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Trabajo 1. Tecsup Seguridad
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Auditor Del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en e

Trabajo Según OHSAS 18001 y la Ley 29783
TRABAJO N°1
“Identification y Generación
Generación de Reporte de No
Conformidades"
GRUPO 15
INTEGRANTES:
RIVERA GALVEZ ALEXANDER

CANCHARI GUITIERRES ROMEL JAIME
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HALLAZGO 1
Durante la entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de

empresa ABC, el auditor preguntó cómo se programan las auditorías intern
el Gerente contestó que se hacía regularmente cada 6 meses en todas
áreas de la empresa, de acuerdo a lo que estaba previsto en el procedimien
KT-4.5.4-01 de Auditoría Internas.
El auditor observa en los reportes que más del 70% de las no conformidad
son identificadas en la Planta de fundición.
INFORME DE NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
Durante la entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa ABC sobre cóm
programan las auditorías internas, hacían cada 6 meses en toda la empresa de acuerdo al procedimie
auditorías internas: KT-4.5.4-01.
El reporte de auditorías indica que el 70% de no conformidades en la Planta de fundición.
EVIDENCIA OBJETIVA:
Entrevista al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.
Auditoria internas cada 6 meses: KT-4.5.4-01.
Reportes de auditoria internas (planta).
CLÁUSULA Y REQUISITO DE LA NORMA OHSAS 18001:2007:
En la cláusula 4.5.5. Refiere que el programa de auditorías internas ha sido implementado y mantenid
correctamente y si es efectivo en el logro de los objetivos y política de la organización.
En la cláusula 4.4.6 refiere que la organización debe identificar actividades asociadas a los riesgos
identificados donde tenemos que aplicar medidas de control.
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HALLAZGO 2
En el área de Compras, el auditor pregunta cuál es el procedimiento pa

adquirir materiales peligrosos como solventes, pinturas, y otros produc
químicos. El jefe de Materiales le explicó que era el mismo procedimiento pa
adquirir materiales no peligrosos porque las especificaciones eran establecid
claramente por el personal técnico responsable y no había habido ning
incidente que mostrara la necesidad de definir otro procedimiento especial pa
materiales peligrosos.
Sobre el procedimiento para adquirir materiales peligrosos como solventes, pinturas y otros, este
que es el mismo procedimiento para adquirir materiales no peligrosos, porque dichas especificacio
eran establecidas por personal técnico y no había ningún incidente anteriormente para definir otro
incidente.
EVIDENCIA OBJETIVA:
Consulta al jefe de materiales
En la cláusula 4.3.1 dice que la empresa debe establecer y mantener procedimientos para identific
continua de los peligros, evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control aco
el ambiente de trabajo.
En la cláusula 4.4.2 refiere que el personal que desempeñe tareas debe ser c ompetente en base a
educación, capacitación, entrenamiento y/o experiencia apropiados.
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HALLAZGO 3
La empresa ABC ha definido como único objetivo de SST a la disminución

la accidentabilidad en trabajos, con una meta de disminución del 20% respe
al año anterior. Se encontró que la empresa declara en el registro estadíst
de accidentes a diciembre 2014 haber tenido cero accidentes en los último
años.
La empresa ABC, identificó un único objetivo el cual refiere su disminución de accidentabilidad con
disminución del 20% respecto del año anterior.
Al revisar también el registro de accidentes, este declara que no ha habido accidentes en los últim
años.
EVIDENCIA OBJETIVA:
Objetivos de SST de la Empresa ABC .
Registro de accidentes en los últimos 3 años.
En la cláusula 4.4.5 refiere La empre sa debe establecer y mantener procedimientos de todos los
documentos y datos exigidos para asegurar que sean examinados y revisados cuando sean neces
aprobados para constatar si son adecuados, por el personal autorizado.
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HALLAZGO 4
En el área de Mantenimiento, un operario comenta sobre un incidente recien

