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Proyecto:
“Mejoramiento del servicio
aeroportuario en la Región Cusco
mediante el nuevo Aeropuerto
Internacional de Chinchero-Cusco”
No obstante:
• Cuenta con restricciones orográficas y meteorológicas que limitan su capacidad técnica.
• Sólo opera bajo condiciones VFR o Reglas de Vuelo Visuales.
• Las operaciones (aterrizajes y despegues) se realizan por una sola cabecera de pista.
• El perímetro del AIVA está rodeado de edificios comerciales y residenciales
• Los residentes constantemente se quejan del ruido del aeropuerto.
Por lo cual se busca atender:
• Las expectativas de crecimiento sostenido del tráfico
aéreo en el Perú y el Cusco.
• El potencial turístico todavía por desarrollar, el cual
corre el riesgo de no ser atendido por las limitaciones
del AIVA.
• El difícil encaje del AIVA en el casco urbano del Cusco,
que implica complicaciones operativas, de seguridad,
contaminación acústica y de compatibilidad con las
demandas de los ciudadanos.
Necesidades del proyecto:
• Mejorar las condiciones de seguridad operacional para las aeronaves y reducir los
riesgos para las personas.
• Reducir el impacto de los regímenes de viento en cola, cruzado o con componente
vertical sobre la operatividad de la pista y el horario comercial.
• Reducir la afección, principalmente por ruido, que recae sobre la ciudad de Cusco, que
ha sobrepasado en determinadas zonas urbanas los límites legales para este tipo de
afectación.
BENEFICIOS
Ganancia por captación de pasajeros extranjeros Ganancia por la mayor actividad aérea
Organigrama de la Empresa
y Organigrama del Proyecto
GERENCIA DE
PROYECTOS
ADMINISTRACION
ASESORÍA LEGAL
DE CONTRATOS
AREA DE DISEÑO Y AREA DE
AREA DE LOGISTICA AREA DE CALIDAD AREA DE SSO y MA
PLANIFICACION CONSTRUCCION
OFICINA ADM Y INGENIERO INGENIERO DE INGENIERO DE
PROVEEDORES
TECNICA CONTABILIDAD RESIDENTE CALIDAD SEGURIDAD
INGENIERO DE INGENIERO DE
ARQUITECTURA PERMISOS EQUIPOS TOPOGRAFIA
PRODUCCION SALUD
MAQUINARIA MOVIMIENTO INGENIERO
ESTRUCTURAS LICENCIAS
S DE TIERRAS AMBIENTAL
INST. ESTABILIZACIO
MATERIALES
ELECTRICAS N DE SUELOS
INST. ALMACEN DE
PAVIMENTOS
MECANICAS OBRA
INST. INSTALACIONES
SANITARIAS MECANICAS
PROGRAMACI INSTALACIONES
ON DE OBRAS ELECTRICAS
PRESUPUESTO INSTALACIONES
DE OBRA SANIARIAS
DRENAJE
OBRAS CIVILES
GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Alcance del Proyecto Alcance del Producto
Fase 1:
Cliente : MTC - Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Movimiento de Tierras y Tratamiento del Terreno:
Comprende las actividades de Movimiento de Tierra, Precarga y Drenaje -
Contratista : ACTM Management & Building SAC
Canalizaciones.
Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
Fase 2:
Ejecución Presupuestaria : Administración Indirecta – Por Contrata Parte Aeronáutica:
Comprende las Obras Civiles, Sistemas y Equipamientos de Parte Aeronáutica.
Definición Contractual : EPC (Diseño definitivo, Construcción y Equipamiento)
Fase 3:
Ejecución Contractual : Por Fases
Parte Pública:
Comprende las Obras Civiles, Sistemas y Equipamientos de Parte Pública.
Valorización : A precios unitarios (GG 10% y Utilidad 15%)
Fase 4:
Elementos de Apoyo:
Comprende la Central Eléctrica, el Edificio SEI, el Edificio multipropósito, Planta de
Combustible, Estación depuradora, Instalaciones de Aviación General y Estación de
Tratamiento del Recurso hídrico.
