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SÍMBOLOS UTILIZADOS

Inicio / Final de Proceso

Procedimiento Operativo
Representa un procedimiento operativo que se ejecuta

Procedimiento de Revisión / Inspección

Representa un procedimiento de revisión/inspección que se ejecuta

Procedimiento Operativo combinado

con Revisión / Inspección
Representa un procedimiento que es en parte operativo y en
parte revisión/inspección

Documentos Generados / Utilizados en el Proceso

Representa documentos que se han generado en el proceso, o
simplemente han sido utilizados en el mismo.

Punto de Decisión entre dos alternativas.

Representa el punto de decisión entre dos posibles
alternativas, existiendo para cada una procedimientos
específicos a ejecutar.

Conector entre dos Procedimientos

Representa una conexión entre dos procedimientos.
El número indica el Procedimiento hacia donde se hace,
o desde donde se hace, la conexión.

Ingreso a un Archivo
Representa el ingreso de un documento a un archivo.

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FLUJOGRMA DE PERSONAL

INICIO
1. ENTRADA
a) Se publica mendiante redes sociales 1
b) se busca refencias Entrega
c) entrega del CV de cv

2. ANALISIS 2
El gerente general analiza la hoja de vida del ANALISIS DE HOJA
nuevo personal para su selección. DE VIDA

3.SE SELECCIONA 3
Se seleciona a los personales postulantes al SE SELECIONA
puesto de trabajo

4. SE LLAMA A LOS SELECCIONADOS 4

LLAMAR AL PERSONAL

5. SE APRUEBA AL PERSONAL
El gerente general es quien hace la probacion 5
del nuevo personal SE APRUEBA

6.SE CAPAZITA
El gerente general es quien capacita al 6 SE
personsal nuevo, enseñar los procesos y el CAPACITA
manejo del sistema.

7. CONTRATO DESCARTAR
El gerente es quien elabora elabora el
contrato y firma. 7
a) Salario FIRMA DE
b) Tiempo de trabajo FIN CONTRATO
c) Horarios de entra y salida

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FLUJOGRMA DE VENTAS

INICIO
1. RESEPCION
Se recepciona al cleinte por parte del 1
personal (saludo) RECEPCION
DEL CLIENTE
2. SISSAC
Por el sistema se evalua al cliente, para 2
proceder con al venta al cliente
EVALUACION AL
CLIENTE
3.VENTA EXPRESS
Se realiza la venta con el registro de manera 3
computarizada al cliente REGISTRO

4. SE VERIFICA
°Se verefica por parte de la mesa de control
ver que se haya realizado correctamente la
venta SE VEREFICA
°Se verefica que se haya realizado una buena
docuemntacion 4
° vereficar montos, datos y producto

5. SE APRUEBA LA VENTA
La BPO serviss claro es quien revise la SE APRUEBA
documentacion correctamente realizada y se 5
apruba para la venta al cliente .
SE IMPRIME
6.SE IMPRIME EL COMPROBANTE COMPROBANTE

Se imprime el comprobante para el cliente

como tambien para el are de contabilidad 6
para su registro correspondiente.
PARA EL CLIENTE
PARA CONTABILIDAD
7. PAGO
Por ultimo se hace la cancelacion por parte DESCARTAR
del cliente mediante caja.
7

FIN PAGO

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