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17-SSYMA-P04.07 Auditoria V7 PDF
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CAROLINA I
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CERRO CORONA
-SSYMA-
Código: SSYMA-P04.07
AUDITORIA Versión 07
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos generales para realizar el proceso de auditoría interna y externa del
Sistema Integrado de Gestión SSYMA conforme con las actividades planificadas, basado en los
requisitos de la norma ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 de manera que se implemente y se
mantenga el sistema eficazmente en Gold Fields La Cima S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las auditorías internas y externas que se realicen al Sistema
Integrado de Gestión SSYMA en las áreas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A.,
así como a todos sus contratistas.
3. DEFINICIONES
3.1 Auditor(a): Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
3.3 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado que permite obtener evidencias y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios
de la auditoría.
3.5 Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor, tras
considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
3.6 Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con apoyo, si es necesario,
de expertos técnicos.
3.7 Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que
son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
3.10 Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo
determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
3.11 Plan de auditoría: Descripción de las actividades y detalles acordados de una auditoría.
3.13 Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión, en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus
operaciones de Cerro Corona.
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3.14 Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en
el Almacén de Salaverry.
4. RESPONSABILIDADES
5. ESTÁNDARES
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5.2. Auditoría Interna del D.S. 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
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6. ANEXOS
Entrenamiento, Competencia y
Política de Seguridad, Salud
Responsabilidad Laboral y
Identificación de peligros ,
Evaluación de Riesgos y
Participación y Consulta
Recursos, Funciones,
Objetivos y Programa
Requisitos Generales
Determinación de
Concientización
Documentación
Comunicación
Autoridad
OHSAS 18001:2007 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.4
7.2,
ISO 14001:2015 4.3 5.2 6.1.2 6.1.3 6.2 5.3 7.4 7.5
7.3
Responsabilidad de la Alta Dirección X X X X X X X X X X
Sistema Integrado de Gestión de
X X X X X X X X X X
SSYMA
Extracción del Mineral X X X X X X X X
Extracción y transporte de minerales
X X X X X X X X
oxidado
Extracción y transporte de mineral para
X X X X X X X X
procesamiento
Procesamiento del Mineral X X X X X X X X
Planta de Procesos X X X X X X X X
Almacén de Concentrado de Mineral X X X X X X X X
Despacho de Concentrado de Mineral X X X X X X X X
Presa de Relaves X X X X X X X X
Sistemas X X X X X X X X
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Recursos Humanos X X X X X X X X X
Proyectos Operaciones X X X X X X X X
Protección Interna y Control de
X X X X X X X X
Pérdidas
Control de Proyectos Estratégicos X X X X X X X X
Medio Ambiente X X X X X X X X
Seguridad y Salud Ocupacional X X X X X X X X X
Relaciones Comunitarias X X X X X X X X X
Legal X X X X X X X X
Comunicación Externa X X X X X X X X X
Contexto de la Organización
Investigación de Incidentes
Medición del Desempeño y
Preparación y Respuesta a
Liderazgo y compromiso
No Conformidad, Acción
riesgos y oportunidades
Control de Documentos
Correctiva y Acción
Auditorías Internas
Emergencias
Preventiva
Monitoreo
Legal
Procesos / Requisitos de la
Normas
OHSAS 18001:2007 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3.1 4.5.3.2 4.5.4 4.5.5 4.6
ISO 14001:2015 7.5.3 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 10.2 10.2 7.5.3 9.2 9.3 4 5.1 6.1
Responsabilidad de la Alta
X X X X X X X X X X X
Dirección
Sistema Integrado de Gestión
X X X X X X X X X X X X X
de SSYMA
Extracción del Mineral X X X X X X X X X X
Extracción y transporte de
X X X X X X X X X X
minerales oxidado
Extracción y transporte de
X X X X X X X X X X
mineral para procesamiento
Procesamiento del Mineral X X X X X X X X X X
Planta de Procesos X X X X X X X X X X
Almacén de Concentrado de
X X X X X X X X X X
Mineral
Despacho de Concentrado de
X X X X X X X X X X
Mineral
Presa de Relaves X X X X X X X X X X
Sistemas X X X X X X X X X X
Recursos Humanos X X X X X X X X X
Proyectos Operaciones X X X X X X X X X X
Protección Interna y Control
X X X X X X X X X X
de Perdidas
Control de Proyectos
X X X X X X X X X X
Estratégicos
Medio Ambiente X X X X X X X X X X X
Seguridad y Salud
X X X X X X X X X X X
Ocupacional
Relaciones Comunitarias X X X X X X X X X X
Legal X X X X X X X X X X X
Comunicación Externa X X X X X X X X X
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7. FORMATOS Y REGISTROS
8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 145, 146 y 147.
8.3. Normas ISO 14001:2015 (Requisito 9.2), OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.5.
9. REVISIÓN
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