auditoria
Palmira Marzo - Sedes a
005 APOYO A LA INNOVACIÓN
ACADÉMICA
definir en el plan
de auditoria
Marzo - Sedes a
Octubre Junio - Sedes a definir
005 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN definir en el plan
06 EXTENSIÓN, Bogotá en el plan de auditoria
INNOVACIÓN Y PROPIEDAD
de auditoria
INTELECTUAL 006 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
Bogotá
002 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Palmira
AUTOEVALUACIÓN PROCESOS
Palmira definir en el plan de auditoria
Orinoquia
006 ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE Manizales
Bogotá
Junio - Sedes de
003 GESTION DE BIENES
acuerdo al plan
Marzo - Sedes a
004 TESORERIA definir en el plan
12 GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
de auditoria
FINANCIERA Junio Sedes a definire
005 CONTABLE
en el plan de auditoria
Marzo - Sedes a
007 GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS definir en el plan
de auditoria
008 SERVICIOS GENERALES Y DE Octubre - Noviembre - Sedes a
APOYO ADMINISTRATIVO definir en el plan de auditoria
009 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE
Junio - Sedes de
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS acuerdo al plan
Junio - Sedes de
13 GESTIÓN JURÍDICA 004 GESTIÓN JURÍDICA
acuerdo al plan
Marzo - Sedes a
Bogotá
001 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE definir en el plan
Nivel Nacional
de auditoria
14 EVALUACIÓN, MEDICIÓN, 002 AUTOEVALUCIÓN Bogotá Octubre - Noviembre - Sedes a
CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Nivel Nacional definir en el plan de auditoria
Marzo - Sedes a
007 CONTROL DISCIPLINARIO definir en el plan
de auditoria
Bogotá
Orinoquia Octubre - Noviembre - Sedes a
001 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Manizales definir en el plan de Auditoria
15 DESARROLLO
ORGANIZACIONAL Palmira
Bogotá
003 GESTIÓN AMBIENTAL
Nivel Nacional
Junio - Sedes de
007 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
acuerdo al plan
16 SEGURIDAD SOCIAL
Marzo - Sedes a
008 SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES
definir en el plan
de auditoria
4 21 1 15 14 14
Marzo 23 de 2017. OBSERVACIÓN. El programa de auditoría del Sistema de Calidad quedó aprobado mediante Acta No. 1 del Comité
Nacional de Control Interno el 24 de enero de 2017
Abril 21 de 2017. OBESERVACIÓN: El equipo auditor (calidad o HSQ) seleccionado acompañará y/o realizará la verificación de los
requisitos del Programa de auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto 1072 de 2014
ELABORÓ EL PROGRAMA Equipo técnico del Nivel Nacional REVISÓ EL PROGRAMA Comité Nacional de Control Interno
VERSIÓN: 6.0
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES
Procesos a auditar en los cuales se debe revisar los Informes generados por la ONCI
AÑO: 2018
Responsable Observaciones Seguimiento
Ente SEGUIMIENTO /
Internas /Septiembre NOVIEMBRE
certificador
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
Auditoria
Septiembre - Sedes a
Para el Sistema de Gestión de Calidad.
definir en el plan de
Auditoria Cuando se audite el requisito 8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos, entre otros criterios, se debe hacer énfasis en la
revisión de las respuestas dadas a las PQRyS, las cuales deben
Septiembre - Sedes a ser dadas de forma Completa y de Fondo
definir en el plan de
Auditoria
RIA INTERNA
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A PROCESOS CON HALLAZGOS NO CONFORMES Y NO CONFORMES POTENCIALES POR ICONTEC Y AUDITORIA INTERNA
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
Auditoria
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
auditoria
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
auditoria
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
auditoria
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de Para el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Auditoria
Septiembre - Sedes a
Debido a que el alcance de la auditoría es unicamente para el
definir en el plan de
auditoria componente estratégico del capìtulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y
esta se audita en las áreas de Seguridad y Salud en el trabajo del
macroproceso de Gestión de Talento Humano, solo en este
macroproceso se realizará la auditoría combinada con el Sistema
de Gestión de Calidad.
De acuerdo a la fase del proyecto "Adopción del Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad" relacionado
Septiembre - Sedes a con el componente estratégico y de planeación se hace necesario
definir en el plan de
Auditoria verificar la implementación de:
La propuesta para la construcción de la política y objetivos de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y responsabilidades, roles y
funciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la
Universidad.
