PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5

CONTROL DE FLOTA

INDICE

1. Alcance 2

2. Términos y definiciones 2

3. Responsabilidades 3

4. Desarrollo 6

5. Registros 18

6. Fuentes utilizadas 19

7. Anexo 1: Disposición para la realización del control al funcionamiento del Sistema de 20

Gestión y Control de Flota a las bases de transporte.

8. Anexo 2: Acta de Control al Funcionamiento del Sistema de Gestión y Control de Flota. 21

9. Anexo 3: Control Estadístico de Calificaciones de las bases de transporte incorporadas al 23

Sistema de Gestión y Control de Flota.

10. Anexo 4: Control Estadístico de Calificaciones Dirección del Sistema de Gestión y Control 24
de Flota, Grupo Provincial de Sistema de Gestión y Control de Flota Centro de
Dirección y Supervisión de Sistema de Gestión y Control de Flota.

11. Anexo 5: Plan de medidas derivado del Control al Sistema de Gestión y Control de Flota. 25

12. Anexo 6: Contenido del programa para la realización de los controles a las provincias. 26

13. Anexo 7: Contenido del informe resumen de los controles a las provincias. 28

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1. ALCANCE

1.1 El presente procedimiento establece:

1.1.1 Las acciones necesarias para el control al funcionamiento de los Grupos y Secciones
Provinciales y del Grupo Municipal Isla de la Juventud del Sistema de Gestión y Control
de Flota.
1.1.2 Las acciones necesarias para el control al funcionamiento de los Centros de Dirección y
Supervisión de los Organismos de la Administración Central del Estado y las
Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial en los que se encuentra
implementado el Sistema de Gestión y Control de Flota.
1.1.3 Los elementos organizativos de los controles al funcionamiento del SGCF a las bases,
grupos o secciones provinciales y el municipio especial Isla de la Juventud, y en los
Centros de Dirección y Supervisión de los Organismos de la Administración Central del
Estado y las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial.
1.1.4 Identifica los tipos de controles, expone los momentos que abarca todo control; los
aspectos a controlar; las calificaciones y la documentación que para cada caso se
elabora.

1.2 Los ejemplares de control del procedimiento están distribuidos hasta:

1.2.1 Todas las entidades que participan en el Programa de Introducción del SGCF en la
República de Cuba.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
1. SGCF: SGCF (Sistema de Gestión y Control de Flota): Conjunto de subsistemas
integrados, que abarcan acciones organizativas, técnicas y de recursos humanos,
amparados en Políticas, documentos normativos e instrumentos jurídicos únicos y de
alcance nacional, cuya esencia radica en el seguimiento y control de medios de transporte
de carga y de pasajeros, embarcaciones, maquinarias y equipos rodantes, mediante el
empleo de sistemas satelitales de posicionamiento, en tiempo real o tiempo diferido, con el
objetivo estratégico de ahorrar combustible, contribuir a una mejor eficiencia en la
explotación de los medios, influir en la calidad de los servicios y luchar contra indisciplinas
y delitos.
2. DSGCF: Dirección de Sistema de Gestión y Control de Flota.
3. GPSGCF (SPSGCF): Grupo Provincial de SGCF, Sección Provincial del SGCF de las
provincias Artemisa y Mayabeque.
4. GMSGCF: Grupo Municipal del Sistema de Gestión y Control de Flota del Municipio
Especial Isla de la Juventud.
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5. OACE: Organismo de la Administración Central del Estado.

6. OSDE: Organización Superior de Dirección Empresarial.
7. UEB: Unidad Empresarial de Base.
8. BASE: Organización administrativa que, independientemente de su denominación, dispone
de un conjunto de medios incorporados al Sistema de Gestión y Control de Flota (SGCF),
que pueden estar agrupados en uno o varios lugares, en los que se cumple total o
parcialmente lo dispuesto en el presente procedimiento. Todas las bases se controlan por
las autoridades territoriales del SGCF. El alcance de estos controles se establece por la
Dirección del SGCF del Ministerio del Transporte en dependencia de las características de
la base.
9. MEDIO o MÓVIL: Medio de transporte, embarcación, máquina ingeniera, equipo
tecnológico o maquinaria agrícola con equipamiento de a bordo del SGCF instalado, que
se encuentra incorporado a una base.
10. HE: Hecho extraordinario
11. CONTROL PLANIFICADO: Son aquellas visitas de control al funcionamiento del SGCF,
que se realizan de forma planificada y no sorpresiva.
12. CONTROL SORPRESIVO: Son aquellas visitas de Control al funcionamiento del SGCF,
que se realizan de forma sorpresiva en el horario que entienda la DSGCF, el GMSGCF del
Municipio Especial Isla de la Juventud o el GPSGCF correspondiente.
13. DESCONEXIÓN: Interrupción que se produce en el Sistema debido a:
a) Por Tarjeta: Se produce cuando se desconecta físicamente la tarjeta del
computador.
b) Por Corriente: Se produce cuando hay un fallo de corriente en el móvil. Esto puede
estar dado debido a la desconexión de la batería o a algún tipo de fallo eléctrico en
general.
c) Por Falta de Tramas: Esta desconexión ocurre cuando entre una trama y la
siguiente hay una diferencia de tiempo considerable. Esto puede estar dado porque
el C a B puede tener problemas y deja de escribir durante algún tiempo o puede
darse el caso de que se hayan borrado tramas.
d) Datos no válidos por Satélite: Se produce cuando el Computador de a Bordo no
capta la señal de ningún satélite.
e) Datos no válidos por Posición: Se produce cuando el Computador de a Bordo
solamente capta la señal de 1 ó 2 satélites.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 El Director de la Dirección de Sistema de Gestión y Control de Flota responde por:

a) Planificar la ejecución de los controles al funcionamiento a los GPSGCF
(SPSGCF/GMSGCF), a los CDS de los OACE y OSDE con el sistema instalado y las
bases de transporte del país.
b) Designar a los integrantes de las comisiones de control al funcionamiento de los CDS de
los OACE y OSDE y los Grupos provinciales.

