SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Matriz de Riesgos y Peligros

VERSION : CODIGO:
SGI-
0 HSE-MRP-33

PROCESO SUB PROCESO

PELIGRO RIESGO

ILUMINACIÓN
FISICOS

radiaciones no
ionizantes

Virus
Bacterias

Mordeduras
BIOLOGICOS

Picaduras

Electrico" baja
tensión, estatica"

DE SEGURIDAD
 locativo" trabajo altura,
espacios confinados,
superficies de trabajo,
DE SEGURIDAD orden y aseo"

Accidente de transito.
A
D Tecnologico"
M explosión, fuga,
I derrame, incendio"
N
RECURSOS HUMANOS,
I
RESIDENCIA CIVIL,
S sismo
DIRECCIÓN DE OBRA,
T
DEPARTAMENTO HSE,
R NATURALES
CALIDAD, FACTURACIÓN
A
T Tormentas electricas
I
V
O
Carga
estatica"postura
prolongada"

BIOMECANICOS

Carga dinamica"
movimientos
repetitivos, esfuerzo,
 Contenido del trabajo,
organización del
PSICOSOCIAL
tiempo de trabajo,
relaciones humanas

VISITANTES,
Riesgo publico,
VECINDAD Y
Emergencias
COMUNIDAD

Ruido

Vibraciones
FISICOS

Disconfort termico

radiaciones no
ionizantes
 Material particulado,
QUIMICOS
liquidos

Virus
Bacterias

BIOLOGICOS
Picaduras

Mordeduras

Mecanico "elementos
CAPATAZ, ALBAÑILES, de maquinas y
OBREROS, CARPINTERO, herramientas,
ALMACENISTA materiales
proyectados"

Electrico" alta y baja

tensión, estatica"

DE SEGURIDAD

Accidente de transito.
 locativo" trabajo altura,
espacios confinados,
superficies de trabajo,
orden y aseo"

Carga
estatica"postura
prolongada"

BIOMECANICOS
Carga dinamica"
movimientos
repetitivos, esfuerzo,
manipulacion cargas"

Ruido

Vibraciones
FISICOS

Disconfort termico

radiaciones no
ionizantes

Virus
Bacterias

BIOLOGICOS
 BIOLOGICOS
Picaduras

O Mordeduras
P
E
R
A Material particulado,
T QUIMICOS
liquidos
I
V
O

Mecanico "elementos
de maquinas y
herramientas,
materiales
proyectados"

CONDUCTORES,
OPERADORES DE DE SEGURIDAD Electrico" alta y baja
MAQUINARIA tensión, estatica"

Accidente de transito.

Tecnologico"
explosión, fuga,
derrame, incendio"

Carga
BIOMECANICOS estatica"postura
prolongada"
 Contenido del trabajo,
organización del
PSICOSOCIAL
tiempo de trabajo,
relaciones humanas

VISITANTES,
Riesgo publico,
VECINDAD Y
Emergencias
COMUNIDAD

VISITANTES,
Riesgo publico,
VECINDAD Y
Emergencias
COMUNIDAD
VISITANTES,
Riesgo publico,
VECINDAD Y
Emergencias
COMUNIDAD
esgos y Peligros

PAGINA 1 (1)

identificacion de peligros

controles hallados
POSIBLES
FUENTE DE RIESGO
EFECTOS
F M

dolor ocular, fatiga

luz natural y artificial NA si
visual,

Quemaduras primer
Sol NA si
grado

Microorganismos Influenza, Tetanos NA NA

Serpientes, perros daño tejido oseo, muerte NA si

Zancudos Fiebre Amarilla NA NO

Toma corriente, conectores pc, Choque electrico,

NA NO
fotocopiadora incendio.
Desorden puesto de trabajo. - no no

Via fracturas, golpes, muerte NA NA

si
computadores, impresoras Daños materiales NO
(estabilizador)

Muerte, daños
movimiento placas tectonicas NA si
materiales

Natural daños materiales NA si

Vena varice, dolor de

Sentado espalda, dolor de NA no
piernas

tecleado, utilización mouse tunel del carpo NA no

 Fatiga mental,
Trabajo repetitivo ó en cadena, alteraciones de la
Monotonía, Clima Laboral,Participación conducta y del N/A no
(toma decisiones - opiniones) comportamiento del
trabajador, estrés.

