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VERSIÓN. CODIGO
pagin a 1 -(1)
0 SIG-HSE-MAIA-32
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO
Exigencia / Acuerdo
Cumplimiento
TOTAL
Frecuencia
Existencia
Severidad
TOTAL TOTAL CRITERIO SIGNIFICANCIA
Alcance
Gestión
CONDICIÓN DE ÁREAS Y/O PROCESOS CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO PARTES TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
OPERACIÓN INVOLUCRADOS IMPACTO
LEGAL INTERESADAS ASPECTO
AMBIENTAL
Administración, Ing.
Proyectos,Residente, Generación de gases de efecto Por el uso del aire acondicionado y
LABORES DE OFICINA N Afectacióna la capa de ozono 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
Calidad, Director de invernadero nevera
Obra y Oficina Tecnica.
N Consumo de recursos Agua, limpiadores Agotamiento del recurso 1 1 1 10 5 10 82.5 1 1 1 46 BAJA SIGNIFICANCIA
N Vertimiento de aguas residuales Aguas domésticas Contaminación de agua 1 1 1 10 5 5 67.5 5 5 25 41 BAJA SIGNIFICANCIA
VERSIÓN. CODIGO
pagin a 1 -(1)
0 SIG-HSE-MAIA-32
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO
Exigencia / Acuerdo
Cumplimiento
TOTAL
Frecuencia
Existencia
Severidad
TOTAL TOTAL CRITERIO SIGNIFICANCIA
Alcance
Gestión
CONDICIÓN DE ÁREAS Y/O PROCESOS CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO PARTES TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
OPERACIÓN INVOLUCRADOS IMPACTO
LEGAL INTERESADAS ASPECTO
AMBIENTAL
N Generación de material particulado Por la movilización de la maquinaria Contaminaciòn del aire 10 5 50 5 1 10 51 1 1 1 43 BAJA SIGNIFICANCIA
N Consumo de combustible Uso de combustibel para los vehiculos Presión sobre el recurso 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO
TRANSPORTE DE MATERIALES Y
contratista Molestias por el desplazamiento de
PRODUCTOS QUIMICOS N Generación de Ruido Contaminación auditiva 10 5 50 5 5 10 65 1 1 1 51 MEDIA SIGNIFICANCIA
vehiculos
N Generación de material particulado Por la movilización de la maquinaria Contaminaciòn del aire 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
N Consumo de combustible Uso de combustibel para los vehiculos Presión sobre el recurso 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
Supervisor, ayudante
TRABAJO CON MATERIALES DE ARRASTRE técnico, operador y
auxiliar
Generación de residuos Empaques de materiales propios de la Aumento de residuos
N 10 5 50 10 1 10 68.5 10 5 50 60 NO SIGNIFICATIVO
convencionales actividad convencionales a disponer
N Generación de material particulado Por la realización de la actividad Contaminación del aire. 10 5 50 10 5 5 67.5 10 5 50 60 MEDIA SIGNIFICANCIA
EM Derrames de Sustancias Derrame de Concreto Contaminación de agua y suelo 10 5 50 1 10 5 53.5 5 5 25 48 MEDIA SIGNIFICANCIA
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
VERSIÓN. CODIGO
pagin a 1 -(1)
0 SIG-HSE-MAIA-32
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO
Exigencia / Acuerdo
Cumplimiento
TOTAL
Frecuencia
Existencia
Severidad
TOTAL TOTAL CRITERIO SIGNIFICANCIA
Alcance
Gestión
CONDICIÓN DE ÁREAS Y/O PROCESOS CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO PARTES TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
OPERACIÓN INVOLUCRADOS IMPACTO
LEGAL INTERESADAS ASPECTO
AMBIENTAL
Actividad: Actividad realizada en el área. Ej: Aseo de Instalaciones, Servicio Cafeteria, Mantenimiento de equipos, Soldadura, etc.
Cargos involucrados Cargos de la Organización. Ej: Coordinador Gestion Humana, Coordinador HSEQ, Ayudante Tecnico, Soldador, etc.
Tipo de aspecto Se especifica si el aspecto ambiental corresponde a un consumo, uso o generación de vertimientos, residuos, emisiones, etc.
Descripción del aspecto Se explican las propiedades del aspecto en cuanto a componentes, origen, materiales, entre otras características que se consideren convenientes.
