UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
MATAD
ERO
FRIGOR
N° DE GRUPO: 4 ÍFICO
INTEGRANTES: COCHA
BAMBA
Rocio Valeria Camacho Sanchez
Edwin Rodrigo Vasquez Prado
Carlos Mauricio Lopez Gonzales
Yesmi Rocha Garcia
Romer Angulo Sánchez
FECHA: 11 de agosto de 2019
Cochabamba - Bolivia
1. POLÍTICA ACTUAL
En el Matadero Frigorífico Cochabamba, nos dedicamos al faenado y
comercialización de carnes y subproductos cárnicos, bajo el cumplimento del Sistema
de Gestión Integrado de la Inocuidad Alimentaria y Medio Ambiente los cuales serán
aplicados en toda nuestra cadena productiva, comprometiéndonos a:
Entregar productos inocuos y servicios de calidad, satisfaciendo los
requerimientos de nuestros clientes y consumidores.
Elaborar programas de formación y motivación del personal con el fin de que
todos sean conscientes de la importancia de sus funciones sobre la inocuidad de
nuestros productos.
Cumplir con todos los reglamentos y requisitos legales que nos sean de
aplicación y de aquellas organizaciones de los que formemos parte.
Crear y agregar valor para la organización, promoviendo la excelencia en
nuestro desempeño, mediante el uso eficiente de recursos y la gestión de los
procesos.
Preservar nuestro medio ambiente controlando los impactos ambientales
asociados a nuestra operación.
A la mejora continua en nuestros productos, servicios, procesos y desempeño
ambiental
Esta Política del Sistema de Gestión Integrada servirá como marco para el establecimiento
de los Objetivos anuales y será revisada periódicamente.
2. MARCO DE REFERENCIA.
2.1 INTEGRACIÓN.
La empresa “Matadero Frigorífico Cochabamba” es una empresa situada en la zona de
Tiquipaya dedicada al brindar el servicio de faenado de bovinos y comercialización de
productos cárnicos siendo sus principales clientes ganaderos, frigoríficos y la
comercialización de carne bovina. De acuerdo a su clasificación este se considera un
matadero de segunda categoría (Habilitado para abastecer carne y subproductos
comestibles en cualquier centro de consumo en el territorio nacional).
La alta dirección se compromete a establecer un pensamiento basado en riesgos en toda la
organización a través de mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de
riesgos, que permita un manejo óptimo de los mismos que garanticen el logro de nuestros
objetivos de tal forma que se prevean o minimice su impacto.
2.2 DISEÑO.
2.2.1 Comprensión de la organización y de su contexto.
El Matadero Frigorifico Cochabamba se encuentra catalogado como categoría II, siendo sus
características descritas en la siguiente tabla.
Para la comprensión del contexto de la organización se realizó un análisis de los factores
externos e internos, para ello se empleó la herramienta del FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Matadero de categoría 2 (SENASAG) Insatisfacción laboral
Disponibilidad del recurso de agua (Pozo No cuenta con cámara de refrigeración
propio)
Infraestructura buena No cuenta con sistemas de tratamiento de
residuos y sistemas de alcantarillado
conforme a la norma (Sistema de
tratamiento de efluentes rudimentario)
Alta tecnología Alta rotación de personal
Inocuidad alimentaria No cuenta con gestión de residuos
Personal capacitado Deficiencia en la distribución de
productos
Experiencia en el sector
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Fomento e incentivos a las actividades Cumplimiento de leyes gubernamentales
del medio ambiente (financiamiento de (doble aguinaldo, incremento salarial)
planes, programas, proyectos, etc
destinados a preservar el medio
ambiente)
(Art 87
Acceso de la organización de una Cumplimiento de leyes ambientales
categoría 2 a 1 (RASIM)
Pocas empresas que realizan el servicio Importación de productos cárnicos de la
de faenado que cuenten con registro a nivel nacional e internacional
sanitario (3 en CBBA.)
Incremento de la demanda de productos Apertura de nuevos mataderos
cárnicos a nivel nacional
Acceso a financiamientos bancarios Proceso de especialización y
Incremento en la demanda de ganado
porcino
Talleres y capacitaciones SENASAG
Decreto supremo 3973 (Permiso de
desmonte)
A continuación, se realizó la identificación de los riesgos relacionados a los factores
externos e internos descritos en la matriz FODA, se hizo una valorización de los riesgos de
acuerdo a una ponderación, a estos se halló los planes de acción asignando a cada plan
responsables y por último se realizó la simulación de cómo podrían afectar la ejecución de
los planes a la organización. Todo esto se adjuntó al archivo adjunto a este documento.
(Revisar archivo adjunto excel).
2.2.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
De acuerdo a una tormenta de ideas realizada por el grupo se identificó las siguientes partes
interesadas internas y externas:
PARTES INTERESADAS PARTES INTERESADAS
INTERNAS EXTERNAS
Operativos Dueños de ganado
Administrativos Microempresas (mayoristas)
Sindicato Curtiembres( El cuerazo)
Conductores Empresa embutidoras
Veterinarios Supermercados
Encargados de calidad e inocuidad Friales
Gestor ambiental SENASAG
Psicólogo Vecinos aledaños a la empresa
Gerente propietario Prov. (indumentaria de seguridad)
Encargado de producción Prov. ( empresa ganaderas)
Prov. ( alimento balanceado para
Encargado de mantenimiento ganado)
Prov. (agentes químicos de limpieza
y desinfección)
Prov. ( repuestos de maquinaria)
Prov. ( material de escritorio)
Elfec
Gobierno nacional
Ministerio de medio ambiente y
aguas
Impuestos
Alcaldía
Gremios empresariales
Bancos
Defensoría animal
Medios de comunicación y redes
sociales
Intendencia
Ministerio de trabajo empleo y
previsión social
Priorización de las partes interesadas desde un punto de vista social, económico y ambiental.
RANGO ARRIBA DE 11
Efecto de la parte interesada sobre Efecto de la organización sobre la
la organización parte interesada
Partes interesadas Efecto Efecto Efecto Sumatoria Efecto Efecto Efecto Sumatoria Promedio de
internas social económico ambiental de puntos social económico ambiental de puntos puntos
Operativos 4 4 3 11 4 5 5 14 12,5
Administrativos 3 4 0 7 4 5 0 9 8
Sindicato 5 4 0 9 5 5 0 10 9,5
Conductores 1 3 1 5 2 5 0 7 6
Veterinarios 1 4 0 5 2 5 4 11 8
Encargados de
calidad e inocuidad 1 5 2 8 4 5 5 14 11
Gestor ambiental 1 3 5 9 4 5 4 13 11
Psicólogo 5 2 0 7 1 5 1 7 7
Gerente propietario 4 5 4 13 5 5 0 10 11,5
Encargado de
producción 2 5 1 8 4 5 4 13 10,5
Encargado de
mantenimiento 1 4 3 8 2 5 5 12 10
RANGO ARRIBA DE 7
Efecto de la parte interesada Efecto de la organización sobre
sobre la organización la parte interesada
Efecto Efecto
Efecto económic Efecto Sumatoria Efecto económic Efecto Sumatoria Promedio
Partes interesadas externas social o ambiental de puntos social o ambiental de puntos de puntos
Dueños de ganado 1 2 4 7 0 5 0 5 6
Microempresas (mayoristas) 4 5 0 9 0 5 0 5 7
Curtiembres( el cuerazo) 1 2 0 3 0 5 0 5 4
Empresa embutidoras 1 4 0 5 0 5 0 5 5
Supermercados 4 4 0 8 5 5 0 10 9
Friales 1 4 0 5 0 5 0 5 5
SENASAG 4 4 3 11 0 1 0 1 6
Vecinos aledaños a la empresa 2 2 0 4 3 4 5 12 8
Prov. (indumentaria de
1 2 0 3 0 4 0 4
seguridad) 3,5
Prov. ( empresa ganaderas) 0 5 4 9 0 4 0 4 6,5
Prov. ( alimento balanceado
0 2 2 4 0 4 0 4
para ganado) 4
Prov. (agentes químicos de
0 2 4 6 0 4 0 4
limpieza y desinfección) 5
Prov. ( repuestos de
0 3 0 3 0 4 0 4
maquinaria) 3,5
Prov. ( material de escritorio) 0 1 0 1 0 3 0 3 2
Elfec 0 3 0 3 0 4 0 4 3,5
Gobierno nacional 4 3 0 7 3 3 0 6 6,5
Ministerio de medio ambiente 0 4 5 9 3 3 4 10 9,5
y aguas
Impuestos 0 5 0 5 0 5 0 5 5
Alcaldía 0 2 0 2 2 3 5 10 6
Gremios empresariales 4 0 0 4 3 4 0 7 5,5
Bancos 0 5 0 5 0 5 0 5 5
Defensoría animal 2 2 0 4 5 0 0 5 4,5
Medios de comunicación y
5 5 0 10 5 0 0 5
redes sociales 7,5
Intendencia 0 4 0 4 3 0 0 3 3,5
Ministerio de trabajo
3 5 0 8 4 0 0 4
empleo y previsión social 6
Una vez realizada la ponderación se realizó la priorización de las partes interesadas que más afectan a la organización. Se halló las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, se hallaron los riesgos en base a las expectativas, se hallaron los planes de los
riesgos enfocados a las necesidades y por último se asignaron responsabilidades. Todo esto se presenta a continuación en el Excel
adjunto este documento. (Ver documento Excel Adjunto a este documento)
2.2.3 Establecer la política de gestión de riesgos.
En el Matadero Frigorífico Cochabamba, nos dedicamos al faenado y
comercialización de carnes y subproductos cárnicos, bajo el cumplimento del Sistema
de Gestión Integrado de la Inocuidad Alimentaria y Medio Ambiente los cuales serán
aplicados en toda nuestra cadena productiva, comprometiéndonos a:
Entregar productos inocuos y servicios de calidad, satisfaciendo los
requerimientos de nuestros clientes y consumidores.
Elaborar programas de formación y motivación del personal con el fin de que
todos sean conscientes de la importancia de sus funciones sobre la inocuidad de
nuestros productos.
Cumplir con todos los reglamentos y requisitos legales que nos sean de
aplicación y de aquellas organizaciones de los que formemos parte.
Crear y agregar valor para la organización, promoviendo la excelencia en
nuestro desempeño, mediante el uso eficiente de recursos y la gestión de los
procesos.
Preservar nuestro medio ambiente controlando los impactos ambientales
asociados a nuestra operación.
A la mejora continua en nuestros productos, servicios, procesos y desempeño
ambiental
Adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de riesgos,
que permita un manejo óptimo de los mismos que garanticen el logro de
nuestros objetivos de tal forma que se prevean o minimice su impacto.
Esta Política del Sistema de Gestión Integrada servirá como marco para el establecimiento
de los Objetivos anuales y será revisada periódicamente.
2.3 IMPLEMENTACIÓN.
2.4 VALORACIÓN.
El Matadero Frigorífico Cochabamba se compromete a revisar periódicamente el
desempeño del marco de referencia de la gestión de riesgos.
También se compromete a evaluar el progreso respecto de lo planificado.
Revisar si la política y el marco permanecen idóneo para apoyar el logro de los objetivos de
la organización.
Los responsables de cada nivel se comprometen a informar a la alta dirección sobre el
avance y la ejecución de lo planificado.
Revisar el marco de gestión y el logro de objetivos.
2.5 MEJORA.
2.5.1 Adaptación.
La empresa realizará el seguimiento continuo y adaptará el marco de referencia de la
gestión del riesgo en función de los cambios externos e internos.
2.5.2 Mejora continua.
El Matadero Frigorífico Cochabamba se compromete a mejorar continuamente la
idoneidad, adecuación y eficacia del marco de referencia de la gestión del riesgo y la
manera en la que se integra el proceso de la gestión del riesgo.
Cuando se identifiquen brechas u oportunidades de mejora pertinentes, el matadero
desarrollará planes y tareas y asignará estas a quienes tuviesen que rendir cuentas de su
implementación. Una vez implementadas, estas mejoras van a contribuir al fortalecimiento
de la gestión del riesgo.
3 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y CAMBIOS EN EL SIG QUE
AFECTARÍAN A LOS OBJETIVOS DEL SIG
3,1 OBJETIVOS OPERATIVOS:
NOMBRE
OBJETIVO
DEL CAMBIOS EN EL
OPERATIVO INDICADOR META
INDICADO SIG
S
R
Reducir la
cantidad de
productos
(Kg de producto 1.Cambio en el
cárnicos no Indice de Producto no
rechazado/Kg de procesos.
conformes producto no conforme <=
producto 2.Cambio en el
(cumplimiento conforme 3%
producidos)*100 proveedor
de los requisitos
establecidos por
el cliente)
1.Modificación en
normas medio
Reducción en la Demanda ambientales
DBO =< 80 mg
contaminación Biologica de mg o2 / L H2O 2.cambio en la
o2/l H2O
del agua Oxigeno capacidad
productiva(increment
o de carga orgánica)
Capacitar al
Indice de Capacitaciones Cumplimiento
personal en 1. Rotacion del
capacitacione ejecutadas/capacitacione del programa
gestión personal
s realizadas s planificadas => 90%
ambiental
1. Rotacion del
Aumento en la (Producción del mes Aumento de
Indice de personal
capacidad actual/Producción del producción =>
producción 2. cambio de
productiva mes anterior)-1*100 15%
maquinaria
N° clientes friales/N° 1. cambio de precio
total de friales de la carne bovina
Incremento en Participación Cochabamba Participación en 2. cambio de
la cuota de en el mercado el mercado de proveedores
N° clientes
mercado departamental un >= 35% 3. cambio de habitos
mayoristas/N° total de
de consumo de carne
mayoristas
bovina
3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NOMBRE
OBJETIVOS
DEL CAMBIOS EN EL
ESTRATEGICO INDICADOR META
INDICADO SIG
S
R
1. Cambios de
gobierno
Para el año
2. Rotación del
2022 tener
Consolidacion de personal
Presupuesto % ahorro 250,000 $ para
la empresa 3. Cambio de
la compra de un
decisión en la
criadero
empresa que
queremos comprar
Implementación Cumplimient % avance en el
Cetificación de 1. Rotación del
de una norma de o de cumplimiento de los
la iso 140001 personal
gestión ambiental requisitos requisitos hasta el año
Ampliación a Clientes % de incremento en la Venta de 1. Rotación del
nuevos mercados cartera de clientes productos en personal
La Paz, Oruro y 2. Cambio de las
Potosi leyes
gubernamentales
( cambio de
impuestos)
1. Cambio de precio
de la carne bovina
2. Cambio de
proveedores
3. Cambio de
habitos de consumo
de carne bovina