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c) Informar a las entidades que serán objeto de control planificado el cronograma aprobado
con no menos de siete días antes de la fecha prevista.
d) Garantizar los medios y recursos necesarios para la ejecución de los controles nacionales.
e) Velar por la transparencia y correcta ejecución del proceso de control.
f) Exigir a los OACE, OSDE, entidades que explotan el SGCF y proveedores de servicios el
cumplimiento de las normativas y Procedimientos establecidos para el funcionamiento del
SGCF.
g) Mantener informado al Ministro y al Viceministro Primero del MITRANS de los resultados
de los controles.
h) Dictaminar en última instancia acerca de reclamaciones que se presenten ante resultados
de controles realizados por comisiones presididas por Jefes o Especialistas de la Dirección
de Sistema de Gestión o Control de Flota o por los Jefe de Grupos (Secciones)
Provinciales (MEIJ) del SGCF.
i) Organizar el análisis de los resultados de los controles a nivel de país, identificar
tendencias y aprobar o proponer medidas para la solución de los principales problemas
que afecten.
3.2 Los representantes oficiales de los OACE y OSDE responden por:
a) Planificar controles a sus bases subordinadas, guiándose para su ejecución por el
contenido del presente procedimiento.
b) Ayudar y comprobar la preparación de las bases subordinadas con vistas a los controles
planificados a ejecutar por la DSGCF, GPSGCF, SPSGCF (GMSGCF).
c) Exigir a sus bases subordinadas la elaboración oportuna de los planes de medidas para la
solución de las deficiencias que se le señalen en los controles y su cumplimiento.
d) Mantener informado al jefe que representan de los resultados de los controles al SGCF en
las bases subordinadas.
e) Dictaminar en última instancia acerca de reclamaciones que se presenten ante resultados
de controles ejecutados por las autoridades autorizadas de su OACE u OSDE a las bases
subordinadas.
3.3 Los Jefes de los Grupos Provinciales de Sistema de Gestión y Control de Flota (GMSGCF)
responden por:
a) Planificar controles a las bases radicadas en su territorio, guiándose para su ejecución por
el contenido del presente procedimiento.
b) Informar a las entidades de su territorio, que serán objeto de control planificado, el
cronograma aprobado con no menos de siete días antes de la fecha prevista.
c) Garantizar los medios y recursos necesarios para la ejecución de los controles
contemplados en su plan.
d) Comprobar en las bases de su territorio la elaboración oportuna de los planes de medidas
para la solución de las deficiencias que se le señalen en los controles y su cumplimiento.

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e) Velar por la transparencia y correcta ejecución del proceso de control por sus
subordinados.
f) Dictaminar en última instancia sobre reclamaciones que se realicen acerca de resultados
de controles presididos por especialistas subordinados.
g) Mantener informado al gobierno de la provincia (Municipio Especial Isla de la Juventud)
sobre los resultados de los controles a las bases de su territorio.
3.3.1. Los Jefes de los GPSGCF (SPSGCF/GMSGCF) objeto de control responden por:
a) Recibir la comisión de control y organizar el buen desarrollo de sus actividades, facilitando
para ello toda la información que se solicite.
b) Realizar el análisis de los resultados del control, determinar responsabilidades y elaborar
el plan de medidas correctivas.
3.4 Los Jefes de los Centros de Dirección y Supervisión de Empresas, OSDE y OACE responden
por:
a) Planificar controles a sus bases subordinadas, guiándose para su ejecución por el
contenido del presente procedimiento.
b) Informar a las entidades subordinadas, que serán objeto de control planificado, el
cronograma aprobado con no menos de siete días antes de la fecha prevista.
c) Garantizar los medios y recursos necesarios para la ejecución de los controles
contemplados en su plan.
d) Ayudar y comprobar la preparación de las bases subordinadas con vistas a los controles
planificados a ejecutar por la DSGCF, GPSGCF, SPSGCF (GMSGCF).
e) Velar por la transparencia y correcta ejecución del proceso de control por sus
subordinados.
f) Exigir a sus bases subordinadas la elaboración oportuna de los planes de medidas para la
solución de las deficiencias que se le señalen en los controles y su cumplimiento.
g) Elaborar los planes de medidas a cumplimentar a nivel de OACE u OSDE para la solución
de las deficiencias detectadas en los controles, presentándolo trimestralmente a la
DSGCF, conjuntamente con el cumplimiento.
h) Mantener informado al representante oficial de su organismo para la Introducción del
Sistema de Gestión y Control de Flota de los resultados de los controles.
i) Realizar análisis de los resultados de los controles que por cualquier nivel se realicen a
sus bases subordinadas adoptando medidas para eliminar las deficiencias comunes.
3.4.1 Los Jefes de los Centros de Dirección y Supervisión del Sistema de Gestión y Control de
Flota de los OACE y OSDE objeto de control responden por:

a) Recibir la comisión de control y organizar el buen desarrollo de sus actividades,

facilitando para ello toda la información que se solicite.
b) Realizar el análisis de los resultados del control, determinar responsabilidades y
elaborar el plan de medidas correctivas.
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3.5 Los Directores de las bases responden por:

a) Garantizar las adecuadas condiciones de trabajo para el buen desarrollo de los controles
que se realicen a su entidad.
b) Participar en las reuniones de inicio y de conclusiones del control.
c) Facilitar la información vinculada con el SGCF que le soliciten los controladores,
garantizando su veracidad.
d) Realizar los análisis que correspondan de los resultados de los controles, determinando
responsabilidades y plan de medidas correctivas.
e) Mantener informada a su instancia superior de los resultados de los controles que reciba.

4. DESARROLLO.

4.1 Los Controles al Funcionamiento del Sistema de Gestión y Control de Flota se clasifican:

1. Por el alcance de sus objetivos: En Totales y Parciales.

a) Los Totales abarcan todos los aspectos objetos de control recogidos en el presente.
b) Los Parciales son los dirigidos específicamente a algunos de esos aspectos.
2 Por su planificación: En Ordinarios o Extraordinarios.
a) Los ordinarios son los previstos específicamente en el plan de control aprobado.
b) Los extraordinarios, son los que se ordenan por el nivel de dirección que corresponda
con posterioridad a la aprobación del plan.
3 Por el número de entidades que abarcan pueden ser: Individuales, de Grupo e Integrales.
a) Los Controles Individuales son los que se realizan a una entidad determinada.
b) Los de Grupo son los que se hacen durante un mismo período a un conjunto de
entidades que realizan actividades similares, por ejemplo, todas o una parte de las
entidades incorporadas al Sistema de un mismo OACE u OSDE, todas o una parte
de las UEB o Brigadas de asistencia técnica, etc.
c) Los Controles Integrales son los que se ejecutan durante un mismo período a todas
las entidades de un territorio.
4.1.1 Sobre la Visita de Trabajo.
a) Un control de ayuda o bien una visita de trabajo, cumple iguales características que
un control al funcionamiento de una base pero sin obtener calificación en ninguno de
sus puntos.
b) Se puede realizar de un modo planificado o bien decidirse en el momento de la visita.

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c) De modo obligatorio se realizará visita de trabajo aquellas bases que en el control

anterior hayan obtenido calificación de mal.

4.2 De la organización de los controles.

4.2.1 Los Grupos Provinciales y Secciones provinciales de transporte (GMSGCF) como
objeto de control:
a) Los controles al funcionamiento de los GPSGCF (GMSGCF) se realizan por la
DSGCF a partir del plan anual de actividades aprobado. Ante la necesidad de un
control no contemplado en el mismo se deberá cumplir con los procedimientos
establecidos al respecto.
b) Los controles al funcionamiento de los GPSGCF (GMSGCF) se realizan de forma
independiente o como parte integrante de los controles del funcionamiento de las
bases en las provincias (Municipio Especial Isla de la Juventud).
c) Para la realización de los controles al funcionamiento de los GPSGCF (GMSGCF)
el Director de la DSGCF crea una comisión de control presidida por un directivo de
la DSGCF e integrada por especialistas y/o supervisores de esa instancia o de
otros GPSGCF, SPSGCF (GMSGCF).

4.2.2 Los CDS como objeto de control:

a) Los controles al funcionamiento de los CDS en los OACE y en las OSDE, se
realizan por la DSGCF a partir de la decisión del Director de la DSGCF.
b) Los controles al funcionamiento de los CDS en las OSDE, también se realizan por
los CDS de los OACE correspondientes, a partir de las decisiones de los
representantes de los OACE ante el Grupo Consultivo del SGCF.
c) Las fechas de realización de los controles al funcionamiento de los CDS de los
OACE y OSDE se incluyen, a solicitud del Director de la DSGCF, en el Plan
Mensual del MITRANS. En el caso de los controles a los CDS de las OSDE de los
demás OACE, las fechas de realización se incluyen en los planes mensuales de
los organismos correspondientes, a solicitud de los representantes ante el Grupo
Consultivo.
d) Para la realización de los controles al funcionamiento de los CDS a todos los
niveles, el Director de la DSGCF crea una comisión de control presidida por un
directivo de la DSGCF e integrada por especialistas y/o supervisores de esa
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instancia, en la cual podrán incluirse representantes del OACE u OSDE objeto del
control. En el caso de los controles organizados por los OACE a sus OSDE
subordinados, el representante del OACE ante el Grupo Consultivo crea una
comisión con características similares a la mencionada.

4.3 La ejecución de todo tipo de control abarca los momentos siguientes:

4.3.1 Disposición para la Realización del Control: La “Disposición para la realización del
Control al Funcionamiento del Sistema de Gestión y Control de Flota”, (Anexo 1), se
emite por parte de quien presida la Comisión de Control. En la misma se indican la
fecha de ejecución del Control, sus objetivos y los miembros de la Comisión de
Control. La Comisión de Control debe estar compuesta por dos o más especialistas, y
se apoya en los órganos territoriales de Servicios Técnicos. Se designará al frente de
la Comisión de Control a un Jefe o especialista experimentado de la DSGCF, del
GPSGCF, SPSGCF o del GMSGCF.
4.3.2 Reunión inicial, con el contenido siguiente:

a) Presentación de los participantes.

b) Planteamiento de los objetivos y puntualización del Plan de Realización.

4.3.2.1 En esta Reunión Inicial estará presente la máxima representación de la entidad

objeto del Control.
a) El GPSGCF como objeto de control: La reunión inicial deberá contar con la
presencia del Jefe e integrantes del GPSGCF (GMSGCF).
b) Los CDS como objeto de control: La reunión inicial deberá contar con la presencia
del Representante ante el Grupo Consultivo (para el caso de los controles a los
CDS de los OACE) y el Jefe del CDS. En los controles a los CDS de las OSDE, se
requiere la presencia del Director o su representante y del Jefe del CDS a controlar
4.3.3 Chequeo del cumplimiento del Plan de Medidas derivado del último Control.
4.3.4 Revisión de los aspectos objeto de Control.
4.3.5 Elaboración del Informe del Control.
4.3.6 Reunión de conclusiones.
4.3.7 Presentación del Plan de Medidas derivado del Control por la entidad controlada
(GPSGCF, Bases de transporte, CDS).

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4.4 En el control al funcionamiento del SGCF se evalúan tres aspectos generales, que varían
dependiendo cual sea la entidad controlada (GPSGCF, CDS, ST o Base de Transporte ), los
detalles se presentan a continuación:
4.4.1 Aspecto I. Documentación y organización interna, local de trabajo.
a) Las bases de transporte como objeto de control:
1. Cumplimiento de las regulaciones establecidas en el Reglamento de Seguridad para
las Tecnologías de la Información en las medios informáticos propios del SGCF.
2. Existencia, actualización y cumplimiento de las medidas de seguridad y protección
propias del sistema.
3. Existencia, actualización y cumplimiento del procedimiento interno de la Base.
4. Existencia de los registros normados en los procedimientos del sistema.
5. Actualización de las bases de datos.
6. Actualización de la licencia de empleo.
7. Existencia de las actas de controles anteriores, planes de medidas y su cumplimiento.
8. Local de trabajo, organización y orden interior.
9. Control de los medios asignados por el Sistema y estado técnico de los mismos.
10. Selección y preparación del personal de la Base
11.Cumplimiento de las inversiones asignadas a la Base para el trabajo con el SGCF.
12. Cumplimiento de las obligaciones contractuales con los proveedores de servicios.
13.Trabajo del 100% de los medios establecidos con el SGCF.
b) Los GPSGCF como objeto de control:
1. Existencia, actualización y cumplimiento de las medidas de seguridad informática
propias del sistema.
2. Existencia, actualización y cumplimiento de las medidas de seguridad y protección
propias del sistema.
3. Cumplimiento del Sistema Informativo (elaboración y envío del parte diario y del informe
mensual del territorio).
4. Cumplimiento de las indicaciones establecidas para la planificación de actividades
5. Trabajo del Grupo Consultivo. Acuerdos adoptados y control de su seguimiento.
6. Existencia de los registros normados en los procedimientos del Sistema y cumplimiento
de las principales disposiciones jurídicas del SGCF.
7. Existencia del plan de controles a la preparación o funcionamiento de las bases.
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8. Local de trabajo, organización y orden interior.

9. Control de los medios propios y de las bases asignados por el Sistema.
10. Selección y preparación del personal del GPSGCF y de las bases.
11. Cumplimiento de las inversiones asignadas al GPSGCF.
12. Control del trabajo de los proveedores de los servicios técnicos en el territorio.

c) Los CDS como objeto de control:

1. Existencia, actualización y cumplimiento de las medidas de seguridad informática
propias del sistema.
2. Existencia, actualización y cumplimiento de las medidas de seguridad y protección
propias del sistema.
3. Existencia, actualización y cumplimiento del procedimiento interno del CDS.
4. Existencia de los registros normados en los procedimientos del sistema.
5. Existencia del plan de controles a la preparación o funcionamiento de las bases.
6. Local de trabajo, organización y orden interior.
7. Control de los medios propios y de las bases asignados por el Sistema.
8. Selección y preparación del personal del CDS y de las bases subordinadas.
9. Cumplimiento de las inversiones asignadas al OACE u OSDE para el SGCF.
10.Cumplimiento de las obligaciones contractuales por las bases, OACE y OSDE con los
proveedores de servicios.

4.4.2 Aspecto II.

a) Las bases de transporte como objeto de control: Empleo de las herramientas del
Sistema en función del control interno.
1. Comprobar que se realizan los análisis pertinentes ante desconexiones, datos no
válidos, paradas no autorizadas, kilómetros sin respaldo, tiempo sin cobertura, hojas de
ruta no subidas a los servidores, incluidas las pendientes a transferir, hojas de ruta
subidas sin respaldo de trayectoria, desvíos de ruta, descarga diaria de los medios y
que de estos exista constancia según los registros establecidos.
2. Estado de los hechos extraordinarios; que las respuesta a los mismos se efectúen
dentro de los plazos establecidos; que exista correspondencia de las medidas tomadas
con la gravedad de las faltas cometidas.

b) Los GPSGCF como objeto de control: Estado de las bases del territorio.
1. Cumplimiento del plan para la preparación e incorporación de las bases al SGCF.
2. Resultados alcanzados en los controles realizados a las bases en funcionamiento,
organización del seguimiento a los planes de medidas elaborados por las bases.
3. Cantidad de medios de transporte existentes en las bases incorporadas al Sistema, su
correspondencia con la base de datos del SGCF.

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c) Los CDS como objeto de control: Estado de las bases subordinadas.

1. Cumplimiento del plan para la preparación e incorporación de las bases al SGCF.
2. Resultados alcanzados en los controles realizados a las bases en funcionamiento.

4.4.3 Aspecto III. Empleo de las herramientas del Sistema en interés de la eficiencia en la
explotación del transporte, el ahorro de combustible y otros recursos.

a) Las bases de transporte como objeto de control:

1. Estado de los principales indicadores de explotación del transporte (en el caso de los CDS
y GPSGCF, se hace referencia a las bases subordinadas).
2. Cumplimiento de las principales resoluciones de explotación del transporte vinculadas con
el SGCF.
3. Efecto económico generado por el Sistema.
4. Cumplimiento de los procedimientos para la entrega de combustible y su conciliación.

b) Los GPSGCF como objeto de control:

1. Estado de los principales indicadores de explotación del transporte en las bases
2. Cumplimiento de los procedimientos para la entrega de combustible y su conciliación
en las bases y trabajo del GPSGCF, SPSGCF (GMSGCF).
3. Hechos extraordinarios decretados por las bases y el GPSGCF. Respuesta dentro de
los plazos establecidos a los HE por las bases. Correspondencia de las medidas
tomadas ante los HE y la gravedad de las faltas cometidas. Acciones realizadas por el
Jefe de grupo en caso de la no correspondencia.
4. Calidad de la organización y ejecución de la supervisión a distancia y su efecto.

c) Los CDS como objeto de control:

1. Estado de los principales indicadores de explotación del transporte en las bases
subordinadas.
2. Efecto económico generado por el Sistema.
3. Cumplimiento de los procedimientos para la entrega de combustible y su conciliación
en las bases subordinadas.
4. Hechos extraordinarios decretados por las bases y el CDS.
5. Respuesta dentro de los pazos establecidos a los HE por las bases subordinadas.
6. Correspondencia de las medidas tomadas ante los HE y la gravedad de las faltas
cometidas.

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4.5 Para cada uno de los tres aspectos generales antes mencionados se otorgarán
calificaciones de: Sobresaliente, Bien, Regular o Mal.

a) Sobresaliente: Se cumple de forma óptima con todo el contenido del aspecto que se
evalúa y no existen señalamientos.
b) Bien: Por lo general los resultados son notables, aunque existan algunos
señalamientos ante asuntos no decisivos y existe la posibilidad de su solución en un
corto plazo.
a) Regular: Se cumple a veces de forma satisfactoria con el contenido del aspecto,
apreciándose esfuerzos por la solución de los problemas, presentando tendencia en
ocasiones al estancamiento.
b) Mal: Apenas se cumple con las exigencias del aspecto evaluado o se incumplen
totalmente; casi no logra superar algunos de los señalamientos de controles
anteriores y se considera que retrocede en ese aspecto.

4.6 La calificación de Mal en cada uno de los aspectos se otorgará de manera obligatoria
cuando:

4.6.1 Aspecto I:
a) Las bases de transporte como objeto de control:
1. Existencia de violaciones de la Seguridad Informática en los medios propios del
SGCF catalogadas como graves en las regulaciones vigentes.
2. Existen violaciones graves de la seguridad y protección Establecida para el
SGCF.
3. Se compruebe un deficiente control de los medios asignados por el Sistema a la
BT.
4. Exista personal trabajando en el BT sin haberse cumplido el procedimiento P-
50502-08.
5. Existencia de medios trabajando sin el SGCF por responsabilidad de la base.
b) Los GPSGCF como objeto de control:
1. Existencia de violaciones de la Seguridad Informática en los medios propios del
SGCF catalogadas como graves en las regulaciones vigentes.
2. Se compruebe un deficiente control de los medios asignados por el Sistema al
GPSGCF y las bases.
3. Exista personal trabajando en el GPSGCF sin haberse cumplido el
procedimiento P-50502-08.
c) Los CDS como objeto de control:
1. Existen violaciones graves de la seguridad informática en el CDS.
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2. Se compruebe un deficiente control de los medios asignados por el Sistema al

CDS y bases subordinadas.
3. Exista personal trabajando en el CDS sin haberse cumplido el procedimiento P-
50502-08.

4.6.2 Aspecto II:

a) Las bases de transporte como objeto de control:
1. Cuando se compruebe que las medidas adoptadas ante los hechos
extraordinarios del Sistema no se corresponden con la gravedad de las faltas
cometidas; cuando el 5% o más de los HE de la base correspondientes al
periodo objeto de control se hayan cerrado fuera del término establecido en el
procedimiento P-50502-03; cuando en el período se haya producido más de un
hecho delictivo detectable por las herramientas del SGCF y no se haya
detectado por la base.
b) Los GPSGCF como objeto de control:
1. Cuando las bases en preparación hayan incumplido las fechas programadas
para su incorporación y en el GPSGCF no existan evidencias de las acciones
realizadas a nivel de territorio y con los organismos correspondientes para su
cumplimiento.
2. Cuando en las bases en funcionamiento con calificación de mal, en los
controles de la Dirección Nacional SGCF, existan deficiencias graves que no
hayan sido detectadas por el GPSGCF, en el período objeto de control.
3. Cuando en el periodo objeto de control en cualquiera de las bases haya
trabajado algún medio sin computador a bordo instalado o sin funcionar sin
detectarlo la base o el GPSGCF.
c) Los CDS como objeto de control:
1. Cuando el 20% o más de las bases en preparación hayan incumplido por
causas imputables las fechas programas para su incorporación al Sistema.
2. Cuando el 20% o más de las bases en funcionamiento hayan obtenido
calificación de mal en los controles recibidos por los Grupos (Secciones)
Provinciales (MEIJ) y Dirección Nacional del SGCF, en el período objeto de
control.
3. Cuando en el período objeto de control en cualquiera de las bases haya
trabajado algún medio sin computador de a bordo instalado o sin funcionar, sin
detectarlo la base o el CDS.

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4.6.3 Aspecto III:

a) Las bases de transporte como objeto de control:
1. Cuando en el período objeto de control exista deterioro de los principales
indicadores de explotación del transporte, y no haya análisis de las causas y
acción para mejorarlos.
2. Cuando la base en el período no haya entregado las informaciones
correspondientes al efecto económico y la conciliación de combustible, sin
causa justificada o estas presenten errores graves y no consten las medidas
oportunas y efectivas adoptadas por su dirección.
3. Cuando haya incumplimiento de las principales resoluciones de explotación
del transporte vinculadas con el SGCF.
4. Cuando en el período se haya producido más de un hecho delictivo
detectable por las herramientas del SGCF y no se haya detectado por la
base o el GPSGCF.
b) Los GPSGCF como objeto de control:
1. Cuando en el período objeto de control en el 5% o más de las bases exista
deterioro de los principales indicadores de explotación del transporte y no
haya evidencia en el GPSGCF de sus respectivos análisis y acciones para
revertir la situación.
2. Cuando exista al menos una base que en el período no haya entregado las
informaciones correspondientes al efecto económico y la conciliación de
combustible sin causa justificada o estas presenten errores graves y no
consten las medidas oportunas y efectivas adoptadas por el GPSGCF.
3. Cuando el 5% o más de los HE de las bases o GPSGCF correspondientes
al periodo objeto de control se hayan cerrado fuera del término establecido
en el procedimiento P-50502-03 y no conste evidencia del seguimiento por
el GP de los mismos.
c) Los CDS como objeto de control:
1. Cuando en el período objeto de control en el 5% o más de las bases exista
deterioro de los principales indicadores de explotación del transporte.
2. Cuando exista al menos una base del OACE u OSDE que en el período no
haya entregado las informaciones correspondientes al efecto económico y la
conciliación de combustible sin causa justificada o estas presenten errores
graves y no consten las medidas oportunas y efectivas adoptadas por su
dirección superior.
3. Cuando se compruebe que las medidas adoptadas ante los hechos
extraordinarios del Sistema no se corresponden con la gravedad de las
faltas cometidas.
4. Cuando el 5% o más de los HE del OACE u OSDE correspondientes al
periodo objeto de control se hayan cerrado fuera del término establecido en
el procedimiento P-50502-03.

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 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

5. Cuando en el período se haya producido más de un hecho delictivo

detectable por las herramientas del SGCF y no se haya detectado por la
base o el CDS.

4.6.4 Cualquiera de los aspectos será evaluado de mal cuando por la apreciación
argumentada de la comisión de control se reiteran deficiencias de un período a otro por
causas imputables a la dirección de la Base, GPSGCF o OACE, OSDE.

4.7 La calificación final de la Base se otorga de la forma siguiente. En el caso de los GPSGCF,
la calificación final del control se considera como calificación de la provincia en su conjunto:
a) Sobresaliente: Cuando los tres aspectos obtienen calificación de sobresaliente.
b) Bien: Cuando de los aspectos a evaluar al menos una calificación es de bien y
ninguna es inferior a esta categoría.
c) Regular: Cuando de los aspectos a evaluar al menos una calificación es de regular y
ninguna es inferior a esta categoría.
d) Mal: Cuando existe al menos un aspecto evaluado de mal.

4.8 El período objeto de control será el tiempo comprendido desde la fecha del control anterior
hasta la fecha del control en cuestión.
4.8.1 Como norma los controles a las Bases se realizarán en un período no menor de dos
meses ni superior a seis entre uno y otro. Las bases con calificación de Mal como
norma se reinspeccionan a los dos meses. A las bases con calificación de
sobresaliente puede extenderse el plazo para un nuevo control hasta 6 meses.
4.8.2 Como norma los controles a los GPSGCF se realizarán en un período no menor de
seis meses entre uno y otro.

4.8.3 Como norma los controles a los CDS se realizarán en un período no menor de seis
meses entre uno y otro. Cuando se obtiene calificación de sobresaliente este período
se extiende por un año.

4.9 Elaboración del Informe del Control.

4.9.1 El informe tiene como objetivo esencial dejar plasmadas las deficiencias que obstruyen
el correcto funcionamiento del SGCF en la base controlada. En correspondencia, se
elabora con un lenguaje claro y directo, definiendo exactamente las no conformidades
detectadas, refiriéndolas específicamente a la parte del documento normativo, jurídico
o Procedimiento que se incumple. En esencia, descripción del hecho encontrado y su
relación con párrafos y requisitos del documento de referencia.

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 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
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CONTROL DE FLOTA

4.9.2 Para lograr la mayor uniformidad en los controles, sus resultados se recogerán en el
Acta de Control al Funcionamiento del Sistema de Gestión y Control de Flota en
dependencia cual se la entidad controlada, sean, GPSGCF (Anexo 2), CDS (Anexo 2)
o base de transporte (Anexo 2). En el caso de este Registro se conservará copia dura:
en la Base, en su expediente único, para todos los controles que le realicen de
cualquier nivel; en los GPSGCF, SPSGCF (GMSGCF), copias de todos las Actas de
los controles que se realicen a las bases de su provincia por el propio Grupo o por la
DSGCF; y en las Empresas Nacionales; OSDE; OACE y DSGCF copias de los que
realicen dirigidos a su nivel. La conservación de este documento será por espacio de
cinco años.

4.9.3 El acta se confeccionará en forma mecanografiada y se firma obligatoriamente por el

Jefe de la Comisión de Control y el Director de la base controlada. Se recomienda sea
firmada también por el resto de los miembros de la Comisión de Control y por el Jefe
del Grupo de Control de Flota de la base.

4.9.4 En las bases se llevará un Control Estadístico y consecutivo de las calificaciones que
se obtengan en las visitas de control que se les realicen durante el año (R3/P-50502-
05). En los GPSGCF, SPSGCF (GMSGCF) se llevará este registro de todas las bases
de su provincia; en las OSDE; Empresas Nacionales y OACE de todas las bases
subordinadas. En la DSGCF de todas las bases del país. En todos los casos el
Registro (R3/P50502-05), Anexo 3, se conserva en copia digital actualizada.

4.10 Reunión de Conclusiones.

4.10.1 La base de transporte como objeto de control:

a) Una vez elaborado el acta de control, se discutirán los resultados del mismo con el
Director de la base controlada y la participación de los representantes de su organismo
superior de existir. En el propio documento se deja constancia del análisis realizado y
del ACUERDO o DESACUERDO con las No Conformidades detectadas, mediante la
firma del Jefe de la Comisión de Control y el máximo representante de la entidad
controlada.

4.10.2 Lo GPSGCF como objeto de control:

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 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
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a) La Reunión de Conclusiones se realiza con la participación de los Directores de

todas las bases controladas, Jefes de Grupos de Control de Flota, integrantes del
GPSGCF y autoridades designadas de la provincia. En ella se presenta un informe
unificado de los resultados de la provincia incluidos los del Grupo Provincial.

4.10.3 Los CDS como objeto de control:

a) Una vez elaborada el acta de control, se discuten los resultados del mismo con el
Representante del OACE ante el Grupo Consultivo y el Jefe del CDS controlado (en
los casos de controles a los CDS de los OACE) y se deja constancia mediante la
firma del Jefe de la Comisión de Control, el Representante del OACE ante el Grupo
Consultivo y el Jefe del CDS del OACE. Si el control se efectúa en un CDS de
OSDE, los resultados del control se discuten con el Director de la OSDE y el Jefe del
CDS, los que deberán firmar el acta.

4.11 Plan de Medidas.

4.11.1 La base de transporte como objeto de control:

a) La dirección de la base controlada deberá analizar los resultados del Control,

determinando responsabilidades en los casos que procedan y elaborará un Plan de
Medidas para solucionar las deficiencias detectadas.
b) El Plan de Medidas será elaborado en el formato indicado en el anexo5.
c) El Plan de Medidas así como el Informe con los análisis y medidas tomadas, deberá
entregarse al GPSGCF, SPSGCF (GMSGCF), en un plazo máximo de 7 días naturales
posteriores a la Reunión de Conclusiones. Es responsabilidad del Jefe GPSGCF,
SPSGCF (GMSGCF) revisar el mismo, darle el visto bueno y organizar las acciones de
seguimiento que correspondan.

4.11.2 El GPSGCF como objeto de control:

a) El Jefe del GPSGCF (GMSGCF) controlado debe analizar los resultados del control,
determinando responsabilidades en los casos que procedan y elaborar un Plan de
Medidas para solucionar las deficiencias detectadas, según el formato del Anexo5.
b) El Plan de Medidas así como el Informe con el análisis y medidas tomadas, deberá
enviarse al Director de la DSGCF en un plazo máximo de 7 días naturales posteriores
a la realización de la reunión de conclusiones.

4.11.3 Los CDS como objeto de control:

a) El Jefe del CDS controlado debe analizar los resultados del control, determinando
responsabilidades en los casos que procedan y elaborar un Plan de Medidas para
solucionar las deficiencias detectadas, según el formato del Anexo 5. El Representante
del OACE ante el Grupo Consultivo (en el caso de controles al CDS del OACE)
aprueba el Plan de Medidas. En los casos de controles a los CDS de OSDE, el Plan de
Medidas es aprobado por el Director de la OSDE.

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 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
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CONTROL DE FLOTA

b) El Plan de Medidas y el informe con el análisis y medidas tomadas, deberán enviarse

por correo electrónico al Director de la DSGCF en un plazo máximo de 7 días naturales
posteriores a la realización de la reunión de conclusiones.
c) Si el control a un CDS de OSDE lo realiza el CDS del OACE, el plan de medidas y el
informe con el análisis y medidas tomadas se envía al CDS del OACE con copia al
Director de la DSGCF en un plazo de 7 días naturales posteriores a la realización de la
reunión de conclusiones.

4.12 De las Reclamaciones.

4.12.1 El Desacuerdo con No Conformidades señaladas en los controles pueden ser
reclamadas de forma escrita en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a
la Reunión de Conclusiones en las instancias siguientes:
a) Para los controles realizados por comisiones designadas por el Jefe GPSGCF,
SPSGCF (GMSGCF), ante el Jefe GPSGCF, SPSGCF cuya decisión es irrevocable.
b) Para los controles realizados por comisiones presididas por un Jefe GPSGCSPSGCF
(GMSGCF) o por algún representante de la DSGCF designado por su Director, ante el
Director de la DSGCF, cuya decisión es irrevocable.
c) Para los controles presididos por el Director de la DSGCF, ante el Viceministro Primero
del MITRANS, cuya decisión es irrevocable.
d) Para los controles presididos por representantes de los OSDE y empresas nacionales,
ante el Director del OSDE o Empresa, cuya decisión es irrevocable.
e) Para comisiones presididas por miembros de Centros de Dirección y Supervisión de
OACE, ante el representante oficialmente designado por el OACE, cuya decisión es
irrevocable.

4.12.2 En todos los casos las reclamaciones se resolverán en un plazo máximo de quince
días naturales siguientes a la recepción de la misma. La respuesta al Reclamante se
cumplirá en un plazo máximo de tres días naturales posteriores a la decisión.

4.12.3 La firma del acta por el controlado solo implica la evidencia de su conocimiento de la
misma. En caso de existir discrepancias con alguno de los aspectos de su contenido el
Jefe GPSGCF, SPSGCF (GMSGCF) está en el derecho de presentar por escrito la
argumentación de las mismas al Director de la DSGCF en un plazo máximo de 5 días
hábiles a la reunión de conclusiones. La decisión del Director de la DSGCF es
inapelable y la misma se comunica al interesado por escrito en un plazo máximo de 15
días hábiles posteriores a su recepción.

5. REGISTROS.
1. R1/P-50502-05: Disposición para la realización del control AL FUNCIONAMIENTO DEL
Sistema de Gestión y Control de Flota a las bases de transporte/Bases/GPSGCF,
SPSGCF (GMSGCF)/Empresas Nacionales/OSDE/OACE/DSGCF/5 años/Copia dura
2. R2/P-50502-05: Acta de Control al Funcionamiento del Sistema de Gestión y Control
de Flota. /Base /GPSGCF, SPSGCF (GMSGCF) / Empresas Nacionales /
OSDE/OACE/DSGCF/ 5 años/ Copia dura.

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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

3. R3/P-50502-05: Control Estadístico de Calificaciones de las Bases de Transporte

Incorporadas al Sistema de Gestión y Control de Flota/Base / Permanente actualizado /
Soporte Electrónico (Documento Excel)
4. R4/P-50502-05: Control Estadístico de Calificaciones Dirección de Sistema de Gestión y
Control de Flota Grupo Provincial de Sistema de Gestión y Control de Flota, Centro de
Dirección de Sistema de Gestión y Control de Flota. /DSGCF, GPSGCF, SPSGCF
(GMSGCF), OACE y OSDE / Permanente actualizado / Soporte Electrónico (Documento
Excel)
5. R5/P-50502-05: Plan de Medidas derivado del Control al Sistema de Gestión y Control de
Flota. /Base / GPSGCF, SPSGCF (GMSGCF) /Empresas
Nacionales/OSDE/OACE/DSGCF/ 5 años / Copia dura.
6. R6/P-50502-05: Contenido del programa para la realización de los Controles a las
provincias/DSGCF, GPSGCF, SPSGCF, GMSGCF/5 años/Copia dura.
7. R7/P-50502-05: Contenido del Informe Resumen de los Controles a las
Provincias/DSGCF, GPSGCF, SPSGCF, GMSGCF/5 años/Copia dura.

6. FUENTES UTILIZADAS.
1. Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Acuerdo No. 7286, 06 de septiembre de 2012.
2. Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Decreto No. 100. Reglamento de la Inspección
Estatal.
3. MITRANS. Resolución 53/08. Establece los principios generales para el Sistema de
Gestión y Control de Flota.
4. MITRANS. P-51003-01 Procedimiento para la elaboración y control de los documentos y
registros del Sistema.
5. MITRANS. P-50502-01 Procedimiento de trabajo de las bases con Sistema de Gestión y
Control de Flota.
6. MITRANS. P-50502-02 Procedimiento para la organización y ejecución de los servicios
técnicos al Sistema de Gestión y Control de Flota que utiliza la aplicación MovilWeb.
7. MITRANS. P-50502-03 Procedimiento para la detección y esclarecimiento de los hechos
extraordinarios en la actividad del Sistema de Gestión y Control de Flota.
8. MITRANS. P-50502-04 Procedimiento para la organización y ejecución de la supervisión
en el Sistema de Gestión y Control de Flota.
9. MITRANS P-50502-05 Procedimiento para el control al funcionamiento del Sistema de
Gestión y Control de Flota. Versión 3.
10. MITRANS. P-50502-08 Procedimiento para la selección y verificación del personal para
ocupar cargos en el Sistema de Gestión y Control de Flota.
11. MITRANS.P50502-16 Procedimiento para el control al funcionamiento de los Grupos
Provinciales del Sistema de Gestión y Control de Flota. Versión 1.
12. Proyecto Reglamento Orgánico Grupos Provinciales, año 2008.
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

ANEXO 1

R1/P-50502-05

DISPOSICIÓN
PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL AL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA A LAS BASES DE TRANSPORTE

OACE: OSDE: BASE:

PROVINCIA: CONTROL_________
RECONTROL_______
FECHA DEL CONTROL:

Autoriza el control: FIRMA:

Nombre:
Cargo:
OBJETIVOS

COMISIÓN DE CONTROL
Jefe:
Miembros:

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 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

ANEXO 2

R2/P-50502-05

ACTA DE CONTROL AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y

CONTROL DE FLOTA
OACE: ___________________________________________________________________

OSDE: ___________________________________________________________________

Nombre oficial de la entidad controlada: _________________________________________

Provincia: _______________________

Fecha del Control: ________________

En el Aspecto I:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Obteniendo calificación de ___________.

En el Aspecto II:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Obteniendo calificación de ___________.

En el Aspecto III
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Obteniendo calificación de ___________.

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 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

RESULTADOS GENERALES DEL CONTROL: ___________

REUNIÓN DE CONCLUSIONES

Fecha: Hora:

Participantes
Por la Comisión de Control
No. Nombre y Apellidos Cargo Firma
1
2
3
Por la base
No. Nombre y Apellidos Cargo Firma
1
2
3

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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

ANEXO 3

R3/P-50502-05

CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIFICACIONES DE LAS BASES DE TRASPORTE

INCORPORADAS AL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA

BASE: __________ OSDE: _________ OACE: ________ PROVINCIA: _______

FECHA (D, M, A) Nivel del Control (DSGCF, Calificación

OACE, GPSGCF, SPSGCF
(GMSGCF) OSDE, Empresa)

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 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

ANEXO 4

R4/P-50502-05

CONTROL ESTADISTICO DE CALIFICACIONES

DIRECCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA
GRUPO PROVINCIAL DE SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA________________________
(Provincia)
CENTRO DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA________________________
(OACE/OSDE)

OSDE Provincia Nombre

de la Calificaciones Evaluación anual por bases
Base
E F M A M J J A S O N D
S B R M VT Total
G D G D G D G D G D G D G D G D G D G D G D G D
 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

ANEXO 5
R5/P-50502-05

PLAN DE MEDIDAS DERIVADO DEL CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA

ESTADO
FECHA
DEFICIENCIAS MEDIDAS RESPONSABLE DE
CUMPLIM.
CUMPTO

Elaborado por: _____________________________

Nombre, cargo y Firma Visto Bueno: ______________________________________
Jefe GPSGCF, SPSGCF o GMSGCF

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 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

R6/P-50502-05

ANEXO 6

CONTENIDO DEL PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES A LAS

PROVINCIAS.

República de Cuba
Ministerio del Transporte
Dirección de Sistema de Gestión y Control de Flota

APROBADO: (poner pie de firma)

(Para los controles que presiden miembros de la DSGCF, se aprueban por el Director
DSGCF, para los que preside el Director DSGCF se aprueban por el VMP del MITRANS)

DSGCF-

PROGRAMA

PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN LAS PROVINCIAS DE (Se nombra la provincia o
provincias que serán objeto de control)

I. Período de realización: (Se indica el período).

II. OBJETIVOS:
1. (Se indican los objetivos numerándolos).

III. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL:

1. (Se relacionan los nombres, apellidos y cargos de cada uno de los miembros de la
comisión)

IV. PLAN DE REALIZACIÓN

(Se elabora en una tabla con el formato siguiente)
 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

Fecha Hora Actividad Participantes

V. INDICACIONES: (Se reflejan todas las indicaciones a tener en cuenta por la provincia y
las bases para garantizar el mejor desarrollo del control)

VI. ASEGURAMIENTOS: (Se indican todos los aseguramientos a tener en cuenta por todos
los niveles para garantizar el correcto desarrollo del control)

____________________________________
Nombre, apellidos y cargo del Jefe de la comisión de
control, firma y cuño

___________________________________________
Fecha de elaboración del programa y nombre del año

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 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

R7/P-50502-05

ANEXO 7

CONTENIDO DEL INFORME RESUMEN DE LOS CONTROLES A LAS PROVINCIAS.

República de Cuba
Ministerio del Transporte
Dirección de Sistema de Gestión y Control de Flota

Fecha
Nombre del año
INFORME RESUMEN

DEL CONTROL AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE

FLOTA REALIZADO A LA PROVINCIA DE (NOMBRE DE LA PROVINCIA O PROVINCIAS
QUE SE CONTROLAN).

I. Período de realización: (se indica el período).

II. Comisión de control: (Se relacionan nombres, apellidos y cargos de los miembros de
la comisión)

III. RESULTADOS DE LAS BASES:

1. Resumen del cumplimiento del plan.

2. Resumen de las calificaciones alcanzadas.
3. Relación de las principales deficiencias señaladas a las bases en funcionamiento
controladas, calificación y breve valoración de su estado.
4. Relación de las principales deficiencias señaladas a las bases a las que se les realiza
visita de trabajo, calificación y breve valoración de su estado.

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 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL AL Código: P-50502-05
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y Versión: 5
CONTROL DE FLOTA

5. Relación de las principales deficiencias señaladas a las bases a las que se les realiza
visita de certificación, calificación (certifica o no certifica) y breve valoración de su
estado.
6. Relación de las principales deficiencias señaladas en el control al funcionamiento del
Grupo Provincial, calificación y breve valoración de su estado.
7. Valoración general del estado de la provincia.
8. Recomendaciones.

Pies de firma y firmas del Jefe de la Comisión de Control, Jefe del Grupo Provincial del
SGCF y del representante del Gobierno provincial.

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