IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIN Y CONTROL DE IMPACTOS

VERSIN: 1 SGI-HSE-MT-05 FECHA: 28/06/2017

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIN DE LA SIGNIFICANCIA

DESPECRIPCIN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIN DEL ASPECTO CONTROLES

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
TOTAL TOTAL

Alcance

Gestin
Acuerdo
REAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIN DE CRITERIO CRITERIO
REA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO CONTROLES IMPLEMENTADOS
OPERACIN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS

N Consumo de recursos Papel, Agotamiento del recurso 1 1 1 10 5 10 82.5 1 1 1 70 ALTA SIGNIFICATIVA SEGUIMIENTO A CONSUMO

Uso de equipos de oficina

N Consumo de Energa (computadores, impresoras), Presin sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
iluminacin general

Actividades sanitarias y utilizacin de Charlas al personal sobre el uso eficiente

N Consumo de agua Presin sobre los recursos 1 1 1 10 5 5 67.5 5 5 25 41 BAJA SIGNIFICANCIA
agua para consumo del agua

Vertimiento de agua residuales

N Actividades sanitarias Contaminacin del agua 1 1 1 10 1 5 53.5 5 5 25 33 NO SIGNIFICATIVO
domesticas

Aprovechamiento de Residuos Se reutiliza el papel por las dos caras y

Disminucin de la Cantidad de
N (Reciclaje, Reutilizacin, luego de dispone para entregar a 1 1 1 10 1 5 53.5 1 5 5 30 NO SIGNIFICATIVO
Residuos a disponer
Reduccin, comercializacin, etc) reciclaje.

LABORES DE OFICINA
Administracin, Ing.
Proyectos,Residente, Generacin de gases de efecto Por el uso del aire acondicionado y
N Afectacina la capa de ozono 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
Calidad, Director de invernadero nevera
Obra y Oficina Tecnica.

Charlas sobre el manejo de residuos y

Aumento de residuos ordinarios a
N Generacin de residuos ordinarios Papel archivo, papel carton, plstico, etc 10 5 50 10 5 5 82 1 1 1 70 ALTO SIGNIFICATIVO apoyar con el peronal de SERVICIOS JG el
disponer
progama de toma un baso en el casino

Luminarias, cartuchos,computadores y Aumento de residuos peligrosos a

N Generacin de residuos peligrosos 10 5 50 5 5 5 50 1 1 1 43 BAJA SIGNIFICANCIA
perifericos disponer
Cortaduras del pesonal y limpieza de las Setrata de manejar todos estos residuos
AN Generacin de residuos especiales Aumento en los residuos a disponer 10 5 50 10 2 10 68.7 1 5 5 55 MEDIA SIGNIFICANCIA
heridas con la enfermeria

Residuos generados por la presencia

AN Incendio Aumento en los residuos a disponer 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO
del incendio

OFICINA inundacion,daos a equipos y

EM FUGA DE AGUA Derrame de agua 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO
documentacion

Generacin de este tipo de residuos,

Generacin de residuos
EM por la presencia de un sismo y Aumento de residuos a disponer 10 5 50 1 1 5 22 5 1 5 28 NO SIGNIFICATIVO
convencionales y peligrosos
terremoto

N Consumo de recursos Agua, limpiadores Agotamiento del recurso 1 1 1 10 5 10 82.5 1 1 1 46 BAJA SIGNIFICANCIA

Aumento de residuos ordinarios a Charlas sobre el manejo de residuos y

ASEO DE OFICINA Y SERVICIO DE N Auxiliar de servicios Generacin de residuos ordinarios Papel, carton, plstico 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
disponer apoyar con el peronal de prociget
CAFETERIA generales

N Vertimiento de aguas residuales Aguas domsticas Contaminacin de agua 1 1 1 10 5 5 67.5 5 5 25 41 BAJA SIGNIFICANCIA

Cortaduras del pesonal y limpieza de las Setrata de manejar todos estos residuos
AN Generacin de residuos especiales Aumento en los residuos a disponer 10 5 50 10 1 10 68.5 1 5 5 53 MEDIA SIGNIFICANCIA
heridas con la enfermeria
Por el inadecuado almacenamiento de
EM Derrame de Sustancias Contaminacin de agua y/o suelo 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO
los productos de aseo
N Consumo de insumos Uso de pintura Presin sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
Aumento de residuos peligrosos a
N Generacin de residuos peligrosos Luminarias, envases de pintura 10 5 50 5 5 5 50 1 1 1 43 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer

Actividades sanitarias y utilizacin de

N Consumo de agua Presin sobre los recursos 1 1 1 10 5 5 67.5 5 5 25 41 BAJA SIGNIFICANCIA
agua para limpieza
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Generacin de residuos Aumento de residuos ordinarios a
LOCATIVAS N Papel, carton, plstico 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 69 ALTO SIGNIFICATIVO Programa de manejo de residuos
convencionales disponer
Cortaduras del pesonal y limpieza de las Setrata de manejar todos estos residuos
AN Generacin de residuos especiales Aumento en los residuos a disponer 10 5 50 10 1 10 68.5 1 5 5 53 MEDIA SIGNIFICANCIA
heridas con la enfermeria

Por el inadecuado almacenamiento de

EM Derrame de Sustancias Contaminacin de agua y/o suelo 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO
los productos de aseo y mantenimiento

Almacenamiento temporal de material

N Generacin de residuos de limpieza de cunetas, resisuos de los Aumento de los residuos a disponer 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46 MEDIA SIGNIFICANCIA Suministro de personal para esta actividad
Ayudante tcnico, implementos usados para la limpieza
LIMPIEZA DE CUNETAS DE AGUA LLUVIA
auxiliar, HSE

EM Generacin de escombros Por dao y reparacin de cunetas Aumento de los residuos a disponer 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46 MEDIA SIGNIFICANCIA
Emisiones atmosfricas (fuentes
Generacin de emisiones Contaminacin del aire
N mviles) 10 5 50 10 5 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa de emisiones atmosfericas y ruido
atmosfericas
Generado por la Movilizacin de los
N Generacin de Material Particulado vehiculos, generando dispersion de Contaminacin Atmosfrica 10 5 50 10 1 5 53.5 1 5 5 45 BAJA SIGNIFICANCIA
material
Consumo de combustible por
N Consumo de combustible desplazamiento y movilizacin de Presin sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
maquinaria
A causa del cambio de aceite, filtros,
Aumento de residuos peligrosos a
N Generacin de residuos peligrosos lubricantes, baterias, llantas y agua de 10 5 50 10 1 10 68.5 1 5 5 53 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa manejo de residuos
MOVILIZACIN, TRANSPORTE DE EQUIPOS disponer
Supervisor, conductor, lavado de los vehiculos
Y MAQUINARIA, TRANSPORTE DE
ayudante
PERSONAL Generacin de residuos liquidos
N ACPM Aumento de residuos a disponer 10 5 50 5 10 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa manejo de residuos
aceitosos

Cambio de este tipo aceite, filtros,

lubricantes, baterias, llantas y agua de
AN Generacin de residuos peligrosos Contaminacin de agua y/o suelo 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36 NO SIGNIFICATIVO
lavado de los vehiculos en centros no
autorizados por la organizacin
Derrames de aceites y combustibles en
EM Vertimiento de hidrocarburos Contaminacin de agua y suelo 10 5 50 1 10 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
las vas.
Cambio en las condiciones fisicas del
N Remocin de la cobertura vegetal Afectacin al Uso del Suelo 1 1 1 5 5 5 50 1 1 1 28 NO SIGNIFICATIVO
suelo
Almacenamiento temporal de material
N Remocin de capa orgnica Afectacin del Paisaje 1 1 1 10 5 5 67.5 10 5 50 45 BAJA SIGNIFICANCIA
de excavacion
Generacin de emisiones A causa del transporte de maquinaria y
N Contaminacin Atmosfrica 10 5 50 10 1 5 53.5 1 5 5 45 BAJA SIGNIFICANCIA
atmosfericas equipos y por la Combustin de gases

Emisiones atmosfricas (fuentes

N Generacin de material particulado Contaminacin del aire 10 5 50 10 5 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa de emisiones atmosfrica y ruido
mviles)

