FORMATO DE ANÁLISIS DE INCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS, OPORTUNIDADES DE MEJORA

FECHA: 15-06-2021
Y RIESGOS.
DIMENSIÓN AFECTADA
AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CALIDAD

X
TIPO DE EVENTO:
INCIDENTES ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN DE MEJORA RIESGOS
X
ÁREA, PROCESO O NOMBRE DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

DETECTADO POR:

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA:

CORRECCIÓN INMEDIATA (si aplica):

Corrección cronograma:
Ajustar la matriz de herramienta critica para que sea equivalente con el cronograma.
Ajustar el cronograma según criterio de las herramientas críticas del contrato.

Corrección evidencias de mantenimiento e identiticación de elementos:

Marcación de 5 motosierras y 13 cizallas con identificación interna y actualización en el registro de mantenimiento y hoja de vida.
Pendiente incluir corrección inmediata para la acción de identificación del resto de las maquinas, equipos y herramientas.

CONSECUENCIAS
Imcumplimiento del instructivo para el mantenimiento de la herramienta crítica.
Incumplimiento de la norma ISO 9001:2015, 8.5 y 7.1.5.2
Falta de control en la determinación del estado de las herramientas.
Falta de control de la producción de los servicios a prestar por la ausencia de trazabilidad de las herramientas
Pendiente incluir las consecuencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, Que dice el pliego sobre manejo de herramientas y equipos?, incumplimos ANS o procesos con el cliente; las consecuencias deben ser
establecidas de manera integral, qué pasa al tener las herramientas y equipos en estas condiciones????.

ANÁLISIS DE CAUSAS POR MEDIO DE HERRAMIENTA 5 ¿POR QUÉ?

¿Por qué el cronograma no coincide con lo reportado en la matriz de gestión de herramienta crítica?.
Porque se tuvo una interpretación errada de las indicaciones de la empresa sobre la gestión de la herramienta crítica. ¿Por qué? Cuál interpretación e indicación genero la falencia?
Porque no se compararó la información de la matriz con la información del cronograma. ¿Por qué? Este porque no enlaza el anterior por lo tanto se pierde la lógica y orden cronológico de los sucesos
Porque la matriz y el cronograma se ejecutaban de manera independiente. Cómo se enlaza en el porque anterior???

¿Por qué no se precisan evidencias de los mantenimientos reportados, no se cuenta con evidencias de motosierra y cizallas, y no se evidencia identificación de los elementos que pueda enlazar las hojas de vida con los
equipos?
Porque no se consideró el impacto que genera la ausencia de las evidencias de los mantenimientos, la identificación y la marcación de las herramientas. ¿Por qué? Es decir que están asumiendo que el contrato tiene un
desconocimiento total del requisito? no cuentan con los procesos controlados? se podría ampliar la NC.
Por que no se tenía claridad de los requisitos establecidos en la norma para definir la implementación de la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas (iso 9001:2015, 8.5) y la trazabilidad de las
mediciones (iso 9001:2015, 7.1.5.2 ). Se acepta según el comentario anterior?.

ACTIVIDAD RESPONSABLES PLAZO

Asignar identificación interna a todas las herramientas críticas contempladas en la matriz y realizar la respectiva marcación. Gestores SST 30/08/2021

Actualización de la identificación interna de las herramientas críticas en el registro de mantenimiento y hoja de vida. Gestores SST 30/08/2021

Revisión de la matriz y cronograma de herramienta crítica para la entrega de los indicadores de gestión.????? Gestores SST Mensual

Reunión con el almacenista para definir la metodología a implementar en la gestión de la herramienta crítica (recepción de herramienta
Gestores SST 30/08/2021
nueva y/o trasladada , marcación, hoja de vida, asignación a las cuadrilla)

Asesoría desde el área de caliad en la norma iso 9001:2015, numerales 8.5 y 7.1.5.2 Cuál es el objetivo de la asesoria? Área de Calidad 30/08/2021

Cómo el análisis causal esta con falencia se deben determinar los planes de acción cuando se actualicen, de igual forma los planes de
acción reportados no garantizan eficacia y eficiencia por lo tanto incumple el proceso para el cierre del hallazgo. Actualizarlos todos por
favor.

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Preguntas para evaluación por parte del responsable del seguimiento fecha del chequeo SI NO OBSERVACIONES
¿Implementó las acciones definidas?
En caso negativo resumir por que no se hizo.
¿Implemento oportunamente las acciones definidas?

¿Han sido eficaces las acciones (Es afirmativo cuando no se han vuelto a presentar
las dificultades originadas por la misma causa; Si no han sido eficaces se realiza
nuevo plan de acción)?
NOMBRE Y FIRMA DEL QUE EVALÚA
SF-2-210-0920