Nombre del Proyecto:

Fecha del documento (DD/MM/AAAA):

Gerente del Proyecto :

Evento del
Fecha Causa Consecuencia
No. Estado Riesgo
Entregable identificación
Riesgo Actual
(DD/MM/AA) Debido a Puede ocurrir Resultando en

1 Codificacion de nuevos formatos
Mala interpretacion en
Negacion de licencia
el momento de llenar
Activo 5/5/2020 error en la codificacion definitiva por errores en
los oficios de la
formatos
institucion

Fallas en el seguimiento Al aumentar el tiempo

del cronograma del proyecto se No cumplimeinto del
2 Planificacion Activo 5/5/2020
Débil cultura de la aumentaran los tiempo del proyecto
medición y control costos.

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 Estrategia Fecha estimada Análisis
Descripción Riesgo de Plan de Actividades cierre Responsable
Respuesta (DD/MM/AA) Tipo Probabil.

por lo cual es prioritario que la gestión de estos

Realizar segimiento a la
documentos atienda lo dispuesto por la norma Mitigar
realizacion de los formatos 6/26/2020 Calidad Baja
ISO 9001

Al incumplimiento del cronograma de Realizar seguimiento al

actividadesdel proyecto nos incrementaria el cronograma del proyecto Cronogr
valor del proyecto y podria llegar a una
Mitigar 6/26/2020 ama
Baja
cancelcion por parte del patrocinador.

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 MATRIZ DE RIESGOS

Análisis Cualitativo

Nivel
Impacto Observaciones
Riesgo

Es importante que
la gestión de estos
Alto 2 documentos atienda
lo dispuesto por la
norma ISO 9001

Es de suma
importancia entegar
el proyecto en el
tiempo
acordado,para ello
Alto 2 se recomienda llevar
un seguimineto
estrictoal
cronograma de
actividades paa
dicho cumplimineto.

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 CRONOGRAMA DE PROYECTO
MAYO
NOMBRE DE LA TAREA
Semana 1 Semana 2 Semana 3
0 Sistema de gestion de calidad iso 9001
1.0 Evaluacion inicial
1.1 Planificacion
1.2 Reuniones
1.3 Requisitos de documentacion
2.0 Fase de elaboracion
2.1 Elaboracion nuevos formatos
2.2 Codificacion nuevos formatos
2.3 Presentacin de nuevos formatos
3.0 Fase de implementacion
3.1 Capacitación de los colaboradores
3.2 Implementacion de formatos
3.4 Analisís de la implementación de los formatos
4.0 Finalizacion del Proyecto
4.1 Estado de resultado
4.2 Terminacion de proyecto
DE PROYECTO
MAYO JUNIO

Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8