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PLAN DE NEGOCIO:
Oportunidad de Negocio:
Promotores:
Asesor:
Dr (c) WILLIAM ORIA CHAVARRIA
ING. JOSE ESPINOZA ESPINOZA
JUNIO 2019
1
INDICE
Resumen Ejecutivo
CAPITULO I: Descripción del Negocio
1.1 Oportunidad de Negocio
1.2 Modelamiento del Negocio
1.2.1 Diseño de la Propuesta de Valor
1.2.2 Canvas Model del Negocio
CAPITULO II: Planificación Estratégica
2.1 Análisis del entorno
2.1.1 Análisis del entorno externo
2.1.2 Análisis del entorno interno
2.2 Análisis de situación y diagnóstico
2.2.1 Análisis FODA
2.2.2 Análisis CAME
2.3 Planificación Estratégica
2.3.1 Direccionamiento estratégico
2.3.2 Objetivos estratégicos
2.3.3 Estrategias del negocio
2.3.4 Balanced Scorecard Estratégico del Negocio
CAPITULO III: Plan de Marketing y Ventas
3.1 Entorno del marketing
3.2 Objetivo del marketing
3.3 Estrategias del marketing
3.4 Herramientas de marketing
3.4.1 Definición de los Productos Innovadores utilizando Design Thinking
3.4.2 Cuantificación de la Demanda de los Productos Innovadores
3.4.3 Identificación de los principales competidores actuales
3.4.4 Identificación de los principales proveedores actuales
3.4.5 Análisis de la Comercialización
3.4.5.1 Producto
3.4.5.2 Precio
3.4.5.3 Plaza
3.4.5.4 Promoción
3.4.6 Estrategias de Marketing del Negocio
3.4.6.1 Estrategia de Producto innovador
3.4.6.2 Estrategia de Precio
3.4.6.3 Estrategia de Plaza o Distribución
3.4.6.4 Estrategia de Promoción y Publicidad
3.4.6.5 Estrategia de Ventas
3.4.6.6 Estrategia de Marketing Digital
2
3.5 Pronostico de ventas
3.5.1 Objetivos de ventas
3.5.2 Estrategias de ventas
3.5.3 Herramientas de ventas
3.5.3.1 Determinación del mercado potencial
3.5.3.2 Determinación del mercado objetivo
3.5.3.3 Determinación del mercado efectivo
3.5.4 Proyección de ventas 2019 – 2023 en unidades físicas y valores
CAPITULO IV: Plan de Operaciones
4.1 Entorno de operaciones
4.2 Objetivos de operaciones
4.3 Estrategias de operaciones
4.4 Diseño de los productos innovadores
4.5 Herramientas de operaciones
4.5.1 Diagrama General de Operaciones del negocio
4.5.2 Diagrama de Proceso de Operaciones de los productos innovadores
4.5.3 Requerimiento de Materiales Directos e Indirectos
4.5.4 Requerimientos de Personal Directo e Indirecto
4.5.5 Requerimientos de Maquinarias y Equipos
4.5.6 Requerimientos de otros recursos indirectos
4.5.7 Determinación de la capacidad de operación
4.5.8 Localización del Negocio
4.5.8.1 Macro Localización
4.5.8.2 Micro Localización
4.5.9 Determinación de los saldos de inventarios
4.6 Determinación de las unidades de producción 2020 - 2024
4.7 Políticas de seguridad y salud en el trabajo del nuevo negocio
CAPITULO V: Organización y Plan de Recursos Humanos
5.1 Razón Social y Giro del Negocio
5.2 Determinación de la Forma Societaria y composición accionaria
5.3 Determinación de los requerimientos de constitución y operación
5.4 Régimen Laboral y Tributario
5.5 Entorno de la administración del personal
5.6 Objetivos de la administración del personal
5.7 Estrategias de la administración del personal
5.8 Herramientas de la administración del personal
5.8.1 Diseño organizacional
5.8.2 Estructura organica
5.8.3 Política salarial
5.8.4 Funciones del personal
CAPITULO VI: Análisis Económico y Financiero
6.1 Proyección de costos de Operación
6.1.1 Costos de materiales directos de los productos innovadores
6.1.2 Costos de mano de obra directa de los productos innovadores
6.1.3 Costos de los servicios directos de los productos innovadores
6.1.4 Costos indirectos de los productos innovadores
6.2 Proyección de Gastos de Administración del negocio
6.3 Proyección de Gastos de Ventas del negocio
6.4 Activo Tangible e Intangibles
3
6.4.1 Inversión y reinversión de activos tangibles e Intangibles
6.4.2 Depreciación de Activos Tangibles e Intangibles
6.5 Determinación Capital de Trabajo
6.6 Determinación de las inversiones en Activos Tangibles e Intangibles
6.7 Determinación del Valor de desecho del proyecto: 2024
6.8 Determinación del monto, fuente(s) de financiamiento y servicio de deuda
6.9 Estado de Resultados de la empresa
6.10 Estado de Situación Financiera
6.11 Determinación de la tasa de descuento del nuevo negocio
6.12 Evaluación Económica Financiera del Negocio
6.12.1 Análisis de sensibilidad
6.12.1 Análisis de escenarios
6.13 Evaluación del Riesgo del Negocio utilizando @RISK
CONCLUSIONES
a. Oportunidad
b. Riesgos
c. Fortalezas
d. Rentabilidad económica
e. Rentabilidad para el accionista
RECOMENDACIONES
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
4
CAPITULO I
5
Tabla 1 Propiedades del polímero impregnado en concreto
6
proyectos de infraestructura, por lo tanto el portafolio es variado
dependiendo de la aplicación que se le dé.
