2018 - Guia TP - Adriana Fachal PDF

Índice
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 3
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA...................................................................................... 4
OBJETIVOS DE LA MATERIA .............................................................................................. 5
CONCEPTOS BÁSICOS ....................................................................................................... 7
Sistema - subsistema - jerarquía sistémica........................................................................... 7

Actividad profesional .............................................................................................................. 9
Sistema de información: ...................................................................................................... 10
CONCEPTOS BASICOS Y SIMBOLOGÍA A UTILIZAR ..................................................... 16
Informe Prelimina ................................................................................................................. 17

Concemps Basicos de PERT
Diagrama de flujo de datos (DFD)....................................................................................... 16
Diccionario de datos - tabla de cisión................................................................................. 28
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 30
TRABAJOS PRÁCTICOS
REQUERIMIENTOS
Emp-Lopez ........................................................................................................................... 35
Emp-Rima ............................................................................................................................ 37
Bien-Milonga ........................................................................................................................ 42
Granera ................................................................................................................................ 44
PERT Y GANT
Plan_01 ................................................................................................................................ 47
Plan_02 ................................................................................................................................ 48
Plan_03 ................................................................................................................................ 49
Plan_04 ................................................................................................................................ 50
Plan_05 ................................................................................................................................ 51
Plan_06 ................................................................................................................................ 52
Plan_07 ................................................................................................................................ 53
Plan_08 ................................................................................................................................ 54
Plan_09 ................................................................................................................................ 55
Plan_10 ................................................................................................................................ 56
Análisis de Sistemas
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (D.F.D)
Dfd_inicial............................................................................................................................. 52
Importac ............................................................................................................................... 53
Circ_even ............................................................................................................................. 54
Rascacie............................................................................................................................... 55
Sargo .................................................................................................................................... 56
Hot_colo ............................................................................................................................... 57
Ticketron............................................................................................................................... 58
Fin_dfd01 ............................................................................................................................. 59
Fin_dfd02 ............................................................................................................................. 60
Fin_dfd03 ............................................................................................................................. 61
Fin_dfd04 ............................................................................................................................. 62
Rel_beach ............................................................................................................................ 63
Multas ................................................................................................................................... 64
Rel_fuent .............................................................................................................................. 66
Automóviles.......................................................................................................................... 67
TABLAS DE DECISIÓN
Gabinetes ............................................................................................................................. 87
Tipo_venta ........................................................................................................................... 88
Pagos ................................................................................................................................... 89
Lago ..................................................................................................................................... 90
Cruz-azul .............................................................................................................................. 91
Burguers............................................................................................................................... 92
Pileta .................................................................................................................................... 93
Aduana ................................................................................................................................. 94
Western ................................................................................................................................ 96
Fabrica ................................................................................................................................. 97
UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

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Introducción
¿Cuál piedra primero?
Cierto día, un motivador experto estaba dando una conferencia a un grupo de

profesionales. Para dejar en claro un punto utilizó un ejemplo que los profesionales jamás
olvidarán.
Parado frente al auditorio de gente muy exitosa dijo: Quisiera hacerles un pequeño
examen...
De debajo de la mesa sacó un jarro de vidrio, de boca ancha y lo puso sobre la mesa frente
a él. Luego sacó una docena de rocas del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una
en el jarro. Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras preguntó al
auditorio: ¿Está lleno este jarro?. Todos los asistentes dijeron: ¡Sí!.
Entonces dijo: ¿Están seguros?, y sacó de debajo de la mesa un balde con piedras
pequeñas de construcción. Echó un poco de las piedras en el jarro y lo movió haciendo que las
piedras pequeñas se acomoden en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho esto
preguntó una vez más: ¿Está lleno este jarro?. Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría y
uno de los asistentes dijo en voz alta: ¡Probablemente no!.
Muy bien contestó el expositor. Sacó de debajo de la mesa un balde lleno de arena y
empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las
pequeñas. Una vez mas preguntó al grupo: ¿Está lleno este jarro?. Esta vez varias personas
respondieron a coro: ¡ No!.
Una vez más el expositor dijo: ¡Muy bien!, luego sacó una jarra llena de agua y echó agua
al jarro hasta que estuvo lleno hasta el borde mismo. Cuando terminó miró al auditorio y preguntó:
¿Cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración?. Uno de los espectadores
levantó la mano y dijo: La enseñanza es que no importa que tan lleno está tu horario, si de verdad
lo intentas, siempre podrás incluir más cosas!.
No, replicó el expositor, esa no es la enseñanza. La verdad que esta demostración nos
enseña es: Si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento.
¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida?, ¿Un proyecto que tú deseas hacer funcionar?,
¿Tiempo con tu familia?, ¿Tu fe, tu educación o tus finanzas?, ¿Alguna causa que desees
apoyar?, ¿Enseñar lo que sabes a otros?. Recuerda poner estas piedras grandes primero o no
encontrarás un lugar para ellas. Así que hoy en la noche o mañana al despertar, cuando te
acuerdes de esta pequeña anécdota, pregúntate a ti mismo: ¿Cuáles son las piedras grandes en
mi fe, mi vida, mi familia, o mi negocio?. Luego coloca esas primero en el jarro.

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Presentación de la materia
Esta guía fue diseñada con el objetivo de realizar un seguimiento de la

aplicación práctica de los métodos y técnicas tratadas en el curso. En ella se cita la
bibliografía obligatoria, la simbología y normas utilizadas en cada herramienta en
particular.
Para alcanzar eficazmente esta meta se hace imprescindible el cumplimiento
de las normas según se indica en esta guía, como así también las fechas de
presentación que durante el transcurso de las clases se determinarán.
Esperamos contribuir en la profundización del dominio de las técnicas y motivar
el desarrollo de un criterio profesional propio.
M. Ing. Adriana Fachal

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Objetivos de la materia
 Que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos respecto del análisis y diseño
de sistemas de información.
 Que el alumno experimente la problemática particular de efectuar un trabajo de campo y

adquiera la capacidad de enfrentar situaciones no previstas.
 Que el alumno sea capaz de llevar a cabo un proyecto de sistemas participando de un

equipo de trabajo.
 Que los alumnos participen, en todas las actividades con la actitud de un profesional de
Sistemas, tanto en la aplicación de los criterios para el análisis y resolución de situaciones,
como así también en cuidar apropiadamente la forma de presentación de las soluciones.
 Que los alumnos logren incorporar como principio elemental de su tarea profesional la
importancia de un buen Análisis de Sistemas independientemente de la envergadura del
negocio donde se debe aplicar.
 Que los alumnos demuestren la adecuada aplicación de los contenidos teóricos y la

modelización de las técnicas en casos semejantes a los que deban resolver en el ejercicio de
su profesión.

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Para reflexionar:
Se cuenta que, cuando ardió la Gran Biblioteca de Alejandría, sólo se salvó un
libro. Un libro corriente y vulgar, sin ningún interés, que fue vendido por muy poco
precio a un pobre hombre que apenas sabía leer.
Pero aquel libro, aparentemente carente de todo interés, probablemente era el
libro mas valioso del mundo, porque en la parte interior de su contracubierta alguien
había escrito apresuradamente, con grandes letras redondas, una serie de frases que
encerraban el secreto de la Piedra Filosofal (un minúsculo guijarro capaz de convertir
en oro todo lo que tocaba).
Allí se afirmaba que aquella inestimable piedrecilla se hallaba en algún lugar de la
ribera del Mar Negro, entre otros miles de pequeñas piedras exactamente iguales en
todo, excepto en una cosa: mientras que todas las demás piedras eran frías al tacto,
solo aquella piedra estaba caliente, como si tuviera vida. El hombre que compró el libro
se felicito por su buena suerte, vendió todo cuanto poseía, pidió prestada una
considerable suma de dinero para poder vivir todo un año y partió hacia el Mar Negro,
donde plantó su tienda y emprendió la laboriosa tarea de buscar la Piedra Filosofal.
Y procedió del siguiente modo: tomaba una piedra del suelo; si estaba fría al
tacto, no volvía a arrojarla a la orilla, porque, de haberlo hecho, podría tomar la misma
piedra docenas de veces y sentir siempre su frío tacto; lo que hacia era arrojarla al
mar. De esta manera que todos los días pasaba horas y mas horas sin cejar en su
paciente esfuerzo; tomaba una piedra, notaba que estaba fría y la arrojaba al mar;
tomaba otra piedra... y así sucesiva e interminablemente.
Pasó una semana, un mes, diez meses, un año entero haciendo lo mismo. Entonces
pidió prestado algo mas de dinero y siguió con su tarea otros dos años. Una y otra vez,
sin parar, tomaba una piedra, notaba que estaba fría y la arrojaba al mar. Y así una
hora tras otra, día tras día, semana tras semana...¡ y la Piedra Filosofal sin aparecer!
Una tarde recogió una piedra del suelo, y era caliente al tacto; y, debido a la
fuerza de la costumbre...¡la arrojó al Mar Negro!
Extraído del libro: La oración de la rana - Anthony de Melo.

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Conceptos básicos
Sistema - Subsistema - Jerarquía Sistémica
Consideremos la Empresa Crecer, cuyo ramo es: Turismo. Esta empresa se dedica a la
comercialización de paquetes de viaje estudiantiles de fin de curso. Presentamos a continuación
una breve síntesis de su funcionamiento.
"El área de ventas está compuesta por: un supervisor general, vendedores y una persona
que se ocupa de las contrataciones y reservas de Hoteles, micros, excursiones, boliches, etc. El
supervisor general, se encarga de indicarle a los vendedores a qué escuelas dirigirse y el "paquete
de ventas" a ofrecerle a los estudiantes.
Jorge, el encargado de las contrataciones, envía fax a los hoteles, agencias de turismo de
todo el país, y boliches solicitando información turística, costos y vacantes disponibles. Guarda
toda la documentación que recibe en biblioratos debidamente ordenados. Pasados cuatro días se
reúne con Rubén, el supervisor, con quien analiza la información recibida, confeccionando un
informe de posibles contrataciones que es elevado a la Gerencia General para su evaluación.
Cuando Rubén recibe de la Gerencia de Finanzas el "paquete de viaje" aprobado, tanto por
dicha Gerencia como por la Gerencia General; le suma el precio actualizado de los micros que le
enviara telefónicamente Mirta de la empresa YYY S.A. y se pone en contacto con el responsable
del Área de Publicidad, quien activa la campaña publicitaria en periódicos, revistas, radio, canales
de cable y otros medios.
La Gerencia de Marketing en base al listado de escuelas secundarias reparte a los
vendedores las carpetas de ventas, asignándole a cada uno, de acuerdo a su categoría (junior,
senior), una zona de impacto.
El vendedor visita las escuelas presentando a los estudiantes el "paquete de viaje", para
eso utiliza el "speech" de ventas que les enseñaron en los cursos de entrenamiento, dictados por
la Dirección de Recursos Humanos. Si logran su propósito, confeccionan una intención de contrato
que entregan al supervisor, para que éste cite a cada uno de los alumnos interesados en viajar,
para armar su contrato individual."
Algunas conclusiones que se pueden obtener del ejemplo:
 El Sistema de Ventas está conformado por distintas partes o elementos (supervisor,

encargado de reservas, vendedores), cada elemento cumple distintas funciones. Pero
además existen y son imprescindibles las relaciones entre ellos.
 Es claro que este Sistema cuenta con lo que se denomina un objetivo común del
conjunto. En este caso es: Vender paquetes de viajes de fin de curso. El mal
funcionamiento o la falta de algún elemento pondría en riesgo el cumplimiento del
objetivo final del Sistema. Si los vendedores no son eficientes la empresa reduce sus

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ventas. Si el encargado de reservas no puede comunicarse con los hoteles no se podría

confeccionar el "paquete de viaje". Si el supervisor no les entrega a los vendedores la
carpeta de ventas o no les asigna adecuadamente las escuelas, difícilmente estos
últimos puedan cumplir su función.
 Si percibimos “el sistema” como un TODO, este es algo más que la sumatoria de las
partes. El sistema está formado por sus elementos, mas las relaciones que los vinculan,
mas ...
Consideremos como sistema una obra de arte, un cuadro en el cual se representan una
serie de figuras geométricas. Cada una de ellas elementos del sistema, tendrá sus
características propias: color, forma, tamaño, etc. La composición total tendrá como
objetivo producir un impacto estético en el público.
Es decir, cuando se percibe el todo, obra de arte, el observador verá el sistema cuadro
como algo más que la sumatoria de figuras geométricas plasmadas con una
determinada orientación en la tela, quizás perciba una obra que le producirá asombro,
admiración u otro tipo de sensaciones que el artista supo o quiso transmitir.
SISTEMA: conjunto de elementos interrelacionados ordenadamente con un objetivo

común.
 El Sistema de Ventas de la empresa es tan sólo uno de los tantos con los que cuenta la
empresa, también posee un Sistema de Cobranzas, Sistema de Pagos, Sistema de
Marketing, Sistema Contable, Sistema de Sueldos y Jornales, etc. Cada uno de estos
sistemas puede ser concebido como un SISTEMA (conjunto de elementos
interrelacionados con un objetivo común).
A su vez la empresa Crecer puede ser concebida como un SISTEMA (conjunto de
elementos interrelacionados con un objetivo común).
A su vez el grupo de Empresas dedicadas al turismo puede ser considerado como un
SISTEMA (conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común).
Y el grupo de las Empresas Argentinas puede ser considerado como SISTEMA
(conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común).
Y así se podría seguir infinitamente entre el átomo y el Universo.

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JERARQUÍA SISTÉMICA: Todo sistema contiene sistemas de menor jerarquía y a

su vez es parte de un sistema de jerarquía mayor que lo contiene
SUBSISTEMA: Sistema que forma parte de otro de mayor jerarquía. Elemento del
sistema.
Actividad Profesional
Los profesionales de cualquier disciplina se encargan de resolver problemas, cumpliendo

en general los siguientes pasos:
1. Análisis Situación Actual.

2. Elaboración y Evaluación de Soluciones.
3. Diseño.
4. Implementación.
La diferencia que existe entre las distintas profesiones es: la porción del Universo sobre la
cual trabajan, es decir Objeto de estudio.
En el caso de los Profesionales de Sistemas el Objeto de estudio son los Sistemas de
Información.

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La actividad del Profesional de Sistemas es realizar Análisis, Diseño e Implementación

de Sistemas de Información.
Sistema de Información:
Continuemos con la Empresa Crecer.

Para cumplir su objetivo, en primera instancia necesita RECOLECTAR información sobre:
 Hoteles.
 Micros.
 Clientes.
En el caso de los Hoteles y Micros recolecta información, a través de guías, folletos y
contactos ya sea por Fax, teléfono o directamente.
En el caso de los Clientes, recolecta información a través de un formulario dispuesto para
tal efecto.
Todo este proceso implica diversas maneras de RECOLECTAR información necesaria para
poder ofrecer el servicio turístico.
Cada área tiene su propio SUBSISTEMA para recolectar información y el conjunto forma el
SISTEMA para RECOLECTAR información del Sistema de Ventas de la Empresa Crecer.
Para el subsistema recolectar información de Hoteles, hay 2 o 3 formas de obtener la

información necesaria:

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 Consultando guías o folletos,

 Por teléfono o FAX,
 Directamente.
Es decir que cada subsistema esta a su vez formado por subsistemas menores.
Esto sucede n veces en cada paso.
Cuando el profesional de Sistemas ANALIZA el sistema debe conocer todos y cada uno de
los mínimos niveles de subsistemas para RECOLECTAR información , y cuando DISEÑA debe de
hacerlo considerando TODOS y cada uno de los mínimos niveles de subsistemas para
RECOLECTAR información.
¿Qué se hace con toda la información recolectada?
La segunda instancia es ALMACENAR información.
Los formularios de los Alumnos se guardan alfabéticamente en Ficheros, ordenados por
Apellido y Nombre.
La información de los Hoteles se guarda en la Base de Datos de Hoteles.
Las guías en Biblioteca y los FAX en el Archivo General.
La información de los Transportes se guarda en la Base de Datos de Transportes.
Todo este proceso implica diversas maneras de ALMACENAR información para ofrecer el
servicio turístico. Para ello, debe definirse cómo y en qué lugar conviene guardar la información
para luego recuperarla cuando sea necesario. .
El bibliorato y su orden es distinto del Fichero y su orden y totalmente diferente de las

Bases de Datos. Debe decidirse para cada una de estas formas, dónde se guarda fís icamente, en
qué orden y en el caso de las Bases de datos, cuál es el diseño de las tablas, etc.

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Cada área entonces, tiene su propio SUBSISTEMA para ALMACENAR información y el

conjunto forma el SISTEMA para ALMACENAR información del Sistema de Ventas de la Empresa
Crecer..
Para el subsistema almacenar información de Hoteles, hay tres formas de guardar la
información:
 Las guías originales en Biblioratos
 Los FAX en el Archivo General
 Las BD de Hoteles en la computadora
Es decir que cada subsistema está a su vez formado por subsistemas menores.
los mínimos niveles de subsistemas para ALMACENAR información y cuando DISEÑA , debe
hacerlo considerando todos y cada uno de los mínimos niveles de subsistemas para
ALMACENAR información.
¿Qué sucede con la información almacenada?
La tercera instancia es PROCESAR la información
La información de Hoteles almacenada en la Base de Datos correspondiente es procesada
en forma computacional con el fin de generar los listados de los distintos tipos de paquetes de
viaje que ofrece la empresa.
El listado de paquetes de viaje es procesado por los empleados con el fin de: generar el
informe de Supervisión que es enviado al Dueño para su aprobación y obtener el listado con el
costo final de los paquetes de viajes, una vez que han sido adicionados los costos
correspondientes al Transporte.
La información de las Escuelas, almacenada en el bibliorato correspondiente, es
procesada, en forma manual, para obtener los listados de las Escuelas por zona de impacto.
Todo este proceso implica distintas formas de PROCESAR la información necesaria para la
Empresa Crecer. Al decidir la forma de procesar la información, se debe tener en cuenta los
siguientes factores: Tipo de tarea a realizar; Volumen de información a procesar; Tiempo en que
se necesita contar con la información y Controles a realizar.
Cuando se procesa la información de Hoteles en forma computacional se esta realiz ando
una secuencia lógica de pasos o algoritmos propia de dicho proceso. Es probable que según la
complejidad del proceso intervenga más de un algoritmo. Estos algoritmos van a ser totalmente
diferentes de los algoritmos que se desarrollan para procesar manualmente la información que
contiene el listado de los paquetes de viaje y la información de las Escuelas.
Existen diferentes Subsistemas para PROCESAR información y el conjunto forma el
SISTEMA para PROCESAR información del Sistema de Ventas de la Empresa Crecer.

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Para el subsistema procesar información de Hoteles, hay dos formas de elaborar la

información:
 Secuencia de pasos ABC.
 Secuencia de pasos YZ.
Es decir que cada subsistema esta a su vez formado por subsistemas menores.
Cuando el profesional de Sistemas ANALIZA debe conocer todos y cada uno de los
mínimos niveles de subsistemas (algoritmos) para PROCESAR información y cuando DISEÑA,
debe hacerlo considerando todos y cada uno de los mínimos niveles de subsistemas para
PROCESAR información.
¿Qué se hace luego de procesar la información?
La cuarta instancia es DISTRIBUIR la información.
Los listados de las Escuelas se distribuyen a los vendedores de acuerdo a la zona
asignada a cada uno de ellos. También se distribuye a los vendedores el material especifico de
Ventas de acuerdo a su categoría (Junior o Senior).
Los vendedores luego distribuyen la información en las Escuelas con la intención de
concretar la gestión de Ventas.
Todo este proceso implica diversas formas de DISTRIBUIR la información necesaria para
cerrar el circuito de la Empresa. Es importante mencionar que para distribuir información es
necesario considerar, hacia dónde se debe enviar (sección, departamento, etc.)y decidir cuál es la
manera más adecuada de presentar la información y que medio o canal de distribución conviene
utilizar.
Seguramente la forma de distribuir los listados de los Escuelas y material de promoción a
los vendedores implica utilizar un procedimiento interno propio de la mecánica de la empresa, que
es muy diferente al que utilizan los vendedores, aplicando las técnicas de comunicación
apropiadas para desarrollar su actividad.

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Cada área tiene su propio Subsistema para DISTRIBUIR información y el conjunto forma
parte del SISTEMA para DISTRIBUIR información del Sistema de Ventas de la Empresa Crecer.
Para el subsistema distribuir información de Hoteles, hay dos maneras de distribuir la

información: en forma interna, en forma externa
Es decir que cada subsistema está a su vez formado por subsistemas menores.
Esto sucede n veces en cada caso.
los mínimos niveles de subsistemas para DISTRIBUIR información y cuando DISEÑA, debe
hacerlo considerando todos y cada uno de los mínimos niveles de subsistemas para DISTRIBUIR
información.
SISTEMA DE INFORMACIÓN: conjunto de subsistemas para recolectar, almacenar,

procesar y distribuir información para la planificación, decisión y señalamiento en
un Sistema Objeto (organización) del cual forma parte.
Nótese que en forma deliberada de omitió abundar en situaciones en las que se utilizara el
computador, (excepto cuando se trata de almacenamiento en bases de datos). Con esto se quiere
hacer notar que es absolutamente factible referirse a un sistema de información en el que no
participen elementos tecnológicos
No obstante lo expuesto es lógico suponer que el avance de la tecnología y su relativa disminución
de costos, tanto en el aspecto computacional como en el de las comunicaciones, se han
transformado en importantísimas herramientas que puestas al servicio de los sistemas de
información los potencia considerablemente.

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Para reflexionar:
El borracho del pueblo, con un periódico en la mano, se acercó tambaleando al

cura y le saludó con toda cortesía. El cura, un tanto molesto, ignoró su saludo, porque
el tipo venía bastante "colocado".
Pero se había acercado a él con un propósito:
-" Usted perdone, padre", le dijo, "¿podría usted decirme qué es lo que produce
la artritis?".
El cura hizo como que no le oía.
Pero cuando el otro repitió la pregunta, el cura se volvió enojado hacia él y le
gritó:
-"¡La bebida produce la artritis! ¡El juego produce la artritis! ¡El ir detrás de las
mujeres produce la artritis! ¡Todo eso produce la artritis...!".
Y sólo después de unos instantes, ya demasiado tarde, le inquirió:
-"¿Por qué me lo preguntas?"
-"Porque aquí, en el periódico, dice que es eso lo que padece el Papa".
El diálogo es el alma de toda relación. Desgraciadamente, los obstáculos al

diálogo son muchos, pero son pocos los que los superan.
Habríamos dado un gran paso si, ante todo, habláramos menos y escucháramos
más... y no reaccionáramos en función de lo que suponemos que el otro ha dicho...
Extraído de: La oración de la rana - Anthony de Mello

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Conceptos Básicos y Simbología a utilizar
Informe Preliminar
Introducción:
Teniendo en cuenta que esta es la primer etapa del desarrollo cuando se inicia un proyecto de Sistema s,
es de suma importancia que la documantación generada durante la misma se incluya en un informe donde se incorporen,
con gran detalle, todos los aspectos contemplados en la misma.
Debe tener en cuenta que este informe es reservado, ya que debe incluir información confidencial sobre
el cliente, la tarea a desarrollar, los condicionamientos internos, del grupo que encararía la tarea, etc., y debe ser elevad o
al funcionario que determinara, políticamente (en base a los elementos técnicos de este informe), c ostos, plazos de
ejecución, especialistas que se abocaran al proyecto en sus etapas siguientes, etc.
Este trabajo solo es una guía, sin pretender ser una enumeración taxativa de los
temas a incluir, ya que esto depende exclusivamente de las características propias de cada
proyecto.
Puntos a describir en un Informe Preliminar:
a) La organización:
 Denominación
 Ubicación
 Objetivos
 Volúmenes
 Posición en el mercado
 Organigrama
b) El objetivo del mandato:
 Tarea propuesta
 Alcances previstos
 Antecedentes
 Restricciones
c) Problemas y necesidades
 Diagrama de Contexto
 Conflictos y necesidades detectados:
 Estructurales

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 Volumétricos
 Temporales
 Espaciales
 Aportes esperados
 Areas a estudiar en detalle
d) Preparación de la propuesta
 Objetivo final
 Alcances
 Recursos necesarios
 Tareas a realizar
 Restricciones
 Planeamiento
 Consideraciones de plazos
Detalle de los puntos a describir:
La organización:
Teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo es resolver problemas o mejorar las tareas en una
organización determinada, resulta de suma importancia tomar conocimiento de la organización a través de nuestra tarea
de reconocimiento. Es por ello que el primer punto debe describir sus características para una mejor interpretación de los
fines y alcances de la tarea a emprender.
Los puntos a incluir deben ser:
Denominación:
 Razón social completa.
Ubicación:
 Domicilio completo de donde se desarrollan las actividades.
Objetivos:
 Actividad productiva
 Rubro principal
 Rubros Secundarios
 Mercado al que se orienta
Volúmenes:
Se brindara una aproximación del nivel de actividad a través de los volúmenes de:
 Personal
 Clientes
 Facturación
 Diversidad de artículos o servicios
 Otros ítems de interés

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Posición en el mercado:
Se hará referencia a la actual posición en ele mercado:
 Líder en su actividad
 Segunda línea
 Nueva en el mercado
 Otra calificación apropiada
Es importante, de conocerce, exponer las previsiones del crecimiento y él área contemplada.
Organigrama:
Tratando de incluir el nombre de los distintos funcionario, áreas y funciones que abarca cada puesto dentro del mismo.
El objetivo del mandato:
Aquí se presentara la tarea a desarrollar, tal como a sido descripta al analista cuando se le asigno la
misma y algunos detalles de interés al respecto.
Este capitulo incluye elementos que se conocen antes de empezar el
reconocimiento, por lo que, en este aspecto, es tan solo un recordatorio de las pautas iniciales del
mismo.
Tarea propuesta:
Se detalla el requerimiento, tal como fue transmitido en el momento de iniciar el reconocimiento (por
ej. : Solicitud del cliente - escrita o verbal -, pedido de un funcionario de la organización que realiza el trabajo, etc.)
Alcances previstos:
Este agrupa todas las consideraciones acerca de los limites pautados originalmente para la tarea a
realizar. Es posible que, a partir del conocimiento más profundo del problema a resolver, se modifique esta previsión y
se incorporen tareas no contempladas hasta el momento (o que se eliminen tareas de la lista orig inal).
Antecedentes :
Aquí debemos considerar todos los antecedentes vinculados con el caso en estudio.
Algunos antecedentes se vinculan directamente con la organización:
 Conocimiento previo de la misma.
 Tareas realizadas, por el grupo, en la organización.
 Antecedentes previos de la organización en contratación de consultoría .
 Antecedentes previos de la organización intentando resolver este requerimiento.
También se consideran los antecedentes del grupo encargado de atender el presente
requerimiento.
Para ello se informará:

 Conocimiento de organizaciones de idéntica actividad.
 Conocimiento de problemas similares a los encargados en este proyecto.
Restricciones:
Cuando se inicia el reconocimiento, se debe tener idea de las limitaciones (externas o propias )
impuestas al grupo de trabajo. Algunas pueden reflejar la voluntad, de la dirección del grupo, de evitar realizar trabajos
sobre bajo determinadas restricciones.
Por ejemplo:

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 Especialización en una determinada actividad empresarial

 Especialización en un hardware especifico
 No desear contratar personal adicional
 etc.
Otras pueden prevenir del cliente, quien puede definir restricciones a la tarea de la siguiente forma:
 Fechas de terminación
 Documentación a presentar siguiendo normas propias del cliente
 Sectores a relevar muy alejados entre sí
 Reducido horario para consultas
 etc.
Problemas y necesidades:
Es importante que el informe incorpore las apreciaciones directas del analista o grupo que realizo el
reconocimiento, ya que, mas allá de las conveniencias economico-institucional en el momento de decidir el
emprendimiento del proyecto, esta información puede llevaremos a replantear lo beneficioso (o desacertado) que puede
resultar aceptar continuar con las siguientes etapas de las tareas propuestas.
En todo caso, se deben analizar los problemas hallados junto con las facilidades para desarrollar el
trabajo.
Conflictos y necesidades detectados:

La idea no es analizar los conflictos y a partir de allí diseñar una solución para los
mismos, sino documentar lo hallado para documentar lo hallado para considerarlo en las etapas
siguientes del trabajo.
Si bien pueden ser de distintos tipos, enunciamos:
Estructurales:
Están referidos a la estructura formal. Cuando los problemas a resolver involucran la
estructura organizacional, haya sido indicado en el requerimiento original o detectado durante el
reconocimiento, se debe mencionar los cuales son los sectores de dicha estructura involucrados,
los motivos por los que se presume afectan las tareas en estudio y el grado de incidencia de los
mismos en el resultado final.
Volumétricos:
Aquí se detallan suscitados por una mala relación de cantidades, como por ejemplo:
gran afluencia de clientes y poco personal.
Temporales:
Muchas veces los problemas se deben a los problemas en que se dispone de la información.
Espaciales:
En este punto se incluyen las observaciones referidas a distancias, ya sea entre edificios (casa matriz y
sus sucursales) o entre sectores dentro de un mismo edificio.
Aportes esperados:
Conviene detallar los elementos que, a juicio del analista o grupo de reconocimiento,
pueden resultar en un beneficio o ayuda para el desarrollo de las tareas futuras.

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Si bien pueden ser de distinto tipo, enunciaremos:

 Entorno de desarrollo similar a uno conocido anteriormente
 Personal altamente comprometido con la tarea a realizar
 Asignación de espacio y mobiliario para el grupo
 Existencia de documentación adecuada sobre el problema
 etc.
Areas a estudiar en detalle:

Aquí se deben identificar las áreas a relevar en detalle, basándose en el diagrama de contexto. El cual
es una herramienta gráfica que permite identificar con claridad los sectores del sistema a analizar y los entes externos
con los cuales iteractua.
Preparación de la propuesta:
Este es él capitulo más importante del informe. Los capítulos anteriores son informativos acerca de las
observaciones que dan origen a la información que volcaremos en él. Hasta él capitulo anterior hemos incluido datos
concretos, observaciones hechas en el lugar por el analista o grupo de reconocimiento, necesidades y deseos planteados
por funcionarios de la organización y hasta presunciones basadas en sospechas que se deberán confirmar o descartar en
el relevamiento, pero de aquí en mas todo lo que se exponga será la base de decisiones sumamente importantes:
 Aceptación o rechazo de la tarea.
 Conveniencia o no, en caso de rechazo, de la presentación de una propuesta
alternativa
 Determinación de plazos y condiciones para su ejecución
 Calculo de costos propios
 Determinación del precio a presupuestar
 Fijación de una forma de pago convenientemente adecuada a las erogaciones a
realizar.
 Anticipar acuerdos sobre las tareas cuyo plazo y/o costo final pueda modificarse
durante el transcurso del proyecto
 Fijación de los importes a facturar por tareas o plazos adicionales
Objetivo final:
Indicación explícita de los objetivos acordados, luego del reconocimiento, con los funcionarios de la
organización contratante.
Alcances:
De igual forma, en este punto se pautaran en forma explícita los alcances de nuestra tarea, la que puede
comprender:
 Relevamiento total o parcial
 Seguimiento de determinadas operaciones
 Definir procedimientos administrativos y/o computacionales
 Confeccionar documentación
 Confeccionar los programas de computación necesarios
 Confeccionar y ejecutar el plan de capacitación
 Planificar y ejecutar el plan de implementación
 etc.

Página 20
Recursos necesarios:
Se hará una lista completa de todos los recursos necesarios para cumplir con los
objetivos y alcances del proyecto, considerando su distribución en tres grupos:
 Básicos: Son aquellos sin los cuales el proyecto no puede llevarse a cabo
 Convenientes: Si bien el proyecto puede ejecutarce, es conveniente que estos
recursos estén presentes para asegurar el resultado
 Adicionales: Con estos recursos el éxito del proyecto queda asegurado
Se incorporara en cada grupo un detalle de los recursos, que básicamente comprenderán:
Tipo de recurso:
 Personal necesario:
 Directos del proyecto
 Analistas funcionales
 Analistas programadores
 Programadores
 Especialistas en comunicación
 etc.
 Ambito de trabajo:
 Espacio físico
 Mobiliario
 Líneas telefónicas
 Etc.
 Soporte de documentación:
 Papelería
 Fotocopias
 Medios magnéticos
 Carpetas y biblioratos
 etc.
 Otros recursos:
 Traslados
 Viáticos
 Refrigerios
 Etc.
Calidad del recurso:

Corresponde a la especificación de cada recurso de acuerdo al proyecto.
Cantidad requerida:
Para una correcta interpretación, se debe informar no solo la cantidad de recu rsos necesarios sino,
conjuntamente con ella, el momento en que será requerido para el proyecto.
Tareas a realizar:
Se deben mencionar todas las tareas a desarrollar durante la ejecución del proyecto,
acompañando una descripción de las mismas donde se indicara objetivo/s y alcance/s de cada
una. Es conveniente, también, aclarar la forma de medición del grado de avance de cada tarea.
Para cada tarea se debe indicar cantidad y tipo de recurso necesario para su ejecución.

Página 21
Restricciones:
Aquí se deben detallar todos los condicionantes observados. Incluiremos todos aquellos factores que
podrían ser negativos una vez iniciado el emprendimiento.
Planeamiento:
Un correcto informe de reconocimiento culmina con un plan tentativo de ejecución
del proyecto. Para lo cual se recomienda realizar un diagrama del tipo PERT o CPM.
Consideraciones de plazos:
Cuando el éxito se vea influido por los plazos de concreción de la misma, la fecha de
inicio y/o terminación del trabajo, esta situación debe resaltarse como una severa restricción en el
momento de confeccionar nuestra propuesta.

Página 22
Principios Básicos del PERT
 Un proyecto es un conjunto de tareas o actividades elementales que se realizan en un

determinado orden. Una tarea consume tiempo y recursos.
 Un suceso en un momento en el tiempo que indica cuando empieza o termina una actividad o
grupo de actividades. No consume ni tiempo ni recursos.
Un proyecto puede esquematizarce gráficamente usando un grafo, donde los arcos del grafo
indican las actividades, y los vértices, los sucesos. Las flechas irán de izquierda a derecha
indicando que se avanza en el tiempo.
A B C
1 2 3 4
Tipo de relación
Relación lineal
A B
1 2 3

Página 23
Relaciones que crean Convergencia:
1
A
B D
2 4 5
Relaciones que crean Divergencia
3
B
A C
1 2 4
Representación de una actividad
Actividad
i j

Página 24
Actividades Ficticias
A C E
1 2 3 4
D
3
B F1
A C E
1 2 4 4
5 F2
Representación de los tiempos Early y Last en un nodo
Tiempo Early Tiempo Last
Número de suceso

Página 25
 A y B comienzan a la vez
 D,E y F empiezan tras haber finalizado A
 C empieza al terminar B
 G empieza al finalizar C y F
Actividad Tiempo
A 6
B 4
C 2
D 1
E 3
F 4
G 2
D=1
2 4 F1=0
A=6
E=3
1 F=4 4
B=4
G=2
C=2
3
5

Página 26
Cálculo de tiempos Early y Last
D=1
6 6 7 12
F1=0
A=6
2 4
E=3
0 0 12 12
F=4
1 B=4 6
G=2
C=2
4 8
10 10
3
5

Página 27
Diagrama de flujo de datos (DFD)
Entidad externa. Demora.
Esta línea simple se convierte en

Identificación
doble cuando existen duplicados de
Letra en minúsculas que
la misma demora. Tanto la original
identifica a la EE
como los duplicados.
a
D1 Tarifas
Descripción
Cliente Nombre de la EE
Nombre de la demora
Es el no mbre identi fic ati vo
de lo q u e represen ta esta
Esta línea no se dibuja estructura.
cuando la EE es única, pero
sí si se encuentra Número de la demora
duplicada Lleva la letra 'D' segui da
del número de la demora.
Flujo activador. Flujo de datos.
FLUJO ACTIVADOR FLUJO DE DATOS
Proceso.
Número del proceso.

En el DC es un cero.
En el DFD es la correlación
de los procesos.
Ingresar
solicitud Nombre del proceso.
Es una acción ya que es un
proceso.
Diccionario de datos - Tabla de decisión
Se utilizará la simbología que se encuentra en los textos de referencia de la bibliografía.

Página 28
Para reflexionar:
Un joven se presentó ante el Maestro y le preguntó: "¿Cuánto tiempo crees

probable que puede llevarme el alcanzar la iluminación?"
- "Diez años", le respondió el Maestro.
El joven quedó impresionado.
- "¿Tanto?", preguntó sin dar crédito a sus oídos.
Y el Maestro le dijo:
-"No, me he equivocado. Te llevará veinte años."
-"¿Por qué el doble?", preguntó el joven.
-"Bien pensado", dijo el Maestro, "en tu caso probablemente sean treinta años."
Algunas personas nunca aprenderán nada, porque lo comprenden todo demasiado
pronto. Después de todo, la sabiduría no es una estación a la que se llega, sino una
manera de viajar. Si viajas demasiado aprisa, no ves el paisaje.
Extraído de: La oración de la rana - Anthony de Mello

Página 29
Bibliografía
 Estudio Preliminar
 Redacción de Informes
Juan Carlos Benia - CEIT
 Redacción Informativa
Loprete - Ed. Plus Ultra
 Análisis y Diseño de Sistemas de Información
James A. Senn - Ed. Mc Graw Hill
 Análisis y Diseño de Sistemas
Kendall y Kendall - Ed. Prentice Hall
 Los organigramas, diseño e interpretación
Saroka - Ferrari Etcheto - Ed. Macchi
 Definición de Procesos de Negocio

 Profesión: Sistemas
(Parte I) - Jaime Cabrera
 Definición de Procesos con toma de decisiones

 Las Tablas de decisión y su aplicación al procesamiento de datos
Gildersleeve - Ed. Paraninfo
 Procesos de Negocio
 Modern Structured Analysis
Edward Yourdon - Ed. Prentice Hall

Página 30
Para reflexionar:
Un muchacho de catorce años dijo durante la cena que le habían escogido para
explicar la lección a sus compañeros de clase al día siguiente. Su padre que era un
experto en métodos de instrucción militar, aprovechó la ocasión para hacer que su hijo
se beneficiara de su propia preparación y experiencia.
-"Te diré cómo procedemos en el ejército, hijo", empezó diciendo. "Ante todo,
nosotros escogemos los objetivos en función de la acción, la situación y el nivel de
realización. Ahora bien, has de decidir de antemano qué ACCION pretendes que
realicen tus alumnos, en qué SITUACION quieres que la realicen y, finalmente, con qué
PERFECCION deseas que la realicen. Recuerda siempre que toda educación debe estar
orientada a la realización, realización y realización."
El muchacho no parecía estar muy impresionado. Lo único que dijo fue:
-"No funcionará, papá."
-"¡Por supuesto que sí! ¡Siempre funciona! ¿Por qué no va a funcionar?"
-"Porque tengo que dar una clase sobre sexualidad", dijo el muchacho.
...nos abstuviéramos de pretender saber de antemano de qué está hablando el otro...

...y qué es lo que el otro desea...
Extraído de: La oración de la rana - Anthony de Mello.

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TRABAJO EMP. AREA PENSAMIENTO

NIVEL INICIAL
PRACTICO LOPEZ TEMATICA SISTÉMICO
OBJETIVOS:
1. Confeccionar el informe de Reconocimiento.

2. Indicar todos aquellos datos que ud. considera hubiera necesitado y no están en el
texto.
El texto siguiente corresponde al resumen de las entrevistas realizadas en la empresa

"López Hnos."
El contratante desea evaluar el Sistema de ventas y Producción de la Empresa para su

optimización.
La empresa fabrica aberturas, cortinas y cortes de madera y comercializa junto con los
productos que fabrica cortinas metálicas. Esta construida por dos dueños, de quienes dependen
tres empleados administrativos mensualizados (secretaria, vendedor y empleados) y 27 operarios
(entre ofíciales y peones).
Hay dos tipos de ventas: 1- Por distribuidor.

2- Directamente a los clientes.
En el primer caso, solo abarca a las aberturas. Los pedidos se efectúan telefónicamente
o por corredor. Se lleva una carpeta general para todos los distribuidores y una carpeta particular
para cada distribuido. Al efectuarse el pedido el vendedor confecciona una 'Nota de pedido en tres
ejemplares uno de los cuales es entregado al distribuidor. Además asienta el pedido en el
cuaderno Nº 2.
En el segundo caso, el vendedor confecciona un presupuesto o en el momento en una

tarjeta cualquiera de la que no se guarda comprobante alguno. Luego si se efectúa la venta,
confecciona una "Nota de venta al contado" por triplicado. El original queda para el vendedor, el
duplicado se guarda en Caja y el triplicado se lo entrega al cliente.
En el caso de que se tenga que reparar un pedido, el vendedor hará una "nota de Pedido"
por triplicado, con la diferencia que el duplicado va a la Caja con una seña del 50%.
De cada nota de Pedido aquellos trabajos que corresponden a cortes de maderas o

aberturas se registran directamente en el cuaderno Nº 1, mientras que los que corresponden a
cortinas se registran en un cuaderno de cortinas. Periódicamente el Dueño 1 determina que
cortinas van a fabricarse y cuales se compraran a los proveedores. Las que fueron seleccionadas
para su fabricación se registran en el cuaderno de trabajos Nº1.
En el caso de aquellos clientes que compran en gran escala, estas ventas requieren que
el vendedor efectúe un presupuesto por escrito (tomándose al menos 1 ida para realizarlo). Si el
presupuesto es aceptado se genera una 'Nota de Pedido' procediéndose de igual forma que un
cliente común.

Página 32
A los clientes más antiguos los atiende directamente el Dueño 1, quien se toma al menos
un ida para confeccionar el presupuesto. En caso que el cliente acepte el presupuesto, se registra
directamente en el cuaderno 1 salvo en el caso de las cortinas. Luego se procede en forma similar
a los anteriores.
El Dueño 2 toma las tareas de los cuadernos de trabajos y las distribuye entre los
oficiales. Para ello anota en los cuadernos de trabajo de cada uno de los oficiales las tareas que
deben efectuar. A medida que se van cumpliendo se tachan en el cuaderno que corresponda,
colocándoles la leyenda de "terminada". Puede ocurrir que cualquiera de los dueños interrumpa
un trabajo alterando el orden de prioridades y discontinuando la ejecución del trabajo anterior, en
tal caso puede que se pierda el control sobre el trabajo interrumpido notándose esta situación ante
el reclamo del cliente no satisfecho.
Según los oficiales y peones a veces los dueños dan directivas sobre un mismo trabajo y
no coinciden entre sí
La entrega de la mercadería puede ser total o parcial. El vendedor confecciona los

Remitos y controla la salida de la mercadería En ambos casos junto con la mercadería se
acompaña dos remitos, uno de los cuales vuelve en la empresa (lo recibe la secretaria) con el
conforme del cliente y lo archiva en la carpeta del cliente previa confección de la factura a partir del
remito. Algunas de las entregas pueden incluir la colocación
El importe de la ventas efectuadas por el Dueño 1 se guardan en la caja fuerte o se

depositan en el Banco, esta tarea y la liquidación de los sueldos a cargo de la secretaria.
El vendedor registra las entradas y salidas de dinero, se ocupa de atender la Caja,

cobrarle a los clientes. Al finalizar el ida o al ida siguiente entrega el dinero al Dueño 1 y la
registración y comprobantes al empleado para que las controle.
En general no se sabe cuál ha sido la ganancia real del mes. La contabilidad es

organizada por una Contadora quien también asesora financieranmte a los dueños y le da
directivas al empleado para que lleve la registración contable.

Página 33
TRABAJO EMP. AREA PENSAMIENTO

NIVEL INICIAL
PRACTICO RIMA TEMATICA SISTÉMICO
OBJETIVOS:

2. Indicar todos aquellos datos que ud. considera hubiera necesitado y no están en el
texto.
CASO ALDO RIMA & C.I.A.
La empresa ALDO RIMA & CIA. , se dedica a la comercialización de repuestos para

prensas, balancines y tornos.
En él deposito se lleva un fichero con el inventario permanente de repuestos en
existencia. Esta ordenado por código de repuesto y cada ficha contiene el dato del punto de
pedido. Cuando los empleados del Deposito descargan del fichero al entregar la mercadería
comparan, cada vez, la cantidad remanente con la cantidad mínima Si el remanente es menor que
el mínimo fijado para él articulo, se emite una solicitud de compra por duplicado y se asienta una
marca en la ficha para indicar que ha sido pedida la reposición. El duplicado se archiva en él
deposito por orden de numero de articulo y el original se envía a Compra.
En Compra se consulta el fichero de proveedores, que esta ordenado por numero de

articulo para averiguar cuales son los proveedores de ese articulo. Se seleccionan tres y se emite
una solicitud de cotización y en original y tres copias. Cada una de las copias es enviada a cada
uno de los proveedores seleccionados. El original se archiva juntamente con el pedido de compra
por orden cronológico a la espera de las cotizaciones. Cuando estas 1legan, el jefe de compra
realiza la evaluación tomando el pedido de compra y la solicitud de cotización además de las
cotizaciones de los proveedores y tiene en cuenta aquellas que cumplan con las siguientes
condiciones:
1- La calidad y cantidad cotizadas deben coincidir con las requeridas, salvo que se
trate de compras de repuestos importados que permiten un desvío de hasta un 40% con relación a
la cantidad
2- El precio no debe superar al de la ultima compra efectuada por la empresa (dato

que se extrae del fichero de proveedores en un porcentaje mayor a la variación de precios dada
por el INDEC. Si lo supera en menos de un 5% se tiene en cuenta tal cotización si se trata de
productos importados, y en caso de tratarse de repuestos para tornos de origen alemán se acepta
un desvío de hasta un 10%.
Si ninguna propuesta resulta satisfactoria, se archivan las cotizaciones recibidas en la

carpeta legajo de compra (por orden de numero de articulo) y, en base al pedido de compra y la
solicitud de cotización se emiten nuevas solicitudes de cotización a otros proveedores,
archivándose el pedido de compra y las solicitudes de cotización por orden cronológico.
Si el Jefe de compras se decide por concretar la operación de compra con alguno de los
oferentes, emite una orden de compra en original y tres copias. El original se envía por correo al

Página 34
proveedor. El duplicado se archiva en la carpeta legajo de la compra juntamente con el pedido de

compra, las solicitudes de cotización y las cotizaciones por orden de numero de
articulo. El triplicado se envía a recepción y el cuadruplicado se remite a Contaduría. En
recepción se archiva por fecha estimada de entrega. En contaduría se comienza el legajo de
compra y se archiva por orden de numero de articulo.
Cuando recepción recibe la mercadería, controla que los materiales recibidos coincidan
(dentro de los parámetros fijados) con la orden de compra y con él remito del proveedor.
Recepción firma de conformidad el remito del proveedor y se queda con la copia del remito. Emite
en base al remito un informe de recepción por triplicado. El original lo envía a compras donde se
archiva conjuntamente con el legajo de la compra en forma definitiva. El duplicado y triplicado se
envían al Deposito junto con la mercadería. El Remito, iniciado por recepción se envía a
Contaduría.
En el Deposito se revisa la mercadería contra la documentación y, en caso de acuerdo se

firma el triplicado del IR y se devuelve a donde se archiva por orden cronológico.
En el Deposito en base al IR se da el alta de la mercadería en el fichero de existencia y se

archiva el duplicado del IR junto con el duplicado de la solicitud de compra por orden de numero de
articulo.
Cuando Contaduría recibe el remito del proveedor controla la documentación de la

compra entre si para verificar su consistencia. Si todos los documentos coinciden entre sí registra
el asiento debitando la cuenta de mercadería y acreditando la cuenta del Proveedor en el libro
rubricado, por el importe que figura en la O.C. En caso negativo archiva la factura juntamente con
el resto de la documentación en forma definitiva. Si hay diferencias emite N.D. o NC, según
corresponda en original y duplicado. El original lo envía al proveedor y el duplicado sirve como
documentación respaldaria del asiento que efectúa para corregir el asiento original. Archiva la
N.D. o N.C. juntamente con el resto de la documentación por orden cronológico de vencimiento de
la factura.

Página 35
TRABAJO BIEN- AREA PENSAMIENTO

NIVEL MEDIO
PRACTICO MILONGA TEMATICA SISTÉMICO
OBJETIVOS:
1. Confeccionar el Informe de Reconocimiento

2. Indicar todos aquellos datos que Usted considera hubiera necesitado y no están en el
texto
El texto siguiente corresponde al resumen de las entrevistas realizadas en la parrilla: " Bien
Milonga"
La empresa esta ubicada en al calle Traful 3880. Brinda servicios de comidas y bebidas
Consta de la siguiente dotación de personal: un gerente, un jefe de caja en tres turnos

(una persona diferente por turno), un jefe de cocina en tres turnos (una persona diferente por
turno), un encargado de compras; dos mozos en tres turnos (dos personas diferentes por turno),
un encargado de parrilla, rol que cumplen dos personas, una trabaja de mañana y media tarde, y la
otra media tarde y noche. Un encargado de cocina, tarea que desempeñan dos personas con los
mismos turnos del encargado de parrilla.
Tanto el encargado de parrilla, como el encargado de cocina, dependen del jefe de

cocina, quien reporta directamente al gerente. También, reporta al gerente, el jefe de caja, y tiene
a su cargo a los mozos y al encargado de compras.
El funcionamiento de la parrilla es el siguiente: en la cocina se preparan las comidas que

no sean parrilladas. Recibe el pedido del mozo cada vez que el cliente requiere su servicio en el
cual se detalla el tipo de comida que desea este; con esta información el ayudante de cocina
realiza el pedido de comida, el cual es controlado por el cocinero. El tiempo de elaboración de
cualquier pedido que se haga varía, entre los cinco y veinte minutos.
Una vez terminado el pedido se coloca en la vajilla limpia y se lo deja en el mostrador que
da al salón comedor. El personal que trabaja en la cocina esta compuesto por un ayudante de
cocina.
La cocina recibe de los proveedores los insumos necesarios, diariamente, con el remito
por duplicado. Se manda el remito y su duplicado a Caja luego de haber chequeado la
mercadería.
En mostrador se recibe el pedido del mozo cada vez que un cliente pide bebidas. En
mostrador se preparan las bebidas y postres requeridos. Se lavan las vajillas y se mandan a
parrilla y a la cocina. Recibe de los proveedores las bebidas y su remito por duplicado, los envía a
Caja una vez chequeada la mercadería.
El encargado de parrilla, recibe el pedido del mozo y prepara lo solicitado. En el pedido

se detalla el tipo de comida deseada por el cliente. Recibe los alimentos de proveedores una vez
por ida, con su respectivo remito y duplicado, el cual esta dividido por cantidades (chorizos,
achuras, asado, etc.), que luego de chequear con las mercaderías manda con su duplicado a caja.

Página 36
Recibe las vajillas limpias del mostrador. Una vez preparado el pedido lo coloca sobre la
vajilla limpia y lo deja sobre el mostrador. Todos los movimientos son controlados por el jefe de
cocina.
Mientras tanto la caja se encarga de hacer las facturas. Recibe el detalle del mozo de
todo lo pedido por el cliente, y con esto elabora la factura por duplicado, archiva el duplicado y le
entrega el original al mozo.
Las facturas se entregan a contaduría una vez por semana. Al final del ida el mozo
entrega al encargado de caja el dinero recaudado, el cual lo deja registrado en la caja propiamente
dicha.
El encargado de compras recibe desde Caja, los remitos y duplicados, los cuales firma.
Hecho esto se archiva el original y se devuelve el duplicado al proveedor.
El mozo recibe el pedido de la mesa, que fuego distribuye al sector que corresponde, por
el cual volverá a pasar para recibir el servicio. Deja las vajillas sucias en el mostrador. Recibe el
original de las facturas del encargado de caja y la deriva a la mesa. Se encarga del cobro, al final
del ida entrega lo recaudado a caja.
La empresa contrata un Estudio Contable que se encarga de efectuar las registraciones y

la presentación de la documentación que corresponde ante Rentas, D.G.1, etc.

Página 37
TRABAJO AREA PENSAMIENTO

GRANERA NIVEL MEDIO
PRACTICO TEMATICA SISTÉMICO
OBJETIVOS:

2. Indicar todos aquellos datos que Usted considera hubiera necesitado y no están en el
texto
El texto siguiente corresponde al resumen de las entrevistas realizadas en la empresa "La Granera
S. A."
La Granera S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de cereales, posee el

siguiente circuito de abastecimiento:
El sector Administración de ventas elabora un presupuesto mensual de ventas, en dos

ejemplares, uno de los cuales es enviado a Compras.
El sector de almacenes al preparar las entregas, realiza la registración en el kardex

determinando un saldo de existencias mensual y confecciona un Estado de Existencias que es
enviado a Compras para cotejar con el presupuesto.
El departamento de Compras verifica las unidades necesarias para cumplir con el

presupuesto controlando las ventas previstas con las existencias que figuran en el Estado de
existencias que prepara Almacenes.
Cuando la existencia de Productos es inferior a la necesaria para satisfacer las unidades

presupuestadas, Compras emite 3 solicitudes de cotización en 4 ejemplares que tienen el siguiente
destino:
Ej. 1: A los proveedores que se le adjudicaron las 3 ultimas compras.

Ej. 2- A Recepción.
Ej. 3- A Compras.
Ej. 4- A Pago a Proveedores
Cuando Compras recibe las cotizaciones las selecciona teniendo en cuenta:

Que deben coincidir cantidad, tipo de producto y calidad cotizada con lo solicitado según
solicitud de cotización.
Cuando la cantidad cotizada supera en mas de un 50% la cantidad solicitada se tiene en

cuenta el precio cotizado. Si el precio cotizado es inferior en 60% al precio de venta
presupuestado, se selecciona si el tipo de producto y la calidad coinciden con lo solicitado. Si la
cantidad cotizada es mayor pero no supera en un 50% la calidad solicitada, solo se selecciona si
el producto y la calidad coinciden con lo solicitado.
Cuando la cantidad cotizada es menor a la solicitaba y el plazo es menor al 50% del plazo
requerido para cumplir con el presupuesto, se selecciona la cotización siempre que la calidad y el

Página 38
tipo de producto coincidan con lo solicitado. Cuando la cantidad, la calidad y el tipo de producto
coinciden se tiene en cuenta si el plazo de entrega es menor al requerido para cumplir el
presupuesto, en cuyo caso se selecciona la cotización.
En Compras se sella con la leyenda de "cotización seleccionada" o " cotización no

seleccionada" las respectivas solicitudes y cotizaciones.
Cuando de la selección se obtiene una sola cotización, Compras sella la solicitud y la

cotización con la leyenda "Solicitud Adjudicada".
Las solicitudes y cotizaciones no seleccionadas y no adjudicadas se archivan en

Compras.
La solicitud y cotización adjudicadas se envían al Gerente de Abastecimiento para su

aprobación
Luego de aprobada la cotización por el Gerente de Abastecimiento la solicitud de

cotización y la cotización conformada por este, se devuelven a Compras.
Con la solicitud de cotización aprobada Compras emite una Orden de Compra en 4

ejemplares con el siguiente destino:
Ej. 1 y 2- Gerente de Abastecimiento.

Ej. 3: Recepción.
Ej. 4: Compras.
La secretaria del Gerente requiere la firma de la Orden de Compra al Gerente de

Abastecimiento, luego de lo cual envía la Orden de Compra Ej. 1 al Proveedor y archiva Ej. 2 como
pendiente de entrega por fecha de entrega.
Compras, en base al Ej.4, de la Orden de Compra prepara una Orden de pago por el
anticipo requerido por el proveedor en 4 ejemplares con el siguiente destino:
Ej. 1 2 y 3: A Gerencia de Abastecimiento.

Ej. 4: Se archiva en compras, conjuntamente con el Ej. 4 de la Orden de Compra, por
numero de Orden de Compra.
En Gerencia de Abastecimiento se controla la Orden de Pago con el Ej. 2 de la Orden de

Compra y se envía la Orden de Pago Ej. l, y la Orden de Compra, Ej2, a Pago a Proveedores.
Pago a Proveedores incluye la orden de pago en una lista de pagos a liquidar que se
confecciona en dos ejemplares que, conjuntamente con las Ordenes de Pago y el Ej. 2 de la Orden
de compra se envían al final del día al Gerente de Finanzas para su aprobación.
El Gerente de Finanzas autoriza las Ordenes de Pago, firmando las mismas e incializando
en la lista de pagos a liquidar, el renglón correspondiente a cada orden de pago firmada. la Orden
de pago y el Ej. 2 de la lista de pagos a liquidar se devuelven a Pago a Proveedores. El Ej. 1 de la
lista de pagos a liquidar se archiva en la gerencia por fecha de emisión.

Página 39
Cuando Pago a Proveedores recibe la documentación autorizada emite la liquidación en 4

ejemplares con el siguiente destino:
Ej. l y 2: A Tesorería
Ej. 3: A Gerencia de Finanzas.
Ej.4: Se archivan Conformando el legajo de la operación, Conjuntamente con el resto de
información involucrada en cada operación.
Gerencia de Finanzas registra en la lista de pagos a liquidar el numero de liquidación

asignado al pago.
Tesoreria emite el cheque por el importe consignado en la liquidación, a la orden del

proveedor, con la leyenda "no a la orden" e impute el cheque registrando al dorso el numero de
liquidación y el de Orden de Compra (que obtiene de la liquidación).
El cheque se registra en el libro de Bancos luego de lo cual ambos se envían a Gcia. de

Finanzas, en donde se firma el cheque y se inicializa la registración en libros, luego de lo cual se
devuelve a Tesoreria.
En Tesoreria, el tesorero controla las liquidaciones, el cheque y la registración en libros.

Coloca la segunda firma en el cheque, firma el Ej. 2 de la liquidación y remite estos últimos a Caja.
El Ej. l de la liquidación se archiva en tesorería. En este momento tesorería informa a Pago a
Proveedores la disponibilidad del pago para que se de aviso al proveedor.

Página 40
AREA
TRABAJO PRACTICO PLAN _01 PLANEAMIENTO NIVEL INICIAL
TEMATICA
OBJETIVOS:
Documentar mediante la herramienta GANTT la siguiente lista de tareas. Las duraciones

se expresan en días.
Supóngase que una familia decida planear sus vacaciones con suficiente anticipación,
sobre todo teniendo en cuenta que se dispone por razones de trabajo, de sólo 20 días.
Se comienza por hacer el siguiente listado de tareas:
IDENTIFICACIO TAREA DURACIÓ

N N
A Elección del lugar de veraneo (campo, playa, montaña) 5
B Recabar información sobre el estado de los caminos 2
C Adquisición de elementos necesarios (ropa, artículos para 5
deportes, etc.)
D Requerir información sobre hoteles. Disponibilidad, 4
precio, reserva
E Documentación de viaje (documentos de identidad, 4
vacuna antivariólica, etc.)
F Documentación del auto (constancia de patentamiento, 8
actualización del seguro, etc.)
G Preparar el auto (revisión general y ajuste; de acuerdo 2
con el estado de los caminos, defensas antirripio o
preparación para alta montaña, etc.)
H Presupuesto definitivo (para conocer cuánto dinero será 1
necesario llevar)
I Compra de cheques de viajero o depósito en Caja de 1
Ahorros, para no llevar dinero en efectivo
J Envío de bultos por ferrocarril (para no transportarlos en 4
el auto, pero de tal manera que estén en destino cuando
se arribe al lugar de veraneo)
K Efectuar viaje a la zona de veraneo 2
L Veraneo en la zona elegida 15
M Regreso a la zona de partida 2
Leyendas:
 Una vez finalizada la investigación acerca del estado de los caminos voy a comenzar a
averiguar acerca de la documentación que necesito para el viaje
 La documentación que necesito del auto puedo empezar a verificarla desde el mom ento que
conozco el lugar de veraneo donde voy a ir.
 El auto voy a comenzar a prepararlo recién una vez que conozca el hotel donde voy a
hospedarme
 Se conoce que la tarea de preparar documentación demandará 4 días, y está programada para
efectuarla entre el 19 y 23 de enero.
 Se conoce que se debe estar de regreso el 13 de febrero

Página 41
Se pide
PARTE A
1. Revisar el listado de tareas adaptándolo de acuerdo a sus necesidades

2. Realizar el diagrama de GANTT
3. Determinar el día que deben comenzar los preparativos
PARTE B
Supóngase que por cualquier motivo en la preparación de documentos se estima ahora emplear 6
días, en lugar de 4. ¿Afecta esa demora a la finalización del proyecto? O dicho en otras palabras
¿Será necesario posponer el viaje?

Página 42
TRABAJO AREA
PLAN_02 PLANEAMIENTO NIVEL INICIAL
PRACTICO TEMATICA
OBJETIVOS:
Documentar mediante la herramienta GANTT la siguiente lista de tareas. Reflejar tanto el

tiempo planificado como el real. Las duraciones se expresan en días.
PARTE A
El plan de estudios de un instituto de enseñanza abarca ocho materias, a comenzar en el

mes de abril, con una duración de un mes cada una. Designando las asignaturas por las
letras del abecedario, programar la realización por Gantt, en orden correlativo, teniendo en
cuenta que la asignatura d se imparte dos veces al año, en abril y en julio, en tanto que la
h se dicta en agosto y en noviembre
PARTE B
En una fábrica se producen tres piezas distintas (I-II-III), en ese orden.

La primera se procesa en la máquina A; luego, en la D, y finalmente, en la C, con 3, 2 y 1
hora, respectivamente.
La pieza II inicia su ciclo en C, lo continúa en A y lo termina en B, con 2, 4 y 6 horas,
respectivamente.
La tercera comienza A; luego pasa a la B, y por último, a la D, con 4, 1 y 2 horas,
respectivamente. Programar empleando Gantt, para la carga de máquinas.
Una vez leído el enunciado es importante que considere que "la resolución de
problemas de carga de máquinas es una aplicación muy usual y muy importante del
Gantt, ya que permite visualizar las condiciones de carga, mostrando, además, el
tiempo disponible que queda para realizar nuevas piezas"
PARTE C
¿cuántas horas lleva la producción de cada una de las piezas?
¿Todas las máquinas están suficientemente aprovechadas?. Justifique su respuesta.

Página 43
TRABAJO AREA
PLAN_03 PLANEAMIENTO NIVEL INICIAL
PRACTICO TEMATICA
OBJETIVOS:

Se nos ha solicitado a través de un llamado telefónico la necesidad de una entrevista para

exponer diversos problemas acerca del funcionamiento de la biblioteca.
Se obtendrá en primera instancia información del sistema en su conjunto mediante 4
entrevistas y se realizará un análisis sobre la situación. Esto tendrá una duración de 1
semana.
Una vez finalizadas las actividades mencionadas se decide aplicar la siguiente
metodología de trabajo basada en su mayor parte en el autor Jaime Cabrera.
Se trabajará durante 6 semanas en la confección de un Diagrama de Contexto, una tabla
de eventos, un DFD y un diccionario de datos.
Se conoce que las 2 primeras técnicas toman un tiempo de 1 semana al igual que el
diccionario de datos, y que es imprescindible llevarlas a cabo en el orden mencionado. No
se puede aplicar una técnica sin conocer previamente el resultado de la anterior.
A esta altura se construirá un D.E.R. (Diagrama Entidad Relación) que tomará un tiempo
de 4 semanas junto con un nuevo Diccionario de datos que se comenzará recién una vez
finalizado el D.E.R. y tomara un tiempo de 1 semana.
Ahora, estamos en condiciones de normalizar nuestras bases de datos tomando esto un

tiempo de 4 semanas, pero luego de 2 semanas de trabajo ya podemos comenzar con las
tareas de diseño de pantallas, diseño de consultas y diseño de listados que nos tomará un
tiempo de 2 semanas.
Finalizado nuestro diseño nos proponemos 3 semanas de trabajo para lograr una versión
inicial del sistema funcionando y la construcción de su help en línea.
Para concluir sostenemos que lograremos en una semana la presentación final del
sistema y la entrega de los manuales que habíamos comenzado a escribir mientras
diseñábamos pantallas, consultas y listados.
Se pide
1. Realizar el listado de tareas de acuerdo al enunciado y a la aplicación de su criterio

2. Realizar el diagrama de GANTT
3. Determinar el día de entrega del sistema conociendo que la primera entrevista será el 1
de mayo de 2000

Página 44
TRABAJO AREA
PLAN_04 PLANEAMIENTO NIVEL MEDIO
PRACTICO TEMATICA
OBJETIVOS:

En una reunión realizada para determinar los tiempos del proyecto, el Lider de Proyecto
asignó a sus analistas la planificación de tareas a realizar y asignación de sus duraci ones.
Como consecuencia de esto los analistas entregaron como resultado de su trabajo la
siguiente tabla:
TAREA DURACION DEPENDENCIAS

A 8 -
B 2 C
C 7 -
D,E 2 A

Página 45
TRABAJO AREA
PLAN _05 PLANEAMIENTO NIVEL MEDIO
PRACTICO TEMATICA
OBJETIVOS:
Teniendo en cuenta el gráfico dado:

1. Establecer el tiempo de duración del proyecto
2. Hallar el camino crítico
3. Cumplir los dos objetivos anteriores mediante la utilización de programación dinámica
D=1
2 4 F1
= 6 =
A E= 0
3
6
F=
1
2
4
B= =
4 G
C=2
3 5

Página 46
TRABAJO AREA
PRACTICO TEMATICA
OBJETIVOS:
Teniendo en cuenta el gráfico dado:

1. Establecer el tiempo de duración del proyecto
2. Hallar el camino crítico
3. Cumplir los dos objetivos anteriores mediante la utilización de programación dinámica
D=
2 4
3
A= 5
H=
8
E =6
B=2
7
1 3 F=7
I =6
C=
4 6
G =7
4

Página 47
TRABAJO AREA
PRACTICO TEMATICA
OBJETIVOS:
Documentar mediante las herramientas de PERT y GANTT la siguiente lista de tareas.

