PROCESO: Sistema Integrado de Gestión FECHA: 17/05/2019

PRESENTACIÓN DEL ÁREA AUDITADA

NOMBRE ÁREA DE RESPONSABILIDAD

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Sistema Integrado de Gestión
Trabajo

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE NIVEL DE RESPONSABILIDAD

Fabio Andres Núñez Auditor Líder
Melissa Ortega Observador
Silvia Barrero Responsable del SGSST

OBJETIVO, ALCANCE Y CRITERIOS DE LA AUDITORIA

Objetivos:
Verificar el cumplimiento del SGSST con respecto al Manual del SGSST, documentos relacionados el Decreto
1072:2015 y la Resolución 0312:2019.

Alcance: Toda la extensión de la implementación del SGSST en todos los niveles de la empresa.
Criterios de la auditoria: Decreto 1072:2015 y Resolución 0312:2019

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONDUCTO OFICIAL DE COMUNICACIÓN ENTRE

AUDITORIA EL EQUIPO AUDITOR Y EL AUDITADO
Entrevistas, Verificación de documentación y 1. Representante del auditado: Fabio Andrés Núñez
registros,
Recolección de evidencias. 2. Representante del equipo auditor: Silvia Barrero

ANÁLISIS DEL AUDITOR SOBRE LOS ELEMENTOS QUE CUMPLE

EL SGSST DEL AUDITADO

 Disponibilidad y recepción adecuada tanto del personal como de la documentación para la realización de
la auditoria interna.
 Se identifica con claridad el proceso y sus interrelaciones, las actividades se desarrollan de manera
coordinada y es clara la secuencia entre ellas así como los insumos que se necesitan y los resultados que
estas generan.
 La apropiación de la política en los diferentes niveles de la organización reflejan un compromiso
importante de cada uno de los funcionarios, entendiendo así los objetivos aplicables no solo de su
proceso sino de los objetivos de SGSST.
 Reconocen sus funciones y responsabilidades frente a cada una de las actividades que desarrollan.
 Son identificados y utilizados adecuadamente los mecanismos de comunicación establecidos y generados
por la organización, así como los conductos regulares que deben atender para desarrollar cada una de las
actividades.

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 La planificación se desarrolla de manera organizada y genera evidencia al interior del proceso, como
mecanismo de control y seguimiento.

ELEMENTOS QUE PODRÍAN GENERAR NO CONFORMIDADES

 Fortalecer la cultura de auto cuidado y reporte de acciones y condiciones inseguras con el personal, se
evidencia capacitación en estos temas.
 Generar los exámenes de ingreso al personal que es vinculado en la empresa antes de su contratación se
evidencia la realización de los exámenes posterior a la contratación.
 Reubicar el servidor debido a que emite radiación en bajas cantidades pero que a su frecuente exposición
puede generar daños en el personal que se encuentra expuesto al perímetro donde este ubica que es el
área de contabilidad
 Contratar un técnico, tecnólogo o especialista en SST que lidere el proceso del SGSST finalizada la
implementación del SGSST por parte de las estudiantes de Ingeniería Industrial.
lista de distribución del informe de auditoría:
Este informe es divulgado a la alta dirección, responsable del SGSST, las estudiantes de ingeniería industrial
las cuales realizaron todo el proceso de implementación, a todo el personal de la empresa los cuales están
involucrados con la implementación.

Firma del auditor líder externo :

Fecha: 17/05/2019 Firma del representante del auditado:

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