7
Tabla 2 PBI por sectores
8
En la tabla 3 se muestra los principales proyectos de infraestructura por
adjudicar en el año 2018 hasta el 2020.
Tabla 4 Anuncios de Inversión Privada 2019 – 2020, Total US$ 19000 millones
9
En la tabla 5 se visualiza los proyectos de inversión en estructura y
edificaciones por parte del sector publico.
10
Perfil del cliente
Se describe de manera más estructurada y detallada un segmento de
clientes específico del modelo de negocio. Se divide en trabajos,
frustraciones y alegrías.
Mapa de Valor
El mapa de la propuesta de valor detalla las características de una
propuesta de valor específica del modelo de negocios. Se divide en
productos y servicios, aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías.
Aliviadores de frustraciones
Dada las características del concreto polimérico: resistente a la
corrosión, tiene larga duración de vida y prácticamente impermeable;
por lo que esto aplaca a las frustraciones con respecto a la baja
calidad de la infraestructura.
11
Creadores de alegrías
El concreto polimérico permite obtener infraestructura adaptable a
los diversos climas que posee el territorio peruano, además de tener
soluciones diversas para el sector construcción y dado que los
clientes buscan calidad, comodidad y seguridad en la infraestructura
entonces el concreto polimérico satisface estas necesidades al
poseer mejores propiedades que el concreto usado actualmente.
Encaje
El encaje se consigue cuando el mapa de valor coincide con el perfil del
cliente, entonces se tiene el siguiente gráfico (Lienzo de la propuesta de
valor):
12
Gráfico 3 Lienzo de propuesta de Valor
Material
Material que
que permite
permite soluciones
soluciones Seguridad
Seguridad en
en
diversas
diversas para
para el
el sector
sector infraestructura
infraestructura
construcción
construcción
Buscar
Buscar mejores
mejores productos
productos yy
tecnologías en infraestructura
tecnologías en infraestructura
Ofrecer
Ofrecer soluciones
soluciones
sostenibles
sostenibles yy adaptables
adaptables de
de Infraestructura
Infraestructura
Material
Material adaptable
adaptable aa
acuerdo
acuerdo aa las
las necesidades
necesidades dede de
de calidad
calidad
diversos
diversos climas
climas del
del Perú
Perú
los
los proyectos
proyectos dede
construcción
construcción dede nuestros
nuestros
clientes
clientes mediante el
mediante el uso
uso del
del
concreto
concreto polimérico
polimérico Consumo
Consumo dede
Material
Material prácticamente
prácticamente
impermeable diversos
diversos recursos
recursos
impermeable Invertir
Invertir en
en grandes
grandes
proyectos
proyectos dede
infraestructura.
infraestructura.
