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Ditaires S.A.S. 1
(TERPEL)
Tabla de contenido
Resumen ........................................................................................................................................... 6
Abstract ............................................................................................................................................ 7
Introducción ..................................................................................................................................... 8
Objetivos ........................................................................................................................................ 16
Justificación .................................................................................................................................... 17
Metodología ................................................................................................................................... 30
Población .................................................................................................................................... 31
Instrumentos ............................................................................................................................... 31
Hallazgos ........................................................................................................................................ 34
Entrevista .................................................................................................................................... 34
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
Ditaires S.A.S. 3
Gráficas ....................................................................................................................................... 35
Analizar con base en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) el programa de
programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones Ditaires
S.A.S. .......................................................................................................................................... 46
Conclusiones .................................................................................................................................. 58
Anexos ............................................................................................................................................ 63
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
Ditaires S.A.S. 4
Lista de tablas
Tabla 7 Resultados aplicación Res 0312 de 2019.en la empresa Inversiones Ditaires S.A.S........ 54
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
Ditaires S.A.S. 5
Lista de gráficos
Resumen
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo Analizar el estado actual del
S.A.S (TERPEL). La estación cuenta con trece empleados, cuatro de estos empleados, son parte
del área administrativa ocupando cargos de administrador, auxiliar contable, auxiliar de bodega y
auxiliar de servicios generales. Por otra parte, nueve empleados del área operativa, los cuales
motores, venta de artículos de tienda entre otros. Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se
fin de conocer el estado actual del programa de medicina preventiva, arrojando como resultado la
desactualización del programa. Partiendo de esta primicia, se plantea una visita a la empresa
instrumento realizado por los investigadores, con base en los requerimientos de la resolución
0312 de 2019 “estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y la salud”, donde se
analizaron todas las áreas del programa por medio del PHVA (Planificar, Actuar, Verificar Y
Hacer), dicha visita y aplicación del instrumento, arrojó un resultado crítico, donde se evidenció
puntaje de 58,25 que, según la normativa, es un puntaje crítico y se deben de tomar inmediatas
medidas de acción.
Abstract
The objective of this research project is to analyze the current status of the preventive
medicine program at the gasoline gas station Inversions Ditaires S.A.S (TERPEL). The station
has thirteen employees, four of these employees, are part of the administrative area occupying
assistant. On the other hand, nine employees of the operational area, which perform tasks of
supply of gasoline to vehicles, fuel inspection, engine overhaul, sale of store items among others.
In order to comply with the proposed objective, a structured interview was initially carried out,
applied to the company's administrator, in order to know the current status of the preventive
medicine program, resulting in the outdated program. Starting from this scoop, a visit to the
company is considered where the authorization is obtained from the company management to
apply an instrument made by the researchers, based on the requirements of resolution 0312 of
2019 "minimum system standards" of safety and health management ", where all areas of the
program were analyzed through the PHVA (Plan, Act, Verify and Do), the visit and application
of the instrument, showed a critical result, which showed the lack of current documentation, in
medicine in the company, qualifying the company in a score of 58,25 which, according to the
Keywords: Preventive medicine, internal diagnosis, outdated, critical state, safety, health at
Introducción
En la actualidad, el factor humano dentro de las empresas cobra mayor importancia, tanto
que se han generado un número importante de corrientes y movimientos legales a favor de este.
Esto se debe, en gran medida, a que se ha podido demostrar el éxito empresarial, mediante el alto
Tanto es así, que se han diseñado políticas efectivas para el tratamiento del personal
dentro de las empresas y estas mismas se han venido modificando de acuerdo a las necesidades
En el marco del decreto 1072/ 2015 y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
también desarrollar las acciones tendientes a fomentar y mantener en su sentido más general, el
grado más elevado posible de bienestar físico, mental y social de los colaboradores, sea cual fuere
su ocupación.
consecuencias negativas que puedan afectar a los colaboradores según sus condiciones de trabajo;
también a la protección de los mismos en su lugar de trabajo frente a los riesgos a los que están
resolución 0312 de 2019, el cual contiene los estándares mínimos del sistema de gestión de la
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
Ditaires S.A.S. 9
Sublínea de investigación
salud en el trabajo
gasolina Inversiones Ditaires debe de estar estructurado para conocer cuáles son las actividades
prevención de las enfermedades laborales, teniendo en cuenta que son todas las acciones y
intralaborales, sino también a que los empleados opten por mejorar sus estilos de vida .
Según el decreto 1072 del 2015, “Decreto único reglamentario del sector trabajo” cada
empleador deberá identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de
trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control con el fin de velar por la
salud integral de sus colaboradores tanto física como mentalmente. Dicha normativa se articula
Salud en el Trabajo, debe ser premeditado por el empleador o el contratante con la participación
Por tal motivo se hace necesario realizar una herramienta de diagnóstico aplicable a la
empresa, que permita conocer el estado actual del programa de medicina preventiva. Con ello la
organización no solo podrá alinear acciones orientadas a dar cumplimiento a la normativa sino
AUTOCUIDADO.
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
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acuerdo con la normatividad legal vigente aprobada durante los últimos años, con la finalidad de
establecer un ambiente de trabajo saludable y seguro, articulado con el Decreto 1072 de 2015.
Según el ministerio de trabajo (2016). Entre enero y octubre del 2015 ocurrieron en el país
602.889 accidentes de trabajo y 469 muertes laborales, de 9.621.273 afiliados al Sistema General
millones están cubiertos por la seguridad laboral y social, los otros 11 millones
control, sin ningún tipo de capacitación, sin ningún tipo de educación, a los
como una vía para alcanzar los niveles de productividad deseables en el campo laboral. Gracias a
estos, han surgido diferentes disciplinas, como la medicina preventiva, con el propósito de
promover la salud y prevenir los accidentes y las enfermedades laborales, mediante el Sistema de
industrial. Los cambios a nivel internacional, relacionados con “la tecnología, la demografía, la
organización del trabajo y el cambio climático” (Organización de las Naciones Unidas, 2019), y
los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo, como “reexaminar los requisitos
protejan al trabajador y los colaboradores; es por eso que emitió el Decreto 1443 del 31 de julio
de 2014 y posteriormente compilado en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de
2015.
prevención de la salud frente a los factores de riesgo laborales, recomendando lugares óptimos de
trabajo de acuerdo a las condiciones psicofisiológicas del empleado, con el fin de que puede
vigente, por otra parte trae consecuencias negativas, debido a que la desactualización del
programa maximiza los riesgos laborales, aumenta los peligros para los empleados y reduce la
Por lo anterior es necesario realizar un diagnóstico interno, con el fin de conocer el estado
orientado a satisfacer las necesidades de la comunidad y de los empleados. Para cumplir con este
Preguntas de investigación
Pregunta principal
Inversiones Ditaires S.A.S permitirá conocer el estado actual del mismo y el cumplimiento por
Preguntas Secundarias
acuerdo a la normativa vigente Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, para las empresas en
Colombia?
¿El diagnóstico del estado actual de la empresa en materia de medicina preventiva, puede
¿Cuáles son los principales riesgos a los que se exponen los empleados de la estación de
Objetivos
Objetivo general
Objetivos específicos
Analizar con base en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) el programa de
Ditaires S.A.S.
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
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Justificación
expuestos, teniendo en cuenta que la legislación colombiana, en el Decreto Único 1072 de 2015,
busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles,
mediante la mejora continua del sistema en las empresas, y cumplir con la normatividad en
tanto así que se han establecido diferentes normativas, procedimientos y programas para cuidar y
velar por la salud y la prevención del empleado, demostrando que el éxito de las empresas, no
solo se debe al grado de liquidez y rentabilidad que estas posean sino también el éxito se asocia
con el rendimiento del personal, el cual se puede catalogar como alto o bajo en rendimiento, de
no solo porque se cumple con la ley y se evita sanciones en un momento determinado, sino
porque las actividades que se desarrollan proporcionan al trabajador salud mental, física y
psicosocial, de allí la importancia de promover en las empresas una cultura laboral orientada al
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Ditaires S.A.S. 18
mantenimiento del bienestar de los empleados, y esto se logra tomando acciones preventivas que
vigente. Este debe estar enfocado no solo a la formulación, sino la acción y ejecución del mismo,
teniendo en cuenta que cada día se vuelve más difícil permanecer en el mercado, por lo que se
entorno laboral saludable. Así es, como esta competitividad, no solo se refiere a la producción de
bienes que ejercen las organizaciones, también al buen ambiente en el trabajo, el cual empieza
con un programa de medicina preventiva, que permita a los empleados la realización segura,
Donde se hace necesario que las personas encargadas de esta tarea, reciban constante
capacitación, ya que la seguridad tiene que avanzar a la par con el crecimiento empresarial,
haciendo uso de las tecnologías para crear un modelo de seguridad y salud efectivo de acuerdo a
las necesidades de cada organización. Es importante conocer el estado actual del programa de
medicina preventiva de la empresa Inversiones Ditaires S.A.S. con el fin de diagnosticar los
.