Lesiones a las personas

(heridas, accidentes,
atrapamiento, fracturas,
quemaduras, caídas,
Atentados (acto Malintencionado),
traumas, etc…)
Infraestructura compartida, Incendio,
Daños a la propiedad, N/A no
Condiciones de orden publico, Transito
Perdidas económicas,
vehicular, Acto Malintencionado
perdida de
información,Posibles
accidentes de trabajo,
Lesiones a terceros.

pulidora, vibrocompactador, mezcladora Hipoacusia no no

Desordenes musculo-
vibrocompactador, rana, mezcladora NO No
esqueleticos

Dolor de Cabeza,
Sol NA No
desmayos

Dolor de cabeza,
SOL NA si
quemadura primer grado
 daño al sistema
polvo, pinturas, solventes cardiovascular, SI no
dermatitis

Microorganismos Influenza, Tetanos NA NA

Sancudos Fiebre Amarilla NA NO

deterioro del tejido,

Serpientes NA si
muerte

machucones, cortadas,
pulidora, martillo, rana, compactador,
quemaduras, no no
cerrucho
amputaciones

electrocusión,
pulidora etc no no
quemaduras

Via fracturas, golpes, muerte NA NA

 caidas a nivel, a distinto
pisos irregulares, ep altura mal estado,
nivel, esguinces, no si
mediciones ambientales deficientes
fracturas

Vena varice, dolor de

DE PIE espalda, dolor de NA no
piernas

daños columna
Levantamiento de cargas no no
vertebral, ernias

Motor del vehiculo Dolor de cabeza si no

Desordenes musculo-
vehiculo si no
esqueleticos

Dolor de Cabeza,
sol NA Na
desmayos
Quemaduras primer
sol Na No
grado

Microorganismos Influenza, Tetanos NA NA

 Sancudos Fiebre Amarilla NA NO

deterioro del tejido,

Serpientes NA si
muerte

daño al sistema
polvo, contacto con grasas o aceites cardiovascular, SI no
dermatitis

vehiculo atrapamientos SI Na

Choque electrico,
vehiculo Si SI
incendio.

Via fracturas, golpes, muerte NA NA

vehiculo Daños materiales SI Na

Vena varice, dolor de

Sentado espalda, dolor de NA no
piernas
 Fatiga mental,
Trabajo repetitivo ó en cadena, alteraciones de la
Monotonía, Clima Laboral,Participación conducta y del N/A no
(toma decisiones - opiniones) comportamiento del
trabajador, estrés.

Lesiones a las personas

(heridas, accidentes,
atrapamiento, fracturas,
quemaduras, caídas,
Atentados (acto Malintencionado),
traumas, etc…)
Infraestructura compartida, Incendio,
Daños a la propiedad, N/A no
Condiciones de orden publico, Transito
Perdidas económicas,
vehicular, Acto Malintencionado
perdida de
información,Posibles
accidentes de trabajo,
Lesiones a terceros.
Lesiones a las personas
(heridas, accidentes,
atrapamiento, fracturas,
quemaduras, caídas,
Atentados (acto Malintencionado),
traumas, etc…)
Infraestructura compartida, Incendio,
Daños a la propiedad, N/A no
Condiciones de orden publico, Transito
Perdidas económicas,
vehicular, Acto Malintencionado
perdida de
información,Posibles
accidentes de trabajo,
Lesiones a terceros.
 Lesiones a las personas
(heridas, accidentes,
atrapamiento, fracturas,
quemaduras, caídas,
Atentados (acto Malintencionado),
traumas, etc…)
Infraestructura compartida, Incendio,
Daños a la propiedad, N/A no
Condiciones de orden publico, Transito
Perdidas económicas,
vehicular, Acto Malintencionado
perdida de
información,Posibles
accidentes de trabajo,
Lesiones a terceros.
 COMPAS LTDA PA
EVALUACION DEL RIE

es hallados
TIEMPO DE Nivel de
Nivel de deficiencia nivel de exposición
EXPOSICIÓ probabili
ND NE
I N dad NP