Material
Material con
con larga
larga Baja
Baja calidad
calidad en
en
durabilidad
durabilidad Se
Se degrada
degrada en
en carreteras
Material
Material resistente
resistente aa carreteras
ambientes
ambientes adversos
la
la corrosión
corrosión
13
1.2.2 Canvas Model del Negocio
Relaciones Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con los clientes Mercado Meta - Clientes
CATEGORÍAS: CARACTERÍSTICAS:
14
Conclusiones:
Del canvas podemos notar en cuanto a la relación externa que
nuestrso compradores directos serán clientes finales como con
intermediarios de construcción, para cada uno de ellos se desarrollará
una estrategia de marketing diferenciada. Tendremos una
presentación compacta del producto y ventas por volumen a
proyectos de construcción civil. En el aspecto interno será necesario
tener buenas relaciones con asociaciones relacionados con proyectos
innovadores de construcción para tener contacto con proveedores y
potenciales clientes, nuestras actividades claves ademas de las
abastecimiento, fabricación y distribución, se centraran en la
responsabilidades social y ambiental como parte de nuestra estrategia
de posicionamiento de la marca.
En el flujo de caja se tiene que tener cuidado con tener la liquidez
suficiente para abastecer los proyectos que tienen pagos diferidos ya
que estos son de alto volumen. La buena relación con bancos y
créditos será una buena opcion.
15
CAPITULO II
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
16
Poder de negociación de los proveedores o vendedores
17
Amenaza de productos sustitutos
Análisis PESTEC
a) Entorno Político
Política de Subsidios
En el 2017, el economista principal de la dirección de investigaciones
del Banco de desarrollo de América Latina (CAF), Juan Vargas, indico
que el estado peruano debe fomentar el acceso al alquiler de
viviendas (Fuente: El Comercio).
El 11 de abril del 2019, el congreso aprobó la creación del programa
Renta Joven. El ministro de vivienda estimo que desde el mes de
junio se entregaran los primeros bonos (Subsidios) que representan el
30 % del alquiler y se entregara por un tiempo máximo de 5 años
(Fuente: Diario Gestión).
18
Partidos Políticos en el poder, reformas políticas y corrupción
Actualmente la crisis política por el caso de Odebrecht, involucra a
varios líderes de partidos políticos que han tenido una larga
trayectoria en el Perú y que actualmente están en el poder. A esto, el
poder ejecutivo presento una reforma política conformada por 12
proyectos referidas principalmente a la bicameralidad; la relación
Ejecutivo-Legislativo; elecciones presidenciales y de congresistas;
organizaciones políticas, democracia interna y financiamiento;
impedimentos para ser candidatos a cargos de elección popular;
inmunidad parlamentaria; participación electoral y política de los
ciudadanos; y gestión de gobiernos regionales y municipales. (Fuente:
El Comercio)
Política Monetaria
El banco central del Perú acordó mantener la tasa de interés de
referencia en 2.75%, dado que en enero último (2019) la tasa
interanual de inflación y los indicadores de tendencia inflacionaria se
ubicaron dentro del rango meta. Además, la autoridad monetaria
peruana añadió que también se mantienen los riesgos respecto a la
actividad económica mundial asociados a las tensiones comerciales,
aunque se ha venido observando una menor volatilidad en los
mercados financieros internacionales. (Fuente: Asbanc)
Es importante destacar que las fortalezas macro fiscales del Perú,
como el bajo ratio de deuda pública sobre PBI y los prudentes niveles
de activos financieros, han permitido que el país mantenga tanto su
calificación como su perspectiva crediticia. Así, en conjunto con la
credibilidad del régimen de política monetaria y los sólidos balances
macroeconómicos externos, las principales agencias internacionales
de calificación crediticia resaltan la credibilidad, consistencia y
adecuada gestión de las finanzas públicas. Todo esto ha otorgado al
país estabilidad macroeconómica y ha generado espacio fiscal para
realizar políticas que soporten el crecimiento del país sin deteriorar la
sostenibilidad fiscal. Una calificación crediticia favorable permite que
los sectores público y privado puedan acceder a bajas tasas de
interés, y a diversas fuentes de financiamiento, para costear
proyectos orientados a cerrar brechas de infraestructura y a mejorar el
bienestar de los ciudadanos. (Fuente: MMM 2019 – 2022)
19
Legislación Laboral
En el documento de política nacional de competitividad y
productividad se establece como objetivo fortalecer el capital humano
mediante la optimización de servicios para el fortalecimiento de
capacidades de la fuerza laboral a través del mejoramiento de la
formación para el empleo, la certificación de competencias laborales y
mecanismos para incentivar la capacitación laboral en el ámbito
privado, incrementar el acceso y la calidad de la educación superior
(universitaria y técnica) para la población joven y desarrollar
mecanismos para la articulación entre la oferta formativa y los
requisitos actuales y futuros del mercado laboral que respondan a
criterios de innovación y competitividad para la economía peruana.