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
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Marco teórico
En los últimos años, en la medicina preventiva, si se tiene en cuenta que este concepto es
histórico, pues los griegos ya tenían consciencia sobre la importancia de la salud en las personas,
por lo que recomendaban dietas y ejercicios, parecido al estilo de vida saludable que se predica
hoy; mientras que los romanos, “se preocuparon por el sistema sanitario”, ya que, según ellos
“para que una comunidad fuera sana era fundamental contar con un sistema de agua saludable”.
propia calidad de vida y de quienes conviven con él, poniendo todas las herramientas posibles
para mejorar el entorno, como una buena alimentación, así como creando espacios donde no se
prioritario, no solo para las empresas, también para el Estado, con el propósito de reducir costos
en este caso, los trabajadores, los recursos se pueden dirigir a quienes sí sufren alguna
Por lo anterior, la medicina preventiva debe ser aplicada en el lugar de trabajo, donde
muchas veces las condiciones laborales, en las cuales se desarrollan las actividades, no son las
prioridad para las empresas, para disminuir los factores de riesgo, que pueden determinar
2009)
La medicina preventiva, desde sus inicios, buscaba eliminar los riesgos que tenían las
personas en el ambiente, y que buscaban controlarse por medio de la higiene pública, así como
prevenir las enfermedades infecciosas, mediante vacunas. Esta práctica estaba orientada a toda la
población, que era tratada como si tuvieran características uniformes, sin entrar a reparar que,
la lucha contra las enfermedades transmisibles, algunas de las cuales: viruela, tifus,
se debió crear un trato individual con los enfermos, dando paso a la medicina preventiva
individual, “la que el médico aprovechaba la entrevista clínica con su paciente y sus familiares
salud, especifica cuatro tipos de prevención en medicina, que son valorados dentro del trabajo,
estos son: la prevención primaria, con un conjunto de actividades sanitarias que se realizan tanto
por la comunidad o los gobiernos, como por el personal sanitario antes de que aparezca una
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Ditaires S.A.S. 21
demostrados factores de riesgo de las enfermedades; la prevención terciaria, la cual actúa sobre el
sanitarias, que atenúan o evitan, las consecuencias de las intervenciones innecesarias o excesivas
De estos tipos de medicina preventiva, las más importantes son las dos primeras, porque
buscan valorar los factores de riesgo antes que aparezca una enfermedad o se presente un
primera analiza los factores y la población que se encuentra en riesgo, mientras que la promoción
términos que suelen confundirse. Por lo tanto, las empresas deben enfocarse en la medicina
preventiva, por medio de profesionales idóneos, para evitar que durante el transcurso de la
jornada laboral, los riesgos que tienen los trabajadores disminuyan, y no afecten su integridad
física.
limitaciones, escribe que, a pesar de los avances de la época moderna para prevenir las
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Ditaires S.A.S. 22
enfermedad, y menos en algunos tipos de población que tienen una tendencia a enfermarse más.
de enfermar. Las medidas preventivas no suelen ser universales, de tal manera que
a veces la prevención lo que hace es cambiar el patrón para enfermar o para morir.
(Lifshitz, 2014)
la seguridad del paciente, explica que existen, dentro de la medicina preventiva, dos estrategias:
individual, “pretende identificar aquellas personas con riesgo elevado y reducirlo al intervenir
En conclusión, la medicina preventiva es para todas las personas, sea una población o una
persona en particular, asumida por el Estado o por el sector privado, ya sea en empresas o
ciudades, lo que demuestra que es un compromiso de todos los actores de la sociedad, gobierno,
empresarios y ciudadanía.
medicina preventiva, explica que, la llamada medicina preventiva, tiene dos aspectos importantes,
como son: la clasificación de las personas que tienen un riesgo o disposición a una enfermedad y
con la visión que los médicos tienen hacia los pacientes con un diagnóstico.
con diagnósticos preventivos pareciera ser que las personas se ven confrontados
con sus límites más certeros: vulnerabilidad, muerte y finitud. (Aurenquea, 2017)
De acá parte, el cuidado que debe tener el personal médico a la hora de diagnosticar una
posible enfermedad, ya que esto lleva a cambiar el estilo de vida de las personas, con su familia y
su entorno en general; en caso que sea un riesgo laboral, se debe tener cuidado que las medidas
técnica aplicadas a personas sanas, que busca tener un “un diagnóstico precoz” sobre las
están los de tipo convencional-individual, que Melgarejo (1983), define como el que realiza un
médico directamente con el paciente, y los preventivos de tipo screening-colectivos”, que son las
“técnicas, pruebas o procedimientos sencillos”, que se aplican, por parte de los profesionales en
Todos los principios que se aplican a la medicina preventiva, también son aplicables en el
campo laboral, pues de igual forma, al ser una “patología ambiental”, facilita que sea tratada
sociológicas”, ya que es necesario partir de los “estilos de vida autodestructivos” que tiene la
encarga de identificar los “estilos de vida patógenos”, la medicina preventiva busca las causas
pública: llegamos mal porque llegamos tarde, exponen que hay que anticiparse a las
enfermedades, como requisito para la prevención. Sin embargo, los autores analizan que al hacer
registro de enfermedades y accidentes laborales, por lo que escasean los programas de prevención
para estos casos, debido, en parte, al aspecto informal que las empresas están ofreciendo a sus
empleados.
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muertes prematuras, a causa de ciertas enfermedades, como del corazón, cerebrales o algunos
tipos de diabetes, se pueden prevenir, y que las causas están identificadas, pues “un número
enfermedades crónicas”. Tales factores pueden ser: Alimentación no saludable, inactividad física,
provocan las enfermedades, y de esta forma tomar medidas que permitan reducir los riesgos,
mejorando la calidad de vida del trabajador, su familia y su entorno, el cual incluye el campo
laboral.
Para Rivero y Martínez (2011), en el artículo La medicina actual. Los grandes avances y
nuevas industrias, y de la globalización, con las causas que ésta lleva, como la adquisición de
conocimientos, nuevos estilos de organizar el trabajo, entre otros, tienen como consecuencia la
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aparición de nuevas enfermedades laborales, por lo que la medicina debe estar en constante
reinvención y actualización
Determinando nuevas prácticas médicas sobre salud laboral con ampliación en las
países, con medidas preventivas y de control hacia el paciente, con tratamientos que incluyen,
desde nuevos fármacos, hasta educar en la prevención, tanto de forma individual como grupal, lo
Después de pasar por varias etapas, la medicina ha pasado de ser paliativa, para mitigar el
dolor, y curativa, que es la formación que han recibido los médicos desde la academia, por lo que
Lizaraso y Ruiz (2016), en el artículo Hacia una nueva medicina preventiva, dice que
prevención no formaba parte por muchos años del léxico del profesional de la
El Estado, también debe manejar un programa de medicina preventiva, que hace parte de
lo que se conoce como salud pública, y que consiste en que la población en general, tenga acceso
a diferentes programas que permiten mejora la calidad de vida de la ciudadanía, y en el cual están
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, para controlar los riesgos que alteran la
salud de los trabajadores, donde los empleadores asumen la responsabilidad moral y legal de
brindar condiciones óptimas laborales, como elemento para el desarrollo económico y social.
Este sistema es definido por Función Pública (2017), en el documento Sistema de Gestión
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política,
2017)
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
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Por medio de este ciclo, se puede planear un sistema de medicina preventiva, que permita
reducir los riesgos dentro de las organizaciones, pero teniendo en cuenta que se deben adaptar a
cada empresa, pues las actividades realizadas por una organización son diferentes con respecto a
trabajo, higiene y seguridad industrial, los cuales tienden a preservar, mantener y mejorar la salud
individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones, y que deben ser desarrolladas en
preocupación mundial por generar ambientes laborales confiables y seguros para los empleados,
hasta el punto de regular y normativizar la medicina preventiva, para que sea de obligatorio
cumplimiento de los empleadores, evitando abusos por parte de estos, o que se produzcan
accidentes por acción u omisión, lo que genera más costos a las aseguradoras y al sistema de
salud.
laborales, hasta el punto que el Ministerio del Trabajo ha realizado un documento actualizando el
anualmente, para conocer cuál es la efectividad y el impacto que este programa tiene en las
Así es como el Ministerio del Trabajo (2016), por medio del documento Sistema de
así como el bienestar de los trabajadores, para que estos se desempeñen de una
Metodología
Enfoque de la investigación
general acerca del fenómeno de estudio en el cual la empresa la estación de servicios de gasolina
preventiva que por normatividad debe ser aplicado a los trece empleados de la estación
Método de la investigación
(Hernández 2003), en este caso el programa de medicina preventiva y del trabajo de la empresa
señalan los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La
población a veces llamada universo o agregado constituye siempre una totalidad. Las unidades
que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos de otra índole. Una vez identificada la
población con la que se trabajará, entonces se decide si se recogerán datos de la población total o
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de una muestra representativa de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del problema
Población
Instrumentos
PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar), con el fin de conocer el estado actual del
Análisis de la información
proceso de recolección de la información, se realizan tablas de análisis por categorías, que son:
PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar), las cuales van encaminadas a evaluar los hallazgos
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de un programa de medicina preventiva en la empresa. Por otra parte, se expone de forma gráfica
Cronograma de actividades
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación
Periodo resaltado: hay
1 una leyenda que del
Duración describe
plan el gráfico.
Inicio real % Completado Real (fuera del plan) % Completado (fuera del plan)
PORCENTAJE
ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN PERIODOS
COMPLETADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
100%
Idea de investigacion 1
Realizacion de la
100%
propuesta 1
presentacion de la
100%
propuesta al asesor 4
Definir objetivos del
100%
proyecto 4
contruir el marco
100%
metodologico 4
desarrollar los
85%
objetivos del 4
Realizar entrevista al
100%
administrador de la 5
100%
enviar carta permiso 5
realizar el diagnostico
100%
interno 5
50%
Revision del proyecto 6
90%
Correcciones 6
50%
exposicion 9
Hallazgos
Entrevista
también afirma que existe un comité de seguridad y salud en el trabajo y que este se
reúne cada mes, luego se consulta si la organización alguna vez ha recibido la visita
que los principales riesgos a los que se encuentra expuestos sus empleados son:
estación de gasolina.
Gráficas
Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Entrevista
administradora de la empresa
La empresa cuenta con 13 empleados de tiempo completo, los cuales ejercen labores
vendedores de servicio.
7%
8%
8%
8%
69%
Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Entrevista
administradora de la empresa
si no
Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Entrevista
administradora de la empresa
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Es importante indagar mediante una visita de diagnóstico, como es el estado actual del programa,
cuáles son las falencias actuales y como se puede llevar a la normatividad legal vigente.
si no
Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Entrevista
administradora de la empresa
si no
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Entrevista administradora de
la empresa
Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Entrevista
administradora de la empresa
El comité de seguridad y salud, se reúne una vez por mes, lo expresa el administrador
entrevistado.
si no
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Entrevista
administradora de la empresa
si no
Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Entrevista administradora de
la empresa
.Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Entrevista administradora de
la empresa
que manejan en efectivo, atracos, estos se ven reflejados en el diagnostico interno archi Excel
si no
Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Entrevista
administrador de la empresa
acentuar que en la empresa existen 4 cargos los cuales están conformados por 13 empleados, que
El entrevistado expone no haber recibido nunca una visita de inspección de trabajo y que
Por otra parte, el entrevistado informa que los principales riesgos que se discriminan en la
estación de gasolina son el incendio, derrames, quemaduras, robos y atracos. Estos riesgos son
Lo anterior se realiza como un diagnóstico inicial para conocer el estado actual del
programa de medicina preventiva en la empresa, por lo tanto, los investigadores realizan una
carta de visita, la cual refiere un permiso para realizar un diagnóstico interno sobre el programa
actual, la cual fue aceptada por los administrativos de la empresa. (Ver Anexo 3. Carta
aplica la planilla realizada con el fin de realizar un diagnóstico exhaustivo en la empresa sobre el
salud para empleadores y contratantes. Según la resolución 0312 de 2019 para empleadores y
seguridad y salud, objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, plan anual de trabajo,
control, gestión de amenazas, verificación del sistema de gestión mejoramiento. Todas estas
preventiva en la empresa, se aplicó la planilla realizada por el equipo de trabajo, y se sacan los
evidencia de
ejecución de los
exámenes médicos
ocupacionales.
avances de la
implementación de
los PVE
Osteomuscular y
Químico
otros. como:
1. Manejo de las
finanzas
2. Alimentación
saludable
la fatiga
4. Prevención del
estrés
5. Lavado de manos
6. Fomento de estilos
de vida saludable. En
este se incluyó
prevención del
consumo de tabaco,
alcohol y droga.
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extensivo a las
familias de los
colaboradores.
El programa incluyó
campaña visual.
construye un análisis cualitativo planteado desde la metodología del trabajo, donde se indagó
Analizar con base en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) el programa de
Ditaires S.A.S.
construye un análisis cualitativo planteado desde la metodología del trabajo, donde se indagó
persona asignada. Donde se observa que la empresa cuenta con una profesional
en SST quien cuenta con licencia en SST vigente y curso virtual de 50 horas
SST. Se encontró que dentro de cada uno de los perfiles de los cargos que se
comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4)
trabajadores.
10%.
trabajadores.
Seguridad Social.
la página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección
Social."
Fuente: elaboración propia, a partir de la aplicación de la planilla los estándares mínimos del sistema de gestión de la
seguridad y salud para empleadores y contratantes. Según la resolución 0312 de 2019 para empleadores y
contratantes
Se cuenta con:
restricciones.
temporal.
Químico.
trabajadores.
No se encuentran evidencias
evaluaciones médicas.
periódico y retiro
periodicidad de ejecución de los mismos a cada cargo. Este fue realizado por el
durante el examen. Este comunicado se emite por parte del médico laboral."
actualización.
periodicidad.
enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número
de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Ministerio de Trabajo.
análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el
Los planes de acción derivados, están inmersos dentro del plan de trabajo anual
del SGSST
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
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contratista
Fuente: elaboración propia, a partir de la aplicación de la planilla los estándares mínimos del sistema de gestión de la
seguridad y salud para empleadores y contratantes. Según la resolución 0312 de 2019 para empleadores y
contratantes
Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría, verificando
el cumplimiento de los aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del
Decreto 1072 de 2015
Fuente: elaboración propia, a partir de la aplicación de la planilla los estándares mínimos del sistema de gestión de la
seguridad y salud para empleadores y contratantes. Según la resolución 0312 de 2019 para empleadores y
contratantes
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
Ditaires S.A.S. 53
Fuente: elaboración propia, a partir de la aplicación de la planilla los estándares mínimos del sistema de gestión de la
seguridad y salud para empleadores y contratantes. Según la resolución 0312 de 2019 para empleadores y
contratantes
De acuerdo al análisis interno realizado, con base en la resolución 0312 de 2019 y el ciclo
PHVA se puede apreciar que la empresa posee la documentación necesaria exigida por el
Tabla 7 Resultados aplicación Res 0312 de 2019.en la empresa Inversiones Ditaires S.A.S.
El análisis arrojó una valoración crítica al aplicar el diagnóstico interno, por lo tanto, se
hace necesario, inicialmente, actualizar el programa con la normativa legal vigente y las
empresa por parte del equipo investigador, los principales riesgos a los que se exponen los
colaboradores de la estación de gasolina Inversiones Ditaires S.A.S, se puede diferir que con
frecuencia, los colaboradores de estaciones de servicio se ven expuestos a caídas y otros riesgos
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
Ditaires S.A.S. 55
laborales de gasolineras que muchas veces se pasan por alto. Sin embargo, los riesgos de
accidentes en gasolineras son "controlables", siempre que se aborden dentro del plan de
Los principales riesgos que afectan a la seguridad en estaciones de servicio en esta área,
son la falta de limpieza y orden en el propio lugar de trabajo. Es por esto, que es necesario
comunes a todos, ya sean de paso como sus propios puestos de trabajo, en perfecto orden.
Eliminar papeles, desperdicios y obstáculos contra los que se pueda tropezar y que puedan
de la estación de servicio
Mantener vías de entrada y salida, así como los accesos bien iluminados.
malas condiciones, supone uno de los principales riesgos en estaciones de servicio para
los trabajadores
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
Ditaires S.A.S. 56
De la misma forma, cuando se realicen tareas de limpieza y los suelos queden mojados,
y similares que puedan suponer accidentes en la gasolinera tanto para personal empleado
como clientes.
vehículos
Debido al trasiego por la entrada y salida de vehículos, generado por el constante tráfico
por atropellos, golpes o choques con vehículos, que pueden provocar incidentes materiales,
lesiones leves y graves. Para prevenir los riesgos en las gasolineras que generan este tipo de
accidentes, es recomendable:
los vehículos.
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones
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Proponer el acceso a los surtidores que obligue a los vehículos a aminorar la velocidad de
aproximación.
Conclusiones
de medicina preventiva y del trabajo, donde se incluyen los programas de fomentos de estilos de
vida saludables, la empresa sólo cuenta con evidencias de planeación, hasta el año 2017. No se
evidencian soportes de ejecución del programa de medicina preventiva durante el año 2018.
Osteomuscular y Químico.
Según el análisis interno, mediante las categorías PHVA, las fases de los programas para
la empresa, se quedan en la fase de planeación. Por tal motivo, se realiza una ponderación, según
salud”, donde se analizaron todas las áreas del programa de 58,25, el cual indica un estado crítico
Referencias bibliográficas
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Vignolo, J., et al. (2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud.
Anexos
La presente entrevista se realiza al administrador de la empresa, señor Juan José Fernández, con
el fin de conocer cuál es el estado actual del programa de medicina preventiva y del trabajo en la
reúne?
9. ¿Se incluye una partida presupuestaria para Prevención de Riesgos Laborales, en los
presupuestos de la empresa?
10. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan los empleados de la estación?
Anexo 5. Plantilla diagnóstico interno del programa de medicina preventiva en formato Excel
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
0,5% 0,0% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
1.1.1 Asignacion de una persona que Asignar una persona que cumpla conel Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la respectiva Se cuenta con una Profesional en SST
diseñe e implemente el Sistema de siguiente perfil: determinacion de responsabilidaes y constatar la hoja de vida con soportes quien cuenta con licencia en SST vigente y
Gestion de SST El diseño e implementacion del Sistema de la persona asignada. curso virtual de 50 horas
de Gestion de SST Podra ser realzado
por profesioanles en SST, profesionales
con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente y el curso de 0,5 0,5
capacitacion virtual de cincuenta (50)
horas.
Recursos
Cumple No Fecha Fundamentos y soportes de la
No aplica Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente cumple CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
0,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
1.1.2 Asignacion de responsabiilidades Asignar y documentar las Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades en Dentro de cada uno de los perfiles de los
en SST responsabilidades específicas en el SST. cargos que se tienen documentados
Sistema de Gestión SST a todos los desde el área de Gestión Humana, se ha
niveles de la organización, para el estructurado y documentado las
desarrollo y mejora continua de dicho responsabilidades frente al SGSST.
Sistema.
0,5 0,5 Se cuenta también con una matriz de roles
y responsabilidades para el SGSST.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
0,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y Se cuenta con las planillas PILA para
Social Integral independientemente de su forma de comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los evidenciar este cumplimiento. Incluidos los
vinculación o contratación están afiliados cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. temporales y contratistas.
al Sistema de Seguridad Social en Realizar el siguiente muestreo:
Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores
verificar el 10%.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
0,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
1.1.5 Identificación de trabajadores que En el caso que aplique, identificar a los En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los No aplica porque la empresa no ejecuta
se dediquen en forma permanente a trabajadores que se dediquen en forma trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las ninguna de las actividades de alto riesgo
actividades de alto riesgo y permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha descritas en el Decreto 2090, las cuales
cotización de pensión especial actividades de alto riesgo establecidas realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma. son:
en el Decreto 2090 de 2003 o de las
normas que lo adicionen, modifiquen o 0,5 x 0,5 Excavaciones en socavón
complementen y cotizar el monto Fuerzas Militares
establecido en la norma, al Sistema de Bomberos
Pensiones. Exposición a radiaciones
Exposición a sustancias cancerígenas.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
0,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
1.1.6 Conformación y funcionamiento del Conformar y garantizar el funcionamiento Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité Se cuenta con un COPASST conformado
COPASST del Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución. desde mayo de 2017. el cual cumple con
Comité Paritario de Seguridad y Salud los criterios de conformación de la
en el Trabajo - COPASST. Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los Resolución 2013 de 1986
trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra vigente.
0,5 0,5
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario
y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
0,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
1.1.7 Capacitación de los integrantes del Capacitar a lo integrantes del COPASST Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación El COPASST ha sido formado en: Se debe elaborar el plan de
COPASST para el cumplimiento efectivo de las brindada a los integrantes del COPASST. trabajo y formación del COPASST
responsabilidades que les asigna la ley. Roles y responsabilidades para el año 2020
Investigación de AT
Inspecciones de seguridad
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
0,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Conformar y garantizar el funcionamiento Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y Se conformó un CCL el cual es Definir plan de trabajo y
Comité de Convivencia Laboral del Comité de Convivencia Laboral de verificar que esté integrado de acuerdo a la normativa y que se encuentra administrado por SST y Bienestar Laboral actividades a realizar en
acuerdo con la normatividad vigente. vigente. cronograma 2020 del comité de
convivencia laboral. COORDINADORA
0,5 0,5 ABRIL
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres (3) SST
meses) y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo de sus funciones.
1.2.1 Programa de capacitación anual Elaborar y ejecutar el programa de Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de Se cuenta con un plan de formacion y
capacitación anual en promoción y peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados capacitacion para los años 2017 y 2018,
prevención, que incluye lo referente a los y esté acorde con la evaluación y control de los riesgos y/o necesidades en del cual se evidencian los soportes de
peligros/riesgos prioritarios y las Seguridad y Salud en el Trabajo. ejecución que dan cuenta de 157 eventos
medidas de prevención y control, con 983 horas ejecutadas, sin contar las
extensivo a todos los niveles de la Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de inducciones las cuales fueron 86 con 635
organización. capacitación. horas ejecutadas.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
1.2.2 Inducción y reinducción en SST Realizar actividades de inducción y Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su Se cuenta con un procedimiento de Se debe establecer en el plan de
reinducción, las cuales deben estar forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes documentales inducción y re inducción. En el cual se formacion 2020 la reiduccion en
incluidas en el programa de que den cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el criterio. definen los temas tratados. Esta incluido SST a todo el personal, puesto
capacitación, dirigidas a todos los La referencia es el programa de capacitación y su cumplimento. en el procedimiento GH P 01 que no esta contemplada esta
trabajadores, independientemente de su actividad en el programa de
forma de vinculación y/o contratación, de Para realizar la verificación tener en cuenta: Se cuenta con los registros de asistencia capacitaciones general de la
manera previa al inicio de sus labores, en para evidenciar la ejecución. compañía.
aspectos generales y específicos de las En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,
actividades o funciones a realizar que verificar el 10%. Hasta diciembre de 2018 se cuenta con
incluya entre otros, la identificación de una evaluación para validar el aprendizaje
peligros y control de los riesgos en su Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su de los asistentes
trabajo y la prevención de accidentes de forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes documentales
trabajo y enfermedades laborales. que den cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el criterio.
2 2
La referencia es el programa de capacitación y su cumplimento.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
1.2.3 Curso Virtual de capacitación de El responsable del Sistema de Gestión Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas en SST. de SST realiza el curso de capacitación cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido
virtual de cincuenta (50) horas en SST a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
2 2
definido por el Ministerio del Trabajo. el Trabajo
.
2.1.1 Política de Seguridad y Salud en el Establecer por escrito la Política de Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y Se cuenta con una política integral que *Se tiene política integral de
Trabajo. Seguridad y Salud en el Trabajo y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio. cumple todos los lineamientos de este Inversiones Ditaires S.A.S,
comunicarla al Comité Paritario de criterio. donde se evidencia fecha del 28
Seguridad y Salud en el Trabajo - Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha de emisión, Se evidencia la participación activa del de febrero de 2018, firmada por
COPASST. firmada por el representante legal actual, que estén incluidos los requisitos COPASST y la Gerencia mediante la la Presidencia,
normativos actuales. firma de la plataforma estratégica del
La Política debe ser fechada y firmada SGSST.
por el representante legal y expresa el Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el conocimiento de
compromiso de la alta dirección, el la política en SST.
alcance sobre todos los centros de
trabajo y todos sus trabajadores
independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación, es revisada,
como mínimo una vez al año, hace parte 1 1
de las políticas de gestión de la empresa,
se encuentra difundida y accesible para
todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso con:
- El cumplimiento de la normatividad Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1% )
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las Se evidencia una plataforma estratégica
Gestión de SST de conformidad con la condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias del proceso para el SGSST que cuenta con: política,
política de SST, los cuales deben ser de difusión. objetivos, metas e indicadores para el
claros, medibles, cuantificables y tener SGSST.
metas, coherentes con el plan de trabajo Esta firmada por el representante legal y
anual, compatibles con la normatividad el COPASST.
vigente, se encuentran documentados, 1 1
son comunicados a los trabajadores, son Su divulgación se realiza desde la
revisados y evaluados mínimo una vez al inducción de SST y del SIG
año, actualizados de ser necesario y se
encuentran en documento firmado por el
empleador.
2.3.1 Evaluación Inicial del Sistema de Realizar la evaluación inicial del Sistema Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST mediante la Se cuenta con auto evaluación de *Se sugiere relacionar fecha de
Gestión de Gestión de SST, identificando las matriz legal, matriz de peligros y evaluación de riesgos, verificación de estándares mínimos de la Resolución aplicación y aprobación por parte
prioridades para establecer el plan de controles, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de 1111 de 2017, aplicada el 25 de agosto del representante legal en
trabajo anual o para la actualización del trabajo, exámenes médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de de 2017 documento impreso presentado.
existente. indicadores, entre otros.
1 1
Debe ser realizada por el responsable
del Sistema de Gestión de SST o
contratada por la empresa con personal
externo con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo Solicitar el plan de trabajo anual. Se cuenta con un plan de trabajo que
para el cumplimiento del Sistema de Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan presentado cumple con todos los requisitos exigidos
Gestión de SST, el cual identifica los incumplimientos al plan, solicitar los planes de mejora respectivos. en este lineamiento.
objetivos, metas, responsabilidades, Esta firmado por la Gerencia, COPASST
2 2
recursos, cronograma de actividades, y SST.
firmado por el empleador y el Se evidencia para los años 2017 y 2018
responsable del Sistema de Gestión de
SST.
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones Ditaires S.A.S. 72
2.5.1 Archivo y retención documental del Contar con un sistema de archivo y Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental, Actualmente la empresa viene *Implementar el sistema de gestión *Implementar los controles y la
Sistema de Gestión de SST retención documental, para los registros y para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de desarrollando el sistema de gestión de documental. custodia de las historias clinicas
documentos que soportan el Sistema de SST. calidad, por lo tanto con este sistema se *Habilitar el espacio fisico para del personal.
Gestión de SST. integrará en su momento este criterio. organizar el archivo central de la
COORDINADORA
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles 0 0 empresa ABRIL
SST
(entendible para el lector objeto), fácilmente identificables y accesibles (para Por el momento se cuenta con un
todos los que estén vinculados con cada documento en particular), procedimiento donde se relacionan los
protegidos contra daño y pérdida. documentos que se conservaran por 20
años
Rendición de cuentas (1% )
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
2.6.1 Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas *A la fecha no se tiene el informe de Programar la reunion con la Se debe programar la rendicion
Cuentas del desarrollo del Sistema de anual, al interior de la empresa. rendición de cuentas del año 2018 Gerencia para presentar la de cuentas de todos los roles en
Gestión de SST, que incluya a todos los rendicion de cuentas del año 2018. el plan de trabajo del SGSST en
niveles de la empresa. Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya 2019
definido y verificar que se haga y se cumplan con los criterios del requisito.
COORDINADORA
0 0 ABRIL Garantizar la ejecución de la
SST
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que rendicion de cuentas.
en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las Solicitar la matriz legal. Se cuenta con una matriz de requisitos
normas actualizadas del Sistema legales actualizada.
General de Riesgos Laborales aplicables Verificar que contenga:
a la empresa.
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos 2 2
identificados en la empresa.
Comunicación. (1% )
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
2.8.1 Mecanismos de comunicación Disponer de mecanismos eficaces para Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna y Se cuenta con un procedimiento para el Se recomienda que se amplíe el
recibir y responder las comunicaciones externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. SIG en el que se relacionan los procedimiento para que cada
internas y externas relativas a la mecanismos de comunicación con los que mecanismo de comunicación
Seguridad y Salud en el Trabajo, como hoy se cuenta en la compañía defina su metodología de COORDINADORA
1 1 ABRIL
por ejemplo auto reporte de condiciones funcionamiento SST
de trabajo y de salud por parte de los
trabajadores o contratistas.
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones Ditaires S.A.S. 73
Adquisiciones (1% )
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
2.9.1 Identificación y evaluación para la Establecer un procedimiento para la Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y evaluación *No se evidencia como asegurar que las Se recomienda que el Definir con el Jefe de compras,
adquisición de bienes y servicios identificación y evaluación de las de las especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos compras de elementos de protección Procedimiento de Compras que ya cuales tendrán la aprobacion de
especificaciones en SST de las compras y servicios y constatar su cumplimiento. personal cumplen de acuerdo a las tiene la empresa definido, incluya SST; teniendo en cuenta la matriz
y adquisición de productos y servicios. especificaciones, no hay evidencia de una clausula en la que se de peligros, el inventario de
aprobación por parte de SST, no hay especifique que para cualquier COORDINADORA EPP¨s y el listado de
0 0 ABRIL
evidencia de como tratar devoluciones a compra o adquisición, se tendrá en SST proveedores de SST.
epp`s que no cumplan con las cuenta el criterio técnico de SST
especificaciones requeridas en el para determinar el impacto en la
procedimiento de compras ADM-P01. salud de las personas.
Contratación (2% )
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para la Se cuenta con un procedimiento muy Solo queda pendiente la ejecución Definir cuales son los
proveedores y contratistas podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de proveedores, cuando la empresa los haya completo para la selección y evaluación de las evaluaciones anuales de proveedores críticos de SST
evaluación y selección de proveedores y establecido. de los contratistas. proveedores y contratistas, que ya para iniciar la evaluación con
contratistas. se tiene en el plan de trabajo para este grupo.
Ya se presento a la Gerencia para su el SGSST año 2019
aprobación. COORDINADORA
2 2 MAYO
Ya fue aprobado. SST
2.11.1 Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para Solicitar el documento que contenga el procedimiento. Se cuenta con una matriz en la que se Implementar el procedimiento para
evaluar el impacto sobre la Seguridad y están registrando cambios significativos la gestion del cambio y la matriz
COORDINADORA
Salud en el Trabajo que se pueda 0 0 en los que se esta n registrando las que evidencie esta gestión. MAYO
SST
generar por cambios internos o externos. gestiones a los riesgos.
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20% )
Condiciones de salud en el trabajo (9 % )
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.1.1 Descripción sociodemográfica y Recolectar la siguiente información Solicitar el documento consolidado con la información socio demográfica Se cuenta con:
Diagnóstico de las condiciones de actualizada de todos los trabajadores del acorde con lo requerido en el criterio y el diagnóstico de condiciones de Un perfil sociodemográfico actualizado
salud de los trabajadores último año: la descripción socio salud. Se cuenta con seguimiento a las
demográfica de los trabajadores (edad, condiciones de salud de cada empleado
sexo, escolaridad, estado civil) y el Se cuenta con diagnósticos de
diagnóstico de condiciones de salud que condiciones de salud para el año 2017
incluya la caracterización de sus Se realiza seguimiento al resultado de los
condiciones de salud, la evaluación y examenes medicos ocupacionales.
análisis de las estadísticas sobre la salud Se cuenta con seguimiento a los casos
de los trabajadores tanto de origen medicos con recomendaciones y
1 1
laboral como común y los resultados de restricciones.
las evaluaciones médicas ocupacionales.
Se cuenta con los informes de
condiciones de salud consolidados
periódicamente, realizados por el Medico
Laboral de la empresa.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo Desarrollar las actividades de medicina Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las Se cuenta con el programa documental de ES IMPORTANTE ACTUALIZAR
y de prevención y promoción de la del trabajo, prevención y promoción de la actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención y los medicina preventiva y del trabajo. En el se
EL PLAN DE MEDICINA
Salud. salud y programas de vigilancia programas de vigilancia epidemiológica, de conformidad con las prioridades incluye los programas de fomentos de PREVENTIVA EN LA EMPRESA,
epidemiológica requeridos, de que se identificaron con base en los resultados del diagnóstico de las estilos de vida saludables y prevención del
SE HA EVIDENCIADO QUE EL
conformidad con las prioridades condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención prioritarios. consumo tabaco, alcohol y SPA. AÑO 2018 Y LO QUE SE LLEVA
identificadas en el diagnóstico de DEL AÑO 2019 NO SE CUENTA
condiciones de salud y con los Se cuenta con las evidencias de CON LA EJECUCION DEL
peligros/riesgos prioritarios. planeacion de las actividades propuestas PROGRAMA
dentro del programa, en el marco de la
jornada de la salud.
1 1
no se cuenta con la evidencia de
ejecución de los examenes medicos
ocupacionales.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.1.3 Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones Se cuenta con un profesiograma r Se debe generar la evidencia de la
evaluaciones ocupacionales los perfiles ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de socialización del profesiograma
de cargos con una descripción de las cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollaran la labor con el Medico Laboral de la IPS
COORDINADORA
tareas y el medio en el cual se los trabajadores. 1 1 Salud y Trabajo. MAYO
SST
desarrollará la labor respectiva. Al igual que con las empresas de
servicios temporales.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.1.4 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las Se están realizando los exámenes
ocupacionales acuerdo con la normatividad y los evaluaciones médicas. médicos ocupacionales de ingreso,
peligros/riesgos a los cuales se control periódico y retiro
encuentre expuesto el trabajador. Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la frecuencia
Definir la frecuencia de las evaluaciones de las evaluaciones médicas periódicas. Se cuenta con un profesiograma Garantizar que el profesiograma
médicas ocupacionales periódicas actualizado que define el tipo de examen y
este firmado por el Medico
según tipo, magnitud, frecuencia de Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al la periodicidad de ejecución de los Laboral, como evidencia de su
exposición a cada peligro, el estado de trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. mismos a cada cargo. Este fue realizado construcción. COORDINADORA
salud del trabajador, las 1 1 por el Medico Laboral de la empresa El profesiograma debe relacionar MAYO
SST
recomendaciones de los sistemas de fecha de elaboración y de su última
vigilancia epidemiológica y la legislación Se comunica por escrito al empleado a actualización.
vigente. cerca del resultado y realización del Es indispensable que el
examen medico, así como de las profesiograma relacione para
Comunicar por escrito al trabajador los recomendaciones que se le hayan emitido cada cargo el tipo de examen
resultados de las evaluaciones médicas durante el examen. Este comunicado se médico a relacionar de acuerdo a
ocupacionales los cuales reposarán en emite por parte del medico laboral. los riesgos de cada cargo y su
su historia médica. periodicidad.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.1.5 Custodia de las historias clínicas Tener la custodia de las historias clínicas Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias Se cuenta con la evidencia de que el Se debe solicitar al médico laboral
a cargo de una institución prestadora de clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del Medico Laboral de empresa, donde de la IPS Salud y Trabajo, y de las
servicios en SST o del médico que médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. certifica que el es el responsable de la empresas de servicios temporales,
practica las evaluaciones médicas custodia de las historias clínicas laborales. un certificado donde constate que COORDINADORA
1 1 MAYO
ocupacionales. ellos son los únicos responsables SST
de la guarda y custodia de las
historias clínicas laborales.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.1.6 Restricciones y recomendaciones Cumplir las restricciones y Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico laborales a Se cuenta con el procedimiento y acta
médico laborales recomendaciones médico laborales trabajadores y constatar las evidencias de que la empresa las ha acatado ha para el tratamiento de los casos médicos
realizadas por parte de la Empresa realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o con recomendación y restricción.
Promotora de Salud (EPS) o readaptación.
Administradora de Riesgos Laborales Actualmente se evidencia la
(ARL) prescritas a los trabajadores para Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera documentación de un caso medico con
la realización de sus funciones. oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez, de los documentos recomendación, ya tramitado y cerrado.
que corresponde remitir al empleador para efectos del proceso de Corresponde a un empleado temporal.
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.
trabajador o realizar la readaptación
1 1
laboral cuando se requiera.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.1.7 Estilos de vida y entorno saludable Elaborar y ejecutar un programa para Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que evidencien El programa para el fomento de estilos de ACTUALIZAR DE FORMA URGENE
promover entre los trabajadores, estilos el cumplimiento del mismo. vida saludable esta incluido dentro del EL PLAN DE MEDICINA
de vida y entornos de trabajo saludable, programa de medicina preventiva y del PREVENTIVA EN LA EMPRESA
incluyendo campañas específicas trabajo.
tendientes a la prevención y el control de
la fármaco dependencia, el alcoholismo y no se cuenta con los soportes de
el tabaquismo, entre otros. ejecución de este programa durante el
año 2018, en el año 2017 se realizaron
actividades como:
1. Manejo de las finanzas
2. Alimentación saludable
1 1 3. Manejo del sueño y la fatiga
4. Prevención del estrés
5. Lavado de manos
6. Fomento de estilos de vida saludable.
En este se incluyó prevención del
consumo de tabaco, alcohol y droga.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé cuenta Los residuos ordinarios se disponen a Se debe solicitar al responsable
gaseosos que se producen, así como los de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio. través de Rio Aseo y los peligroso a del SG Ambiental, el contrato con
residuos peligrosos, de forma que no se través de QUIMETALES la empresa QUIMETALES, COORDINADORA
0 0 MAYO
ponga en riesgo a los trabajadores. Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos quienes son los que realizan la SST
peligrosos cuando se requiera dicha disposición. disposición de los residuos
peligrosos.
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5% )
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.2.1 Reporte de accidentes de trabajo y Reportar a la Administradora de Riesgos Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o Se cuenta con los FURAT que evidencian Se debe implementar el reporte de
enfermedades laborales Laborales (ARL) y a la Entidad enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y el cumplimiento de este requisito. Tanto los AT ante la EPS del colaborador
Promotora de Salud (EPS) todos los número de cedula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar un muestreo del del personal propio como temporal. lesionado. Y generar la evidencia.
accidentes de trabajo y las reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y el registro de Se realiza muestreo contra la
enfermedades laborales diagnosticadas. enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las caracterización de la accidentalidad. Se debe realizar esta misma
Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud y exigencia a las empresas
Reportar a la Dirección Territorial del Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al A la fecha la empresa no tiene temporales. Deben enviar a la
Ministerio del Trabajo que corresponda evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. enfermedades laborales calificadas. empresa, copia del FURAT y el
COORDINADORA
los accidentes graves y mortales, así 2 2 reporte ante la EPS MAYO
SST
como las enfermedades diagnosticadas Tampoco se han presentado AT Graves o
como laborales. Mortales que impliquen reporte ante el
Ministerio de Trabajo.
Estos reportes se realizan dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes al evento
o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.2.2 Investigación de incidentes, Investigar los incidentes, y todos los Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes, Se cuenta con los informes de las
accidentes de trabajo y las accidentes de trabajo y las accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la participación del investigaciones de los AT ocurridos hasta
enfermedades cuando sean enfermedades cuando sean COPASST, y si se definieron acciones para otros trabajadores la fecha.
diagnosticadas como laborales diagnosticadas como laborales, con la potencialmente expuestos. Tambien se evidencia los soportes del
participación del COPASST, cierre de los planes de acción.
determinando las causas básicas e Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los quince
inmediatas y la posibilidad de que se (15) días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y Tambien se evidencia la investigación de
presenten nuevos casos. evidenciar que se hayan remitido los informes de las investigaciones de 2 2 los incidentes con los soportes de los
accidente de trabajo grave o mortal o de enfermedad laboral mortal. cierres de los planes de intervención.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la Dentro de los planes de acción que se
participación de un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el derivan de las investigaciones se están
Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del Comité realizando lecciones aprendida, las cuales
Paritario de SST. quedan documentadas.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Llevar registro estadístico de los Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año Se cuenta con caracterización de la Se deben empezar a caracterizar
accidentes de trabajo y accidentes de trabajo que ocurren así inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene el accidentalidad del año 2017 En esta los incidentes, de personal propio
enfermedades laborales como de las enfermedades laborales que análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el caracterización se han extraído las y contratista
se presentan; se analiza este registro y mejoramiento del Sistema de Gestión de SST. conclusiones de su análisis. COORDINADORA
1 1 MAYO
las conclusiones derivadas del estudio Los planes de acción derivados, están SST
son usadas para el mejoramiento del inmersos dentro del plan de trabajo anual
Sistema de Gestión de SST del SGSST
3.3.1 Frecuencia de accidentalidad Medir la frecuencia de los accidentes Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Este indicador se mide desde la
como mínimo una (1) vez al mes y realizar inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia de caracterización de la accidentalidad
la clasificación del origen del los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
1 1
peligro/riesgo que los generó (físicos, de
químicos, biológicos, seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros.).
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones Ditaires S.A.S. 76
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.3.2 Severidad de accidentalidad Medir la severidad de los accidentes de Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Este indicador se mide desde la
trabajo como mínimo una (1) vez al mes y inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y la caracterización de la accidentalidad
realizar la clasificación del origen del relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
1 1
peligro/riesgo que los generó (físicos,
químicos, biológicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros).
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.3.3 Proporción de accidentes de Medir la mortalidad por accidentes como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Se debe implementar el indicador En la empresa aun no se han
trabajo mortales mínimo una (1) vez al año y realizar la inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y la presentado accidentes mortales y
clasificación del origen del peligro/riesgo relación del evento con los peligros/riesgos identificados. COORDINADORA no se tienen enfermedades
0 0 MAYO
que los generó (físicos, químicos, SST laborales.
biológicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros).
Cumple No Recursos
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(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.3.4 Prevalencia de la enfermedad Medir la prevalencia de la enfermedad Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Se debe implementar el indicador
laboral laboral como mínimo una (1) vez al año y inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia de
realizar la clasificación del origen del las enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos COORDINADORA
0 0 MAYO
peligro/riesgo que la generó (físico, identificados. SST
químico, biológico, ergonómico o
biomecánico, psicosocial, entre otros).
Cumple No Recursos
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Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.3.5 Incidencia de la enfermedad laboral Medir la incidencia de la enfermedad Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Se debe implementar el indicador
laboral como mínimo una (1) vez al año y inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia de
realizar la clasificación del origen del las enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
COORDINADORA
peligro/riesgo que la generó (físicos, identificados. 0 0 MAYO
SST
químicos, biológicos, ergonómicos o
biomecánicos, psicosociales, entre
otros).
Cumple No Recursos
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Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
3.3.6 Ausentismo por causa médica Medir el ausentismo por incapacidad de Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año *En el documento del informe de
origen laboral y común, como mínimo una inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la ausentismo, se debe relacionar el tipo de
(1) vez al mes y realizar la clasificación relación del evento con los peligros/riesgos. enfermedad ya que el código que esta
del origen del peligro/riesgo que lo escrito no es fácil lectura y compresión.
1 1
generó (físicos, ergonómicos, o *Completar el análisis del indicador para
biomecánicos, químicos, de seguridad, alinearlo al plan de trabajo año 2019
públicos, psicosociales, entre otros).
4.1.1 Metodología para identificación de Definir y aplicar una metodología para la Solicitar el documento que contiene la metodología. Se cuenta con la IPEVR bajo la Terminar de elaborar la IPEVR,
peligros, evaluación y valoración de identificación de peligros y evaluación y metodología GTC 45. Actualmente está en garantizando que todos los
riesgos valoración de los riesgos de origen físico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración proceso de construcción. procesos y tareas actuales, estén
ergonómico o biomecánico, biológico, de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo con el criterio incluidos en la misma.
químico, de seguridad, público, y con la participación de los trabajadores, seleccionando de manera Se cuenta con el procedimiento de
psicosocial, entre otros, con alcance aleatoria algunas de las actividades identificadas. elaboración y la actualización de la IPEVR Se debe incluir la IPEVR para
sobre todos los procesos, actividades visitantes.
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las Se cuenta con la priorización de la IPEVR
equipos en todos los centros de trabajo y instalaciones de la empresa la identificación de peligros. que está en proceso de construcción, Anexar a la IPEVR: COORDINADORA
4 4 JUNIO
respecto de todos los trabajadores • Control de cambio para SST
independientemente de su forma de evidenciar la gestion de la misma
vinculación y/o contratación. • Terminar la priorización de los
riesgos I y II
Identificar con base en la valoración de
los riesgos, aquellos que son prioritarios.
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones Ditaires S.A.S. 77
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(Actividades) y Financieros)
4,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
4.1.2 Identificación de peligros y Realizar la identificación de peligros y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los *No se tiene acta de participación de Se debe terminar la construccion
evaluación y valoración de riesgos evaluación y valoración de los riesgos trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los valoración de riesgos de la labor de de la IPEVR con la participación
con participación de todos los con participación de los trabajadores de riesgos, así como de la realización dicha identificación con la periodicidad deshoje como evidencia de participación de los Jefes de area, supervisores,
niveles de la empresa todos los niveles de la empresa y señalada en el criterio. del personal. COPASST y operarios del
actualizarla como mínimo una (1) vez al *Respecto al riesgo más alto identificado proceso agricola e industrial.
año y cada vez que ocurra un accidente Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o catastróficos en la matriz de peligro.
COORDINADORA
de trabajo mortal o un evento catastrófico y validar que el peligro asociado al evento este identificado, evaluado y 0 0 JUNIO
SST
en la empresa o cuando se presenten valorado.
cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos. En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no tolerable, verificar
la implementación inmediata de las acciones de intervención y control.
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Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
3,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
4.1.3 Identificación de sustancias En las empresas donde se procese, Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o *Se evidencia capacitación de Chayda Se debe realizar un diagnostico
catalogadas como carcinógenas o manipule o trabaje con sustancias o finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas Hooker almacenista realizada el día 17de para determinar si entre las
con toxicidad aguda agentes catalogadas como carcinógenas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de abril de 2017 con SURA sustancias químicas que se
o con toxicidad aguda, causantes de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer *Se cuenta con área destinada para el tienen, alguna esta clasificada
enfermedades, incluidas en la tabla de (International Agency for Research on Cancer, IARC) y con toxicidad aguda almacenamiento de productos químicos e como cancerígena o con
enfermedades laborales, priorizar los según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II). inflamales de acuerdo a normatividad toxicidad aguda.
riesgos asociados a las mismas y vigente.
realizar acciones de prevención e Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes
3 3
intervención al respecto. carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones
de prevención e intervención.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
4,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
4.1.4 Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales En el momento la empresa no tiene
riesgos prioritarios, provenientes de realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario de ninguna fuente higiénica apta de medición
x 0
peligros químicos, físicos y/o biológicos. Seguridad y Salud en el Trabajo
4.2.1 Medidas de prevención y control Ejecutar las medidas de prevención y Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención y control, *Alturas: Se identifica relacionado en el
frente a peligros/riesgos control con base en el resultado de la de acuerdo con el esquema de jerarquización y la identificación de los plan de trabajo del año 2018
identificados identificación de peligros, la evaluación y peligros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada.
valoración de los riesgos (físicos,
ergonómicos, biológicos, químicos, de Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual
seguridad, públicos, psicosociales, entre de trabajo. 2,5 2,5
otros), incluidos los prioritarios y éstas se
ejecutan acorde con el esquema de Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de prevención y
jerarquización, de ser factible priorizar la control frente a los peligros/riesgos identificados como prioritarios.
intervención en la fuente y en el medio.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
4.2.2 Aplicación de medidas de Verificar la aplicación por parte de los Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde *Desde el área de SST se comunica las
prevención y control por parte de los trabajadores de las medidas de se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores políticas, reglamentos y demás aspectos
trabajadores prevención y control de los frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los respecto al auto cuidado, identificación de
peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, riesgos y peligros.
biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). 2,5 2,5 *Se tiene evidencia en el programa de
públicos, psicosociales, entre otros). inducción del personal aspectos como:
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las RIT, Inducción del área de SST
medias de prevención y control por parte de los trabajadores. "Presentación del área".
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
4.2.3 Procedimientos e instructivos Elaborar procedimientos, instructivos y Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y Se cuenta con el programa de protección
internos de seguridad y salud en el fichas técnicas de seguridad y salud en el protocolos de SST y el soporte de entrega de los mismos a los trabajadores contra caídas que es el riesgo prioritario.
trabajo trabajo cuando se requiera y entregarlos Se vienen documentando los estándares
a los trabajadores. de seguridad de las maquinas y equipos
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
4.2.4 Inspecciones a instalaciones, Elaborar formatos de registro para la Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección elaborados.
maquinaria o equipos realización de las visitas de inspección.
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las
Realizar las visitas de inspección instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la Se debe definir y ejecutar un plan
sistemática a las instalaciones, prevención y atención de emergencias y verificar la participación del anual de inspecciones basados en COORDINADORA
0 0 JUNIO
maquinaria o equipos, incluidos los COPASST en las mismas. la IPEVR y con la participación SST
relacionados con la prevención y activa del COPASST
atención de emergencias; con la
participación del COPASST.
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones Ditaires S.A.S. 78
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
4.2.5 Mantenimiento periódico de las Realizar el mantenimiento periódico de Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las Esta en proceso de construcción
instalaciones, equipos, máquinas y las instalaciones, equipos, máquinas y instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los
herramientas herramientas, de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las visitas de inspección o Se debe elaborar el plan de
COORDINADORA
informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras. 0 0 mantenimiento preventivo de JUNIO
SST
reportes de condiciones inseguras y los M,E,H e instalaciones locativas
manuales y/o las fichas técnicas de los
mismos.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
4.2.6 Entrega de los elementos de Suministrar a los trabajadores los Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los Se cuenta con registros de entrega por
protección personal – EPP y elementos de protección personal que se elementos de protección personal a los trabajadores. empleado
capacitación en uso adecuado requieran y reponerlos oportunamente,
conforme al desgaste y condiciones de Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los
uso de los mismos. contratistas y subcontratistas.
Verificar que los contratistas y Verificar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en el
subcontratistas entregan los elementos uso de los elementos de protección personal.
2,5 2,5
de protección personal que se requiera a
sus trabajadores y realizan la reposición
de los mismos oportunamente, conforme
al desgaste y condiciones de uso.
5.1.1 Plan de prevención, preparación y Elaborar un plan de prevención, Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y Se cuenta con: Se debe terminar de documentar
respuesta ante emergencias preparación y respuesta ante constatar evidencias de su divulgación. el Plan de Emergencias
emergencias que identifique las Amenazas y antecedentes
amenazas, evalúe y analice la Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y Análisis de Vulnerabilidad Se deben garantizar los simulacros
vulnerabilidad. salidas de emergencia y verificar si existe la debida señalización de la Inspecciones a los equipos de atención de anuales
empresa. emergencias
Como mínimo el plan debe incluir: planos Directorio de Emergencias Se deben divulgar los PON
de las instalaciones que identifican áreas Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y Mapas de emergencias
COORDINADORA
y salidas de emergencia, así como la análisis de los mismos y validar que las recomendaciones emitidas con 0 0 Terminar de conformar el Comité JUNIO
SST
señalización, realización de simulacros base en dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del Se cuenta con un simulacro de transporte de Emergencia y lideres de
como mínimo una (1) vez al año. plan de emergencias. de lesionados y manejo del DEA evacuación
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
5,0% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
5.1.2 Brigada de prevención, preparación Conformar, capacitar y dotar la brigada Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, Se cuenta con un acta de conformación de
y respuesta ante emergencias de prevención, preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la la Brigada
ante emergencias (primeros auxilios, capacitación y entrega de la dotación.
contra incendios, evacuación, etc.), Se han formado y entrenado
5 5
según las necesidades y el tamaño de la
empresa Se les realizaron exámenes médicos para
evaluar su aptitud para ser brigadistas
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5% )
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5% )
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,25% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
6.1.1 Definición de indicadores del Definir indicadores que permitan evaluar Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la Se cuenta con la ficha técnica de los
Sistema de Gestión de Seguridad y el Sistema de Gestión de SST de empresa. indicadores del SGSST
Salud en el Trabajo acuerdo con las condiciones de la
empresa, teniendo en cuenta lo Solicitar informe con los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión
indicadores mínimos señalados en el de SST de acuerdo con los indicadores mínimos señalados en el presente
Capítulo IV de la presente Resolución. acto administrativo.
1,25 1,25
Tener disponibles los resultados de la
evaluación del Sistema de Gestión de
SST, de acuerdo con los indicadores
mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.
Análisis del estado actual del programa de medicina preventiva en la estación de servicios de gasolina Inversiones Ditaires S.A.S. 79
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,25% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de Se ha realizado la formación de los Se debe implementar todos los
planificada con la participación del Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas auditores requisitos correspondientes a la
Comité Paritario de Seguridad y Salud por lo menos una (1) vez al año. auditoria
en el Trabajo.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre otros aspectos, COORDINADORA
0 0 JUNIO
la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la SST
auditoria, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y
verificar que se haya planificado con la participación del COPASST.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple (Actividades) (Plazo de (Administrativos efectividad de las acciones y
1,25% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) y Financieros) actividades
6.1.3 Revisión por la alta dirección. Revisar como mínimo una (1) vez al año, Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la *Pendiente por cumplir
Alcance de la auditoría del Sistema por parte de la alta dirección, el Sistema auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados en los
de Gestión de Gestión de SST resultados y el numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015
de SST alcance de la auditoría de cumplimiento
del Sistema de Gestión de Seguridad y 0 0
Salud en el Trabajo, de acuerdo con el
los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
1,25% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
6.1.4 Planificación de la auditoría con el Revisar como mínimo una (1) vez al año, Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y *Pendiente por cumplir
COPASST por parte de la alta dirección, el Sistema la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del
de Gestión de SST y comunicar los Sistema de Gestión de SST.
0 0
resultados al COPASST y al responsable
del Sistema de Gestión de SST
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10% )
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10% )
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
7.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas Definir e implementar las acciones Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones *Pendiente por cumplir
preventivas y/o correctivas necesarias preventivas y/o correctivas.
con base en los resultados de la
supervisión, inspecciones, medición de 0 0
los indicadores del Sistema de Gestión
de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
7.1.2 Acciones de mejora conforme a Cuando después de la revisión por la Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o *Pendiente por cumplir
revisión de la Alta Dirección Alta Dirección del Sistema de Gestión de de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta
SST, se evidencie que las medidas de Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
prevención y control relativas a los
peligros y riesgos son inadecuadas o 0 0
pueden dejar de ser eficaces, la empresa
toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para subsanar
lo detectado.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
7.1.3 Acciones de mejora con base en Definir e implementar las acciones Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas *Pendiente por cumplir
investigaciones de accidentes de preventivas y/o correctivas necesarias conforme a los resultados de las investigaciones realizadas y verificar su
trabajo y enfermedades laborales con base en los resultados de las efectividad.
investigaciones de los accidentes de 0 0
trabajo y la determinación de sus causas
básicas e inmediatas, así como de las
enfermedades laborales.
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) y Financieros)
2,5% 0,00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
7.1.4 Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en respuesta *Pendiente por cumplir
correctivas producto de requerimientos o a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas
recomendaciones de autoridades y de las administradoras de riesgos laborales. 0 0
administrativas y de las administradoras
de riesgos laborales.
NIVEL SG SST 58,25