SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA

1.TIPO DE ACCIÓN

1. Proceso/Área: GESTIÓN HUMANA 2. Fecha: 6/20/2019

3. Tipo de acción: Correctiva X Preventiva

2. FUENTE (Origen de la Novedad)

Auditoria X Riesgo Sugerencia de Mejora Encuesta de Satisfacción

PQR Revisión por la Dirección Otro ¿Cual? : ___ ICONTEC

3. CLASE DE HALLAZGO
Numeral de la norma
NO NO ISO 9001 2015
CONFORMIDAD CONFORMIDAD X OBSERVACIÓN OPORTUNIDAD DE MEJORA 7.2.C
MAYOR MENOR

4. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA / POTENCIAL

No se evalúa la eficacia de las acciones tomadas para adquirir las competencias necesarias.

4.1 Evidencia

Curso de pintura y acabados dictados el 28/05/2019.

Si es derivada de auditoria:
Auditor(es): Luis Alberto Carvajal Torres Auditado(s):

5. CORRECCIÓN CAUSAS (Ver análisis de causas al respaldo)

Se realizará un programa de competencia con alcance a todas las áreas de la compañía, el cual cuente con los criterios para evaluar la eficacia de las
Corrección:
competencias adquiridas.

6. ACCIÓN CORRECTIVA Ó PREVENTIVA

Acción Correctiva / Preventiva (Acción que garantiza la eliminación de las causas) Responsable Plazo
Se realizara reuniones con cada jefe de proceso para definir las capacitaciones y formación que
Katherine Caraballo 7/25/2019
requiera cada trabajador del área y se dejara registro mediante actas.

Se realizara un cronograma de ejecución de capacitación con todos los jefes del área. Katherine Caraballo 8/9/2019

El coordinador de calidad realizara seguimiento mensual al plan de acción establecido por el área de
Katherine Caraballo 8/9/2019
Gestión Humana para verificar su cumplimiento.

El área de gestión humana realizara seguimientos constantes a cada una de las capacitaciones,
Katherine Caraballo 8/9/2019
inducciones garantizando que se realice su respectiva evaluación de competencias adquiridas.

7. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES TOMADAS

Descripción: Realizado por: Fecha:

Se evidencia mediante acta del 25 de febrero de 2020 , donde se desarrolló reunión con cada jefe de
proceso para definir las capacitaciones y formaciones requerida por cada trabajador según su cargo , Mario Mora 2/27/2020
quedando 08 compromisos según acta donde se estableció los temas a tratar en cada capacitación.

Se evidencia cronograma de capacitación con 08 capacitaciones programadas con fecha de inicio

26 /02/2020 hasta 30 /11/2020 .Se evidencia registro de asistencia , donde se demuestra la ejecución
Mario Mora 2/27/2020
del cronograma de capacitación con tema Sistema de gestión ambiental más limpieza y
mantenimiento , instructor alejandra rojas garzón con 25 asistente.

Se evidencia en el cronogra de capacitaciones que solo se han podido cumplir 02 capacitaciones de

contabilidad los tema de nomina y configuración de medios magnetico entre mayo y junio , quedando Mario Mora 7/9/2020
06 reprogramada debido a los confinamiento por el Covi-19

Se evidencia mediante de acta del dia 09/07/2020 , que se establecio con todos los jefes de cada
Mario Mora 7/9/2020
proceso y se les dio a conocer La reprogramación de de la fecha correpondiente a capacitar.

Se evidencia procedimiento de competencias , donde se incluyeron los criterios para evaluar las
Mario Mora 7/9/2020
competencias adquirida por cada empleado

8. APROBACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA.

Auditor: Si No Fecha:

Observaciones:

9. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA.

Fecha: Verificada por:
NC cerrada X NC replanteada
7/9/2020 Mario Mora

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 SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA

HERRAMIENTA DE CALIDAD - ANÁLISIS DE CAUSA LOS 3 PORQUE

Descripción de la (s) causas (s)
¿Por qué no se evalúa la eficacia de las acciones tomadas para adquirir las competencias necesarias?
RTA:/ porque no existía un procedimiento y/o programa de competencia el cual identificaran los criterios para evaluar la competencias adquiridas.

¿Por qué no existía un procedimiento y/o programa de competencia el cual identificaran los criterios para evaluar las competencias adquiridas?
RTA:/ Porque aunque se realizaba evaluaciones para las competencias de seguridad industrial y calidad, no se tenía en cuenta dejar definidos los criterios en un
procedimiento.

CAUSA RAÍZ

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