Código: MC – GM – 01

MANUAL
Fecha Aprobación:
19/05/2017
MANUAL DE CALIDAD
Versión: 1

1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL

1.1 Objetivo del Manual de Calidad (Definir el objetivo principal del manual).
1.2 Alcance y campo de aplicación del Sistema de Gestión de Calidad (Determinar el cubrimiento del SGC en la
organización).
1.3 Justificación de exclusiones (Numerales de la norma que no aplican a la Norma ISO 9001:2008).
1.4 Requisitos generales (De acuerdo con la Norma ISO 9001:2008)
1.5 Control del Manual

2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Describir brevemente los aspectos generales de la empresa.

3. GESTIÓN POR PROCESOS

3.1 Mapa de procesos: (Diagrama de los procesos según la organización)

3.2 Interrelación de los procesos: (Caracterizaciones).

3.3 Relación de los procesos con los requisitos de la norma

3.4 Procesos relacionados con los objetivos de calidad

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 Requisitos generales (de acuerdo con los lineamientos determinados de modo trasversal con los requisitos de la norma ISO
9001)

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad (Resumen breve de la información del Manual)
4.2.3 Control de Documentos (Se debe mencionar la existencia del procedimiento para el control de documentos)
4.2.4 Control de Registros (Se debe mencionar la existencia del procedimiento para el control de registros)
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la Dirección (Descripción breve)

5.2 Enfoque al Cliente (se describe la importancia del cliente para la empresa y la claridad de sus necesidades junto con la
satisfacción en la prestación del servicio)

5.3 Política de Calidad (Previamente definida en la planeación estratégica el cómo cumplirá los objetivos de calidad)

5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de Calidad (Deben ser previamente establecidos en la planeación estratégica de la empresa, relacionados
directamente con la política de calidad)
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación (de acuerdo con lo establecido por la alta dirección)
5.5.1 Responsabilidad y autoridad (Definir el nivel de autoridad y responsabilidad según el organigrama)
5.5.2 Representante de la Dirección (Escribir el cargo, nivel de autoridad y responsabilidad)
5.5.3 Comunicación interna (Definir canales de comunicación interna)
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5.6 Revisión por la Dirección ( Auditorias)

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de los recursos

6.2 Recursos humanos (Determinar la validación de educación, experiencia, y habilidades)

6.3 Infraestructura (Lugar de trabajo)

6.4 Ambiente de Trabajo

7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO – únicamente para empresa que crea nuevos productos o procesos
7.1 Planificación de la prestación del servicio

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y Desarrollo

7.4 Compras

7.5 Producción y prestación del servicio

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

9. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

9.1 Generalidades

9.2 Seguimiento y medición

9.2.1 Satisfacción del Cliente (Determinar la estrategia para la medición periódica de la satisfacción del cliente)
9.2.2 Auditoria Interna (Periodicidad, requisitos para auditores internos)
9.2.3 Seguimiento y medición de los procesos / indicadores de gestión (Información de Comités de calidad)
9.2.4 Seguimiento y medición de indicadores

9.3 Control de Servicio No Conforme

9.4 Análisis de datos

9.5 Mejora – Determinar las acciones de tomar según corresponda: – Descripción

9.5.1 Mejora continua (Seguimiento, observaciones menores)
9.5.2 Acción Correctiva (Acciones que eviten la recurrencia de las no conformidades, PNC o Quejas)
9.5.3 Acción Preventiva (Acciones que se documentan para evitar potenciales NC, PNC o quejas)
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ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO CARGO