Reflejar tanto el tiempo planificado como el real. Las duraciones se expresan en días.
Listado de actividades y orden de ejecución
 Las tareas A,B y C comienzan a la vez

 La tarea D se ejecuta una vez finalizada A
 Un vez terminada la tarea B se ejecutan las tareas E y F
 Luego de la tarea C se ejecuta la tarea G
 La tarea H se ejecuta una vez finalizadas las tareas D y E
 La tarea I se ejecuta una vez finalizadas las tareas F y G
Tiempos establecidos a cada una de las actividades
Actividad Tiempo
A 3
B 2
C 4
D 4
E 6
F 7
G 7
H 8
I 6

Página 48
AREA
TRABAJO PRACTICO PLAN_08 PLANEAMIENTO NIVEL MEDIO
TEMATICA
OBJETIVOS:
Documentar mediante las herramientas de PERT y GANTT la siguiente lista de tareas. Las
duraciones se expresan en días.
PARTE A
C=4 H=3
2 3 7
L=
3
A=
4
D=
G=
E=
4
K=3
3
5
I=
1
3
B=5 8
=2
M
4 F=4 5 J=5 6
PARTE B
Se pide determinar el tiempo de duración del proyecto y el camino crítico mediante la

utilización de programación dinámica para los dos casos anteriores.

Página 49
TRABAJO AREA
PRACTICO TEMATICA
OBJETIVOS:
Cuadro de actividades
Act Descripcion Tiempo

A Recolección de Formularios 1
B Obtención de la nómina de personas a entrevistar 4
C Análisis de la documentación 4
D Confección tabla de datos que se utilizan en todos los 2
formularios
E Ejecución de entrevistas relevamiento de procesos 8
F Determinación de problemas en el llenado de formularios 7
G Compaginación de datos (soportes y proceso) 4
H Propuesta de sistematización de procesos 4
I Propuesta de cambio en el diseño de formularios 1
J Compatibilidad de propuestas 6
K Redacción informe preliminar - parte A 5
L Redacción informe preliminar - parte B 7
M Redacción informe final 3
Ejecución de Actividades
 A y B comienzan a la vez
 C y D comienzan una vez terminada A
 Una vez finalizada B comienza E
 F comienza una vez terminada C
 Cuando termina D comienza G
 Una vez finalizada E comienza H
 I comienza una vez finalizadas G y H
 J comienza una vez terminada F
 Una vez finalizada J comienza K
 Una vez finalizada I comienza L
 M comienza una vez finalizadas K y L

Página 50
TRABAJO AREA
PRACTICO TEMATICA
OBJETIVOS:
Tiemp Activida Anterio

o d r
1 A -
4 B -
4 C A
2 D A
8 E B
7 F C
4 G D
4 H E
1 I G-H
6 J F
5 K J
7 L I
3 M K-L

Página 51
TRABAJO DFD AREA PROCESOS DE

NIVEL INICIAL
PRACTICO INICIAL TEMATICA NEGOCIO
OBJETIVOS:
1. Armar el Diagrama de Contexto

2. Definir los Eventos y Funciones Principales del Sistema
3. Armar el Diagrama de Flujo de Datos
COMPRA y VENTA
Un negocio de compra-venta de objetos hogareños funciona de la siguiente manera:
El cliente se acerca para ofrecer en venta el artículo que trae. Lo impulsa a ello la necesidad de
obtener dinero en forma muy urgente, debido a una necesidad específica.
En función del eventual stock que el negocio posea de ese tipo de artículo, se decide comprarlo
o no. Si la decisión es hacerlo, se la concreta por medio del precio que al respecto ya se tiene.
Otras veces, el cliente llega con la idea de comprar algo que está necesitando. Se consulta el
stock (para verificar si hay existencia) y se le ofrece el producto solicitado, en función de las
prioridades de venta con que se cuenta.
Los precios de venta se fijan en base a los de compra y al criterio mas adecuado para el
momento.

Página 52
TRABAJO AREA PROCESOS DE

IMPORTAC NIVEL INICIAL
PRACTICO TEMATICA NEGOCIO
OBJETIVOS:

La tramitación necesaria para la comercialización de mercaderías importadas, es la siguiente:

La mercadería que entra al país es registrada por la Aduana, quien se ocupa de documentar
sus condiciones de ingreso.
La DGI hace el control de su estadía en el país.
Cuando el importador decide comercializarla realiza el siguiente procedimiento: confecciona
una solicitud de comercialización por triplicado. El original lo presenta en la Oficina de Comercio
Internacional, el duplicado lo entrega en la Aduana y el triplicado lo guarda para él.
No bien puede la Oficina de Comercio Internacional le da curso, consulta los antecedentes que
recibió de la DGI. Si son malos rechaza la solicitud, si son buenos consulta los de entrada al país
que posee la Aduana. Si son malos rechaza la solicitud, si son buenos entrega al interesado un
formulario de aranceles para que abone los derechos de comercialización.
Los derechos de comercialización se cobran en función de un porcentaje de acuerdo al tipo y
cantidad de mercadería que se trate. El importador presenta el formulario de aranceles en Caja, el
cajero completa la cifra a pagar, controla que el resto de los datos se haya completado, recibe el
pago, sella y devuelve el original como constancia de pago y archiva el duplicado por fecha
Con las solicitudes aceptadas y rechazadas la Oficina de Comercio Internacional elabora
trimestralmente un informe de resultados que envía al INDEC para hacer es tadísticas respecto de
la importación de mercaderías y poder establecer el déficit de la balanza comercial

Página 53

CIRC_EVEN NIVEL MEDIO
OBJETIVOS:

El Círculo del Personal Civil de la Fuerza Aérea organiza frecuentes eventos, ya sea por fechas
patrias o por fechas específicas del Círculo o de la Fuerza Aérea.
Cada vez que se decide realizar un evento el Administrador envía un memorándum a la
Comisión de Eventos. Según el tipo de evento, se verifica cual es su categoría y se prepara la lista
de invitados según la categoría del evento, de acuerdo con lo dispuesto en uno de los Estatutos
del Reglamento Interno del Círculo. En caso de duda respecto a algún invitado se consulta al
Administrador y se espera su respuesta.
De la lista de invitados se verifica si la cuota de afiliado está al día o presenta signos de
irregularidad, en cuyo caso no será invitado. Si todo está en regla se procede a emitir las
participaciones que serán enviadas por correo al domicilio particular del socio.
Unos diez días antes del evento con las respuestas de los socios que fueron participados, se
realiza una selección por grado militar, si se tratase de un evento exclusivo para personal civil se
hace por categoría para determinar en qué sectores deberán ser ubicados y que protocolo de
ceremonia se le asignará al evento. Se informará de la selección, la ubicación y el protocolo al
Comandante de Personal.
Cada vez que un evento termina, el Comandante de Personal envía una lista de los asistentes
reales, con esta lista se procede a realizar un informe para el Administrador, considerando entre
otros, todas las invitaciones enviadas, las respuestas a las invitaciones, y quienes fueron
seleccionados.

Página 54

RASCACIE NIVEL MEDIO
OBJETIVOS:

La empresa constructora “El Rascacielos” está construyendo edificios de lujo con

departamentos de uno, dos, tres ambientes y semipisos.
Se desea estudiar el Sistema de Atención al Cliente.
Cuando un interesado llega hasta la obra, el encargado de la oficina de atención al público le
comenta las características de los departamentos (de acuerdo a lo informado por el Departamento
de Construcciones), los antecedentes de la empresa, y los requisitos para efectuar la compra;
evitando mencionar inicialmente las características de aquellos departamentos que se encuentran
reservados por cualquier motivo.
Si el comprador solicita algún departamento específico se le piden en ese momento los
comprobantes de ingresos mensuales y si tiene alguna propiedad.
De acuerdo a los datos anteriores, el empleado decide el trámite que deberá seguirse, según
corresponda. Para ello cuenta con una tabla cuyos valores actualiza semanalmente el
Departamento de Ventas.
INGRESO PROPIEDADES TRAMITE A SEGUIR

MENSUAL
menor a $1000 NO Rechazar solicitud
$1000 a $2000 SI Ofrecer financiación
$1000 a $2000 NO Rechazar solicitud
más de $2000 SI Ofrecer financiación
más de $2000 NO Pedir una garantía
Si se trata de pedir una garantía pasa el trámite al Departamento de Investigación de la

empresa, quien verificará la garantía. En el caso de planes de financiación, completa un formulario
y se pasa el trámite al Departamento de Finanzas quien informa a los interesados acerca de los
planes posibles teniendo en cuenta sus ingresos, las características de mercado a esa fecha y un
estudio a largo plazo de la economía del país.
En algún caso no previsto, el encargado consulta al Gerente de Ventas, quien resuelve en
forma particular cual de las alternativas conviene seguir en ese caso, le informa al encargado que
proceda según corresponda.
En todos los casos se deja marcado con lápiz en la ficha correspondiente “reservado para
tramitación”.

Página 55

SARGO NIVEL MEDIO
OBJETIVOS:

La empresa SARGO S.A. es líder en la comercialización de artículos de pirotecnia. Trabaja con

clientes mayoristas y minoristas a los cuales brinda una atención diferenciada.
Los pedidos mayoristas se analizan apenas se reciben en la empresa. Se verifican primero los
datos del cliente y si existen pedidos pendientes según la ficha enviada por Compras. Se suma el
total del pedido y se controla que el crédito establecido por la División Cuentas Mayoristas no esté
excedido; en ese caso se rechaza, caso contrario se revisa el stock actual (informado una vez por
día desde Compras vía listado). Si el stock es insuficiente se llama telefónicamente al importador
que responde en el instante.
El pedido se acepta solo si se puede cumplir con la entrega solicitada por el cliente. Se le
responde siempre al cliente, se avisa de los pedidos aceptados a Compras y el total del pedido a
Cuentas Mayoristas para que actualice el crédito del cliente.
Los pedidos minoristas se analizan una vez por día, controlando los datos del cliente, su
situación crediticia informada por Cuentas Minoristas y el stock actual (solo se acepta si existe
stock). El pedido puede ser en cuenta corriente o al contado. Si es en cuenta corriente y no
alcanza su crédito se rechaza. Si es al contado y tiene deuda pendiente se consulta en el
momento con Cuentas Minoristas para que tome una decisión, si no tiene deuda se avisa a
Tesorería para que efectúe la cobranza.
Todos los pedidos aceptados van al fin del día a Compras y se envía por correo la respuesta a
los clientes.

Página 56

HOT_COLO NIVEL AVANZADO
OBJETIVOS:

El área de Recepción del Hotel Colonia tiene a su cargo entre otras las tareas de: efectuar
reservas, asignar habitaciones y facturar estadías. Muchos huéspedes hacen sus reservas con
bastante anticipación. Para ello, se comunican telefónicamente o se dirigen al hotel en donde
Recepción les informa sobre los distintos tipos de habitaciones y servicios que brinda el hotel en
base a los catálogos confeccionados por el sector de Marketing al igual que las distintas tarifas que
trimestralmente prepara la gerencia teniendo en cuenta los precios de la competencia y los de los
proveedores.
Si existen habitaciones disponibles, lo cual se chequea entre las reservas realizadas y el listado
de habitaciones libres, se registra la reserva informándole al futuro huésped el nro. de habitación
asignado, horario de entrada y el nro. de reserva asignado.
En ocasiones llegan personas sin aviso ni solicitud previa de alojamiento. En estos casos, el
hotel sólo puede aceptar más huéspedes en función del número de habitaciones libres y las
reservas confirmadas. Si la persona tenía una reserva, se le asigna una habitación, borrando la
reserva del registro. Conforme se asignan habitaciones se las borran y se registran en el formulario
general de habitaciones ocupadas.
El hotel mantiene la reserva de habitaciones a sus clientes aún cuando estos no lleguen en la
fecha prevista. Cuando por error se asigna un huésped a una habitación reservada, el hotel se
compromete a conseguirle alojamiento en un hotel próximo, pagando todos los gastos resultantes
del traslado. En el momento que el cliente se presenta y se percibe el error se consulta
telefónicamente a los hoteles cercanos hasta que se obtenga una habitación. Se le informa al
cliente y se contrata un remise para el traslado.
Cuando el pasajero se retira del hotel, Recepción prepara una factura con los gastos de cada
huésped considerando el valor de la estadía según el registro de habitaciones ocupadas, la lista de
precios de habitaciones y la declaración de gastos que ha ido presentando diariamente el Servicio
de Habitación. Siempre que se retira un huésped del hotel se deben actualizar los registros de
habitaciones ocupadas y disponibles.

Página 57

TICKETRON NIVEL AVANZADO
OBJETIVOS:

La venta de entradas en el sistema Ticketron se realiza de la siguiente forma:

El cliente puede adquirir las entradas de distintas formas: en boleterías donde se lleva a cabo el
espectáculo, en boleterías localizadas en sitios remotos, comercios autorizados...
Cuando se hace una solicitud, el sistema determina el lugar y fecha del espectáculo (algunos
clientes tienen información errónea sobre el mismo). Para esto se lleva un calendario maestro
provisto por la Gerencia de Promoción. Si corresponde se provee al cliente de inform ación sobre
diversos espectáculos en la misma fecha o en otra diferente.
Una vez que el cliente selecciona el evento y la fecha, el sistema le asigna los asientos de
acuerdo con un plano maestro. A medida que se otorgan los asientos el plano maestro se actualiza
para indicar la disponibilidad de los lugares.
Cuando el cliente confirma su acuerdo, el sistema habilita la cobranza. El precio de la entrada
está en función del evento, de la hora, del lugar y de la localidad en la que se realiza el
espectáculo. También varían de acuerdo al patrocinador del evento. Por ejemplo, es común que el
precio de las entradas sea menor, en caso de que el cliente sea jubilado; de acuerdo al tipo de
espectáculo también se realizan descuentos a estudiantes. Algunas entradas son distribuidas sin
costo por la administración o los patrocinadores del evento, aun en estos casos solicitan las
entradas a través del sistema. Las entradas cobradas y entregadas se registran en el Archivo
Diario de Movimientos de Entradas.
Se registra información de cada una de las ventas y cobros para que Marketing lleve el control y
la liquidación para los administradores y patrocinadores.

Página 58

FIN_DFD 01 NIVEL AVANZADO
OBJETIVOS:
Especificar y justificar claramente los errores cometidos en el armado del diagrama.
Diagrama de Contexto
a
pasajeros
internacionales ADUANA
reserva vuelo
1
b vuelos disponibles vuelos
Sistema de internacionales
PASAJERO pedido vuelo Reserva de pasajes confirmados
Pasaje
pasaje confirmado caracteristicas aviones COMPAÑÍA

AEREA
c
Diagrama de Sistema
COMPAÑÍA
AEREA
4 T
viajes Programación vuelos disponibles

aprobados de viajes
1
viajes
Pedido vuelo Reservar D2 Viajes
aprobados
vuelos
viaje
D4 Clientes
a
PASAJERO reserva vuelo
reserva
vuelo
D3 Reservas
reserva vuelo Asignar pasajes confirmados

reserva vuelo
cancelacion pasajes
2 T
c Informar Pasajes
reservas efectuadas Compañía D3 cancelados
distribucion pasajes
COMPAÑÍA aerea
AEREA pasajeros internacionales
pasaje
confirmado
d
compañía GERENTE
DE
MARKETING
D1 Compañía aerea b
a
ADUANA
PASAJERO

Página 59

OBJETIVOS:
Justificar si existen los errores marcados en el Diagrama de Flujo de Datos.
PARTE A: DIC96-1
z ABONOS h
D49
ACTIVOS
Subsistema solicitud Sistema
Inscripción nuevos inscriptos abono activo Cobranza
abono activo VALORES

D48
CUOTAS
nuevos inscriptos 1
1
valor cuota ex-abonado
instalacion Incorporar ex-abonado 2

a realizar socio
INSTALACIONES
D50 D47 EX-ABONADOS
PENDIENTES
Estímulo
Aclaración: Se consultan los nuevos inscriptos accediendo a los archivos del Subsistema de
Inscripción.
PARTE B: DIC96-2
D56 INVITADOS
a
Comandante orden seleccionada
Personal
invitado a
P4 evento
Seleccionar
invitados
invitado
1 seleccionado 1
invitado
seleccionado
h cuota al dia
Invitado 2 D33
INVITADOS
SELECCIONADOS
P5 invitado n
seleccionado
Cobrar Socio
cuota
cuota paga

Página 60

OBJETIVOS:
PARTE A: DIC96-3
a
servicio a Sistema
facturar Comercial
P2
servicio a
servicio a facturar
2
pagar Facturar
servicios
1
caract socio SERVICIOS
D54
n A FACTURAR
caract socio
Socio D26 SOCIOS
caract socio
serv cobrado
D55 SERVICIOS
servicio pagado
P3
serv cobrado
pago aceptado Cobrar

Servicios
1
PARTE A: FEB97-1
b h
cuota paga Sistema

Socio Cobranza
CUOTAS
D57 PAGAS
antecedentes cuota paga

intimacion socio 1 P3 T
a Detectar abono activo

orden corte
servicio Morosos
Dpto. consulta abono
Instalaciones activo
2
 Los principales usuarios del sistema son los Abogados y el Dpto. Instalaciones.
 El día 10 de cada mes se verifican los archivos CP038 de Abonos Activos y el CP720 de Cuotas
Pagas, ambos del Sistema de Cobranzas, para detectar socios morosos.
 Se envían los antecedentes del moroso a los Abogados de la empresa para que confeccionen
la carta documento de intimación.

Página 61

OBJETIVOS:
PARTE A: FEB97-2
a l
socio en respuesta
gestion judicial autorizacion Gerente
Abogados
comercial
1 D3 AUTORIZACIONES
respuesta
socio a T autorizacion
P4
reintimar
Verificar pedido autoriz
intimacion Estado
socio Intimaciones
D5 INTIMACIONES socio en
2 SOCIOS
D6
gestion judicial GESTION
socio en P6
gestion judicial Armar
Estadísticas
Aclaración: Se guarda una copia del expediente con todos los antecedentes del socio en gestión
judicial.
PARTE B: FEB97-3
m
Sistema
gestion n
pedidos
Sector
solicitante
informe
pedido estadistico
solucionado
D1PEDIDOS
2 1 T 2
Generar Atender pedido informe

estadisticas estadistica consultas
pedido pedidos pedido estadisticas
solucionado
estadistica material
comprado
estadistica
1
pedido D2 ESTADISTICAS D3 MATERIALES
c
estadistica
Sistema compra
gestion
compras
material
comprado

Página 62
TRABAJO AREA TODAS LAS

REL_BEACH NIVEL MEDIO
PRACTICO TEMATICA TECNICAS
OBJETIVOS:

3. Armar el Diccionario de Datos
1. Definir un proceso del DFD utilizando Tabla de Decisión
La guardería de Windsurf “Mora Beach” necesita automatizar el sistema para la

organización de la XV Regata Anual de Prefectura Naval Argentina.
Los interesados para participar en el evento deben completar un formulario de inscripción,
cuyo diseño comprende dos partes:
 Ficha de inscripción propiamente dicha, donde consta el Apellido y Nombre del
participante, fecha de nacimiento, sexo, Dirección, Teléfono, Guardería, Categoría (a
completar por el recepcionista), Nro. de Vela, Tamaño de la vela, Largo de la tabla y
años de experiencia.
 Constancia de inscripción, en la que figura Apellido y Nombre del participante, fecha de
inscripción, Guardería, Categoría, Nombre del recepcionista.
Una vez que Recepción recibe el formulario, se asigna a cada participante la categoría y se
le informa el circuito correspondiente de acuerdo a las siguientes consideraciones:
 Si el participante tiene menos de 35 años, tiene una vela de hasta 7,5 m y el largo de la
tabla es menor a los 3,80 m, se lo inscribe en la categoría Raceboard. En caso de tener
más de 35 años se lo inscribe en la categoría Master y en ambos casos deberán
realizar el circuito completo.
 Si la longitud de la vela se halla entre los 5 y 9 m, cualquiera sea el tipo de tabla y edad
del participante, siempre que este manifieste su acuerdo, se lo inscribe en la categoría
Open y deberá realizar el circuito completo.
 Si el participante tiene menos de 1 año de experiencia como windsurfista, se lo inscribe
en la categoría de Principiante y deberá cumplir solo con la primera parte del circuito.
Luego el recepcionista separa el formulario en dos partes, entrega al participante la

constancia de inscripción y envía la ficha de inscripción a Secretaría. A medida que van llegando
los participantes al punto final del circuito, el Comité de Prefectura registra en la Planilla de Overall
el Nro. de vela y orden de llegada de cada competidor. Al finalizar la regata el Jefe de Prefectura
firma dicha planilla y la presenta en Secretaría. Es responsabilidad de cada participante informar
en Secretaría si ha abandonado la competencia en cualquier punto del circuito.
En base a la planilla de Overall, Secretaría elabora el Listado General de Premios
clasificado por categoría (Apellido y Nombre del ganador, orden de llegada en su categoría, Orden
de llegada general). Se premian a los cinco primeros puestos de cada categoría. También se
genera un listado especial donde consta los datos de los 10 primeros principiantes que cumplieron
la primera parte del circuito.
Toda la documentación con los resultados de la regata es entregada al Director de “Mora
Beach”, el cual procederá a la apertura de la ceremonia de entrega de los premios
correspondientes.

Página 63

MULTAS NIVEL MEDIO
OBJETIVOS:

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Tribunales de Falta), administra de la

siguiente forma la gestión de causas de citaciones efectuadas por la Policía de Tránsito, en el caso
de que el infractor se presente voluntariamente.
Cuando el infractor llega a las oficinas, se dirige al sector de asignación de tribunales, saca
un número y espera a ser llamado. Cuando es llamado le entrega al oficial a cargo la boleta de
citación impartida, que de acuerdo a las infracciones de la misma se le asigna un tribunal. La
asignación de tribunal se realiza de acuerdo a las infracciones cometidas, la fecha de realización y
la cantidad de infractores asignados a dicho tribunal; si la cantidad de infractores no supera la
capacidad de atención establecida por el tribunal, se da de alta en el sistema la boleta de citación y
se asigna el tribunal, se le informa al infractor el tribunal asignado y se im prime un formulario con
tribunal, nombre y apellido del infractor y número de boleta de citación, que se envía a la secretaria
del tribunal asignado. En caso de no tener capacidad, se consulta con la secretaria del Tribunal al
que debería asignarse el infractor, de acuerdo a su respuesta se le asigna dicho tribunal o se
busca otro con disponibilidad. Siempre se asigna un Tribunal de Faltas. Dado que un tribunal
puede resolver distintos tipos de infracción, pero no todas, se sabe que infracciones puede
resolver cada tribunal.
Las boletas de citación contienen un número de boleta, número de patente del automóvil,
marca y modelo del automóvil, apellido, nombre y domicilio del infractor, código de infracción
(puede ser más de uno), fecha de realización de la boleta, dirección en donde se hizo la boleta y
policía que la hizo. Las infracciones y los tribunales se encuentran codificadas por el Ministerio de
Justicia, guardándose código y descripción de cada uno. De cada tribunal se tiene la capacidad de
atención. Cada Tribunal tiene varios Jueces, pero un Juez trabaja en un único Tribunal. Los
Jueces también son informados por el Ministerio de Justicia y se numeran en forma correlativa
dentro de cada tribunal, y se tiene su nombre, apellido y matricula.
Una vez que se le asigna el tribunal, el infractor se dirige al mismo. Dentro del horario fijado
para atención al público se le permite pasar al salón y deberá esperar a que la secretaria lo llame
para ser atendido (el llamado se realiza por orden de llegada y una vez terminado de atender el
infractor anterior). Una vez que la secretaria lo llama, verifica los datos personales del infractor
recibidos del Ministerio del Interior. En caso de haber alguno erróneo lo corrige. Luego determina
la penalización de acuerdo a las infracciones que figuran en la boleta de citación, fecha de la
boleta y causas anteriores resueltas y no resueltas. Una vez determinada la multa se asigna un
Juez y se crea una nueva causa (incluyendo en la carpeta toda la información necesaria) que se
entrega al Juez para que de su conformidad a lo actuado o rectifique la multa. El Juez devuelve su
opinión, se modifica la multa si es necesario y se comunica al infractor el dictamen. Todas las
causas son archivadas por número de documento del infractor, aunque cada una tiene un número
de causa, diferente a las demás. De cada causa interesa su descripción, número de boleta de

Página 64
citación con sus códigos de infracción, el tribunal que trató la causa (que es el asignado a la boleta
de citación) y el importe de la multa. La multa es una sola por causa.
Cada infractor tiene un legajo identificado por número de documento, en el cual se llevan
las causas del infractor, apellido, nombre, domicilio y teléfonos del infractor. Si el infractor está de
acuerdo con la sanción impuesta se dirige a caja a abonar (el sistema de cobros de multas no es
contemplado en este sistema), caso contrario pide una audiencia con el Juez y el Policía que le
hizo la boleta.
En caso de petición de audiencia (una sola por causa), se verifica cuando el Juez asignado
está libre (de acuerdo a las demás audiencias agendadas) y se determina fecha y hora de la
misma. Se avisa al infractor, al Juez y al Policía que realizó la boleta. Las audiencias se identifican
por un número correlativo de orden de acuerdo a la fecha y el Juez asignado. En el aviso se
incluyen algunos datos de la causa a tratar. En cada audiencia se trata una única causa.

Página 65

REL_FUENT NIVEL MEDIO
OBJETIVOS:

Uno de los Subsistemas del Sistema de Administración de Consorcios de la empresa De la

Fuente & Asoc., se encarga del Mantenimiento de edificios.
Cuando un propietario hace un pedido de reparación es atendido por Secretaría, quien
registra los datos del propietario, de la propiedad y controla que sea efectivamente el propietario y
que tenga las expensas al día. Si todo está correcto registra en una planilla de pedidos las
características generales del problema. A fin del día confecciona un parte de novedades y se lo
entrega al Administrador para que este otorgue su conformidad y asigne prioridad para la
inspección de las propiedades. El Administrador responde en el momento y con esa información se
elabora un Listado General de Inspecciones, envía el original al Encargado de Mantenimiento y
archiva el duplicado.
El Encargado de Mantenimiento, luego de hacer el relevamiento de la propiedad, informa el
estado de situación de la misma y envía al Administrador el presupuesto de dicho trabajo.
Asimismo le informa al propietario que cuando obtenga la aprobación de la Administración se
comunicaran para arreglar fecha y hora de inicio del trabajo de reparación correspondiente. El
Administrador evalúa los trabajos de reparación de la siguiente forma:
 Si la característica del problema es Urgente, autoriza el pedido de reparación y le
asigna Prioridad 1,siempre que existan fondos en la reserva del edificio. En caso
contrario, hace una consulta al Director de la Comisión del Consorcio.
 Si la característica del problema es SemiUrgente y el monto presupuestado para la
reparación es menor de 500 pesos, autoriza la reparación y asigna Prioridad 2. En
cambio si el valor de dicho monto se halla comprendido entre 500 y 1000 pesos hace
una consulta al Director de la Comisión del Consorcio y si supera los 1000 pesos hace
un pedido de cotización a terceros. Cualquiera sea el importe en caso de no existir
fondos de reserva hace una convocatoria de reunión de la Comisión del Consorcio.
 Si la característica del problema es No Urgente y existen fondos de reserva hace una
consulta al Director de la Comisión del Consorcio. En caso de no existir fondos rechaza
el pedido de reparación.
De acuerdo al resultado del análisis para todos los casos en que se autoriza el pedido de
reparación se confecciona la Orden de Reparación, y se envía el original al Encargado de
Mantenimiento y se archiva el duplicado.

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AUTOMÓVILES NIVEL MEDIO
OBJETIVOS:

La empresa 2000 automóviles se dedica al alquiler de vehículos. La gestión de alquiler se

realiza a través de una serie de oficinas situadas a lo largo de todo el territorio nacional. Se
contempla solamente el alquiler del auto y cobro del mismo, el sistema no trabaja con reserva de
automóviles.
Se guarda información de todos los clientes que tuvieron relación con la empresa,
considerando cliente a toda persona que alquila (o alquiló) un vehículo. Los clientes son
identificados por su número de documento (DNI), si el cliente tiene una actividad importante en la
empresa se lo considera VIP y se le proporciona una tarjeta especial que tiene fecha de
vencimiento y porcentaje de descuento otorgado. En caso de no ser cliente VIP se guarda la forma
en que se desea pagar y como se contactó con la agencia. Además de ambos se guarda nombre y
apellido, DNI, teléfonos, domicilio, empresa en la que trabaja, teléfonos laborales, domicilio laboral.
Los vehículos se encuentran identificados por el número de patente y se tiene el modelo del
auto, el número de chasis, motor y tipo de vehículo.
Los tipos de vehículos están codificados y pueden ser: camioneta, auto 4 puertas,
convertible, etc.
Existen cuatro Tipos de Tarifas: diaria, fin de semana, semana y “mes o superior”. Los
Tipos de Tarifas son identificados por un código y se conoce de cada una el nombre. Se sabe el
importe que se cobra por alquilar un auto. Dicho importe es definido por el dueño de la compañía y
varía de acuerdo al tipo de vehículo y al tipo de tarifa.
Cuando se alquila un auto, el cliente puede elegir algunos seguros opcionales que lo
cubrirán durante el alquiler. Los datos de los seguros son brindados por la Comisión Nacional de
Seguro y consisten en código, nombre e importe de cada uno. Los importes de los seguros no
varían de acuerdo al vehículo como lo hacen las tarifas.
El alquiler de un vehículo se realiza llenando una solicitud identificada por un número. El
cliente solicita el modelo y la compañía le asigna el vehículo concreto si hay disponible para la
fecha solicitada (información que se solicita on-line al Sistema de Devolución). En caso contrario,
el cliente realizará una nueva solicitud o no alquilará ningún vehículo. La solicitud contiene fecha
de realización de la solicitud, cliente, modelo de auto solicitado, período de alquiler; de las
solicitudes aceptadas se almacena el auto asignado, la fecha de alquiler del automóvil, la tarifa
adquirida (de acuerdo al tipo de vehículo y el tipo de tarifa), los seguros opcionales contratados y
seña que deja el cliente; de las solicitudes rechazadas se almacena el motivo del rechazo. En caso
de alquilar un vehículo se avisa al Sistema de Devolución para que al fin del día actualice las
bases de datos que corresponda. Si el cliente que solicita el vehículo se presenta por primera vez
y concreta el alquiler es dado de alta. Todas las solicitudes realizadas por el cliente, son dadas de
alta en el sistema, sean estas aceptadas o no.

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Una vez concluido el alquiler el encargado de playa avisa la devolución del vehículo y la
compañía factura el mismo (una factura por cada alquiler), teniendo en cuenta el auto alquilado, la
tarifa y los seguros opcionales contratados. A los clientes VIP se le descuenta sobre las tarifas el
porcentaje asignado en la tarjeta, pero no se realiza ningún descuento sobre los seguros. Cada
factura es identificada por un número y en la misma aparecerá la fecha de facturación, el nombre
del encargado de playa que recibió el auto, el DNI del cliente, patente del coche alquilado, período
de alquiler, código de cada seguro opcional elegido, código e importe de la tarifa y el total a pagar.
Se le envía una copia de la factura al cliente y la otra se archiva. En cada factura se cobra un único
alquiler.
Cuando un cliente viene a pagar puede abonar en forma parcial o total la factura. Cada
pago corresponde a una determinada factura. Lo primero que se comprueba es que el número de
factura corresponda al cliente en cuestión. Una vez hecha esta comprobación se realiza el cobro
de la factura y se registra. De cada pago se conoce el DNI del cliente, la fecha de pago, el número
de factura, el importe abonado, el saldo a pagar de la factura. No se aceptan pagos mayores a la
deuda de la factura. Se informa a fin del día al dueño de los cobros realizados. Los pagos son
identificados por el número de recibo.
Los datos de los vehículos son informados por el dueño a medida que se adquiere una
nueva unidad.

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AREA DEFINICION DE PROCESOS CON

TRABA.JO PRACTICO GABINETES NIVEL INICIAL
TEMATICA TOMA DE DECISIONES
OBJETIVOS:
Documente mediante una tabla de decisión el texto que se presenta a continuación.
Una empresa industrial fabrica gabinetes metálicos para equipos electrónicos de distintos
tamaños y usos.
Los gabinetes están formados por estructuras, bases y soportes. De momento no se

consideran puertas y laterales. Todo se fabrica mediante mecanizado.
Las superficies son tratadas por medio de pintado, anodizado o cincado.
Según sus características, serán embalados en forma normal, con acolchado simple
suplementario o con acolchado doble.
Hay 3 tamaños de estructuras y bases, chico, mediano y grande.

Si la estructura es grande, se le hace un mecanizado reforzado. Lo mismo para las bases.
Para una terminación normal se hace pintado, para anticorrosiva se hace anodizado. Si el
material usado es inoxidable, no se le hace nada. En el caso de los soportes, su terminación no
sigue la regla anterior: si cumple una función de apoyo van pintados, si deben soportar pesos
importantes, van cincados, si están en zonas de radiación eléctrica, van anodizados.
Los materiales que fueron anodizados se embalan normalmente; los cincados llevan un
acolchado extra y los pintados, doble acolchado.

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TRABA.JO PRACTICO TIPO- VENTA NIVEL INICIAL
OBJETIVOS:
Trix S.A. tiene dos tipos de ventas: anticipada y de entrega en el día. En el caso de las
ventas anticipadas, es decir el cliente compra hoy las mercaderías para retirarlas en otro momento;
se sella la factura con dos sellos diferentes: "pagado" y "pendiente". En la factura figuran dos
fechas: de entrega y de facturación, en el caso de las ventas de entrega en el día, las fechas
coinciden.
Cuando el cliente viene a retirar la mercadería el sector Expedición tiene en cuenta las
siguientes consideraciones.
Si la factura tiene el sello "pendiente", verifica que la fecha de entrega coincida con la fecha
de¡ día, si no fuese así rechaza- verifica también que haya existencia, si la hubiere, entrega la
mercadería y sella "entregado". Cuando las fechas coinciden pero no hay existencia se actualiza
la fecha de entrega.
Las consideraciones para sellado "pendiente" sólo se tienen en cuenta si también figura el
sello "pagado"-, si no ocurriera se envía al cliente al Departamento de Cobranzas.
Si el sello "entregado" estuviese en la factura se notifica al Jefe de Expedición.
Cuando el cliente compró, pagó y desea retirar la mercadería en el día, sólo aparece el
sello "pagado" y se procede de igual manera que con "pendiente".

