SISTEMA DE

CONTROL INTERNO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) FIN

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN
REGRESAR
PROMUEVE Y OPTIMIZA
LA EFICACIA,
EFICIENCIA, Y
TRANSPARENCIA DE
NUESTRO TRABAJO

REGRESAR
NOS PERMITE CONTAR
CON INFORMACIÓN
CONFIABLE EN EL
MOMENTO QUE LO
NECESITAMOS.

REGRESAR
 PERMITE EL
CUMPLIMIENTO
EXACTO DE LAS
NORMAS

REGRESAR
 CUIDA LOS
RECURSOS Y VIENES
DEL ESTADO QUE
NOS HAN CONFIADO

REGRESAR
FOMENTA LA PRACTICA
DE VALORES QUE NOS
AYUDAN A CRECER
COMO PERSONAS Y
PROFESIONALES

REGRESAR
 NOS FACILITA UNA
RENDICIÓN
TRANSPARENTE Y CLARA
DE NUESTRAS CUENTAS

REGRESAR
 PREVIENE RIESGOS
OPERATIVOS Y APTOS
DE CORRUPCIÓN

REGRESAR
 PLANIFICACIÓN
ACCIONES PRELIMINARES
REGRESAR
• SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO
ETAPA I
• CONFORMAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO
• SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
ETAPA II • ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI
• REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ETAPA III
• ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SCI
 EJECUCIÓN
REGRESAR

CIERRE DE BRECHAS
ETAPA IV • EJECUTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO
 EVALUACIÓN
REGRESAR

REPORTES DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA

• ELABORAR REPORTES DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
ETAPA V • ELABORAR UN INFORME FINAL
• RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SCI
GRACIAS