PROCESO DE FACTURACIÓN

EN SERVICIOS DE SALUD

inicio
Admisión: realiza recepción de
documento y
si tiene EPS.
La oficina de facturación recibe el
reporte del procedimiento, autorización,
fotocopia de cedula de usuarios y demás
documentos que exija la aseguradora.
Verifica base de datos y se solicita
autorización
Se tramita autorización ante EPS
Se remite al usuario a la atención
Se realiza cobro de la cuota moderadora
o
copago
Se realiza la liquidación del servicio
Se elabora la factura de los servicios
prestados
Se anexan soportes: (historia clínica,
ayudas
DX, medicamentos, formulas,
autorizaciones)
Inicia proceso de auditorias- glosas-
devoluciones-conciliaciones
Envió de factura física o digital
IPS radica factura digital
Archivo
Pago de facturas
fin
En facturación se verifica que la
documentación recibida se encuentre
completa, bien diligenciada y acorde al
listado de citas por aseguradora.
Se realiza en orden de fecha de
ejecución y de acuerdo a lo
exigido por la aseguradora y/o
cliente
Se imprime la factura con el listado de
pacientes respectivo o de manera
individual según las condiciones
establecidas por cada aseguradora.
Por consolidado de pacientes se le
anexan copia de la factura las cuales se
archivan con firma de recibido en la
oficina de facturación.
Luego de radicar la facturación si hay
alguna devolución por parte de la
aseguradora se considera que hay una
glosa
Luego de que las facturas con la firma de
recibido llegan a la oficina de
facturación se debe hacer el ingreso de
la fecha de recibido al sistema.
Finalizado el ingreso al sistema, se
procede a archivar cada factura
teniendo en cuenta el consecutivo de
cada una en orden de menor a m
ACTIVIDAD 3 EVIDENCIA 2. ESTUDIO DE CASO: CASOS DE FACTURACIÓN
APLICADA.

Utilizando el material de estudio y el desarrollo de las Guías de Aprendizaje 1 y 2,

lo invitamos a facturar el siguiente procedimiento: Recuerde que al desarrollar el
ejercicio planteado debe mencionar el nivel de atención según el MAPIPOS;
determinar si es un procedimiento ambulatorio u hospitalario y establecer bajo que
tarifario está realizando la liquidación.
1. Atención ambulatoria por consulta externa medicina general, según tarifario
SOAT.
2. Cobro por la toma de muestra y análisis en un examen de laboratorio
denominado Hemograma, según tarifario ISS2001.
3. Liquidación por la atención de ayuda diagnóstica Ecocardiograma en
consultorio especializado de III nivel de atención a tarifa SOAT vigente más 10%.
Código Servicio Niveles de Unidad Valor Valor total
prestado atención unitario
MAPIPOS
39141 Atención 1 nivel. 1,2 40.000 40.000
ambulatoria
por
consulta
externa por
medicina
general,
según el
tarifado del
SOAT
092207 1 nivel. 1,2 6.490 6.490
25106 2 niveles 7,37 247.700 247.700+10%
(247.700+24.570)270.270
inicio

Admisión: realiza recepción de documento y

si tiene EPS.

La oficina de facturación recibe el

reporte del procedimiento, autorización,

fotocopia de cedula de usuarios y demás

documentos que exija la aseguradora.

Verifica base de datos y se solicita

autorización

Se tramita autorización ante EPS

Se remite al usuario a la atención

Se realiza cobro de la cuota moderadora o

copago

Se realiza la liquidación del servicio

Se elabora la factura de los servicios

prestados

Se anexan soportes: (historia clínica, ayudas

DX, medicamentos, formulas, autorizaciones)

Inicia proceso de auditorias- glosas-

devoluciones-conciliaciones

Envió de factura física o digital

IPS radica factura digital

Archivo

Pago de facturas

fin

En facturación se verifica que la

documentación recibida se encuentre

completa, bien diligenciada y acorde al

listado de citas por aseguradora.

Se realiza en orden de fecha de

ejecución y de acuerdo a lo

exigido por la aseguradora y/o

cliente

Se imprime la factura con el listado de

pacientes respectivo o de manera

individual según las condiciones

establecidas por cada aseguradora.

Por consolidado de pacientes se le

anexan copia de la factura las cuales se

archivan con firma de recibido en la

oficina de facturación.

Luego de radicar la facturación si hay

alguna devolución por parte de la

aseguradora se considera que hay una

glosa

Luego de que las facturas con la firma de

recibido llegan a la oficina de

facturación se debe hacer el ingreso de

la fecha de recibido al sistema.

Finalizado el ingreso al sistema, se

procede a archivar cada factura

teniendo en cuenta el consecutivo de

cada una en orden de menor a mayor