Fase 5:
Finalización de la Obra:
Abarca la construcción de los Viales y Cercos perimétricos; y, la elaboración del Plan
de Migración y Activación.
CAPÍTULO 2:
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ECONOMICA Y FINANCIERA
CRONOGRAMA DE OBRA
CRONOGRAMA VALORIZADO
EDT DESCRIPCION PARCIAL 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
1 PARTE AERONAUTICA PEN 542,297,294.00 PEN 215,628,875.00 40% PEN 200,249,810.00 37% PEN 102,670,036.00 19% PEN 4,940,180.00 1% PEN 18,808,393.00 3% PEN 542,297,294.00
1.01 Pista y Calles de Rodaje PEN 420,862,053.00 PEN 207,780,981.00 49% PEN 127,318,634.00 30% PEN 85,762,438.00 20% PEN - 0% PEN - 0% PEN 420,862,053.00
1.02 Plataforma PEN 80,779,070.00 PEN 7,847,894.00 10% PEN 72,931,176.00 90% PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN 80,779,070.00
1.03 Torre de Control PEN 21,847,778.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN 16,907,598.00 77% PEN 4,940,180.00 23% PEN - 0% PEN 21,847,778.00
1.04 Ayudas a la Navegación Aérea PEN 18,808,393.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN 18,808,393.00 100% PEN 18,808,393.00
2 PARTE PÚBLICA PEN 408,582,473.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN 69,382,095.00 17% PEN 104,073,144.00 25% PEN 235,127,234.00 58% PEN 408,582,473.00
2.01 Edificio de Pasajeros PEN 346,910,476.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN 69,382,095.00 20% PEN 104,073,144.00 30% PEN 173,455,237.00 50% PEN 346,910,476.00
2.02 Instalaciones para Mercancías PEN 2,263,189.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN 2,263,189.00 100% PEN 2,263,189.00
2.03 Urbanizacion, accesos, playa vehicular y viales exteriores PEN 59,408,808.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN 59,408,808.00 100% PEN 59,408,808.00
3 ELEMENTOS DE APOYO DEL AEROPUERTO PEN 85,787,616.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN 12,377,303.00 14% PEN 27,907,374.00 33% PEN 45,502,939.00 53% PEN 85,787,616.00
3.01 Edificio Multipropósito para el Aeropuerto PEN 4,066,441.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN 4,066,441.00 100% PEN 4,066,441.00
3.02 Abastecimiento de Combustibles PEN 2,293,285.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN 2,293,285.00 100% PEN 2,293,285.00
3.03 Estación Generadora de Energía PEN 39,867,677.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN 11,960,303.00 30% PEN 27,907,374.00 70% PEN - 0% PEN 39,867,677.00
3.04 Suministro de Agua y Salubridad PEN 13,725,934.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN 13,725,934.00 100% PEN 13,725,934.00
3.05 Edificio de Mantenimiento PEN 1,514,806.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN 1,514,806.00 100% PEN 1,514,806.00
3.06 Servicio Meteorológico PEN 1,909,715.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN 417,000.00 22% PEN - 0% PEN 1,492,715.00 78% PEN 1,909,715.00
3.07 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios PEN 12,462,771.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN 12,462,771.00 100% PEN 12,462,771.00
3.08 Instalaciones y Servicios para la Aviación General PEN 4,047,603.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN 4,047,603.00 100% PEN 4,047,603.00
3.09 Cerco perimétrico PEN 5,899,384.00 PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN - 0% PEN 5,899,384.00 100% PEN 5,899,384.00
4 SEGURIDAD Y SALUD PEN 4,511,559.00 PEN 1,078,144.00 24% PEN 976,498.00 22% PEN 810,916.00 18% PEN 507,632.00 11% PEN 1,138,369.00 25% PEN 4,511,559.00
4.01 Seguridad y salud 0.5% Obra y Edificación PEN 4,511,559.00 PEN 1,078,144.00 24% PEN 976,498.00 22% PEN 810,916.00 18% PEN 507,632.00 11% PEN 1,138,369.00 25% PEN 4,511,559.00
5 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES PEN 7,567,287.00 PEN - 0% PEN 2,522,429.00 33% PEN 2,522,429.00 33% PEN 2,522,429.00 33% PEN - 0% PEN 7,567,287.00
5.01 Actuación Paisajística PEN 6,524,787.00 PEN - 0% PEN 2,174,929.00 33% PEN 2,174,929.00 33% PEN 2,174,929.00 33% PEN - 0% PEN 6,524,787.00
5.02 Plan de Monitoreo durante la ejecución de la obra PEN 1,042,500.00 PEN - 0% PEN 347,500.00 33% PEN 347,500.00 33% PEN 347,500.00 33% PEN - 0% PEN 1,042,500.00
COSTO DIRECTO (C.D.) PEN 1,048,746,229.00 PEN 216,707,019.00 PEN 203,748,737.00 PEN 187,762,779.00 PEN 139,950,759.00 PEN 300,576,935.00 PEN 1,048,746,229.00
GASTOS GENERALES (G.G) (10%) PEN 104,874,622.90 PEN 21,670,701.90 PEN 20,374,873.70 PEN 18,776,277.90 PEN 13,995,075.90 PEN 30,057,693.50 PEN 104,874,622.90
UTILIDADES (15%) PEN 157,311,934.35 PEN 32,506,052.85 PEN 30,562,310.55 PEN 28,164,416.85 PEN 20,992,613.85 PEN 45,086,540.25 PEN 157,311,934.35
SUBTOTAL PEN 1,310,932,786.25 PEN 270,883,773.75 PEN 254,685,921.25 PEN 234,703,473.75 PEN 174,938,448.75 PEN 375,721,168.75 PEN 1,310,932,786.25
IGV (18%) PEN 235,967,901.53 PEN 48,759,079.28 PEN 45,843,465.83 PEN 42,246,625.28 PEN 31,488,920.78 PEN 67,629,810.38 PEN 235,967,901.53
TOTAL PEN 1,546,900,687.78 PEN 319,642,853.03 PEN 300,529,387.08 PEN 276,950,099.03 PEN 206,427,369.53 PEN 443,350,979.13 PEN 1,546,900,687.78
FLUJO DE CAJA
TABULACION DE INGRESOS
Descripcion 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total
Valorizaciones
Valorizaciones anuales PEN 216,707,019.00 PEN 203,748,737.00 PEN 187,762,779.00 PEN 139,950,759.00 PEN 300,576,935.00 PEN 1,048,746,229.00
Analisis directo y especifico de materiales
Adelanto de obra 5% PEN 52,437,311.45 PEN 52,437,311.45
Amortizaciones de adelanto
Amortizaciones de adelanto de obra 5% -PEN 10,835,350.95 5% -PEN 10,187,436.85 5% -PEN 9,388,138.95 5% -PEN 6,997,537.95 5% -PEN 15,028,846.75 -PEN 52,437,311.45
Retencion de garantia
Retencion de Garantias -PEN 10,187,436.85 -PEN 9,388,138.95 -PEN 6,997,537.95 -PEN 15,028,846.75
Devolucion PEN 47,193,580.31
Gastos Generales 10% PEN 21,670,701.90 PEN 20,374,873.70 PEN 18,776,277.90 PEN 13,995,075.90 PEN 30,057,693.50 PEN 104,874,622.90
Utiliades 15% PEN 32,506,052.85 PEN 30,562,310.55 PEN 28,164,416.85 PEN 20,992,613.85 PEN 45,086,540.25 PEN 157,311,934.35
Total de Ingresos PEN 323,321,085.20 PEN 233,663,133.45 PEN 215,127,897.95 PEN 158,552,771.85 PEN 353,694,784.05 PEN 32,164,733.56
TABULACION DE EGRESOS
Descripcion 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total
Mano de Obra 0.3 PEN 92,012,460.36 0.3 PEN 80,099,031.10 0.6 PEN 125,237,867.48 0.6 PEN 89,870,565.03 0.5 PEN 162,257,482.18 PEN - PEN 549,477,406.16
Herramientas 0.1 PEN 18,885,184.59 0.1 PEN 19,764,666.72 0.2 PEN 46,378,378.00 0.1 PEN 21,251,941.52 0.2 PEN 60,793,413.18 PEN - PEN 167,073,584.01
Equipos 0.5 PEN 162,484,364.73 0.5 PEN 112,508,798.76 0.4 PEN 77,056,102.43 0.2 PEN 29,942,610.10 0.3 PEN 98,522,035.79 PEN - PEN 480,513,911.81
Gastos Generales 0 PEN 21,670,701.90 0 PEN 20,374,873.70 0 PEN 18,776,277.90 0 PEN 13,995,075.90 0 PEN 30,057,693.50 0 PEN - PEN 104,874,622.90
Total de Egresos PEN 295,052,711.57 PEN 232,747,370.28 PEN 267,448,625.81 PEN 155,060,192.56 PEN 351,630,624.65 PEN -
FLUJO DE CAJA
Descripcion 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Saldo Inicial de Caja 0 PEN - PEN 28,268,373.63 PEN 29,184,136.80 -PEN 23,136,591.06 -PEN 19,644,011.77 -PEN 17,579,852.37
Ingresos 0 PEN 323,321,085.20 PEN 233,663,133.45 PEN 215,127,897.95 PEN 158,552,771.85 PEN 353,694,784.05 PEN 32,164,733.56
Egresos 0 -PEN 295,052,711.57 -PEN 232,747,370.28 -PEN 267,448,625.81 -PEN 155,060,192.56 -PEN 351,630,624.65 PEN -
Saldo Final de Caja 1 PEN 28,268,373.63 PEN 29,184,136.80 -PEN 23,136,591.06 -PEN 19,644,011.77 -PEN 17,579,852.37 PEN 14,584,881.18
SOCIO-ECONOMICO AMBIENTALES
Medio
Socio-
Cultural
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y ESTRATEGIAS
Se identificaron las principales actividades impactantes y se propusieron estrategias de manejo
ambiental para las etapas de Planificación y Construcción.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y ESTRATEGIAS
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y ESTRATEGIAS
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y ESTRATEGIAS
TALLERES COMUNITARIOS Y PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETIVO PRINCIPAL:
IDEA CLAVE:
DINAMICAS DE NEGOCIACIÓN
CAUSA: CONSECUENCIA:
Humedad relativa (50-65%) - Filtraciones de agua en grietas menores y
Temporada de Lluvias (Noviembre a Abril) en consecuencia carbonatación.
- Capilaridad o filtraciones de la
microcuenca de Chinchero hacia la base
- Deterioro de paredes y su pintura por
condensación.
- Deterioro de la parte superior de la
estructura.
- Corrosión de estructuras metálicas como
hangares y almacenes.
ESTANDARIZACIÓN DE PROYECTOS
PATOLOGÍAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO:
CAUSA:
Fatiga del pavimento CONSECUENCIA:
Alta densidad de trafico - Acumulación de caucho
Alta tensión en tracción por ruedas de - Reflexión de juntas
aeronaves - Grietas longitudinales y transversales
Contracción del asfalto - Empozamiento de agua en los costados
Paso de pavimento rígido a flexible de la plataforma
- Asentamientos pronunciados
- Fisuras longitudinales y transversales
- Erosión por fatiga
- Fisuras erráticas
ESTANDARIZACIÓN DE PROYECTOS
CASO 1 : AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ (2002)