en el cual felizmente nadie salió lastimado, descubrieron temporizadores
sistema eléctrico que estaban mal diseñados y que esto había ocurrido porq
el proveedor no había revisado el área previamente a la instalación. El audi
observa el registro de incidentes y no identifica ningún registro en el área
Mantenimiento. El supervisor comenta que como nadie salió lastimado no hu
necesidad de registrar, además esa clase de instalaciones no es usual.
Al entrevistar a un operario de Mantenimiento refiere sobre un incidente reciente en e l cual no hu

daños al respecto y que al revisar los temporizadores, estos estaban mal diseñados, además el pro
no había revisado el área previa a la instalación.
Al entrevistar al Supervisor de Mantenimiento refiere que no hubo necesidad de registrar ya que
salió lastimado y que esa clase de instalaciones no es usual.
EVIDENCIA OBJETIVA:
Entrevista a un operario .
Registro de incidentes
Entrevista al Supervisor
En la cláusula 4.4.6 refiere que: la organización debe identificar las operaciones y actividades asoc
los riesgos identificados donde se requiere sean aplicadas medidas de control adecuadas a cada ár
La organización debe planificar estas actividades, incluyendo la mantención, y asegurar que se cu
especificaciones para establecer y mantener procedimientos relacionados con los riesgos identific
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HALLAZGO 5
En la entrevista con el Representante de la Dirección, el audit or le pregunta c

que periodicidad revisan los documentos del Sistema y este responde que
se ha definido una periodicidad y que esto se hace cada vez que esto
necesario según pedido de algún usuario del documento, quien hace llegar
solicitud a través del gerente de área.
Al entrevistar al Representante de la Dirección sobre la periodicidad en que revisan los documento

sistema de Gestión, este responde que no se ha definido una periodicidad y que solo se hace cada
necesario según el pedido de algún usuario del documento, de acuerdo a su solicitud a través del
de área.
EVIDENCIA OBJETIVA:
Entrevista con el Representante de la Dirección
En la cláusula 4.4.5 refiere que: La o rganización debe establecer y mantener procedimientos de to

documentos y datos exigidos para:
a) Ser examinados y revisados cuando sea necesario y aprobados para constatar si son adecu
por el personal autorizado.
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HALLAZGO 6
En el área Geología el auditor revisó la lista de los objetivos de seguridad

salud ocupacional para dicha área. El auditor preguntó si los resultados d
planeamiento que fue llevado a cabo para alcanzar estos objetivos fuer
documentados. El responsable de Geología respondió que ningún docume
fue preparado porque, a su juicio, esto suprimiría la creatividad.
Al preguntar al responsable del área de Geología sobre el planeamiento para alcanzar objetivos de
Seguridad y Salud Ocupacional, si estos fueron documentados.
El encargado de dicha área responde que ningún documento fue preparado por que, a su j uicio, es
suprimiría la creatividad.
EVIDENCIA OBJETIVA:
Entrevista al responsable del área de Geología.
Objetivos de seguridad y salud ocupacional.
En la cláusula 4.1. Indica que la organización debe definir y documentar e l alcance de su sistema d
de la SST.
En la cláusula 4.3.3. la organización a establecido, implementado y mantenido unos objetivos
documentados de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada función.
En la cláusula 4.4.5 Indica que la organización debe establecer y mantener procedimientos para a
que:
b) Ser examinados y revisados cuando sean necesarios y aprobados para constatar si son adecua
el personal autorizado.
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HALLAZGO 7
El procedimiento P-10 - Auditorías Internas, especifica en el punto

“Programación”, que “el Representante de la dirección pr ogramará una serie
auditorías a lo largo de un año en el Plan de Auditoria Interna. En el a
transcurrido se ha ejecutado solo una auditoria.
Para las auditorías internas Procedimiento P-10 Auditorias internas donde especifica en el punto 4
programar una serie de auditorías en el año. Solo se a ejecutado una auditoria.
EVIDENCIA OBJETIVA:
Procedimiento P -10 Auditoria Internas.

Ejecutado una sola auditoria al año.
En la cláusula 4.5.5. Refiere que la organización debe asegurarse que las auditorías internas del SG
realiza en intervalos planificados para:
a) Determinar si el sistema de gestión de la SST:

1) Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de SST, incluido los están
de OSHAS.
2) Se a implementado adecuadamente y se mantiene.
3) Es eficaz para cumplir la política y los objet ivos de la organización.
b) Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.

