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1- OBJETIVO
2- CONTENIDO
(Ver páginas 2 y 3)
3- METODOLOGÍA
El participante hace lectura de las situaciones presentadas y haciendo uso del conocimiento ya apropiado,
identifica y clasifica el hallazgo, en el caso de ser de incumplimiento, redacta la no conformidad en el
espacio asignado para tal fin.
4- RECURSOS
Consulta del Manual del Participante y de la interpretación de las Normas Internacionales ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Diligenciamiento del formato suministrado.
5- TIEMPO
Ocupación de 90 minutos.
6- RETROALIMENTACIÓN
Lea con atención cada una de las situaciones presentadas en diversas organizaciones y en primera instancia
clasifique según la categoría de hallazgo, luego si el hallazgo es un incumplimiento proceda a redactar la No
Conformidad.
Convenciones: C: Conforme, OBS: Observación, NC: No Conforme
HALLAZGO
No. SITUACIÓN A ANALIZAR REDACCIÓN DEL HALLAZGO
C OBS NC
1. La organización de producción de llantas, se ha suscrito Evaluar el cumplimiento de los requisitos
voluntariamente a la iniciativa de PML (Producción más legales y otros Ambientales, de Seguridad y
Limpia) y APELL (Concientización y preparación para Salud Ocupacional S&SO en los diferentes
emergencias a nivel local-Awareness and Preparedness for X niveles de la entidad, siempre que se
Emergencies at Local Level), sin embargo no han sido incluídos desarrolle una auditoría interna o una visita
los compromisos identificados con PML ni con APELL, en la
de asesoría a las diferentes sedes. Esta
evaluación de los otros requisitos del Sistema de Gestión
Integrado. inconformidad hace referencia a el
etiquetado ambiental voluntario o
responsabilidad extendida sobre el producto,
al cual no se le está dando cumplimiento y
seguimiento debido como está suscrito en la
norma ISO 14001 A.3.2.
2. Se encuentran documentados en la organización Avícola el
Programa de Gestión del Compostaje de Pollinaza y el
Programa de Gestión de Prevención del Trauma acumulativo
por movimientos repetitivos, disponiendo además dentro de su X
Planificación de la Calidad del objetivo, el de implementar una
serie de formaciones que faciliten incrementar las
competencias del personal operativo en el manejo de aves y
huevos. El tiempo inicial establecido para el cumplimiento se
ha vencido y no se han ejecutado las actividades planificadas,
ni se dispone de un Plan de Acción alternativo.
3. En una bodega de producto terminado de agroquímicos, el
conductor del montacargas, excedió la velocidad de
movilización permitida al interior de la misma y colisionó
contra una de las estibas ocupada con envases de productos
químicos. Esta situacion causó roturas en varios envases de X
pesticidas, que se derramó sobre el auxiliar de carga y en la
superficie de la instalación, además contaminó un producto
terminado listo para entregar al cliente, en presentación de
polvo y pallets, afectando la conformidad con los requisitos del
mismo.
4. El análisis de la tendencia de cumplimiento de los objetivos
del SGI, expresa que al final del período que está próximo a
finalizar, se habrán cumplido las metas propuestas en calidad, X
S&SO y Medio Ambiente, incluso algunas las excederán.
5. En Auditoría al proceso de Revisión por la Dirección, se pudo
constatar que se cumplen con analizar todas las entradas
dispuestas por las Normas y los resultados también son X
cumplidos, pero las recomendaciones para la mejora del SGI
no son relevantes para lograr eficacia y mejoramiento continuo
del mismo.
HALLAZGO
No. SITUACIÓN A ANALIZAR REDACCIÓN DEL HALLAZGO
C OBS NC
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