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DEFINICION DE PROCESOS CON

TRABA.JO PRACTICO PAGOS AREA TEMATICA NIVEL MEDIO
TOMA DE DECISIONES
OBJETIVOS:
Contaduría analiza diariamente los pagos que debe realizar la empresa; para confeccionar
el Listado de pagos autorizados que permite a Tesorería emitir los fondos necesarios.
Se manejan cuatro tipo de pagos.
 Proveedores
 Gastos
 Sueldos
 Impuestos
La empresa sigue distintas políticas según el tipo y fecha de pago:
 A los Proveedores se les abona en fecha de vencimiento y con cheque, }no se

permiten adelantos, y en el caso de un pago vencido se lo abona en efectivo
 Los anticipas de gastos se pagan en efectivo sólo si el saldo bancario es insuficiente
(no importa el monto).
 Las rendiciones de gastos se abonan según su monto:
 Menos de mil pesos: en efectivo

 Entre 10 mil y 50 mil pesos: con cheque, pero si el saldo bancario es
insuficiente se abona en efectivo
 Más de 50 mil pesos: únicamente con cheque
 Siempre que se trate de un gasto se debe presentar el o los comprobantes
correspondientes, caso contrario se rechaza el pago
 Los impuestos se pagan por adelantado y en efectivo. Los pagos se realizan en el

Banco de Boston y los comprobantes se deben archivar en el legajo impositivo
 Los anticipas de sueldo deben tener la autorización del Jefe de Personal, caso
contrario son rechazados. Se lo abona con cheque, siempre y cuando el saldo
bancario no sea insuficiente, en ese caso se lo paga en efectivo. Previamente se
anota el importe y número de legajo del empleado en el cuaderno de Anticipos
 Los sueldos se pagan en fecha y con cheque

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TRABA.JO PRACTICO LAGO NIVEL MEDIO
OBJETIVOS:
El Supermercado "LAGO' realiza la entrega de los pedidos a los clientes a través de tres
medios diferentes, (camioneta, ciclomotor, o cadete) en base al siguiente esquema:
Si el valor de la compra es inferior a $ 100 (cien), la empresa no realiza entregas a

domicilio. Para los pedidos que superan dicho monto, se verifica el horarios en que se realizó. Si
el mismo fue pedido después de las 21:00, se lo envía a través de la camioneta de la Compañía.
En el caso de aquellos pedidos que deban ser transportados a una distancia mayor a 20
cuadras, se lo enviará a través de la camioneta, siempre y cuando ésta s e encuentre disponible.
En caso de indisponibilidad de la misma, serán enviados a través de un ciclomotor. Para el caso
de distancias menores a 20 cuadras, se deberá tener en cuenta si el pedido contiene productos
frágiles, en este caso, el mismo será transportado por cadetes. En caso contrario, se deberá
analizar la cantidad de productos que integran el pedido.
 Si el pedido está compuesto por menos de 20 productos, se envía a un cadete con un carrito
 Para pedidos con más de 20 productos y menos de 40, se utilizan los ciclomotores de la
Compañía
 Si el pedido tiene más de 40 productos, será llevado exclusivamente a través de la camioneta
del supermercado

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TRABA.JO PRACTICO CRUZ-AZUL NIVEL MEDIO
OBJETIVOS:
Armar la/s tablas de decisión correspondientes al siguiente enunciado. Tener en cuenta
que la/s tabla/s resultantes no deberán exceder las 10 reglas.
La farmacia "Cruz Azul" se dedica a la atención y venta al público de medicamentos de uso

común, tanto bajo receta como en venta libre.
El procedimiento de venta se basa en las siguientes directivas:
 No se aceptarán pedidos cuyos clientes no presenten el carnet de asociación al día.

 Con los pedidos aceptados, si el remedio es de venta bajo receta, se procede a extraer
el cupón anexo a cada medicamento.
 En todos los casos, se debe realizar el control sobre la dosis vendida al cliente. Si la
dosis es superior al máximo fijado por el Ministerio de Salud y el producto es de venta
libre, se toman los datos del cliente y se prepara una nota de despacho que será
enviada al Ministerio, con una copia para el laboratorio de origen. Si el medicamento
es de venta bajo receta, se rechaza el pedido y se prepara la nota de remisión para ser
enviada al laboratorio.
 Para aquellos casos aceptados, se procede a realizar el descuento correspondiente, y
en el caso de que la obra social corresponda a un sindicato, se solicita la firma de la
receta por parte del afiliado.
 En todos los casos aceptados, se procede a emitir la factura, sellando aquellas
correspondientes a obra sociales pertenecientes a medicinas prepagas.
 Como medida de control adicional para los pedidos correspondientes a medicina
prepagas que superen la dosis máxima, se deberá adjuntar el cupón anexo al
formulario CJ38, previo a la entrega del pedido al asociado.

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TRABA.JO PRACTICO BURGUERS NIVEL MEDIO
OBJETIVOS:
La cadena de comidas rápidas "Speed Burguers" tiene la siguiente mecánica de ventas:
 No se aceptarán pedidos cuyos clientes no presenten el carnet de asociación al día, ya

que la idea es conocer al detalle los hábitos de cada cliente.
 Con los pedidos aceptados, si se trata de un combo en promoción se le realiza un

obsequio al cliente. Para los combos medianos un sundae, para los pequeños un cono
helado y para los grandes unas papas pequeñas de regalo.
 En todos los casos, se debe realizar la verificación de los puntos acumulados por el
cliente. Si el total mensual supera el nivel 1 se realiza un 5% de descuento, en cambio
si supera el nivel 2 será un 10% y para nivel 3 en adelante un adicional de 3%
acumulado por cada nivel. Existen 5 niveles de consumo.
 Para aquellos clientes que se encuentran en nivel 5, reciben doble puntaje por cada
pedido realizado en el mes que supere los $5.
 En todos los casos aceptados, se procede a emitir la factura, sellando entregadas a

aquellas correspondientes a pedidos para llevar.

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TRABA.JO PRACTICO PILETA NIVEL AVANZADO
OBJETIVOS:
1. Verificar que la tabla de decisión construida se corresponda con el texto y, en caso de
ser necesario, corregirla.
2. Ante cualquier duda, atenerse a lo especificado en el texto. La tabla resultante no
podrá exceder las 15 reglas.
Con motivo de la inauguración de la temporada de natación, el Club Social y Deportivo

"Luces" ha lanzado la siguiente promoción: para aquellos ex-socios del club que se hallen
suscriptos en otras actividades en el club se les otorgará un descuento del 5% y, en caso de
suscribir para toda la temporada (3 meses), se le permitirá acceder a clases de natación sin cargo.
Para el conjunto societario actual se ha determinado lo siguiente: aquellos socios cuya

antigüedad en el club sea mayor o igual a 5 años, recibirán un descuento del 20% en el abono de
pileta, mientras que el descuento será del 10% para los socios de menor antigüedad, siempre y
cuando la suscripción no corresponda a un único mes.
Para los socios suscriptos que sean menores de 25 años, se les brindará la posibilidad de
acceder en forma gratuita al gimnasio del club. En caso de que el suscripto ya se encontrara
desarrollando tal actividad, podrá elegir entre las siguientes actividades. cama solar, karate o
patinaje. En todos los casos, si la suscripción corresponde a la temporada completa, también
podrán acceder gratuitamente a clases de natación.
En caso que el suscripto no sea socio del club (invitado especial por un socio), se le
permitirá, como único beneficio, el acceso en forma gratuita al gimnasio del club durante el período
de la suscripción.
Condiciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soc Soc Soc Soc Soc Soc Soc Soc Soc Soc
Socio Ex Ex
. . . . . . . . . .
Antigüedad mayor a 5
años - - S S S S N N N N N N
Meses de suscripción 1 3 1/2 1/2 3 3 1 1 2 2 3 3
< > < < <
Edad >25 >25 <25 >25 >25
25 25 25 25 25
Acciones
Entrada gratis al gimnasio N N S N S N S N S N S N
Descuento 5 % x x
Descuento 10% x x x x x
Descuento 20% x x x x
Clases gratis de natación x x x x x

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TRABA.JO PRACTICO ADUANA NIVEL AVANZADO
OBJETIVOS:
Determinar los errores existentes en la tabla de decisión, corrigiendo los faltantes o
sobrantes.
Con motivo de la reestructuración del sistema aduanero vigente, la Dirección General de

Aduanas ha implementado un conjunto de normas tendientes a regular la importación de artículos.
En primer lugar, se verifica, consultando los archivos de la DGI, que el importador se encuentre
habilitado. En caso de no estado, se retiene el empaque y se libra el acta F540 "Retención por
inhabilitación", la cual será enviada luego a la DGI.
Si el importador se encuentra habilitado, se procede a analizar que el valor del empaque no

supere el límite establecido, de acuerdo a la categoría del importador. Los valores máximos
establecidos varían según la categoría, siendo éstos: Categoría A.- $2.000.000, Categoría B.-
$500.000, Categoría C: $ 50.000
Si un empaque supera el límite establecido para ese importador, se lo retiene y se labra un

acta F720 "Retención por sobrecarga', que se envía al Director, para que autorice el empaque.
Para los pedidos autorizados se confecciona el acta F440 "Autorización Importación", la

que se entrega al importador. A continuación, se deberá contemplar si el artículo está subsidiario;
en ese caso el importador deberá abonar únicamente la tasa de embarque (2 % del total del
empaque), siempre y cuando el contrato de importación haya sido librado con cláusula FOB; a
aquellos contratos con cláusula CIF no se les cobra tasa de embarque.
Los pedidos autorizados deberán abonar un impuesto a la importación, el cual variará

según el país de procedencia del embarque, debido a diversos convenios librados con los mismos:
para los artículos provenientes de Europa, la tasa será del 3% del valor total del empaque - para
aquellos productos originarios de otros países de América, corresponderá un 5 % del total,
mientras que 'los restantes continentes deberán abonar por dicho concepto un 10 % para
categoría A, 12% para la categoría B, y un 20 % para la categoría C. Estos convenios no incluyen
la tasa de embarque, la cual deberá ser abonada por separado, en caso de contratos con cláusula
FOB (2% del total).

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Condiciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Estado
Hab Hab Hab Hab Hab Hab Hab Hab Hab Hab Hab
Importador
Categoría
A A A A B B B B C C C
Importador
Límite Compra >2000 <2000 <2000 <2000 > 500 < 500 < 500 < 500 > 50 < 50 < 50
(en miles)
No No
Estado Artículo Sub Sub
Sub
Sub Sub
Sub
Sub Sub
Cláusula contrato FOB CIF FOB CIF

Continente origen
Acciones
F72 F44 F44 F44 F72 F44 F44 F72 F44 F44 F44
Librar acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dire Dire
Enviar acta
ctor ctor
Entregar acta
x x x x x x
importador
Cobrar tasa
2% 2% 2%
embarque
No Subsidiados
Condiciones 1 2 3 4 5 6
Continente origen América América Europa América Otros Otros
Cláusula contrato CIF FOB CIF FOB CIF FOB
Acciones
Cobrar tasa
2 2 2
embarque
Cobrar tasa
5 5 3 3 l0 10
importación

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TRABA.JO PRACTICO WEST'AIR NIVEL AVANZADO
OBJETIVOS:
La empresa Western Airlines, dedicada al transporte aéreo de pasajeros tanto a nivel

nacional como internacional, ha decidido realizar una agresiva campaña de promoción con motivo
de la reestructuración de la empresa.
Para los vuelos internacionales que se abonen en efectivo, se ha decidido una rebaja del
25% en los vuelos que se realizan de lunes a viernes, y un 15% para los fines de semana.
Para todos los pasajes internacionales correspondientes a primera clase cuya distancia sea
mayor o igual a 10.000 Km., se les otorgará como incentivo un pasaje de cabotaje con destino a
elección del pasajero. Para los pasajeros internacionales de clase turista o business cuyo grupo
esté formado por tres o más personas que superen esta distancia, se les regalará también un
pasaje de cabotaje a cada integrante del grupo. Si el viaje no supera los 1 0.000 Km., se realizará
un descuento adicional del 5% en clase turista, 7% en business class y 12% en primera clase.
Los vuelos de cabotaje tienen dos clases posibles: business y turista. Para estos vuelos, la
compañía brinda una serie de servicios adicionales. traslado en remise desde el aeropuerto al
lugar de destino, hoteles asociados, excursiones especiales.
Para aquellos vuelos abonados en efectivo o con tarjeta de crédito Visa o American
Express, en caso de que el pasajero decida alojarse en alguno de los hoteles asociados a la
compañía, se les otorgará un descuento en los mismos de la siguiente forma:
 Cinco estrellas. 20 % de descuento

 Cuatro estrellas: 1 0 %de descuento
Se ha dispuesto que el servicio de remise y buces, durante esta promoción, sea gratuito para
los pasajeros de business class.
Para los grupos de pasajeros de clase turista de dos o más personas, se les brindará servicio
gratuito de remise o buces siempre y cuando el destino sea inferior a 100 Km. desde el
aeropuerto- en caso de distancia mayores el pasajero podrá elegir entre los medios de transporte
mencionados. En este caso se cobrará, para los remise el 50% de la tarifa normal, mientras que
en el caso de los buces únicamente el 25% de su valor.
Aquellos pasajeros que abonen sus vuelos de cabotaje con tarjeta Mastercard, se les
obsequiará una excursión especial.
La compañía opera con todas las tarjetas de crédito.

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TRABA.JO PRACTICO FABRICA NIVEL AVANZADO
OBJETIVOS:
Con motivo de una nueva apertura al comercio exterior, una de las principales compañías
fabricantes de electrodomésticos ha comenzado la redefinición de¡ procedimiento de despacho de
sus productos. La entrega a los clientes desde la fábrica se realizan a través de transportes
independientes. Cada vez que un camión se presenta en la fábrica se emite una orden de ingreso.
Si el camión no se encuentra habilitado, se rechaza el ingreso de¡ mismo y se anexa el formulario
RCO7 a la orden de ingreso elaborada.
A continuación, para aquellos camiones habilitados, se procede a despachar el pedido.

Para ello se verifica que el pedido no exceda el límite de compra asignado al cliente, salvo que el
pedido corresponda a una exportación, en cuyo caso se verifica que la deuda de¡ cliente no supere
el límite fijado por la Gerencia Comercial. Si se supera este límite, o la operación es nacional, se
rechaza el pedido preparándose el formulario RC05.
Para los clientes locales cuyos pedidos no superan el límite de compra y que abonan en
efectivo, se realiza un descuento del 1 0% sobre el valor total de la compra. En los casos en que
se abona con cheque se le realizará un 5% de descuento, si la deuda no supera el límite, en cuyo
caso no se le realizará descuento.
En base a las nuevas disposiciones de la Secretaria de Comercio Exterior, se deberá

cargar un porcentaje variable de la compra en concepto de impuesto, a todas las exportaciones.
Este impuesto variará según el país al que pertenezca el cliente y la fecha de la última compra del
mismo.
Para embarques con destino a clientes pertenecientes al Mercosur, cuya última compra sea
anterior a los 180 días, no se le gravará impuesto y se confeccionará el formulario SCE05197. Si
la última compra es posterior a este lapso, se agrega un 2% de impuesto, y se elabora el
formulado SCE07197.
Para clientes pertenecientes al resto de América, la tasa del impuesto corresponde al 5%.
Para el resto del mundo, la tasa corresponde al 10% sobre el total de la compra, solo en caso de
que la última compra sea anterior a 180 días.

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TRABAJO EDITORIAL AREA TEMATICA CONCEPTAL D E NIVEL INICIAL

PRACTICO DATOS
OBJETIVOS:
Identificar las entidades. Identificar las relaciones entre entidades

Identificar los atributos de las entidades. Armar el diagrama entidad-relación
Ediciones CPU trabaja con muchos autores diferentes que escriben libros para la editora. Algunos
autores escribieron un solo libro, mientras que muchos escribieron más de uno; además algunos
libros han sido escritos por más de un autor.
La empresa trabaja con múltiples imprentas. A una imprenta se le pueden haber asignado la
impresión de muchos libros o bien todavía puede no haber tenido asignado ningún trabajo.
Cada libro es asignado a una sola imprenta.
Existe un editor que coordina varios proyectos a la vez, aunque cada proyecto tiene asignado un
solo editor.
En cada proyecto participan uno o varios autores y puede suceder en algún momento que un autor
no esté trabajando en ningún proyecto.
Tanto del autor como del editor se conocen su nombre y teléfono. Además son identificados por un
código único.
Al igual que el autor el libro es identificado por un código y de él se conocen los siguientes datos:
título, año de edición y precio.
La imprenta tiene un código unívoco y los datos que se conocen de ella son: nombre, direc ción
(calle, número, piso, localidad y provincia) y teléfono.
El proyecto es numerado en forma secuencial dentro de la empresa y se conocen su nombre y

duración.