Avance en la actualización o construcción de documentos
técnicos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
articulados al Sistema Integrado de Gestión Académica,
Administrativa y Ambiental de la Universidad, lo cual incluye la
actualización o elaboración de procedimientos, formatos, guías,
matriz legal entre otros documentos propios del sistema de
Gestión de la Universidad
Avance en la construcción de la matriz de indicadores de
estructura, proceso y resultados
Administrativa y Ambiental de la Universidad, lo cual incluye la
AUDI
actualización o elaboración de procedimientos, formatos, guías,
matriz legal entre otros documentos propios del sistema de
Gestión de la Universidad
Avance en la construcción de la matriz de indicadores de
estructura, proceso y resultados
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
Auditoria
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
Auditoria
Septiembre - Sedes a
definir en el plan de
Auditoria
13
rrector de Investigación y Extensión Rector, Vicerrector General, Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y Extensión Secretaria General, Gerente
CARGO
nistrativo Nacional Financiero y Administrativo
FECHA 24-Jan-17
Detalle programación d
01
DIRECCIONAMIENTO 001 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA June-2017
INSTITUCIONAL
02 RELACIONES
004 AGENCIAR LAS RELACIONES
INTERINSTITUCIONA
INTERINSTITUCIONALES
October-2017
LES
001 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A September-2018
GENERAL u
002 DIVULGACIÓN PRODUCCIÓN t
ACADÉMICA o
03 COMUNICACIÓN
003 DIVULGACIÓN CULTURAL e
v
004 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN a June-2017
OFICIAL
l
04 INVESTIGACIÓN Y u
003 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y
CREACIÓN October-2017
ARTÍSTICA
CREACIÓN ARTÍSTICA c
001 GESTIÓN DE PROGRAMAS i
CURRICULARES o June-2017
n
002 ADMISIONES June-2017
d
05 FORMACIÓN 003 REGISTRO Y MATRÍCULA
e
004 GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD
March-2018
ACADÉMICA l
005 APOYO A LA INNOVACIÓN o
March-2018
ACADÉMICA s
06 EXTENSIÓN, 005 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN
INNOVACIÓN Y p
PROPIEDAD 006 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y r
INTELECTUAL PROPIEDAD INTELECTUAL
September-2018
o
001 PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, c October-2017
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN e
002 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
s
o
003 GESTIÓN Y FOMENTO s
SOCIOECONOMICO
07 BIENESTAR 004 ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL
005 CULTURA
08 GESTIÓN DEL
007 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
June-2017
09 GESTIÓN DE
RECURSOS Y 006 GESTIÓN DE RECURSOS Y
SERVICIOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
September-2018
BIBLIOTECARIOS
10 GESTIÓN DE
LABORATORIOS
004 GESTIÓN DE LABORATORIOS September-2018
Sede Bogota Sede Medellin Sede Manizales Sede Palmira Sede Orinoquia
June-2017 March-2018
October-2017 June-2017 NA
NA
March-2018 NA
NA
September-2018
June-2017 NA
September-2018 September-2018
October-2017 October-2017
September-2018 September-2018
October-2017 October-2017
September-2018 September-2018
June-2017 June-2017
September-2018 September-2018
June-2017 September-2018 October-2017 October-2017
October-2017 October-2017
June-2017 June-2017
June-2017 June-2017
October-2017 October-2017
June-2017 NA
June-2017 June-2017 NA
March-2018 NA
October-2017 NA
NA
NA
Sede Bogota Sede Medellin Sede Manizales Sede Palmira Sede Orinoquia
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Número de
Sede Amazonas Sede Tumaco Sede Caribe auditorias por
procesos
June-2017 4
NA NA 4
NA NA 3
NA NA 3
March-2018 5
October-2017 5
NA NA 3
NA NA 1
NA NA 1
March-2018 March-2018 6
NA NA 1
June-2017 5
NA NA 2
September-2018 3
October-2017 3
September-2018 3
October-2017 3
September-2018 3
June-2017 3
March-2018 March-2018 6
3
October-2017 6
October-2017 October-2017 5
October-2017 September-2018 5
June-2017 3
March-2018 4
October-2017 3
NA NA 2
NA NA 2
NA NA 2
NA NA 2
NA NA 1
October-2017 5
September-2018 4
NA NA 4
NA NA 1
0 0
Planificacón del Decreto
1072 de 2015
NIVEL SEDE
fechas fechas
NACIONAL BOGOTA
PROCESOS
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA X
AGENCIAR LAS RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL X x
DIVULGACIÓN PRODUCCIÓN ACADÉMICA
DIVULGACIÓN CULTURAL
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN
ARTÍSTICA
GESTIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES X
ADMISIONES X
REGISTRO Y MATRÍCULA
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
APOYO A LA INNOVACIÓN ACADÉMICA
GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN x
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PROPIEDAD
INTELECTUAL
PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y
x
EVALUACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
GESTIÓN Y FOMENTO SOCIOECONOMICO
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD ESTUDIANTIL
CULTURA
ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE
GESTIÓN DE EGRESADOS Junio 20- Junio 20-
Julio 7 Julio 7
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO X x
GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
GESTIÓN DE LABORATORIOS x
GOBIERNO Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI
GESTIÓN DOCUMENTAL
PRESUPUESTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTION DE BIENES x
TESORERIA
CONTABLE
GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO
ADMINISTRATIVO
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS
X x
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
GESTIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
AUTOEVALUCIÓN INSTITUCIONAL
CONTROL DISCIPLINARIO
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD x
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES X
SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE
fechas fechas fechas fechas
MEDELLIN MANIZALES PALMIRA ORINOQUIA AMAZONAS
X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
SEDE SEDE
fechas fechas fechas
TUMACO CARIBE