8Hr
no 0 4 0

8Hr
no 2 3 6

8Hr
SI 2 4 8

si 8Hr 2 2 4

SI 8Hr 0 3 0

8Hr
SI 2 2 4
 8Hr
no 0 4 0

8Hr
SI 2 4 8

8Hr
NO 0 4 0

8Hr
SI 2 4 8

8Hr
SI 2 4 8

8Hr
SI 2 4 8

8Hr
SI 6 4 24
 8Hr
SI 6 4 24

8Hr
si 6 4 24

OPERATIVO

8Hr
si 2 3 6

8Hr
SI 2 3 6

8Hr
SI 2 4 8

8Hr
SI 0 2 0
 8Hr
si 2 3 6

SI 8Hr 2 4 8

SI 8Hr 0 3 0

si 8Hr 2 2 4

8Hr
si 2 4 8

8Hr
si 2 3 6

8Hr
SI 2 4 8
 8Hr
Si 6 3 18

8Hr
SI 2 4 8

8Hr
SI 6 3 18

8Hr
no 0 4 0

8Hr
no 2 4 8

8Hr
si 2 3 6

8Hr
No 2 3 6

SI 8Hr 2 4 8
SI 8Hr 0 3 0

si 8Hr 2 2 4

8Hr
si 2 3 6

8Hr
SI 2 2 4

8Hr
SI 2 2 4

8Hr
SI 2 4 8

8Hr
Si 2 0 0

8Hr
SI 2 4 8
 8Hr
SI 6 4 24

8Hr
si 6 4 24

8Hr
si 6 4 24
 8Hr
si 6 4 24
 PANORAMA DE RIESGOS Y PELIGROS
Valoración
EVALUACION DEL RIESGO
del riesgo
Nivel de Aceptabilid
Nivel de Interpretac
Interpretacion NP consecuencia ad del
riesgo NR ión NR
NC riesgo

Medio 10 0 III Aceptable

Medio 10 60 III Aceptable

Medio 10 80 III Aceptable

Bajo 60 240 II Aceptable

Bajo 10 0 Aceptable

Bajo 25 100 III Aceptable

Bajo 10 0 I Aceptable

Medio 60 480 II Aceptable

Bajo 10 0 Aceptable

Medio 25 200 II Aceptable

Medio 10 80 III Aceptable

Aceptable con
MA 25 200 II medidas de
mitigación

Aceptable con
MA 25 600 I medidas de
mitigación
 Aceptable con
MA 26 624 I medidas de
mitigación

Aceptable con
MA 27 648 I medidas de
mitigación

OPERATIVO

Aceptable con
bajo 25 150 II
uso EPP

Aceptable con
Bajo 25 150 II pausas
activas

Medio 10 80 III Aceptable

- 10 0 - Aceptable
 Aceptable con
Bajo 25 150 II
uso EPP

Medio 10 80 III Aceptable

Bajo 10 0 Aceptable

Bajo 60 240 II Aceptable

Aceptable con
Medio 25 200 II medidas de
mitigación

Medio 25 150 II Aceptable

Medio 60 480 II Aceptable

 Inaceptable
sin curso
altura
Alto 60 1080 I
avanzado y
examen
medico

Medio 25 200 II Aceptable

Alto 25 450 II Aceptable

Bajo 10 0 IV Aceptable

Medio 10 80 III Aceptable

Medio 10 60 III Aceptable

Medio 10 60 III Aceptable

Medio 10 80 III Aceptable

Bajo 10 0 Aceptable

Bajo 60 240 II Aceptable

Bajo 25 150 II Aceptable

Bajo 25 100 III Aceptable

Bajo 25 100 III Aceptable

Aceptable con
Medio 60 480 II medidas de
mitigación

Bajo 10 0 IV Aceptable

MA 25 200 II Aceptable
 Aceptable con
MA 26 624 I medidas de
mitigación

Aceptable con
MA 27 648 I medidas de
mitigación

Aceptable con
MA 27 648 I medidas de
mitigación
 Aceptable con
MA 27 648 I medidas de
mitigación
CRITERIOS PARA CONTROLES
CONTROLES A IMPLEMENTAR
numero
Peor
de
consecuen Inversión.
expuesto
cia Eliminacion Sustitucion
s

Cansancio
0 Visual, dolor NA NA NA
de cabeza.

Quemaduras
0 NA NA NA
primer grado.

Incapacidad
0 NA NA
temporal

0 muerte NA NA

Incapacidad
0 NA NA
temporal

6 incendio NA NA
6 Golpes NA NA NA

6 Mortal Na NA NA

Daños
6 NA NA
materiales

muerte,
lesiones,
6 NA NA NA
daños
materiales

Daños
6 NA NA NA
materiales

compra bases
6 vena varice NA NA apoya pies, sillas
ergonomicas

Tunel del
16 NA NA NA
carpo
6 Muerte NA NA NA

6 Muerte NA NA NA

6 Hipoacusia NA NO

desordenes
6 musculos- NA NA No
esqueleticos

6 Desmayos Na NA NA

Quemaduras
6 NA NA NA
primer grado.
 irritacion
menbrnas
6 mucosas, vias Na NA No
respiratorias.
Asma

Incapacidad
6 NA NA
temporal

Incapacidad
6 NA NA
temporal

6 muerte NA NA

Amputaciones
extremidades Barreras de
6 Na No
superiores e acercamiento
inferiores

choque
6 Na NA NA
electrico

6 Mortal Na NA NA
6 muerte NA Na

6 vena varice NA Na

cambiar bultos a un
ernias, daño
6 Na peso maximo de
columna
25kg.

Dolor de
6 NA NA NA
cabeza

6 Daño columna NA NA NA

estrés,
6 NA NA NA
desmayos

6 Desmayos NA NA NA

Incapacidad
6 NA NA
temporal
 Incapacidad
6 NA NA
temporal

6 muerte NA NA

irritacion
menbrnas
6 mucosas, vias Na NA No
respiratorias.
Asma

6 Atrapamientos Na NA NA

choque
6 Na NA NA
electrico

6 Mortal Na NA NA

6 Daño material Na NA NA

6 vena varice NA NA NA
6 Muerte NA NA NA

6 Muerte NA NA NA

6 Muerte NA NA NA
6 Muerte NA NA NA
ONTROLES A IMPLEMENTAR
responsab
programas
le
Controles de Controles
EPP
ingenieria Admon

Procedimiento
Toma de mediciones Inspecciones Supervisor
de NA
luminicas locativas Hse
inspecciones

NA NA NA NA NA

Programa de
NA vacunas NA Enfermero
vacunación

Charlas Botas,
NA NA NA
informativas pantalon

Programa de
NA vacunas NA Enfermero
vacunación

instalar extintor Charlas de

NA NA NA
contra incendio seguridad
 Programa de
Capacitación orden y aseo
NA NA HSE
orden y aseo Programa de
capacitación

GPS, control de Charlas de

NA NA NA
velocidad seguridad

Capacitación Plan de
NA NA HSE
PDC emergencia

Capacitar en Plan de
NA NA HSE
PDC emergencia

Capacitar en Plan de
NA NA HSE
PDC emergencia

Pausas Activas
NA NA Pausas Activas adm
"estiramientos"

Pausas Activas
"ejercicios
NA NA Pausas Activas adm
miembros
superiores"
 Pausas Activas
"ejercicios
NA NA Pausas Activas adm
miembros
superiores"

Charlas Plan de
NA N/A adm,HSEQ
informativas emergencia

Protectores
Capacitacion
NO tipo copa y de NA NA
en uso de EPP
insercion

Pausas
No activas, charlas Na Pausas Activas Enfermero
de seguridad

NA Reidratación No NA NA

Na Protector solar Casco NA NA

 Capacitacion
uso epp, Manejo
Mascarilla con
No orientacion sustancias HSE
filtros
compras de quimicas
epp

Programa de
NA vacunas NA Enfermero
vacunación

Programa de
NA vacunas NA Enfermero
vacunación

Charlas Botas,
NA NA NA
informativas pantalon

control Botas, Programa de

preoperacional, guantes, orden y aseo,
No HSE
Sensibilización camisa, programa de
(autocuidado) pantalon capacitaciones

control
preoperacional,
Capacitación
No reporte de Guantes, botas NA NA
incidentes,
entrega de
dotación

GPS, control de Charlas de

NA NA NA
velocidad seguridad
 Capacitación
en 5s, manejo
programa 5s y
extintor, PDC,
botas plan de HSE,
inspeccion
Na antideslizantes, emergencia, supervisor
equipo altura,
equipo altura. inspecciones Hse
medicion
planeadas
espacio
confinado

Pausas Activas
Na Na Pausas Activas Enfermero
"estiramientos"

capacitación
Usar maquinaria para Programa de
manipulación QHSE
izaje capacitación
de cargas

Mantenimiento Preoperacional
preventivo y del vehiculo, Tapa oidos de Inspecciones Supervisor
correctivo del inspecciones insercion planeadas Hse
vehiculo planeadas
Mantenimiento Preoperacional
preventivo y del vehiculo,
NA NA NA
correctivo del inspecciones
vehiculo planeadas

Na Reidratación NA NA NA

Na Na NA Na Na

Programa de
NA vacunas NA Enfermero
vacunación
 Programa de
NA vacunas NA Enfermero
vacunación

Charlas Botas,
NA NA NA
informativas pantalon

Capacitacion
uso epp, Manejo
Mascarilla con
No orientacion sustancias QHSE
filtros
compras de quimicas
epp

Preoperacional
Guantes,
del vehiculo, Inspecciones Supervisor
NA casco, camisa,
inspecciones planeadas Hse
botas
planeadas

Preoperacional
del vehiculo, Inspecciones Supervisor
NA guantes
inspecciones planeadas Hse
planeadas

GPS, control de Charlas de

NA NA NA
velocidad seguridad

Charlas de
KIT ambiental NA NA NA
seguridad

Pausas Activas
NA NA Pausas Activas Enfermero
"estiramientos"
 Pausas Activas
"ejercicios
NA NA Pausas Activas adm
miembros
superiores"

Charlas Plan de
NA N/A adm,HSEQ
informativas emergencia

Charlas Plan de
NA N/A adm,HSEQ
informativas emergencia
 Charlas Plan de
NA N/A adm,HSEQ
informativas emergencia
seguimient indicador de
o seguimiento

(N° luminarias por

inspeccionar/ N°
Trimestral
luminarias
Inspeccionadas)*100

NA NA

Semestral

NA (N° personal por

vacunar/ N° personal
vacunado) *

Semestral

NA NA
 (N° inspecciones
programadas/ N°
inspecciones
realizadas) *
Trimestral
(N° capacitaciones
programadas/ N°
capacitaciones
ejecutadas) * 0

NA NA

Semestral NA

Semestral (N° capacitaciones

programadas/ N°
capacitaciones
ejecutadas) * 0
Semestral

(N° pausas
Semanal programadas/ N°
pausas realizadas) * 0

(N° pausas
programadas/ N°
Semanal
pausas realizadas) *
100
 (N° pausas
Semanal programadas/ N°
pausas realizadas) * 0

(N° pausas
Semanal programadas/ N°
pausas realizadas) * 0

NA NA

(N° pausas
Semanal programadas/ N°
pausas realizadas) * 0

NA NA

NA NA
 NA No

Semestral
(N° personal por
vacunar/ N° personal
vacunado) *
Semestral

NA NA

(N° capacitaciones
programadas/ N°
Mensual
capacitaciones
ejecutadas) *

NA NA

NA NA
 (N° inspecciones
programadas/ N°
Mensual
inspecciones
realizadas) *

(N° pausas
Semanal programadas/ N°
pausas realizadas) *

(N° capacitaciones
programadas/ N°
Mensual
capacitaciones
ejecutadas) * 0

(N° inspecciones
programadas/ N°
Mensual
inspecciones
realizadas) * 100

NA NA

Na NA

Na NA

Semestral
(N° personal por
vacunar/ N° personal
vacunado) * 100
 (N° personal por
vacunar/ N° personal
vacunado) * 100
Semestral

NA NA

Mensual No

(N° inspecciones
programadas/ N°
Mensual
inspecciones
realizadas) * 0

(N° inspecciones
programadas/ N°
Mensual
inspecciones
realizadas) *

NA NA

NA NA

(N° pausas
Semanal programadas/ N°
pausas realizadas) *
 (N° pausas
Semanal programadas/ N°
pausas realizadas) *

(N° pausas
programadas/ N°
Semanal
pausas realizadas) *
102

(N° pausas
programadas/ N°
Semanal
pausas realizadas) *
102
 (N° pausas
programadas/ N°
Semanal
pausas realizadas) *
102
ITEM DESCRIPCION FECHA

Se anexa riesgo por mordedura de

0 3/29/2014
serpiente para el personal administrativo

Se modiico la valoración de riesgo de

1 iluminación para los administrativos, por 3/29/2015
implementación de medidas después de
las mediciones
 ILUMINACIÓN
ruido
vibraciones
FISICOS
radiaciones io
radiaciones no io
disconfort termico
MP
Gases
Vapores
QUIMICOS
humos metalicos
polvos organicos
liquidos
Virus
bacterias
BIOLOGICOS hongos
picaduras
fluidos

Mecanico
"elementos de
maquinas y
herramientas,
materiales
proyectados"

Electrico" alta y baja

tensión, estatica"

DE SEGURIDAD locativo" trabajo

altura, espacios
confinados,
superficies de
trabajo, orden y
aseo"

Tecnologico"
explosión, fuga,
derrame, incendio"
Accidente de
transito.
sismo
RENDIMIENTOS NATURALES Inundación
Precipitaciones.

Carga
estatica"postura
prolongada"

BIOMECANICOS
BIOMECANICOS
Carga dinamica"
movimientos
repetitivos, esfuerzo,
manipulacion
cargas"