REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN GC - Li - 001

UNIDENT
Listado Maestro de Documentos 1ª Revisión

FECHA DE EMISIÓN 2020-09-22 Página: 1 de: 4

Documento Código Area Responsable Lugar Fecha Tipo Periodo Numero Fecha Actualización Condición Actualizado Responsable
Revisar AProbar Ubicación Documento Documento Verificación Revisiòn Última Próxima Documento Por Actualización
Manual de Gestión de la
1 GC - Mc - 01 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2009-01-06 Interno 360 2ª 2014-06-11 2015-06-06 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Calidad
Declaración de la Política de
2 GG - Po - 01 Presidente Comité Dirección General Gestión Calidad 2007-03-06 Interno 360 1ª 2014-06-11 2015-06-06 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Calidad
Declaración de la Misión y
3 GG - Po - 02 Presidente Comité Dirección General Gestión Calidad 2007-03-07 Interno 360 1ª 2014-06-11 2015-06-06 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Visión
Declaración de los Objetivos
4 GG - Po - 03 Presidente Comité Dirección General Gestión Calidad 2009-01-07 Interno 360 2ª 2010-01-02 2010-12-28 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
de Calidad
Mapa de Procesos - Modelo de
5 GC - Dg - 01 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2009-01-07 Interno 360 2ª 2010-01-02 2010-12-28 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
los Procesos del Servicio
Caracterización del Proceso
6 GC - Cp - 01 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2008-01-17 Interno 360 1ª 2010-01-07 2011-01-02 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Direccionamiento Estratégico
Caracterización del Proceso de
7 GC - Cp - 02 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2008-01-17 Interno 360 1ª 2010-01-07 2011-01-02 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Mejoramiento Continuo
Caracterización del Proceso
8 GC - Cp - 03 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2008-01-17 Interno 360 1ª 2010-01-07 2011-01-02 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
del Diseño Curricular
Caracterización del Proceso de
9 Admisión y Matriculas de GC - Cp - 04 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2008-01-17 Interno 360 1ª 2010-01-07 2011-01-02 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Educandos
Caracterización del Proceso de
10 Enseñanza-APrendizaje GC - Cp - 05 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2008-01-17 Interno 360 1ª 2010-01-07 2011-01-02 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Evalaución
Caracterización del Proceso de
11 GC - Cp - 06 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2008-01-17 Interno 360 1ª 2010-01-07 2011-01-02 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Tutorías
Caracterización del Proceso de
12 GC - Cp - 07 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2008-01-17 Interno 360 1ª 2010-01-07 2011-01-02 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Gestión de los Recursos
Caracterización del Proceso de
13 GC - Cp - 08 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2008-01-17 Interno 360 1ª 2010-01-07 2011-01-02 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Gestión de la Calidad
Norma Fundamental para la
14 elaboración, revisión y GC - NI - 01 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2009-02-22 Interno 360 2ª 2010-02-17 2011-02-12 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
aProbación de documentos
18 Manual de Funciones GH - Ma - 001 Coordinador Dirección General Dirección General 2009-02-22 Interno 360 1ª 2010-02-17 2011-02-12 VENCIDO
Procedimiento para el Control
19 GC - Pr - 01 Presidente Comité Dirección General Gestión Calidad 2009-01-23 Interno 360 2ª 2010-01-18 2011-01-13 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
de Documentos del Sistema
Procedimiento para el Control
20 GC - Pr - 02 Presidente Comité Dirección General Gestión Calidad 2009-01-23 Interno 360 2ª 2010-01-18 2011-01-13 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
de Registros del Sistema

Procedimiento para la toma de

21 Acciones Correctivas y GC - Pr - 03 Gestión Calidad Presidente Comité Gestión Calidad 2009-01-24 Interno 360 2ª 2010-01-19 2011-01-14 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Preventivas
Procedimiento Realización de
22 GC - Pr - 04 Gestión Calidad Presidente Comité Gestión Calidad 2009-01-24 Interno 360 2ª 2010-01-19 2011-01-14 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Auditorias Internas de Calidad
Procedimiento para el control
23 GC - Pr - 05 Gestión Calidad Presidente Comité Gestión Calidad 2009-01-23 Interno 360 1ª 2010-01-18 2011-01-13 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
del servicio no conforme
Procedimiento para el
25 Tratamiento de Sugerencias GC - Pr - 07 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2009-01-23 Interno 360 1ª 2010-01-18 2011-01-13 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Generals, Quejas y Reclamos

26 Instrcutivo para la Detección de CA - It - 01 Coordinador AcademicoDirección General Coordianción Academica 2009-11-09 Interno 360 1ª 2010-11-04 2011-10-30 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Necesidades de Capacitación

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS GC - Li - 001 Página: 2 de: 4

Instrcutivo para la
26 DG - It - 01 Gestión calidad Dirección General Gestión Calidad 2009-01-24 Interno 360 1ª 2010-01-19 2011-01-14 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Autoevaluación Institucional
 Procedimeinto Revisión al
32 Sistema de Gestión de la DG - Pr - 01 Gestión Calidad Dirección General Dirección General 2009-10-23 Interno 360 1ª 2010-10-18 2011-10-13 VENCIDO Fredy John Dirección General
Calidad por la Direción
39 Organigrama General GD - OR - 01 Presidente Comité Dirección General Dirección General 2008-11-29 Interno 360 1ª 2009-11-24 2010-11-19 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
Modelo del Funcionamiento del
40 sistema de gestión de la GC - Dg - 01 Gestión Calidad Dirección General Gestión Calidad 2009-12-09 Interno 360 1ª 2009-12-09 2010-12-04 VENCIDO Fredy John Gestión Calidad
calidad

Matriz de responsabilidad Dirección

59 DG - Cu - 01 Presidente Comité Dirección General Dirección General 2009-01-21 Interno 360 1ª 2010-01-16 2011-01-11 VENCIDO Juan Pablo Lemus
frente a los Procesos General
60 Planeación Estraégica DG - Cu - 02 Gestión Calidad Dirección General Dirección General 2009-12-07 Interno 360 1ª 2010-01-16 2011-01-11 VENCIDO Juan Pablo LemusDirección General
62 Cuadro Indicadores de Gestión GG - Cu - 004 Presidente Comité Dirección General Dirección General 2009-01-21 Interno 360 1ª 2010-01-21 2011-01-16 VENCIDO Juan Pablo LemusDirección General
Matriz de responsabilidad
65 GC - Cu - 001 Presidente Comité Dirección General Gestión Calidad 2009-01-24 Interno 360 1ª 2010-01-24 2011-01-19 VENCIDO Comité Calidad Comité Calidad
frente a la Calidad
Gestión de
73 GC - FT - 002 Gestión Calidad Comité de Calidad Gestión Calidad N/A Interno 360 1ª 2010-01-25 2011-01-20 VENCIDO Fredy John
Hoja de Vida de Equipos Calidad
Ficha Técnica Perfiles de Coordinador Dirección de
74 DG - Ft - 01 Dirección General Dirección General 2008-11-23 Interno 360 1ª 2009-11-23 2010-11-18 VENCIDO Francisco Montoya
Cargo Administrativo Planta
Listado Maestro de Gestión de
80 GC - Li - 001 Gestión Calidad Presidente Comité Gestión Calidad N/A Interno 60 1ª 2010-10-22 2010-12-21 VENCIDO Fredy John
Documentos Calidad
Norma NTC ISO 9000.
Gestión de Gestión de
84 Sistemas de Gestión de la GC - Ne - 001 Gestión Calidad Gestión Calidad 2005-12-22 Exrterno 360 2ª 2010-10-23 2011-10-18 VENCIDO Fredy John
Calidad. Fundamentos y Calidad Calidad
Vocabulario.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS GC - Li - 001 Página: 4 de: 4

Norma NTC ISO 9001.

Gestión de Gestión de
85 Sistemas de Gestión de la GC - Ne - 002 Gestión Calidad Gestión Calidad 2008-11-14 Exrterno 360 3ª 2010-09-20 2011-09-15 VENCIDO Fredy John
Calidad Calidad
Calidad. Requisitos.
Norma NTC ISO 9004.
Gestión de Gestión de
86 Sistemas de Gestión de la GC - Ne - 003 Gestión Calidad Gestión Calidad 2010-02-17 Exrterno 360 3ª 2010-09-20 2011-09-15 VENCIDO Fredy John
Calidad. Directrices para la Calidad Calidad
mejora del Desempeño.
Norma NTC ISO 19011.
Gestión de Gestión de
87 Directrices para la Auditoria de GC - Ne - 004 Gestión Calidad Gestión Calidad 2000-12-25 Exrterno 360 2ª 2010-09-20 2011-09-15 VENCIDO Fredy John
los Sistemas de Gestión de la Calidad Calidad
Calidad y/o Ambiental.

Vo. Gestión de Calidad

 Sufre
Cambios

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si
n General

n General
n General
 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Gc Li 002
UNIDENT
Listado Maestro de Registros del Sistema de Gestión 1ª Revisión

FECHA DE EMISIÓN 2020-09-22 Página: 1 de: 3

Registro Código Area Lugar y Medio Número Tiempo de Fecha Revisión Archivo Condición
Responsable Archivo Versiòn Archivo (dias) Actual Proxima Registro
Formato. Registro de la Revisión Gerencia Gerencia
1 GG - Fo -001 1ª 720 2014-06-11 2016-05-31 DISPONER
por la Gerencia General General
Formato de seguimiento de
2 Acciones post- Revisión de los GG - Fo -002 Gerencia Gerencia 1ª 720 2009-01-30 2011-01-20 DISPONER
Objetivos de Calidad General General
Formato Verificación del
3 entendimiento y Aplicación de la GG - Fo -003 Gerencia Gerencia 1ª 720 2009-01-31 2011-01-21 DISPONER
Ploítica de calidad General General

Gerencia Gerencia
9 Formato Atención de Reclamos GC -Fo - 004 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
General General
Secretaria de
11 Formato Orden de Compra Cm - Fo - 001 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
Compras Palnta
Secretaria de
12 Formato Requisición de materiales Cm - Fo - 002 1ª 360 2009-01-29 2010-01-24 DISPONER
Compras Palnta
Metodología y Criterios para
13 calificar el desempeño de Cm - Fo - 003 Secretaria de 1ª 360 2009-01-29 2010-01-24 DISPONER
proveedores Compras Palnta
Metodología Y criterios para Secretaria de
14 Cm - Fo - 004 1ª 360 2009-01-29 2010-01-24 DISPONER
Evaluación de Proveedores Compras Palnta
Formato de cambios en la Gestión
15 GC - Fo - 001 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
documentación Calidad Gestión Calidad
Sequimiento de los objetivos de Gestión
16 GC - Fo - 002 1ª 120 2009-01-29 2009-05-29 DISPONER
calidad Calidad Gestión Calidad

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS GC - Li - 002 Página: 2 de: 3

Foramto de Aciones correctivas y Gestión

18 GC - Fo - 004 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
preventivas Calidad Gestión Calidad
Foramto Control del Servicio no Gestión
19 GC - Fo - 005 1ª 120 2009-01-29 2009-05-29 DISPONER
conforme Calidad Gestión Calidad
Regsitro Evidencia de la Gestión
6 GC - Fo - 009 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
Satisfacción del Cliene Calidad Gestión Calidad
Formato seguimiento y Análisis Gestión Gerencia
23 GC - Fo - 009 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
Indicadores de gestión Calidad General
Gestión
26 Formato Plan de Auditoría GC - Fo - 09 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
Calidad Gestión Calidad
 Formulario para la Realización de Gestión
27 GC - Fo - 010 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
auditorias internas Calidad Gestión Calidad
Registro de Chequeo en Auditorías Gestión
28 GC - Fo - 011 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
Internas de Calidad Calidad Gestión Calidad

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS GC - Li - 002 Página: 3 de: 3

Direccíon de Dirección de
42 RH - Fo - 001 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
Formato de Selección del Personal Planta Planta
Gestión
43 RH - Fo - 002 Gestión Calidad 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
Registro de Capacitación Interna Calidad
Formato de Evaluación y Calificaión Direccíon de Dirección de
44 RH - Fo - 003 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
del Personal Planta Planta
Informe del Sistema de Gestión de Gestión
46 GC - IF - 001 Gestión Calidad 1ª 720 2009-01-29 2011-01-19 DISPONER
la Calidad Calidad
Gestión
48 N/A Gestión Calidad 1ª 360 2009-01-29 2010-01-24 DISPONER
Actas Disposición de Registros Calidad
Documento Código Lugar Fecha Tipo Revisión
Ubicación Documento Documento
Fecha de Motivo Documento Destino final Autorizado
Retiro de remplazo Conservar Destruir Por