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Procedimiento Auditoria Interna Calidad PDF
Procedimiento Auditoria Interna Calidad PDF
No Aplica
RESUMEN
PGAIC/0
CÓDIGO
1
VERSIÓN
1
FECHA DE ENTRADA
dd/mm/a
EN VIGOR
a
Departamento emisor:
Titulo: Procedimiento de Gestión de Auditorías internas de Calidad
Calidad y Medio Ambiente
Versión: 1
Código: PGAIC/01
Fecha entrada en vigor: dd/mm/aa
1 OBJETO
Que las actividades relacionadas con la calidad cumplen las disposiciones establecidas por el Sistema
de la Calidad.
2 ALCANCE
Los requisitos de este procedimiento son aplicables a todos los recursos, actividades, funciones y
procedimientos que constituyen el Sistema de Calidad del NOMBRE DE LA EMPRESA.
3 REFERENCIAS
4 ACCESO
Tendrán acceso al presente documento, el Comité de seguimiento de actividades, todo el personal del
NOMBRE DE LA EMPRESA y resto de personal implicado directamente en las actividades descritas.
5 DEFINICIONES
6 DESCRIPCIÓN
Se podrán realizar auditorías no incluidas en el programa anual siempre que se considere necesario,
comunicándoselo previamente a las áreas que serán auditadas. Estas auditorías extraordinarias podrán ser
llevadas a cabo debido, entre otras causas a:
Todas las áreas de la empresa cubiertas por el Sistema serán auditadas como mínimo una vez al año y se
procurará que dicha programación interfiera lo menos posible en las actividades que realiza el NOMBRE DE
LA EMPRESA.
El equipo auditor esta formado por una o varias personas, dependiendo de las características de la auditoría
y de los conocimientos requeridos para efectuar la misma. Con objeto de mantener la independencia y
objetividad en el proceso, es requisito imprescindible que el personal auditor no tenga responsabilidad
directa sobre el área auditada, y sea lo más objetivo posible.
Uno de los auditores actúa como auditor - jefe, asumiendo las funciones de organización y dirección de la
auditoría, así como la comunicación de sus resultados.
El equipo auditor puede estar constituido por personal calificado como mínimo como Auditor o por personal
calificado como Auditor de empresas acreditadas, contratadas a tal efecto. En este caso se solicita la
presentación del certificado de acreditación como Auditor.
Departamento emisor:
Titulo: Procedimiento de Gestión de Auditorías internas de Calidad
Calidad y Medio Ambiente
Versión: 1
Código: PGAIC/01
Fecha entrada en vigor: dd/mm/aa
Los requisitos de calificación establecidos para los auditores internos son los siguientes:
Auditor:
Experiencia profesional: como mínimo, un año de experiencia profesional
Formación académica: como mínimo, titulados de grado medio o asimilados a esa categoría (*).
Conocimientos específicos
(*) La asimilación puede venir dada por la experiencia profesional acumulada en el sector (mínimo 2 años)
Auditor Jefe:
Cumplir los requisitos antes mencionados, tener dos años mínimo de experiencia profesional, así como
haber realizado tres auditorías como auditor.
La calificación como auditor / auditor jefe de calidad la realiza el DIRECTOR DE CALIDAD comprobando el
cumplimiento de los requisitos de calificación anteriormente indicados, incluyéndolo en el listado de auditores
cualificados.
6.3.1 PREPARACIÓN
Con una antelación de 15 días hábiles a la fecha programada, el auditor envía un escrito al responsable
directo del área a auditar incluyendo:
Área a auditar
Actividad objeto de la auditoría
Fecha de la auditoría prevista
Equipo auditor
Interlocutor cuya presencia se requiere
Capítulos de la norma auditada. (ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de Calidad- Requisitos)
Duración prevista.
Departamento emisor:
Titulo: Procedimiento de Gestión de Auditorías internas de Calidad
Calidad y Medio Ambiente
Versión: 1
Código: PGAIC/01
Fecha entrada en vigor: dd/mm/aa
6.3.3 REALIZACIÓN
La auditoría se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el presente Procedimiento. Puesto que la
finalidad de la Auditoría es la mejora continua del Sistema de Calidad, se prestará especial atención a la
corrección de aquellas deficiencias detectadas en auditorías anteriores, o a través de cualquier otro medio.
Asimismo, se auditará la efectividad de las medidas recientemente implantadas para modificar el Sistema de
Calidad.
El desarrollo de la auditoría sigue el esquema:
a) Reunión inicial. La auditoría se inicia con una reunión de apertura donde se confirme el ámbito de la
auditoría, el programa y todo lo referente a la documentación.
A través de las entrevistas, examen de documentos, observación de las actividades desarrolladas y situación
en las áreas implicadas, el equipo auditor busca evidencias objetivas que constaten que las actividades
auditadas se realizan según lo establecido en el Manual de Calidad, procedimientos y resto de
documentación aplicable del Sistema de Calidad, comprobando que se están dando respuesta a los
requerimientos de la Norma aplicable. (ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad- Requisitos).
Las no conformidades detectadas deben estar documentadas de forma precisa y concisa y basarse en datos
objetivos y no en impresiones subjetivas del auditor. Además, se debe tratar de verificarlas a través de otras
fuentes independientes tales como la observación física, la medición y los registros. Toda no conformidad
detectada en el momento de la auditoría es reflejada en el “Informe de auditoría”.
c) Reunión final. Al término de la auditoría se realiza una reunión en la que además del equipo auditor
asisten los Responsables de las áreas auditadas y el DIRECTOR DE CALIDAD.
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Titulo: Procedimiento de Gestión de Auditorías internas de Calidad
Calidad y Medio Ambiente
Versión: 1
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• Explicar cómo se ha desarrollado la auditoría, realizando una breve descripción de las no conformidades
detectadas y de las conclusiones obtenidas en cuanto a su origen y efectos sobre la calidad,
• Exponer las no conformidades detectadas durante la auditoría a los asistentes, de tal modo que se
asegure que se entienden claramente los resultados de la auditoría y que son aceptados.
• Establecer un plazo para que los responsables de las áreas definan las medidas a tomar.
• Comentar las mejoras propuestas por el equipo auditor.
Cuando frente a las no conformidades detectadas, sea necesario la apertura de una acción Correctiva, se
procede tal y como indica el procedimiento “Acciones Correctivas y Preventivas”. Asimismo, si durante el
transcurso de la auditoría se pusieran de manifiesto acciones de mejora que puedan contribuir a eliminar
causas potenciales de una no conformidad estas acciones se registran y se gestionan como acciones
preventivas de acuerdo con lo indicado en el citado procedimiento.
El equipo auditor prepara en un plazo máximo de quince días un informe de auditoría donde se describe:
Objeto/alcance de la auditoría.
Área auditada.
Fecha de la auditoría.
Equipo auditor.
Comprobaciones realizadas.
Resultados obtenidos: se adjuntarán las no conformidades detectadas.
Mejoras propuestas
Plazos acordados para la definición por los auditados de las medidas a tomar
Firma equipo auditor.
Anexos: se adjuntarán las evidencias objetivas que se consideren necesarias.
El Informe, una vez firmado por el equipo auditor, es archivado por el DIRECTOR DE CALIDAD y se remite
copia a Responsables, Gerentes y Directores del área auditada y a Dirección General.
6.3.5 SEGUIMIENTO
El responsable del área auditada procede a definir junto con el DIRECTOR DE CALIDAD las acciones a
emprender que pueden ser: corrección ó acción Correctiva/preventiva (ver procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas).
En cualquier caso es función del DIRECTOR DE CALIDAD el seguimiento y cierre del “Informe de auditoría”
manteniendo registro de las no conformidades detectadas en el transcurso de las auditorías, y reclamando a
los responsables de su cierre las evidencias que demuestran la resolución de las no conformidades en las
fechas indicadas. Asimismo, el DIRECTOR DE CALIDAD podrá convocar una auditoría extraordinaria para
verificación de la resolución de las no conformidades.
No se considera una auditoría cerrada hasta la resolución de todas las No conformidades detectadas.
8 ANEXOS
NO APLICA
Implantación de un Sistema de
Seguridad Alimentaria