Corresponde al tipo y componente ambiental afectado por el impacto; por ejemplo: Contaminación Hídrica, Incremento o acumulación de residuos sólidos,
Descripción del impacto
Disminución del recurso forestal.
Ocasiones en que se esta presentando el impacto en su interaccion con el medio ambiente. Anual / Semestral=1. Trim. /Bim.l/Mensual=5. Semanal /
Frecuencia:
Diario=10.
Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental. * Cambio leve = 1. * Cambio moderado = 5. * Cambio considerable =
Severidad:
10.
Alcance Local, el impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la planta = 5. Extenso, el impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la planta = 10.
Total criterio impacto ambiental: Total CIA = Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3.
Partes interesadas : Comunidad, Clientes, Proveedores, Contratistas o Entidades financieras. * Exigencia = 10. Si se presenta o existe reclamo o acuerdo
Exigencia / acuerdo:
formalizado con alguna parte interesada. * Exigencia = 5. Cualquiera de los anteriores sin implicaciones legales. Exigencia = 1, si no existe acuerdo o reclamo.
* No existe gestión al respecto, la gestión no es satisfactoria ó no se ha cumplido el acuerdo = 10. * Gestión satisfactoria o el acuerdo sigue vigente = 5. * No
Gestión:
aplica = 1
Campo
ST = 0.30*CL + 0.55* CIA + 0.15* CPI Total >= 70 Alta Significancia. 47 <= Total < 69 Media Significancia. 39 <= Total < 46 Baja Significancia. Total < 38
Significancia total del aspecto No Significativos. Nota. Cuando cualquiera de los criterios reciba el mayor puntaje,se considerara que el aspecto ambiental sea significativo y la prioridad se
analizara con base a el resto de los criterios.
Clasificacion del aspecto: CRITERIOS: TOTAL Total >= 70 Alta Significancia. 47 <= Total < 69 Media Significancia. 39 <= Total < 46 Baja Significancia. Total < 38 No Significativos.
Campo
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
VERSIÓN. CODIGO
pagin a 1 -(1)
0 SIG-HSE-MAIA-32
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO
Exigencia / Acuerdo
Cumplimiento
TOTAL
Frecuencia
Existencia
Severidad
TOTAL TOTAL CRITERIO SIGNIFICANCIA
Alcance
Gestión
CONDICIÓN DE ÁREAS Y/O PROCESOS CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO PARTES TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
OPERACIÓN INVOLUCRADOS IMPACTO
LEGAL INTERESADAS ASPECTO
AMBIENTAL
Con base en el puntaje anterior se seleccionan los aspectos de mayor importancia (Alto y medio impacto) y de esta forma se consideran los objetivos, metas y
Controles implementados:
acciones para prevenir, mitigar y controlar los negativos y potencializar los positivos.
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
VERSIÓN. CODIGO
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO
Exigencia / Acuerdo
Cumplimiento
TOTAL
Frecuencia
Existencia
Severidad
TOTAL TOTAL CRITERIO SIGNIFICANCIA
Alcance
Gestión
CONDICIÓN DE ÁREAS Y/O PROCESOS CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO PARTES TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
OPERACIÓN INVOLUCRADOS IMPACTO
LEGAL INTERESADAS ASPECTO
AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO
Exigencia / Acuerdo
Cumplimiento
TOTAL
Frecuencia
Existencia
Severidad
TOTAL TOTAL CRITERIO SIGNIFICANCIA
Alcance
Gestión
CONDICIÓN DE ÁREAS Y/O PROCESOS CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO PARTES TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
OPERACIÓN INVOLUCRADOS IMPACTO
LEGAL INTERESADAS ASPECTO
AMBIENTAL
INSTRUCCIONES
IDENTIFICACION
DE ASPECTOS E
IMPACTOS
AMBIENTALES
LEGAL
IMPACTO
AMBIENTAL
PARTES
INTERESADAS
VALORACIÓN
DEL ASPECTO
CONTROLES
Elaborado por:
Coor HSE.
COMPAS LTDA
fecha de ultima revision
CONTROLES
CONTROLES IMPLEMENTADOS
SEGUIMIENTO A CONSUMO
CONTROLES
CONTROLES IMPLEMENTADOS
CONTROLES
CONTROLES IMPLEMENTADOS