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HALLAZGO 8
Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesg
significativos / No Aceptables, no obstante, no se ha evidenciado que se hay
considerado las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacional
comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas.
Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los riesgos significativos no se han
considerado otras opciones como son tecnológicas, financieras, operacionales, comerciales y los p
vista de las partes interesadas.
EVIDENCIA OBJETIVA:
Implementation de Objetivos del SGSST

No se han considerado evidencias de las opciones tecnológicas, re quisitos financieros, operaciona
comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas.
En la cláusula 4.3.3. indica que la organización establece y revisa sus objetivos teniendo e n cuenta
requisitos legales y otros, los riesgos y peligros existentes, las posibilidades tecnológicas, los requis
financieros, operacionales y de actividad, así como los puntos de vista de las partes interesadas.
Auditor:
RIVERA GALVEZ ALEXANDER
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HALLAZGO 9
En el almacén de materiales se encontraron disponibles algunos reglamentos emitid

por Defensa Civil referidos a la atención de emergencias eléctricas y medidas
seguridad en la evacuación de la zona, los cuales siendo vigentes no se encuentr
controlados por el procedimiento KT-4-02 ver 02. El responsable de la documentac
explica que como ellos conocen ese reglamento han preferido transcribir su conten
en procedimientos propios para no tener que controlar más documentos.
En el almacén de materiales se encontraron reglamentos emitidos por Defensa civil referidos a

emergencias eléctricas y medidas de seguridad para evacuación de la zona, vigentes. No encontrán
el procedimiento KT – 04 -02 transcribiendo el contenido del mencionado reglamento en procedim
propios para tener un mejor control y conocimiento según el responsable de dicho documento.
EVIDENCIA OBJETIVA:
Procedimiento KT -0 – 02.
Reglamentos emitidos por Defensa Civil.
Entrevista al responsable de la documentacion.
En la cláusula 4.4.2. Indica que la organización debe establecer, implementar y mantener una o va
procedimientos para que las personas que trabajen para ella sean conscientes de :
La consecuencia para la SST reales o potenciales, de sus actividades laborales, de s
comportamiento y de los beneficios para la SST de un mejor desempeño personal.
a) Sus Funciones y responsabilidades, así como la importancia de lograr la confor
con las políticas y procedimientos de SST y con los requisitos de SGSST, incluye
aquellos de preparación y respuesta ante emerge ncia.
b) Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificado
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HALLAZGO 10
El procedimiento PG-12 Revisión por la Dirección y el Registro “Acta

Revisión por la Dirección, no han incluido algunas entradas para la Revisión p
la Dirección, tales como: Resultados del proceso de Consulta y Participació
Estado de Investigación de Incidentes. Cambios en las circunstanc
incluyendo la evolución de los requisitos legales.
En los documentos del procedimiento PG - 12 Revisión y el Registro “Acta de revisión por la Direcció
incluido algunas entradas para su revisión, como son el Resultados del Proceso de Consulta y Parti
Estado de Investigación de Incidentes.
Cambios en las circunstancias incluyendo la evolución de los requisitos legales
EVIDENCIA OBJETIVA:
Procedimiento PG -12
Registro “Acta de Revision por la Direccion
Resultados del Proceso de Consulta y Participacion.
Estado de Investigacion de Incidentes.
Cambios en las circustancias y evolucion de los Requisitos legales
En la cláusula 4.6 Indica que la alta direcc ión debe revisar el sistema de gestión del SS T de la organ
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas
revisiones deben incluir las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sist
gestión de SST, incluyendo las políticas y los objetivos de SST.
El elemento de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:
a) Los resultados de la participación y consulta.
b) El estado de investigación de accidentes, las acc iones correctivas y preventivas.
c) Los cambios en la circunstancia, incluyendo la evolución de los requisitos legales.
Auditor

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RIVERA GALVEZ ALEXANDER

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Entrevista al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.

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