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TRABAJO FACULTAD AREA TEMATICA CONCEPTAL D E NIVEL INICIAL

PRACTICO DATOS
OBJETIVOS:
Identificar las entidades. Identificar las relaciones entre entidades.

Identificar los atributos de las entidades
Armar el diagrama entidad-relación
En la facultad existe un grupo de docentes de los cuales se conoce el tipo de documento, el

número de documento, su apellido y nombre, domicilio (calle, numero, piso, localidad y provincia) y
teléfono.
Obviamente el docente es identificado con el tipo de documento y el número de documento.
Cada docente puede tener uno o varios cargos.

Además un cargo puede ser asignado a muchos docentes o puede todavía no haber sido asignado
a ningún docente.
Los cargos son siempre identificados por el código de cargo y de ellos se conoce la descripción del
cargo, el nombre del departamento y el código de la materia.
El docente debe tener por lo menos un título universitario, el cual está definido por un código de
título y además se conoce de él la universidad otorgante y la fecha de aprobación de la última
materia.

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TRABAJO BU QUES AREA TEMATICA CONCEPTAL D E NIVEL MEDIO

PRACTICO DATOS
OBJETIVOS:
Identificar las entidades. Identificar las relaciones entre entidades

Identificar los atributos de las entidades. Armar el diagrama entidad-relación
Una importante compañía naviera, la decimoquinta a nivel mundial, tiene una flota de más de 500
buques, todos identificados por un número de patente, nombre, la bandera del país, dimensiones
(eslora, calado, tonelaje), velocidad crucero y una velocidad máxima.
Los buques pueden ser de varios tipos (cargueros de contenedores, tanques, cerealeros o de
pasajeros).
De los cargueros se conoce la cantidad máxima de contenedores y pueden o no estar equipados
con un tipo de grúa (codificación internacional). No existe un buque carguero que no tenga ningún
tipo de grúa.
De los buques tanques se conoce su capacidad en litros y son clasificados según el tipo de
combustible que transportan (codificación de la compañía). Cada buque tanque transporta un
único tipo de combustible, el mismo tipo de combustible puede ser transportado por varios
tanques. No existe un tipo de combustible que no sea transportado por ningún buque.
Cada barco tiene un capitán que debe estar matriculado, se conoce su apellido y nombre y su
nacionalidad. Cada capitán puede trabajar en varios buques pero como mínimo trabajo en uno, de
lo contrario no llegaría a su categoría de capitán.
La compañía naviera trabaja con dos tipos de clientes: empresas de combustible y líneas
comerciales. De las primeras existe un catálogo internacional donde figuran la identificación, la
razón social, sus teléfonos y el número de fax. De las segundas, cada país codifica sus líneas e
informa sus nombres y números de fax. De los países se conoce el código y su descripción.
Además se sabe que en un país puede haber muchas líneas comerciales o puede que todavía no
se conozca ninguna en un determinado país.
Los buques tanques realizan viajes transportando combustible para distintas empresas. Como
mínimo cada buque realizó un viaje y cada viaje lo hace para una sola empresa. Para una
empresa se pueden haber realizado muchos viajes o puede que sea una nueva empresa a la que
todavía no se le envió nunca combustible.
Los viajes se numeran secuencialmente y cada uno lleva una descripción.
Se sabe también que cada viaje puede incluir más de una parada en cada puerto conociéndose
además la fecha desde y hasta de cada parada.
De los puertos se conoce su código, descripción y en cada uno de ellos se debe pagar un costo
por tonelada y por día.
La compañía numera los servicios que realizan sus cargueros. Cada servicio se factura por un
total y se conoce el número de servicio y su descripción. A una línea comercial le puedo prestar
un servicio varias veces, pero como mínimo todas fueron atendidas 1 vez. Cada servicio es
prestado a una línea comercial por vez.

Página 82
TRABAJO MICROS AREA TEMATICA CONCEPTAL D E NIVEL AVANZADO

PRACTICO DATOS
OBJETIVOS:
Identificar las entidades

Identificar las relaciones entre entidades
Transportes Rayo del Sur posee una flota de más de 300 micros de larga distancia. Realiza viajes
diarios a distintas ciudades del país a cargo de su calificada dotación de conductores y azafatas.
De los conductores se conoce su nro. de conductor, nombre, domicilio, teléfono, nro. de licencia de
conducir y fecha de ingreso a la empresa.
Las azafatas son numeradas de forma unívoca y se conoce su nombre, nacionalidad, fecha de
nacimiento y fecha de ingreso a la empresa.
Los micros se clasifican en clase A (diferenciales), B (comunes) y C (coches camas). La
información que se conoce de los mismos es: nro. de patente, nro. de motor, modelo y nro. de
chasis.
Las azafatas son asignadas sólo a micros de clase A, de los micros de clase B se desea conocer
la cantidad de km. que tiene recorridos el coche y de los micros de clase C se desea saber la
cantidad de bares que tiene, ya que algunos poseen sólo uno y otros dos.
Los viajes se numeran en forma secuencial y se conoce fecha-partida, fecha de llegada, destino
final y el micro que lo realizó.
Los conductores intercambian el mando de la unidad cuando arriban a las ciudades cabeceras de
cada recorrido, ya que un viaje puede recorrer varias ciudades (se conoce el código y nombre de
la ciudad). Se guarda para cada viaje registro de la fecha y hora de llegada a cada una de las
ciudades.
Los micros pueden presentar problemas mecánicos; los cuales se numeran en forma secuencial
para cada uno de los micros y de ellos se conoce la fecha de rotura y fecha de solución del
problema.
Estos problemas o bien son solucionados por uno de los talleres mecánicos habituales (en caso de
estar en Bs. As.) o bien por un Auxilio Particular (en caso de estar en viaje).
De los talleres habituales se conoce su código y razón social, mientras que de los auxilios
particulares además del código y razón social se conoce el nombre de la persona que nos atendió.

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TRABAJO JURIDICO AREA TEMATICA CONCEPTAL D E NIVEL MEDIO

PRACTICO DATOS
OBJETIVOS:
Identificar las entidades

Identificar las relaciones entre entidades
El estudio jurídico “Abraldes & Asociados “ mantiene un registro de sus clientes identificando a
cada uno por tipo y número de documento; entre los datos que se guardan figura el abogado que
lo asesora.
Los empleados del estudio son identificados por un número asignado por la empresa, guardando
además el nombre, la dirección y el teléfono, entre otros datos. Existen distintos tipos de
empleados: administrativos, abogados y trainees, guardando de cada uno de ellos datos
particulares. Por ejemplo, en el caso de los trainees interesa saber que cursos de especialización
realizaron.
Cada vez que un cliente es atendido se registra en una ficha: Nro. de consulta, fecha y hora de
atención, duración de la consulta y el empleado administrativo que lo atendió.
Por cada consulta interesa saber que servicios se han prestado teniendo en cuenta que en una
consulta se pueden prestar muchos servicios y en mismo servicio puede ser prestado en muchas
consultas. El estudio tiene un catálogo con los distintos servicios que presta, destacándose entre
otros: certificación de firma, cartas documento, demandas laborales y demandas por divorcio.
Cada servicio tiene un código numérico único y un precio determinado por los socios gerentes.
De un servicio prestado en una determinada consulta interesa saber el tiempo total de atención del
cliente y los trámites realizados, siendo un dato importante, el precio a facturar en ese servicio. En
algunas ocasiones, participa de un servicio un trainee.
El estudio tiene un nomenclador de los trámites necesarios para brindar un servicio, como por
ejemplo: estampillado en el banco o en el correo, pericias contables, certificados de dominio,
certificados de servicios, etc., detallando el código único de trámite, su descripción, costo real y la
dependencia o ente donde realizarlo.
Para un servicio puede ser necesario hacer más de un trámite y un trámite (por ej. estampillado)
puede ser necesario utilizarlo en varios servicios. Además un servicio como mínimo necesita de un
trámite.

Página 84
TRABAJO PRACTICO RESTAURANT AREA TEMATICA CONCEPTUAL DE DATOS NIVEL AVANZADO

OBJETIVOS:
1. Identificar las entidades componentes del sistema

2. Identificar las relaciones entre entidades
3. Identificar los atributos de las entidades
4. Armar el diagrama de Entidad-Relación
Un restaurante muy conocido de Puerto Madero ha decidido informatizar la atención a sus

exclusivos clientes. Se desea lograr que un cliente pueda reservar, desde la PC de su hogar o
telefónicamente, una determinada mesa para almorzar o cenar.
Los clientes tienen un código único que los identifica, además de una clave secreta que les
permite reservar en forma remota, ya que si lo hacen por teléfono también tienen que confirmar su
nombre. También se registran su teléfono, fecha de nacimiento y sus medios preferidos de pago, a
los que se les asigna un número secuencial. Cada medio puede ser de tipo cheque, efectivo o
tarjetas de crédito. Para los cheques se registra el banco, número de cuenta y clearing, y para las
tarjetas, código de tarjeta (Visa, Mastercard, Diners, etc.), número de tarjeta, banco em isor y fecha
de vencimiento.
Las reservas se identifican por el número de mesa y la fecha y hora de inicio. Se registra el
cliente, la cantidad de personas, fecha y hora de ingreso de reserva y el responsable de la misma
(nombre del empleado o PC).
Una vez que el cliente arriba al restaurante el encargado le pregunta si posee una reserva
previa, en el caso que no posea se le genera en el momento una reserva, siempre y cuando exista
una mesa disponible. En todos los casos, designa un mozo y abre un pedido para ir registrando las
variantes de artículos que consume y su cantidad.
La lista de artículos incluye además del código, la descripción en castellano y en inglés. Existen
variantes para cada artículo identificadas por un número de variante (secuencial dentro de cada
artículo), una descripción, el costo real y el precio de venta.
Cuando el cliente decide cerrar su pedido se imprime la factura (letra y número) con el total a
cobrar, el medio de pago que decide utilizar en dicha ocasión y un detalle de las variantes de
artículos consumidas en el pedido.
Los dueños desean implementar un 20% de descuento cuando se trate del día de cumpleaños
del cliente.
Los mozos son conocidos por un número interno, además de registrar su nombre y los horarios
que cubren (días, hora inicio y fin).
Las mesas tienen número y la cantidad máxima de personas que se pueden sentar.

Página 85
TRABAJO PRACTICO CONSTRUCC AREA TEMATICA CONCEPTUAL DE DATOS NIVEL AVANZADO

OBJETIVOS:
1. Identificar las entidades componentes del sistema

2. Identificar las relaciones entre entidades
3. Identificar los atributos de las entidades
4. Armar el diagrama de Entidad-Relación
La empresa constructora necesita guardar los siguientes datos de los departamentos: a qué
edificio corresponden y en qué municipio se encuentra ubicado el edificio.
El edificio se identifica con un código dado por la empresa constructora y que es correlativo dentro
de cada municipio. El municipio se identifica con un código nacional.
También se desea conocer el nombre del edificio, el domicilio y la cantidad de unidades por piso,
ya que cada municipio fija la tasa a pagar mensualmente según dicha cantidad.
De cada unidad en particular (puede haber hasta un máximo de 50 unidades) se desea saber piso
y número de departamento, superficie total, cantidad de ambientes y si tiene cochera propia.
De cada ambiente del departamento: su número correlativo, el código de ambiente (se considera
ambiente no sólo a las habitaciones y el comedor, sino también a la cocina, los baños, balcones,
lavadero, baulera, etc.), su descripción, la superficie del ambiente y la cantidad de ventanas.
Los Servicios Generales del edificio pueden ser hasta cinco, están identificados por el código de
servicio (que es nacional) y se conoce su descripción.
Se debe registrar para cada edificio: el número de Plano Aprobado del edificio, el número de
autorización municipal, el domicilio de la Oficina de Autorización Municipal (existe una única oficina
por municipio), el arquitecto encargado de la construcción (su nombre y matrícula nacional) y la
fecha en que inició su trabajo en el edificio.
Los departamentos se numeran correlativamente por piso, mientras que los códigos de ambiente
los determina cada municipio.

Página 86
TRABAJO PRACTICO FIN_ DER0 1 AREA TEMATICA CONCEPTUAL DE DATOS NIVEL AVANZADO
OBJETIVOS:
1. Indicar si existen los errores marcados en el Diagrama Entidad-Relación. Tener en cuenta

que en todos los casos deberá señalar en qué componente del diagrama se reflejan las
siguientes aclaraciones. Corregir los errores detectados.
PARTE A:
Compania
aerea
1
2
Pasajero Vuelo
 Se registra por lo menos un vuelo de cada compañía aérea.

 Cada vez que un pasajero realiza un vuelo se registra la clase y el asiento asignado.
PARTE B:
Buque
es un
Buque Buque
tanque contenedor
realiza
1
Servicio Pais
2 pertenece
 Todos los buques realizan servicios.

 Cada servicio pertenece a un único país origen.

Página 87
TRABAJO PRACTICO FIN_ DER0 2 AREA TEMATICA CONCEPTUAL DE DATOS NIVEL AVANZADO
OBJETIVOS:
1. Indicar si existen errores en el Diagrama Entidad-Relación. Tener en cuenta que en

todos los casos deberá señalar en qué componente del diagrama se reflejan las
siguientes aclaraciones. Corregir los errores detectados.
PARTE A:
Item
Lista
Lista Articulo
precios
Precios
Item
Factura
Factura
 No todos los artículos se encuentran incluidos en una lista de precios

 Una factura debe contener ítems

Página 88

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Índice

OBJETIVOS DE LA MATERIA .............................................................................................. 5

CONCEPTOS BÁSICOS ....................................................................................................... 7

Sistema - subsistema - jerarquía sistémica........................................................................... 7

CONCEPTOS BASICOS Y SIMBOLOGÍA A UTILIZAR ..................................................... 16

Informe Prelimina ................................................................................................................. 17

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (D.F.D)

UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

¿Cuál piedra primero?

Cierto día, un motivador experto estaba dando una conferencia a un grupo de

UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

Esta guía fue diseñada con el objetivo de realizar un seguimiento de la

M. Ing. Adriana Fachal

UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

 Que el alumno experimente la problemática particular de efectuar un trabajo de campo y

 Que el alumno sea capaz de llevar a cabo un proyecto de sistemas participando de un

 Que los alumnos demuestren la adecuada aplicación de los contenidos teóricos y la

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Extraído del libro: La oración de la rana - Anthony de Melo.

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Sistema - Subsistema - Jerarquía Sistémica

Algunas conclusiones que se pueden obtener del ejemplo:

 El Sistema de Ventas está conformado por distintas partes o elementos (supervisor,

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ventas. Si el encargado de reservas no puede comunicarse con los hoteles no se podría

SISTEMA: conjunto de elementos interrelacionados ordenadamente con un objetivo

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JERARQUÍA SISTÉMICA: Todo sistema contiene sistemas de menor jerarquía y a

Los profesionales de cualquier disciplina se encargan de resolver problemas, cumpliendo

1. Análisis Situación Actual.

UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

La actividad del Profesional de Sistemas es realizar Análisis, Diseño e Implementación

Continuemos con la Empresa Crecer.

Para el subsistema recolectar información de Hoteles, hay 2 o 3 formas de obtener la

UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

 Consultando guías o folletos,

El bibliorato y su orden es distinto del Fichero y su orden y totalmente diferente de las

UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

Cada área entonces, tiene su propio SUBSISTEMA para ALMACENAR información y el

UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

Para el subsistema procesar información de Hoteles, hay dos formas de elaborar la

UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

Para el subsistema distribuir información de Hoteles, hay dos maneras de distribuir la

SISTEMA DE INFORMACIÓN: conjunto de subsistemas para recolectar, almacenar,

UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

El borracho del pueblo, con un periódico en la mano, se acercó tambaleando al

El diálogo es el alma de toda relación. Desgraciadamente, los obstáculos al

Extraído de: La oración de la rana - Anthony de Mello

UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

Conceptos Básicos y Simbología a utilizar

Puntos a describir en un Informe Preliminar:

b) El objetivo del mandato:

UMET – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

Detalle de los puntos a describir:

Los puntos a incluir deben ser:

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El objetivo del mandato:

Los puntos a incluir deben ser:

Para ello se informará:

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 Especialización en una determinada actividad empresarial

Los puntos a incluir deben ser:

Conflictos y necesidades detectados: