CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT: 860066942-7
Entidad sin ánimo de lucro
Av. 68 No. 49A - 47
428 06 66 Referencia de pago: 0416050013383231

Nombre empresa: OSORIO YURI Factura Electrónica de Venta No. SD01 820242
Responsable: YURI CELINA OSORIO MEDINA
Dirección: CL 151 109 A 83 TR 6 APTO 201 AÑO MES DÍA
C.C: 52914726 Fecha Emisión: 2020 09 03
Tel: Fecha Vencimiento: 2020 09 13
Hora: 02:46:37
CUFE: e3eeb026bcf7e3c52a403fdffbe8cbefdd849bf3d421ea7b653ba704a88f654e48ea992518b19c24ae9da79ba2942a7b
Plan de beneficio: Ciudad:
Autorización de Facturacion según resolución DIAN No.18763001861668 del 21/11/2019 al 21/05/2021 prefijo SD01 desde 542044 al 1542043
CONCEPTOS

Caja Compensación Familiar COMPENSAR Comunicaciones

Código T. Pres Descripción Cant Grav.% Valor Unitario Valor Total
PLAN COMPLEMENTARIO CONVENIO INDIVIDUAL 1 5 299.800,00 299.800,00

Valor base gravable % Valor IVA Valor 299.800,00

IVA 299.800,00 5 14.990,00 Descuento 0,00
Total IVA 14.990,00
Impuesto al Consumo 0.00
Valor Total 314.790,00
Menos anticipos 0.00
Copago/Cuota Moderadora 0.00
Valor a pagar 314.790,00
Valor en letras: TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Por favor cancelar en Banco de Bogotá, Bancolombia, Colpatria, Davivienda, Itaú, Sudameris, Baloto Convenio Pedido No: 8300799148
951522, Grupo Éxito 1883, oen www.compensar.com - Transacciones en línea.
Observaciones:

La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art.779 Código de Comercio). Gran Contribuyente Dian
Resolución 012635 Dic 14/2018, Actividad Económica 93291 Tarifa 9.66/1000. Responsable de Iva. Operador Facture NIT
900399741-7, no somos contribuyente del impuesto de Renta art.19-2 ET, favor no efectuar retención en la fuente ni Retención de
IVA. Agente retenedor de IVA.

Elaboró: JANETH CAICEDO MELO

Factura 1/1

Referencia de pago: 0416050013383231 Factura Electrónica de Venta No. SD01 820242

Nombre: OSORIO YURI C.C 52914726
Fecha pago Año Mes Dia
Total a pagar 314.790,00 Detalle de cheques
Efectivo $ Cod. Bco No. Cheque Valor
Total Cheques $
Total $

Espacio para timbre (415)7707226193945(8020)0416050013383231(3900)00000000314790(96)20200913

Entidad Recaudadora Factura 1/1

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB