FR-DIF-00436-PR-00386

Espacio para ser

REGISTRO CONTABLE No. diligenciado por
COASPHARMA SAS Contabilidad

LEGALIZACION CUENTA DE GASTOS CUENTA DE GASTOS No. 6

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACION

1098689135
CODIGO ZONA
CAMILA ANDREA
LANDINEZ HERNANDEZ CC 2040533 - 340-(BUC) P 23-VISITADOR (A)
MEDICO (A)
OBSERVACIONES

LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MES DE AGOSTO SEMANA DEL 21-Jul AL 20-Aug DE 2022

GASTOS
TOTAL
FECHA DESCRIPCION NIT BENEFICIARIO CIUDAD GASTOS
TRANSPORTE MANUTENCION ATENCIONES HOSPEDAJE OTROS
PROTOCOLOS
03/08/2022 MANUTENCION 1,098,689,135 CAMILA ANDREA LANDINEZ HERNANDEZ SAN VICENTE 50,000.00 $ 50,000.00
17/08/2022 MANUTENCION 1,098,689,135 CAMILA ANDREA LANDINEZ HERNANDEZ SOCORRO 50,000.00 $ 50,000.00
17/08/2022 HOSPEDAJE 890.201.578-7 MESÓN DEL CUCHICUTE SAN GIL 75,000.00 $ 75,000.00
18/08/2022 MANUTENCION 1,098,689,135 CAMILA ANDREA LANDINEZ HERNANDEZ SAN GIL 50,000.00 $ 50,000.00
18/08/2022 HOSPEDAJE 890.201.578-7 MESÓN DEL CUCHICUTE SAN GIL 75,000.00 $ 75,000.00
19/08/2022 MANUTENCION 1,098,689,135 CAMILA ANDREA LANDINEZ HERNANDEZ SAN GIL 50,000.00 $ 50,000.00

- - - -
- - - - - $ -
- - - - - $ -
- - - - - $ -
TOTAL GASTOS 350,000.00
VALOR DEL ANTICIPO 350,000.00
!! RECUERDE QUE …...!!
SALDO 0.00

1. La única excepción para reconocimiento del 100 % del valor del hospedaje es FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO O Vo.Bo. GERENTE REGIONAL (Fondos) Vo.Bo. ASESOR CRECIMIENTO EN VENTAS
en las ciudades de Itsmina, Leticia, Quibdó y Apartado por tener tarifas altas y no ANTICIPO Vo.Bo. JEFE INMEDIATO (Anticipos) Vo.Bo. GERENCIA DE PLANEACION FINANCIERA
existir convenio en estos sitios.

2. En los gastos de Viaje No se reconocerán los valores que incluyan en el formato

de gastos de viaje por concepto de cafetería, fax, correo, material de mercadeo y
atenciones debido a que estos son gastos para el fondo de Marketing y deben
reportase únicamente por quienes tengan creado el mencionado fondo.

3. En los Gastos de Marketing no se podrán reportar compras de activos fijos y

bienes o servicios distintos a los establecidos en el presente documento.
 FR-DIF-00436-PR-00386

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REGISTRO CONTABLE No. diligenciado por
COASPHARMA SAS Contabilidad

LEGALIZACION CUENTA DE GASTOS CUENTA DE GASTOS No. 1

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACION

XXXX
XXXXXX CODIGO ZONA

XXXX
OBSERVACIONES

LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE SEMANA DEL XXXX AL XXXX SEMANA DEL XXX AL XXX DE XXX

GASTOS
TOTAL
FECHA DESCRIPCION NIT BENEFICIARIO CIUDAD
OTROS GASTOS
TRANSPORTE MANUTENCION ATENCIONES HOSPEDAJE PROTOCOLOS
10/11/2021 MANUTENCION Y ALOJAMIENTO 1,111,111.00 NOMBRE DEL PROVEEDOR / EMPLEADO BARRANQUILLA - 39,000.00 - 33,000.00 - $ 72,000.00
09/11/2021 ALOJAMIENTO CIUDAD XXXX 2,222,222.00 NOMBRE DEL PROVEEDOR / EMPLEADO CALI - - - 65,000.00 - $ 65,000.00
N/A N/A N/A N/A N/A - - - - - $ -
N/A N/A N/A N/A N/A - - - - - $ -
N/A N/A N/A N/A N/A - - - - - $ -
N/A N/A N/A N/A N/A - - - - - $ -
N/A N/A N/A N/A N/A - - - - - $ -
N/A N/A N/A N/A N/A - - - - - $ -
N/A N/A N/A N/A N/A - - - - - $ -
N/A N/A N/A N/A N/A - - - - - $ -
N/A N/A N/A N/A N/A - - - - - $ -
TOTAL GASTOS 137,000.00
VALOR DEL ANTICIPO 0.00
!! RECUERDE QUE …...!!
XXXX XXXX XXXX SALDO 137,000.00

1. La única excepción para reconocimiento del 100 % del valor del hospedaje es en las
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO O Vo.Bo. GERENTE REGIONAL (Fondos) Vo.Bo. ASESOR CRECIMIENTO EN VENTAS
ciudades de Itsmina, Leticia, Quibdó y Apartado por tener tarifas altas y no existir ANTICIPO Vo.Bo. JEFE INMEDIATO (Anticipos) Vo.Bo. GERENCIA DE PLANEACION FINANCIERA
convenio en estos sitios.

2. En los gastos de Viaje No se reconocerán los valores que incluyan en el formato de

gastos de viaje por concepto de cafetería, fax, correo, material de mercadeo y
atenciones debido a que estos son gastos para el fondo de Marketing y deben
reportase únicamente por quienes tengan creado el mencionado fondo.

3. En los Gastos de Marketing no se podrán reportar compras de activos fijos y bienes

o servicios distintos a los establecidos en el presente documento.