Sig-Est-Dgg03!01!03 Estandar Inspecciones Planeadas y Mantenimiento

SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES
ESTNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y

MANTENIMIENTO
SIG-EST-DGG03-01-03 ELEMENTO: 03 PGINA 1 de 16
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS HOCHSCHILD MINING - DNV FECHA DE EMISIN: FECHA DE REVISIN: 05/04/2008 11/07/11
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1. OBJETIVO Establecer un Sistema de Inspecciones para identificar los peligros potenciales y no conformidades en todas las reas de trabajo de la organizacin, formulando planes de accin para las correcciones y mejoras, designando los responsables y los plazos correspondientes para prevenir incidentes y accidentes. Esto incluye el mantenimiento de equipos y herramientas en general. 2. ALCANCE Todas las Unidades Mineras de HOCHSCHILD MINING, Incluyendo visitantes, empresas contratistas mineras y empresas contratistas de actividades conexas. 3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS PER: RSSO D. S. N 055-2010-EM - Artculos 7, 130 al 134. Poltica de Seguridad, Salud , Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias* Norma OHSAS 18001:2007 Requisito No 4.3.1, 4.5.4.* Norma ISO 14001:2004 Requisito No 4.3.1, 4.5.4* Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad DNV Sexta Edicin - Elemento No 3.*
ARGENTINA:* Ley N 19587, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. Reglamento 249/2007 Reglamento de Higiene y Seguridad para la actividad Minera. Decreto N 351/1979 Reglamento de la ley N 19587. Resolucin N 295/2003 MTSS. Reglamento interno de Seguridad de Minera Santa Cruz S.A.
MXICO:* NOM-023-STPS-2003. Trabajos en Minas Condiciones de seguridad y salud. NOM-030-STPS-2006. Servicios preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Organizacin y funciones
4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES DEL ELEMENTO 4.1 Inspeccin Diaria Proceso de observacin metdica que se realiza diariamente por los colaboradores y supervisores de turno a sus respectivas reas de trabajo antes de iniciar sus actividades, las mismas que debern ser registradas en los formatos de Check List. 4.2 Inspeccin Planeada Proceso de observacin metdica que se realiza mensualmente y es liderada por el Superintendente o Jefatura de rea con su personal (supervisores, colaboradores, lderes, especialistas). 4.3 Inspeccin Planeada del Comit de Seguridad e Higiene Minera
ELABORADO POR: COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO
REVISADO POR: GERENTE CORP. SEGURIDAD
APROBADO POR: CEO / COO

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Es una inspeccin planeada que ser realizada por los miembros del Comit de Seguridad e Higiene. 4.4 Inspeccin de Partes Crticas y de Pre uso de Equipos Proceso de observacin metdica que se realiza diariamente al inicio de turno por el personal operador a cargo de instalaciones, equipos estacionarios y equipos mviles pesados y livianos, que sern verificadas por el supervisor inmediato, estos formatos debern ser recopilados y analizados por el rea de mantenimiento, quienes realizarn las reparaciones y seguimiento correspondiente. 4.5 Inspeccin Especial de Equipo Critico de Seguridad, Salud o Medio Ambiente Proceso de observacin metdica que se realiza a maquinarias, equipos y herramientas cuya funcin primordial es la seguridad, salud o proteccin ambiental. 4.6 Inspeccin Puntual Proceso de observacin aleatoria que se realiza por la Gerencia Superior, Gerencia Media Supervisores de Primera Lnea (Jefes de Guardia) y personal de la organizacin de visita en las Unidades Operativas, utilizando una lista de verificacin a las diferentes secciones de la unidad. 4.7 Acto o Condicin Subestndar Es cualquier prctica o condicin de la operacin que se encuentre en no conformidad con estndares, procedimientos, requerimientos legales, normas de gestin o buenas prcticas, con el potencial, para producir, directa o indirectamente, daos a las personas, patrimonio o medio ambiente. 4.8 Correcto Condicin o acto subestndar que cumple con todos los estndares, procedimientos, normas legales y requisitos del sistema. 4.9 No correcto Condicin o acto subestndar que incumple con todos los estndares, procedimientos, normas legales y requisitos del sistema. 5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 5.1 El enfoque de las inspecciones conducir a: Identificar deficiencias de equipos. Identificar los peligros relacionados a la seguridad y salud ocupacional. Identificar acciones indebidas del personal. Identificar el efecto de los cambios en los procesos o materiales. Identificar deficiencia en las medidas correctivas. Proporcionar informacin del desempeo a la Gerencia.

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5.2
Demostrar el compromiso y seguimiento de la Gerencia para con la gestin de Seguridad.
(3.1.1/3.1.7) Los Superintendentes y Jefes de rea debern desarrollar un listado de Puntos a Observar en cada rea (SIG-REG-DGG03-12-01), considerando las reas o subreas de su responsabilidad que requieran inspecciones, la clasificacin de riesgos de esta rea o subrea y los puntos crticos especficos a observar. Este listado deber revisarse y actualizarse en forma anual y cada vez que se generen cambios o modificaciones en el rea, y servir como base para el desarrollo de los check list de inspecciones puntuales (SIGREG-DGG03-03-00). El listado de puntos a observar en cada rea ser codificado en donde se identificar lo Correcto o No Correcto observada durante el proceso de inspeccin, Las observaciones no correctas se colocarn en el registro de inspeccin mensual (SIG-REG-DGG03-01-01) indicando el cdigo del punto observado.
5.3
(3.1.2) Las inspecciones planeadas, se plasmaran en un programa anual considerando lo siguiente: Utilizar el formato de inspecciones (SIG-REG-DGG03-01-01) Se deber considerar de acuerdo a las estadsticas de seguridad las reas o sub-reas que presenten mayor incidencia de accidentes, considerando el total de accidentes mortales, incapacitantes o leves, como aquellas que requieren mayor frecuencia de inspeccin. Se debe evaluar un historial de por lo menos 1 ao de estadsticas de seguridad. Se determina la criticidad de cada rea o sub-rea clasificndolas en alto, medio y bajo riesgo, para determinar la frecuencia de inspecciones. Cruzando ambos criterios se utiliza la siguiente matriz para determinar la frecuencia de inspeccin de cada rea o sub-rea, para incluirlas dentro del programa de inspecciones del rea, lideradas por el Superintendente o Jefe de rea.
ACCIDENTES TOTALES NINGUNO ALTO RIESGO MEDIO BAJO Mensual Bimensual Trimestral 1a 5 Mensual Bimensual Bimensual >5 Mensual Mensual Bimensual
Uso del formato para programa de inspecciones planeadas anual (SIG-REG-DGG03-0201)

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Es recomendable utilizar los check list de las inspecciones puntuales como ayuda para identificar rpidamente que aspectos se deben observar de manera especifica para un rea determinada (SIG-REG-DGG03-03-01).
5.4
Se debe tener en cuenta lo siguiente para el sistema de inspecciones: El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media y Supervisores de Primera Lnea deben ser notificadas de sus obligaciones por escrito del programa de inspecciones del rea. Cada rea registrar las observaciones no correctas encontradas durante las inspecciones. La Gerencia Superior de Seguridad medir la calidad de los informes de las inspecciones planeadas, y los resultados afectarn al ndice de cumplimiento del programa. Entrenar a los inspectores debidamente. En las inspecciones utilizar ayudas fotogrficas si es necesario.
5.5
(3.1.6/3.2.2) En el formato inspecciones se debern clasificar las no conformidades de acuerdo a la siguiente clasificacin de potencial de peligro: Clase A (Peligro Alto).- No conformidad capaz de causar incapacidad permanente, perdida de la vida o alguna parte del cuerpo y/o perdida considerable de instalaciones, equipos o materiales. Se debe tomar accin inmediata. Clase B (Peligro Medio).- No conformidad capaz de causar enfermedad o lesin grave, generando incapacidad temporal o dao a las instalaciones, equipos o materiales, que puede provocar interrupcin del proceso no muy extensa. Se debe tomar accin dentro de 7 das. Clase C (Peligro Bajo).- No conformidad capaz de causar lesiones, enfermedades leves no incapacitantes, dao menor a instalaciones, equipos o materiales. Se debe tomar accin inmediata dentro de 28 das.
5.6
(3.1.3/3.1.4) Se deber considerar las condiciones y practicas sub estndares en el formato de inspecciones y emitir una copia fsica de las inspecciones planeadas al rea de Seguridad y deber quedar una copia en el archivo de inspecciones del rea inspeccionada. El personal de seguridad se encargara de hacer el seguimiento y monitoreo al cumplimiento y levantamiento de las inspecciones.
5.7 5.8
(3.1.5) El equipo de Inspectores debern dar reconocimiento positivo verbal durante la inspeccin planeada, dicho reconocimiento debe estar acompaado por una carta de elogio. Dentro del sistema de inspecciones se debe considerar las INSPECCIONES PUNTUALES, que son aquellas realizadas 01 vez a la semana por todos los supervisores y

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superintendentes a las reas que laboran netamente en trabajos de SUPERFICIE. La supervisin de la seccin de MINA, identificada como rea crtica, realizar 01 inspeccin puntual diariamente. Los visitantes de la organizacin que llegan a las Unidades con la ayuda de un Check List ejecutarn 01 inspeccin puntual por visita (gelogos y mineros en rea de mina y el resto podr optar entre mina y superficie y de preferencia en reas vinculadas a su funcin en las Unidades Operativas, siguiendo el procedimiento correspondiente (SIG-PRO-DGG03-01-01 y SIG-REG-DGG03-03-00). La Gerencia de Operaciones del pas deber de realizar una Inspeccin Puntual de Seguridad por cada visita que haga a una Unidad Operativa y las Gerencias de Unidad Operativa debern hacer una Inspeccin Puntual en forma semanal. La supervisin que realiza trabajos alternos tanto de superficie como en interior mina, deber coordinar con la Gerencia Superior de Seguridad el nmero de inspecciones puntuales que deben de realizar en el desempeo alterno de sus operaciones. 5.9 (3.1.1.1) El rea de Seguridad deber poseer una lista actualizada de los inspectores de cada seccin, siendo seleccionados por la Gerencia Superior de cada rea y nombrados por el Gerente de Unidad Minera, el perfil de un inspector exitoso, se basar en lo siguiente: Capacitado, entrenado y certificado en los tipos y tcnicas de Inspecciones, Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, y Anlisis de Tareas Crticas. Capacitacin mnima de 8 horas. 5.10 Competente Objetivo y veraz. Honesto. Experiencia y conocimiento. Conocimiento del reglamento de seguridad e higiene minera. Conocimiento de los estndares y procedimientos de trabajo seguro. Proactivo.
(3.2.1/3.2.3) El sistema de seguimiento de las observaciones producto de las inspecciones tiene las siguientes caractersticas: Luego de la inspeccin la Gerencia Superior del rea debe delegar responsabilidades para corregir o eliminar peligros identificados y prevenir la repeticin del problema, para esto se deber entregar una copia de la inspeccin a los responsables del levantamiento. Para corregir toda desviacin en el proceso es necesaria la participacin activa de las siguientes personas por rea: Superintendente y/o Jefatura de rea

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Jefes de Guardia y/o Supervisores de Primera Lnea Especialista en caso se requiera, Ej. Mantenimiento Elctrico, Seguridad, Geotecnia, etc. Colaboradores del rea
(3.2.4) Los Superintendentes o Jefes de reas sustentaran ante el Comit de Seguridad y Salud Ocupacional el cumplimiento del levantamiento de las observaciones sobre las Inspecciones Planeadas ejecutadas de acuerdo al programa de inspecciones del rea. El rea de Seguridad se encargara de hacer seguimiento al cumplimiento del programa de inspecciones y el levantamiento de las observaciones en cada rea.
(3.2.3) Se debe establecer claramente el plazo para el levantamiento de las no conformidades considerando la clasificacin de peligros. La Gerencia Superior de cada rea levantara las observaciones a tiempo dando prioridad de acuerdo a la clase de peligro (A, B y C), lo cual se informara en la reunin del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional.
Las soluciones temporales deben ser identificadas como tales en el proceso de seguimiento y establecer el responsable y plazo para las acciones definitivas, las cuales una vez culminadas se proceder a dar conformidad del levantamiento de la observacin.
Para lograr un seguimiento efectivo del levantamiento de las observaciones, se debern seguir los procedimientos establecidos para : Seguimiento de adquisiciones o compras Seguimiento de pruebas de equipos y/o materiales Seguimiento de programas de Capacitacin Seguimiento de proyectos.
La Gerencia Superior de Seguridad para evaluar la calidad de las inspecciones planeadas utilizara el formato Evaluacin de Calidad de Inspeccin (SIG-REGDGG03-04-00)
(3.2.3/3.2.6) El levantamiento de las observaciones pasara por dos niveles previos, en los cuales se dar la conformidad de la observacin de la siguiente manera: Primero lo revisar el colaborador y supervisor del rea el cual confirmara el cumplimiento del procedimiento para el levantamiento de la observacin, y registrar la evidencia (registros, fotos).

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Segundo, el Superintendente o Jefe de rea y los especialistas evaluarn las condiciones fsicas y la documentacin para dar conformidad a lo que reportan el supervisor y trabajador del rea.
El informe con evidencias del cumplimiento del levantamiento de las observaciones deber archivarse en la Superintendencia o Jefatura de rea, y enviar una copia para el archivo al Superintendente de Seguridad.
5.11
Las inspecciones diarias se realizarn en todas las actividades al momento de inicio del trabajo para la identificacin de los peligros potenciales utilizando el Check List de Inspeccin Diaria tanto en superficie como en interior mina. (SIG-REG-DGG03-05-00)
5.12
De acuerdo al potencial de fallas que presente una actividad o situaciones atpicas, se determinar la ejecucin de una inspeccin especial, con la participacin de un equipo multidisciplinario.
5.13
El rea de Seguridad debe realizar inspecciones en cumplimiento del Art. 133 del RSSO D.S. 055-2010-EM, las observaciones de las inspecciones por requisito legal deben ser transcritas a los libros correspondientes. Se deber considerar lo siguiente: Diariamente: Inspeccin de Zonas de Alto Riesgo. En caso se requiera se debe desarrollar la ejecucin de labores de riesgo con PETAR, Planes de Trabajo Seguro, otros. En las diferentes reas de trabajo de mina y superficie. Semanalmente: Inspeccin de Sistemas de Bombeo y Drenaje Inspeccin de Bodegas y Talleres Inspeccin de Polvorines. Para el caso de polvorines principales de explosivos y accesorios la inspeccin deber ser realizada por el Jefe de Almacn acompaado por el Superintendente de Mina/Jefe de Seguridad y/o cualquiera de los Jefes de Seguridad de zona en caso de ausencia de los anteriores. Mensualmente: Inspeccin de Instalaciones Elctricas: Se debern realizan conjuntamente con el Jefe de Mantenimiento Elctrico y Jefe de Seguridad. Inspeccin de Sistemas de Alarma. Inspeccin de Sistemas Contra incendios Inspeccin de Orden y Limpieza.
5.14
(3.3.1) Se realizar un anlisis semestralmente de los informes de la inspeccin del Comit se SSO y planeadas en cada rea con el objetivo de determinar los actos, condiciones

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subestndares repetitivos, causas bsicas, identificacin y evaluacin de los riesgos a la salud. 5.15 (3.6.1/3.6.2) Se deber establecer conjuntamente con el personal de Seguridad y el rea Mdica un programa de inspeccin y pruebas de equipos que proveen proteccin, deteccin, alarmas y defensa de la seguridad, salud o peligros al medio ambiente, tales como: alarmas contra incendios, luces de emergencia, lavaojos, equipos de rescate; estableciendo claramente responsabilidades y frecuencia de inspeccin. (SIG-REG-DGG03-09-00) 5.16 (3.5.1) La gestin de mantenimiento de los equipos y maquinaria en general, se basan en 5 procesos: Ingeniera de Mantenimiento, Planificacin, Programacin, Ejecucin y Control de gestin, los cuales consisten en lo siguiente: Ingeniera de Mantenimiento: Estudia, controla y administra los activos, con la finalidad de maximizar la eficiencia de un equipo y asegurar la continuidad de operacin de la unidad productiva al menor costo. Planificacin del Mantenimiento: Proceso por el cual se identifican y clasifican los equipo segn su criticidad. Programacin del Mantenimiento: Proceso que determina el tiempo de inicio en el cual se debe ejecutar la actividad de mantenimiento, coordinando la disponibilidad de los recursos asociados. Se debern elaborar programas de mantenimiento semanales para su cumplimiento dentro de los primeros 7 das desde su emisin, lo cual se debe evidencia en las Cartillas de Mantenimiento. Ejecucin del Mantenimiento: Proceso en el cual se ejecutan las tareas de mantenimiento, representadas a travs de un programa de mantenimiento, considerando mantenimiento preventivo y correctivo programado. Control de Gestin: Proceso por el cual se controla y administra, todos los procesos de mantenimiento, estandarizando los indicadores ya sea tanto de procesos y/o de resultados, de tal forma que apoyen a la toma de decisiones de la alta gerencia y a travs de ello se permita aplicar mejoras operacionales. 5.17 5.18 (3.5.2) Toda evidencia de dao que se encuentra durante el mantenimiento deber ser registrado en la Cartilla de Mantenimiento o en el Reporte Diario del equipo o maquinaria. (3.5.3) Una investigacin de prdidas econmicas debe tener en cuenta lo siguiente: Examinar la evidencia objetiva que presenta el componente o equipo fallado y de esa evidencia, determinar el mecanismo de la falla (fatiga, corrosin, oxidacin, cavitacin).

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Determinar las causas bsicas de la falla, esto se logra mediante el examen del diseo y los aspectos operacionales, para determinar que factor especfico fue el responsable de la falla.
Recomendar las acciones correctivas que prevendrn fallas similares, lo cual puede lograrse una vez que las causas bsicas de la fallas han sido identificadas. Determinar el costo total de la prdida (directos + indirectos), cuando se identifica durante el mantenimiento un dao que no es por uso o desgaste.
(3.5.4) Los accidentes sern evaluados trimestralmente con la finalidad de medir la efectividad del sistema de mantenimiento preventivo 5.19 (3.7.1/3.7.2/3.7.3) Se identificaran los equipos mviles / estacionarios que requieran una verificacin de su estado antes del arranque, tales como: camioneta, volquete, camin, camin gra, cargador frontal, scoop, jumbo, compresoras, puente gra, equipo de soldadura. Estos debern contar con su respectivo check list pre-uso, el cual debe consignar claramente aquellas caractersticas que de manera obligatoria deben estar en buenas condiciones para que se permita la operatividad del equipo de manera segura, y ser llenado por el operador del equipo. La inspeccin pre-uso deber ser verificada por el rea de mantenimiento especializada para tomar accin oportuna y eficaz, y ser esta rea la que realice el seguimiento de la eficacia de las acciones tomadas. Se debe utilizar el Formato de Check List de Inspeccin de Equipos y Herramientas. (SIG-REG-DGG03-09-00). El listado de equipos que requieren inspeccin debe ser revisado y actualizado por el Superintendente o Jefe de rea en forma anual y cada vez que se generen cambios o modificaciones de equipos o maquinarias. 5.20 (3.7.4) Se evaluar el sistema de inspecciones de pre-uso en las siguientes circunstancias: 5.21 Una vez al ao Cada vez se adquiera un equipo nuevo, sea reemplazado o modificado Cada vez que ocurran accidentes o incidentes graves de con gran potencial, en los cuales se determine que la causa bsica fue las inspecciones de pre-uso. El Superintendente o Jefe de rea deber entregar un Reporte de Cumplimiento de Inspecciones de reas y Equipos (SIG-REG-DGG03-11-00) semanalmente a la Gerencia de Unidad y a la Gerencia Superior de Seguridad. 5.22 (3.9.1) La Gerencia Superior de Seguridad deber desarrollar en coordinacin con los Superintendentes y Jefes de rea un listado de la inspeccin exigidas por la legislacin aplicable a su actividad. Este listado debe revisarse en forma anual o cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o modificaciones.

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5.23 5.24
(3.9.2) Incluir en las auditorias el cumplimiento a las inspecciones requeridas por la legislacin vigente. (3.8.1/3.8.2/3.8.3) El sistema para reportar actos y condiciones subestndares tendr las siguientes caractersticas: Aplicacin del Reporte de Incidentes, el cual es simple y rpido de completar. Este reporte deber ser analizado por el rea, y expuesto en las Reunin Diaria de Anlisis de Incidentes por el Supervisor del rea. Para la exposicin en la reunin se deben considerar aquellos de mayor relevancia, sin embargo, todos los incidentes reportados deben registrarse en el ROM (Reporte de Oportunidad de Mejora) y el formato de reporte de incidentes (SIG-REG-DGG05-01-00). Se registraran los incidentes en el formato de reporte de incidentes y en el ROM, indicando el tipo de incidente para tomar las acciones correctivas/preventivas para que este no se vuelva a repetir. Se expondrn las estadsticas en la Reunin de Seguridad una vez por semana. Las estadsticas debern ser publicadas en el panel informativo de cada rea, haciendo referencia a las acciones tomadas para que no se repitan los incidentes de un tipo determinado. Se otorgara un reconocimiento por rea o zona de acuerdo a la estructura de Evaluacin y Reconocimiento por desempeo en seguridad. (SIG-ANX-DGG03-0100)
5.25
(3.4.1/3.4.2) Se identificar las partes / artculos crticos en cada rea teniendo en cuenta los siguiente pasos: Listar todas las reas, estructuras, equipos y todos los artculos almacenados. Nombrar responsables en cada rea, quienes identificarn las partes / artculos crticos. Los partes / artculos crticos son aquellos que si fallan, tiene un alto potencial de producir enfermedades y lesiones graves a personas, daos a la propiedad, daos al proceso y daos al medio ambiente. Listar todas las partes / artculos crticos identificados en cada rea. Identificar que partes / artculos crticos se debe de inspeccionar, los cuales deben de considerar la frecuencia, responsabilidad y el seguimiento de inspeccin para asegurar que las observaciones encontradas se cumplan de acuerdo a lo establecido. Determinar la compatibilidad de loa partes / artculos crticos identificados.
RESPONSABILIDADES 6.1 ALTA GERENCIA.

ELABORADO POR: COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO REVISADO POR: GERENTE CORP. SEGURIDAD APROBADO POR: CEO / COO

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Responsable de la revisin y aprobacin del presente estndar, as como su fiscalizacin. Responsable de otorgar los recursos necesarios para el levantamiento de las observaciones. 6.2 GERENTE DE UNIDAD Responsable de monitorear la ejecucin y cumplimiento de las inspecciones en las diferentes secciones de la unidad. 6.3 GERENCIA SUPERIOR Y MEDIA (SUPERINTENDENTES Y JEFES DE AREA) Responsable de liderar la ejecucin y cumplimiento de los programas de inspecciones conjuntamente con su personal, as como el monitoreo del avance del levantamiento de las observaciones, adems de asegurar la capacitacin en IPER e inspecciones a todo su personal.
6.4 GERENCIA
SUPERIOR
(GERENTE
DEL
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
SALUD
OCUPACIONAL). Responsable de asesorar al personal de las diferentes secciones en el proceso de inspecciones; asimismo participar en estas prcticas y acompaar al Gerente de la Unidad en el circuito de monitoreo mensual. 6.5 SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA. Responsables de hacer y participar en la ejecucin de las inspecciones y de solucionar las desviaciones y observaciones detectadas en los procesos de inspeccin. 6.6 COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO Encargado de desarrollar la documentacin e informacin necesaria de acuerdo a las diferentes realidades, para poder identificar todas aquellas medidas adicionales que se requieran en busca del mejor cumplimiento del presente estndar. 6.7 COLABORADORES EN GENERAL Responsables de informar y solicitar los recursos para solucionar las desviaciones. 7 ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 8 Los gerentes y trabajadores debern ser entrenados en los cursos de INSPECCIONES e IPER. La Alta Gerencia, preparar y ejecutar la matriz de capacitacin correspondiente a este estndar.
CONTROLES Y DOCUMENTACION SIG-ANX-DGG03-01-00 Seguridad SIG-ANX-DGG03-02-03 SIG-EST-DGG03-02-03

Estructura de Evaluacin y Reconocimiento por Desempeo en Estndares de Desempeo Estndar Sistema de Inspecciones
REVISADO POR: GERENTE CORP. SEGURIDAD APROBADO POR: CEO / COO

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SIG-PRO-DGG03-01-02 SIG-PRO-DGG03-01-00 mina SIG-REG-DGG03-01-01 SIG-REG-DGG03-02-00 SIG-REG-DGG03-03-02 SIG-REG-DGG03-04-00 SIG-REG-DGG03-05-01 SIG-REG-DGG03-06-00 SIG-REG-DGG03-07-00 SIG-REG-DGG03-08-00 SIG-REG-DGG03-09-00 SIG-REG-DGG03-10-00 SIG-REG-DGG03-11-00 SIG-REG-DGG03-12-01
Procedimiento para Inspecciones Puntuales Procedimiento para Inspeccin Pre-uso de equipos mviles crticos en Registro de Inspeccin Mensual Registro de Inspecciones Planeadas Anual Registro de Inspeccin Puntual Check List Registro Evaluacin de Calidad de Inspeccin Registro de Inspeccin Diaria Check List Registro de Inspeccin de Equipos Registro de Mantenimiento Preventivo Registro de Mantenimiento Predictivo Registro de Inspeccin de Equipos y Herramientas Check List Registro de Inspeccin de Extintores Cumplimiento de Inspecciones de reas y Equipos Listado de Puntos a Observar
FRECUENCIA DE INSPECCIONES Mensual
10 EQUIPO DE TRABAJO Coordinadores Corporativos de este elemento 11 REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o modificaciones.

ESTNDAR: SISTEMA DE INSPECCIONES Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HOCHSCHILD MINING - DNV FECHA DE EMISIN: FECHA DE REVISIN: 05/04/2008 06/04/2011
SIG-ANX-DGG03-01-00
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ESTRUCTURA DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO POR DESEMPEO EN SEGURIDAD

ESTRUCTURA DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO PARA EL MANEJO Y TRABAJO SEGURO
El reconocimiento y la premiacin al manejo y trabajo seguro se manejara por Secciones y de manera individual, cada rea de trabajo de manera interna fomentar y propiciar esta competencia a nivel de todas las reasOperativas y de administracin para entrar al proceso de competencia para la premiacin respectiva.
RECONOCIMIENTO GRUPAL (SECCIONES)

Para cada grupo (seccion) se considerarn los siguientes aspectos a evaluar: HORAS HOMBRE SIN ACCIDENTES (35 puntos) Parametro de Medicin Indice de Frecuencia OBSERVACIONES El ndice de Frecuencia ser caculado Mensualmente para cada rea Esta cantidad deber ser ponderada con el Numero Total de trabajadores por Area Se considerar a todos los incidentes reportados por el area y hacia el area
NUMERO DE INCIDENTES REPORTADOS (25 puntos) Parametro de Medicin Parametro de Medicin Cant. De Incidentes Reportados % de Cumplimiento de Observaciones
ORDEN Y LIMPIEZA (25 puntos) Se considerar a la cantidad de mejoras por orden y limpieza Cant. De Acciones por mejorar el orden y realizadas en el rea. Estas acciones tambien debern de contar limpieza con evidencia (Fotografias, testimonios, etc) CAPACITACIN (15 puntos) Se considerar el total de Horas Hombre de Capacitaciones en H-H de Capacitacin en temas de Parametro de Medicin Seguridad, estas capacitaciones deberan ser sustentadas en Seguridad registros. Parametro de Medicin En base a estos 4 temas se elaborar una Calificacin final para el AREA, la cual servira para definir la Seccin MAS SEGURA FRECUENCIA DE LA CALIFICACIN y RECONOCIMIENTO TRIMESTRAL Para la calificacin se tomarn los datos del Trimestre evaluado ANUAL Para la calificacin se tomarn los datos Acumulados del Ao RECONOCIMIENTO El reconocimiento se dar a todos los trabajadores pertenecientes a la Seccin con una placa recordatoria y un premio de un artefactoelectrico, TV, equipo de sonido, etc
RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL
Para el reconocimiento individual se tomar en cuenta Acciones para: 1 Desempeo y actitud proactiva en la Seguridad. 2 Reporte de incidentes y participacin en investigacin de las mismas. 3 Relaciones amicales y compaerismo con su grupo de trabajo. 4 Creatividad e inventivas para el proceso productivo y de seguridad. 5 Record de desempeo de Seguridad optimo. En este caso las acciones debern de ser documentadas, es decir deber existir evidencia para sustentar estas acciones. Esta evidencia debera ser enviada al Comit Evaluador FRECUENCIA DE LA CALIFICACIN y RECONOCIMIENTO TRIMESTRAL Cada tres meses se evaluar la presentacin de las acciones mencionadas ANUAL Al fin de ao se revisa y las presentaciones anteriores y se elige al mejor colaborador RECONOCIMIENTO El reconocimiento se dar en forma individual y consistira en un bono de compra de viveres, si continua progresando en una cena para toda su familia, un viaje, etc.
RESPONSABLES DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO
ENCARGADOS DEL PROCESO DE CALIFICACIN

Los responsables sern: Gerencia De Unidad Minera Superintendente Recursos Humanos Superintendente Seguridad
SIG-ANX-DGG03-02-03
ESTNDARES DE DESEMPEO
REVISADO POR: GERENTE CORP. SEGURIDAD APROBADO POR: CEO / COO

MANTENIMIENTO
HOCHSCHILD MINING
QUE
Cumplir con la inspeccin planeadas a sus respectivas reas de acuerdo al programa de inspeccin Elaborar un listado de Puntos Crticos a Observar en cada rea considerando las reas o sub-reas que requieran inspecciones, la clasificacin de peligros de esta rea o sub-rea y los puntos crticos especficos a observar. Desarrollar un listado de puntos a observar con su codificacin incluyendo las columnas de Correcto y No Correcto Verificar el cumplimiento del avance de las inspecciones en cada rea. Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de inspecciones y el levantamiento de las observaciones las
QUIEN
Inspectores de cada rea ( Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de Primera Lnea) Gerencia Superior de cada rea Gerencia Superior de cada rea Comit de Seguridad y Salud Ocupacional Gerencia Superior de Seguridad Gerencia Superior del rea
CUANDO
Mensualmente
Anualmente
Anualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Cada vez que se suscite Diariamente o Semanalmente
Informe a la Gerencia de la Unidad sobre necesidad de recursos para levantar observaciones pendientes Dar reconocimiento verbal y escrito por buen desempeo en la inspeccin (Carta de elogio)
Gerencia Superior de cada rea Inspectores de cada rea ( Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de Primera Lnea) Gerencia Superior del rea Gerencia Superior de Seguridad Gerencia Superior del rea Gerencia Superior de Seguridad Colaboradores Gerencia Superior de Seguridad Dpto. Seguridad / Dpto. Mdico Gerencia Superior de Mantenimiento Dpto. Mantenimiento Gerencia Superior del rea / Dpto. Seguridad Dpto. Mantenimiento Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de Primera Lnea Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de Primera Lnea
Realizar Inspecciones Puntuales
Reporte del levantamiento de las observaciones de las Inspecciones Puntuales en la Reunin de Seguridad Registrar lista de inspectores calificados Delegar responsabilidades para corregir o eliminar peligros identificados y prevenir la repeticin de desviaciones en las inspecciones; y entregar una copia de la inspeccin a los responsables del levantamiento. Evaluar la calidad de las inspecciones Inspecciones diarias de la labor (Check List) Inspecciones en cumplimiento al Art. 133 del RSSO D.S. 055-2010-EM Inspecciones Especiales de Equipos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Gestin del Sistema de Gestin Mantenimiento Reportar como Daos a la Propiedad las fallas por mal uso y hacer la investigacin correspondiente. Elaborar listado de equipos que requieren inspecciones peridicas (pre-uso, semanal, mensual, trimestral) y desarrollar el check list respectivo Verificar la inspeccin pre-uso para tomar accin Analizar el reporte de incidentes y exposicin en la reunin diaria de Seguridad Implementar las acciones correctivas / preventivas para levantar el reporte de incidente
Semanalmente Continuamente Inmediatamente despus de la inspeccin Mensualmente Diariamente Diariamente, Semanalmente y Mensualmente De acuerdo a cronograma Continuamente Cada vez que se presente Anualmente Diariamente Semanal
De acuerdo al plazo establecido

MANTENIMIENTO
Aplicar la estructura de Evaluacin y Reconocimiento por desempeo en seguridad Elaborar el reporte de cumplimiento de inspecciones Identificacin de las partes / artculos crticos
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Gerente Unidad / Spte. RRHH / Spte. Seguridad Gerencia Superior del rea Gerencia Superior del rea
Trimestralmente y Anualmente Semanalmente Anualmente
FECHA
DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION
VERSION
28/05/10
24/06/10 15/03/11
1. En la definicin del punto 4. se agrego Gerencia Superior de Seguridad y se cambio Superintendencia por Gerencia Superior. 2. Se agrega las Definiciones de Conformidad y No conformidad. 3. En el punto 5.2 se reemplaza el trmino de puntos crticos a observar por puntos a observar, el registro de listado de puntos crticos se modifica, agregando una codificacin y las columnas de Conformidad y No Conformidad 4. En el punto 5.4 se retira el trmino de SAI (Sistema de Administracin de Inspecciones). 5. En el punto 5.5 se reemplaza el termino de Actos y Condiciones Subestndares por el de No Conformidad y la clasificacin de las No Conformidades se considera a los peligro A, B y C por el riesgo. 6. En el punto 5.6 se cambia el trmino de reportar por el de considerar. 7. En el punto 5.8 se agrega el levantamiento de inspecciones puntuales se debe de reportar en las reuniones semanales. 8. En el punto 5.11 se remplaza el termino de Observaciones por el de No Conformidades y se agrega el punto 3.2.3 de la Gua del Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad / DNV (GCIS DNV), dando importancia al levantamiento de acuerdo a la clase de peligro (A, B y C). 9. En el estndar de desempeo se agrega el listado de puntos a observar con su codificacin incluyendo las columnas de Conformidades y No Conformidades. 10. Se modifica el Registro de Inspeccin Mensual, donde se considera las actos y condiciones subestndares. 11. Se modifica el Registro de Inspeccin Puntual Check List, donde se considera las Conformidades, No Conformidades, Actos y condiciones subestndares. Se retiro de referencias el texto *O legislacin aplicable del pas donde se opere y se agrego las referencias de Argentina y Mxico. 1. Se cambia la referencia del RSHM DS-046 por el nuevo RSSO D. S. N 055-2010-EM - Artculos 7, 130 al 134. 2. Se cambia los trminos de Conformidad y No Conformidad por los trminos de Correcto y No Correcto en las definiciones y en los puntos 5.2 y 5.4 3. En el punto 5.6 se elimina: 3.2.4/3.2.6 4. En el punto 5.7 se aclara que el reconocimiento durante la inspeccin planeada debe ser mediante una carta de elogio 5. Se elimina el punto 5.8 6. Se reemplaza el trmino de Comit de Seguridad e Higiene Minera por el trmino de Comit de Seguridad y Salud Ocupacional 7. En el punto 5.14 del se cambia: Art. 107 del RSHM D.S. 046-2001-EM por Art. 133 del RSSO D.S. 055-2010-EM 8. En el punto 5.17 se agrega que los reportes por daos deben estar tambin en el Reporte Diario de Mantenimiento. 9. En el punto 3.18 se agrega el requisito 3.5.4 del SCIS 10. Se agrega el punto 5.20 donde se considera el requisito 3.7.4 del SCIS 11. Se agrega el punto 5.24 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS 12. Se agrega el punto 5.26 donde se considera el requisito 3.4.1 y 3.4.2 del SCIS 13. Se revisa el estndar de desempeo considerando las modificaciones en el presente estndar y agregando los puntos requeridos de acuerdo al SCIS 14. Se implementa los Check List diarios de Planta Concentradora y Planta de Desaguado 15. Se agrega en las Inspecciones Puntuales de Planta Concentradora lo siguiente: Planta de Lavado de Minerales, Planta de Desaguado E investigaciones Metalrgicas 16. En las inspecciones puntuales se agrega el item de KIT DE EMERGENCIA y en los que faltaba el item de OTROS 17. Se implementa la Inspeccin Puntual de la Planta Concreto 18. Se agrega el punto 5.14 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS para el cumplimiento del requisito 12.2.1.4 19. Se implementa los check list de inspeccin de atornilladota, mezcladora de concreto, rompepavimento, rotomartillo, sierra circular, taladro magntico, turbineta y vibradora de concreto. 20. Se modificaron los check list de inspeccin de andamios y sierra elctrica
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Versin 02
Versin 02 Versin 03
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Se agregaron los puntos 9 y 10.
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Demostrar el compromiso y seguimiento de la Gerencia para con la gestin de Seguridad.

Uso del formato para programa de inspecciones planeadas anual (SIG-REG-DGG03-0201)

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ESTRUCTURA DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO POR DESEMPEO EN SEGURIDAD