EDICIÓN: FECHA:

REVISIÓN: PAGINA:

ASUNTO: Procedimiento para pago de CODIGO:

CCSC-ADM-P-HCE-02
honorarios médicos del programa cirugía de
corta estancia.

1. OBJETIVO: Establecer el procedimiento a seguir para el pago de honorario

médicos sujetos al programa de cirugía de corta estancia.
2. ALCANCE: Este procedimiento abarca el pago de honorarios al personal médico
desde la solicitud del servicio hasta la realizació n de la cirugía del programa de
corta estancia.
3. RESPONSABILIDADES
Supervisor (a) de Presupuestos:
3.1 Mantener un registro y control de los solicitantes del servicio de cirugía de
corta estancia.
3.2 Informar al Dpto. de Administració n la fecha de realizació n de la cirugía con 3
días há biles de anticipació n a través del correo electró nico.
Departamento de Administración:
3.3 Preparar el correspondiente pago al personal médico involucrado en el proceso
de cirugía de corta estancia.
3.4 Entregar dinero a Secretaria de Á rea Quirú rgica indicando a través del correo el
nombre del personal médico involucrado en la realizació n de la cirugía sujeta al
programa de corta estancia.
Secretaria de Área quirúrgica:
3.5 Recibir dinero por parte de Dpto. de Administració n
3.6 Entrega dinero a los médicos involucrados en la realizació n de la cirugía y
solicitar firma de cada una de las partes a través de la ficha “Comprobante de
pago” CCSC-SAP-R-03.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

Fecha:
Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN: PAGINA:
1
ASUNTO: Procedimiento para pago de CODIGO:
honorarios médicos del programa cirugía de CCSC-ADM-P-HCE-02
corta estancia.
4. RESPONSABLE (S) DE LA APLICACIÓN Y REVISION DEL PROCEDIMIENTO:
Los responsables de la revisió n y aplicació n del respectivo procedimiento son:
Dpto. de Administració n, Dpto. de SAP (Supervisor (a) de Presupuesto), Secretaria
de Á rea Quirú rgica.
5. DEFINICIONES:
 Honorario médico: cantidad de dinero que se paga a los médicos como
remuneració n en base a su trabajo profesional.
 Cirugía de Corta Estancia: programa establecido en la institució n al pú blico
que requiera de un protocolo de cesaría.
6. FRECUENCIA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO:
Eventual.
7. DOCUMENTOS APLICABLES Y/ O ANEXOS:
Ficha de registro “Comprobante de Pago” CCSC-SAP-R-03.
Formato “Entrega de Efectivo para Pagos” CCSC-ADM-F-A-02.
8. POLITICAS:
8.1 Se deberá informar en un lapso no mayor a 3 días há biles la fecha de
realizació n de la cirugía.
9. NORMAS:
9.1 Supervisor de Presupuesto debe informar al Dpto. de Administración el
personal médico involucrado en el proceso de cirugía a través de un correo
electró nico donde se indique: Fecha de la cirugía, Diagnostico (Protocoló de
Cesaría), Cirujano Principal, Primer Ayudante, Pediatra, Anestesiólogo y
Número de Factura para canalizar los respectivos pagos.
9.2 Se debe mantener un control de los registros de los pago efectuados y
tomar en cuenta la exoneració n de los gastos administrativos pertinentes al
proceso.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:
Fecha: Fecha:
ASUNTO: Procedimiento para pago de honorarios
médicos del programa cirugía de corta estancia.
10.PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLES
Supervisor (a) de Presupuesto.
Dpto. de Administración.
Secretaria de Área Quirugica.
Supervisor (a) de Presupuesto.
EDICIÓN: FECHA:
REVISIÓN: PAGINA:
CODIGO:
CSC-ADM-P-HCE-02
ACTIVIDAD
1. Informa al Dpto. de Administració n
fecha de cirugia e informació n necesaria
para canalizar pagos .
2. Prepara pago de acuerdo a la
informació n indicada en la ctividad
anterior.
3. Entrega a Secretaria de Á rea Quirugica
el dinero y evidencia dicha entrega a
traves del formato: “Entrega de efectivo
para pagos” CCSC-ADM-F-A-02.
4. Verifica y entrega una vez culminado
el proceso de cirugia el efectivo al
personal médico.
5. Solicita firma de los médicos a traves
de la ficha de registro “Comprobante
de Pago” CCSC-SAP-R-03, indicando el
número de la factura.
6. Remite “Comprobante de Pago”
CCSC-SAP-R-03 a Supervisor (a) de
Presupuestos.
7.Recibe y anexa factura para control de
pagos y exoneració n de gastos
administrativos.
8. Envia factura a Departamento de
Administració n.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:
Fecha: Fecha: