Proceso de planeación de auditoría del sistema de gestión de calidad - ambiental

Objetivo funcional: Realizar la auditoría interna del sistema de Gestión de Calidad a l

PROVEEDORES ENTRADAS

* Información de los procesos de

la empresa.

* Comité de Calidad * Auditores internos.

* ISO * Requisitos de la norma ISO

9001:2015.

* Requisitos de la organización.

* Resultados de auditorías
previas.

* Programa de auditoría Octubre

* Equipo auditor 2020
* Comité de Calidad * Lista de verificación
* Fuentes de información de las
* Auditados áreas auditadas.

* Comité de Calidad * Reporte de acciones

correctivas / preventivas.

* Fuentes de información de las

* Equipo auditor áreas auditadas.

* Resultados de acciones
* Comité de Calidad correctivas / preventivas
implementadas.
* Equpo auditor
alidad - ambiental
Gestión de Calidad a las empresas "Constructora", "Wiñapu" y "Natural Citrus".

PROCESOS
Planear:

*planear un plan de auditoria

*Definir auditor líder y auditores

internos

*Coordinar y dirigir auditoria

Hacer:

* Actualizar plan de auditoria

* Llevar a cabo la auditoría

Verificar:

*Analizar evidencias y hallazgos

*Llevar a cabo reunión de cierre

Actuar:

* Definir plazo de cierre de no

conformidades
*Emitir copias de informe de
auditoría
a los responsables de área

z
, "Wiñapu" y "Natural Citrus".

CLIETES INTERNOS /
SALIDAS
EXTERNOS

* Programa de auditoría * Gerencia

* Lista de verificación * Equipo auditor

* Informe de auditoría * Gerencia

* Comité de Calidad

* Reporte de a cciones correctivas * Gerencia

/ preventivas aprobado.

* Comité de Calidad.

* Informe de seguimiento a la
* Gerencia.
efectividad.

* Comité de Calidad.
Escala Anderi Souri
Unidad
% de Desempeño
Ajustada
0% 0

25% 1

50% 2

75% 3

100% 4

No aplica No aplica
 Interpretación

Cuando no cumple ningún requisito de la Norma ISO 9001:2015.

Cuando el requisito de la norma es aplicado, pero no se encuentra
documentado.
Cuando el requisito está documentado, pero no es aplicado,
requerimiento, revisión y actualización.
Cuando el requisito está documentado, y es aplicado, pero se detecta
observaciones en su efectividad requiriendo realizar actividades para
su aplicación.
Cuando se cumplen los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
Cuando los requisitos de la norma ISO 9001:2015 no aplican, no se
tomará en cuenta estos requisitos para determinar ningún porcentaje
de cumplimiento.