Consumo de combustible por

MOVIMIENTO DE TIERRAS N Consumo de combustible desplazamiento y movilizacin de Presion sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
DESMONTE Supervisor, Ingeniero maquinaria
DESCAPOTE de campo, Ayudante Ruido producido por maquinaria,
CORTE, RELLENO Y COMPACTACIN tcnico, auxiliar, HSE generadores, equipos, vehiculos, entre
N Generacin de ruido Contaminacin auditiva 10 6 60 10 5 5 67.5 1 1 1 55 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa de emisiones atmosfricas y ruido
otros equipos y procesos asociados a la
actividad
Modificacion de las caracteristicas
N Adecuacion de suelo Afectacin del Suelo 1 1 1 5 10 5 67.5 5 5 25 41 BAJA SIGNIFICANCIA
del suelo

EM Muerte de animales A causa del transito de equipos Disminucin de fauna 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO

 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIN Y CONTROL DE IMPACTOS

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MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESMONTE Supervisor,
IDENTIFICACIN DEIngeniero
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
DESCAPOTE de campo, Ayudante VALORACIN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
CORTE, RELLENO Y COMPACTACIN tcnico, auxiliar, HSE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIN DEL ASPECTO CONTROLES

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
TOTAL TOTAL

Alcance

Gestin
Acuerdo
REAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIN DE CRITERIO CRITERIO
REA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO CONTROLES IMPLEMENTADOS
OPERACIN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS

Daos en los equipos usados o en la

Derrame de sustancias (Grasas,
EM actividad de aprovisonamiento de Contaminacin del suelo o agua 10 5 50 1 5 5 36 10 5 50 42 BAJA SIGNIFICANCIA
Aceites, combustibles)
combustible

Generacin de emisiones Emisiones atmosfricas (fuentes

N Contaminacin atmosferica 10 5 50 5 1 10 51 1 1 1 43 BAJA SIGNIFICANCIA
atmosfericas mviles) por transporte de materiales

N Generacin de material particulado Por la movilizacin de la maquinaria Contaminacin del aire 10 5 50 5 1 10 51 1 1 1 43 BAJA SIGNIFICANCIA

N Consumo de combustible Uso de combustibel para los vehiculos Presin sobre el recurso 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO

TRANSPORTE DE MATERIALES Y
contratista Molestias por el desplazamiento de
PRODUCTOS QUIMICOS N Generacin de Ruido Contaminacin auditiva 10 5 50 5 5 10 65 1 1 1 51 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa de emisiones atmosfrica y ruido
vehiculos

Aumento de residuos especiales a

N Generacin de residuos especiales Canecas plasticas 10 5 50 1 1 5 22 1 1 1 27 NO SIGNIFICATIVO
disponer

Generacin de residuos liquidos Aumento de residuos especiales a

AN ACPM 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46 MEDIA SIGNIFICANCIA
aceitosos disponer

Derrame de sustancias (Grasas,

EM Generado por daos en los vehiculos Contaminacin de agua y suelo 10 5 50 1 10 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
Aceites, combustibles)
Aumento de residuos peligrosos a
N Generacin de residuos peligrosos Aceite usado, ACPM, EPP contaminados 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa manejo de residuos
disponer

Consumo de combustible para la

N Consumo de combustible Presin sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
operacin del equipo
Supervisor, ayudante
OPERACIONES CON MOTORES DE
tcnico, operador y Generacin de emisiones Por la presencia de la combustin de los
COMBUSTIN N Contaminacin del aire 10 5 50 10 5 5 67.5 5 5 25 56 BAJA SIGNIFICANCIA
auxiliar atmosfericas motores

Contaminacin entorno Contaminacin atmosfrica por

N Generacin de ruido 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA Prgrama de emisiones atmosfericas y ruido
Afectacin a la comunidad. ruido.
Por la inadecuada manipulacin del
EM Derrame de sustancias Contaminacin de suelo y agua 10 5 50 5 10 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa manejo de residuos
equipo (Aceite y combustible)

Generacin de emisiones Emisiones atmosfricas (fuentes

N Contaminacin atmosferica 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
atmosfericas mviles) por transporte de materiales

N Generacin de material particulado Por la movilizacin de la maquinaria Contaminacin del aire 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA

N Consumo de combustible Uso de combustibel para los vehiculos Presin sobre el recurso 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO

Molestias por el desplazamiento de

N Generacin de Ruido Contaminacin auditiva 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
vehiculos

Generacin de Residuos slidos Residuos indutriales Aumento de residuos especiales a

N 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa manejo de residuos
industriales (Sacos de fibra contaminado) disponer

Supervisor, ayudante
TRABAJO CON ASFALTO tcnico, operador y
auxiliar
Generacin de residuos Empaques de materiales propios de la Aumento de residuos
N 10 5 50 10 1 10 68.5 10 5 50 60 NO SIGNIFICATIVO
convencionales actividad convencionales a disponer

Consumo de agua e insumos. Areans,

N Consumo de recursos Agotamiento de recursos Naturales 1 1 1 10 5 10 82.5 1 1 1 46 BAJA SIGNIFICANCIA
gravas

N Generacin de material particulado Por la realizacin de la actividad Contaminacin del aire. 10 5 50 10 5 5 67.5 10 5 50 60 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa de emisiones atmosfricas y ruido

Compactacin dados de concreto, Aumento en la generacin de

N Generacin de escombros 10 5 50 5 10 5 100 5 5 25 74 ALTA SIGNIFICANCIA Programa manejo de residuos
excavacin, desencofrada residuos.

AN Vertimiento de aguas industriales Aguas cementosas Contaminacin del agua. 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO

EM Derrames de Sustancias Entrega yDerrame de Concreto

control del gestor autorizado Contaminacin de agua y suelo 10 5 50 1 10 5 53.5 5 5 25 48 MEDIA SIGNIFICANCIA
Disposicin adecuada de residuos Eliminacin de la contaminacin de
N que brinda el servicio de recoleccin y 10 5 50 10 5 10 82.5 10 5 50 68 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa manejo de residuos
especiales agua y/o suelo
disposicion final de residuos especiales
Inadecuada disposicin de residuos Falta de seguimiento y control al
AN Contaminacin de agua y/o suelo 10 5 50 10 1 10 68.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa manejo de residuos
ENTREGA DE RESIDUOS ESPECIALES Supervisor especiales proveedor del servicio

Accidente vehcular por parte del

EM Derrame de Sustancias Contaminacin de agua y/o suelo 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39 BAJA SIGNIFICANCIA
transportador (Gestor Autorizado)

N Consumo de combustible Uso de combustibel para los vehiculos Presin sobre el recurso 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO

Generacin de residuos Empaques de materiales propios de la Aumento de residuos

TOMA DE DINAGRAMAS Y SONOLOG N 10 5 50 10 1 10 68.5 10 5 50 60 NO SIGNIFICATIVO
convencionales actividad convencionales a disponer

N Generacin de material particulado Por la realizacin de la actividad Contaminacin del aire. 10 5 50 10 5 5 67.5 10 5 50 60 MEDIA SIGNIFICANCIA Programa de emisiones atmosfricas y ruido
 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIN Y CONTROL DE IMPACTOS

VERSIN: 1 SGI-HSE-MT-05 FECHA: 28/06/2017

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIN DE LA SIGNIFICANCIA

DESPECRIPCIN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIN DEL ASPECTO CONTROLES

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
TOTAL TOTAL

Alcance

Gestin
Acuerdo
REAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIN DE CRITERIO CRITERIO
REA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO CONTROLES IMPLEMENTADOS
OPERACIN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS

rea: reas de la Organizacin. Ej: Oficinas, Planta de Produccin, campo , etc.

Actividad: Actividad realizada en el rea. Ej: Aseo de Instalaciones, Servicio Cafeteria, Mantenimiento de equipos, Soldadura, etc.

Condicin de operacin: Si el aspecto se da en condicin N: Normal AN: Anormal (emergencia)

Cargos involucrados Cargos de la Organizacin. Ej: Coordinador Gestion Humana, Coordinador HSEQ, Ayudante Tecnico, Soldador, etc.

Tipo de aspecto Se especifica si el aspecto ambiental corresponde a un consumo, uso o generacin de vertimientos, residuos, emisiones, etc.

Descripcin del aspecto Se explican las propiedades del aspecto en cuanto a componentes, origen, materiales, entre otras caractersticas que se consideren convenientes.

Corresponde al tipo y componente ambiental afectado por el impacto; por ejemplo: Contaminacin Hdrica, Incremento o acumulacin de residuos slidos,
Descripcin del impacto
Disminucin del recurso forestal.

Existencia: * Existe legislacin = 10. * No existe legislacin = 1

Cumplimiento: * No se cumple = 10. * Se Cumple = 5. * No aplica =1

Total criterio legal: TOTAL CL = Existencia x Cumplimiento

Frecuencia: Ocasiones en que se esta presentando el impacto en su interaccion con el medio ambiente. Anual / Semestral=1. Trim. /Bim.l/Mensual=5. Semanal / Diario=10.

Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental. * Cambio leve = 1. * Cambio moderado = 5. * Cambio considerable =
Severidad:
10.

Alcance Local, el impacto no rebasa los lmites o es tratado dentro de la planta = 5. Extenso, el impacto tiene efecto o es tratado fuera de los lmites de la planta = 10.

Total criterio impacto ambiental: Total CIA = Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3.

Partes interesadas : Comunidad, Clientes, Proveedores, Contratistas o Entidades financieras. * Exigencia = 10. Si se presenta o existe reclamo o acuerdo
Exigencia / acuerdo:
formalizado con alguna parte interesada. * Exigencia = 5. Cualquiera de los anteriores sin implicaciones legales. Exigencia = 1, si no existe acuerdo o reclamo.
Campo

* No existe gestin al respecto, la gestin no es satisfactoria no se ha cumplido el acuerdo = 10. * Gestin satisfactoria o el acuerdo sigue vigente = 5. * No
Gestin:
aplica = 1

Partes interesadas: total criterio partes

Total CPI = Exigencia/Acuerdo x Gestin
interesadas

ST = 0.30*CL + 0.55* CIA + 0.15* CPI Total >= 70 Alta Significancia. 47 <= Total < 69 Media Significancia. 39 <= Total < 46 Baja Significancia. Total < 38
Significancia total del aspecto No Significativos. Nota. Cuando cualquiera de los criterios reciba el mayor puntaje,se considerara que el aspecto ambiental sea significativo y la prioridad se
analizara con base a el resto de los criterios.

Clasificacion del aspecto: CRITERIOS: TOTAL Total >= 70 Alta Significancia. 47 <= Total < 69 Media Significancia. 39 <= Total < 46 Baja Significancia. Total < 38 No Significativos.

Con base en el puntaje anterior se seleccionan los aspectos de mayor importancia (Alto y medio impacto) y de esta forma se consideran los objetivos, metas y
Controles implementados:
acciones para prevenir, mitigar y controlar los negativos y potencializar los positivos.
 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIN Y CONTROL DE IMPACTOS

VERSIN: 1 SGI-HSE-MT-05 FECHA: 28/06/2017

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIN DE LA SIGNIFICANCIA

DESPECRIPCIN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIN DEL ASPECTO CONTROLES

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
TOTAL TOTAL

Alcance

Gestin
Acuerdo
REAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIN DE CRITERIO CRITERIO
REA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO CONTROLES IMPLEMENTADOS
OPERACIN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS
 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIN Y CONTROL DE IMPACTOS

VERSIN: 1 SGI-HSE-MT-05 FECHA: 28/06/2017

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIN DE LA SIGNIFICANCIA

DESPECRIPCIN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIN DEL ASPECTO CONTROLES

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
TOTAL TOTAL

Alcance

Gestin
Acuerdo
REAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIN DE CRITERIO CRITERIO
REA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO CONTROLES IMPLEMENTADOS
OPERACIN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS

INSTRUCCIONES

IDENTIFICACION
DE ASPECTOS E
IMPACTOS
AMBIENTALES

LEGAL

IMPACTO
AMBIENTAL

PARTES
INTERESADAS

VALORACIN
DEL ASPECTO
CONTROLES

Elaborado por:
 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIN Y CONTROL DE IMPACTOS

VERSIN: 1 SGI-HSE-MT-05 FECHA: 28/06/2017

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIN DE LA SIGNIFICANCIA

DESPECRIPCIN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIN DEL ASPECTO CONTROLES

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
TOTAL TOTAL

Alcance

Gestin
Acuerdo
REAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIN DE CRITERIO CRITERIO
REA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO CONTROLES IMPLEMENTADOS
OPERACIN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS

Coor HSE.
COMPAS LTDA

rea:
Actividad:
Condicin de operacin: Si el aspecto se da en condicin N: Normal AN: Anormal (emergencia)
Cargos involucrados
IDENTIFICACION DE Tipo de aspecto
ASPECTOS E IMPACTOS Descripcin del aspecto
AMBIENTALES Descripcin del impacto
Existencia:
Cumplimiento:
reas de la Organizacin. Ej: Oficinas, Planta de Produccin, campo
produccin,
Actividad etc.
realizada en el rea. Ej: Aseo de Instalaciones, Servicio Cafeteria,
Mantenimiento de equipos, Soldadura, etc.
Cargos de la Organizacin. Ej: Coordinador Gestion Humana, Coordinador
HSEQ,
Se Ayudante
especifica si Tecnico,
el aspectoSoldador, etc. corresponde a un consumo, uso o
ambiental
generacin
Se explicande lasvertimientos,
propiedadesresiduos, emisiones,
del aspecto etc. a componentes, origen,
en cuanto
Corresponde al tipo
materiales, entre otrasy caractersticas
componente ambiental afectado convenientes.
que se consideren por el impacto; por
ejemplo: Contaminacin Hdrica, Incremento o acumulacin de residuos
slidos,
* Existe Disminucin
legislacin = del
10. recurso forestal.
* No existe legislacin = 1
* No se cumple = 10. * Se Cumple = 5. * No aplica =1

Total criterio legal: TOTAL CL = Existencia x Cumplimiento

Ocasiones en que se esta presentando el impacto en su interaccion con el

Frecuencia: medio ambiente. Anual / Semestral=1. Trim. /Bim.l/Mensual=5. Semanal /
LEGAL Diario=10.

Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto

Severidad: ambiental. * Cambio leve = 1. * Cambio moderado = 5. * Cambio
considerable = 10.

Local, el impacto no rebasa los lmites o es tratado dentro de la planta = 5.

Alcance Extenso, el impacto tiene efecto o es tratado fuera de los lmites de la planta
= 10.
Total criterio impacto
Total CIA = Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3.
ambiental:
Partes interesadas : Comunidad, Clientes, Proveedores, Contratistas o
IMPACTO AMBIENTAL Entidades financieras. * Exigencia = 10. Si se presenta o existe reclamo o
Exigencia / acuerdo: acuerdo formalizado con alguna parte interesada. * Exigencia = 5. Cualquiera
de los anteriores sin implicaciones legales. Exigencia = 1, si no existe
acuerdo o reclamo.
* No existe gestin al respecto, la gestin no es satisfactoria no se ha
Gestin: cumplido el acuerdo = 10. * Gestin satisfactoria o el acuerdo sigue vigente =
5. * No aplica = 1
Partes interesadas: total
criterio partes Total CPI = Exigencia/Acuerdo x Gestin
interesadas ST = 0.30*CL + 0.55* CIA + 0.15* CPI Total >= 70 Alta Significancia. 47
PARTES INTERESADAS <= Total < 69 Media Significancia. 39 <= Total < 46 Baja Significancia. Total
Significancia total del
< 38 No Significativos. Nota. Cuando cualquiera de los criterios reciba el
aspecto
mayor puntaje,se
CRITERIOS: considerara
TOTAL Total >=que
70 el aspecto ambiental sea
Alta Significancia. 47significativo
<= Total < y69la
prioridad
Clasificacion del aspecto: Media se analizara 39
Significancia. con<=base a el<resto
Total 46 de losSignificancia.
Baja criterios. Total < 38 No
Con base en el puntaje anterior se seleccionan los aspectos de mayor
Significativos.
VALORACIN DEL Controles importancia (Alto y medio impacto) y de esta forma se consideran los
ASPECTO implementados: objetivos, metas y acciones para prevenir, mitigar y controlar los negativos y
potencializar los positivos.