Legislación Medio Ambiental
La política nacional de competitividad y productividad promueve la
sostenibilidad ambiental para generar las condiciones para el tránsito
hacia una economía circular y ecoeficiente, crear capacidades e
instrumentos para la gestión de la puesta en valor de los recursos
naturales y los servicios ecosistémicos; para la promoción de nuevos
mercados; y generar soluciones sostenibles y más limpias para el
desarrollo productivo en sectores de alto impacto de la economía
nacional.
En conclusión, la política de subsidios es una oportunidad ya
que promueve la construcción y adquisición de bienes
inmuebles.
La política monetaria no es una oportunidad ni amenaza, pero es
señal de estabilidad en la economía y la legislación ambiental es
una amenaza ya que promueve constantemente la innovación
para generar soluciones sostenibles.
b) Entorno Económico
20
país a través de un uso más eficiente de los factores de producción:
capital, fuerza laboral y productividad.
c) Entorno Social
21
Calidad de Vida
Según el documento de Política nacional de competitividad e
infraestructura, en varios países de América Latina, la provisión de
servicios de infraestructura pública dista aún de ser eficiente y de
amplia cobertura. De acuerdo con estimados de AFIN (2015), la
inversión requerida entre los años 2016 y 2025 para cerrar la brecha
de infraestructura del país, respecto a economías de la talla de Japón,
Singapur y Tailandia, asciende a aproximadamente US$ 160 mil
millones, lo cual implica una inversión promedio anual del 8,3% del
PBI (2018).
Grafico 5 Inversión requerida en cada sector
Inversión en I + D
22
Velocidad de transferencia de tecnología
23
e) Entorno Ecológico
24
Preservación de recursos naturales no renovables
25
En consecuencia, la toma de decisiones para la empresa se realizará de
acuerdo a la participación que tenga cada miembro en la empresa.
Responsabilidad Social
La empresa realiza acciones de responsabilidad social, en ese sentido, la
asociación Perú 2021 utiliza los Indicadores Ethos, adaptados a la realidad
peruana, para medir la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y cada
año ofrece un distintivo (ESR: Empresa Socialmente Responsable) lo cual la
empresa aspira a mantener en el tiempo.
b. Marketing y ventas (M)
La empresa se concentra tanto en la producción y comercialización de sus
productos a través de dos unidades de negocios: venta a granel y en bolsas
de acuerdo a los requerimientos de los clientes.
La empresa distribuirá a través de una empresa concesionaria a puntos de
venta ubicados estratégicamente y ventas corporativas con constructoras.
c. Operaciones y logística (O)
Las operaciones de la empresa se desarrollarán en una planta de propiedad
adquirida por los socios lo suficientemente grande para el desarrollo óptimo
de las operaciones así como movilidades para la distribución y almacenes
acondicionados de acuerdo a las necesidades de almacenamiento. La
empresa cuenta además con proveedores de respuesta rápida y en
consecuencia la empresa estará abastecida de suministros necesarios de
manera oportuna.
d. Finanzas y contabilidad (F)
La empresa comienza sus operaciones con un capital suficiente que le
permitirá dar soporte a todas las áreas y gerencias de la empresa ya sea con
el pago a proveedores, pago de planillas, servicios con terceros, etc. así
como con el cumplimiento de sus responsabilidades con entidades
reguladoras del estado.
26
(a) el desarrollo del proyecto por medio de la excelencia en la cultura de
seguridad,
(b) la sostenibilidad de la gestión de seguridad industrial y
(c) el cumplimiento de la normativa vigente
27
mayor estudio en la preparación del concreto. Este polímero sintético ha
dado mayor resistencia a la compresión, tensión, ductilidad, tracción,
tenacidad, adherencia y mayor resistencia a la corrosión.
Elaboración Propia
Nota:
4 = la respuesta es superior
3 = la respuesta está por arriba de la media
2 = la respuesta es la media
1 = la respuesta es mala.
28
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)
El análisis de los factores internos de la Industria permite la identificación fortalezas y
debilidades importantes o a tomar en cuenta para el desarrollo de los objetivos y
estrategias a largo plazo.
Elaboración Propia
Nota:
4=fortaleza mayor
3=Fortaleza menor
2= Debilidad menor
1= Debilidad mayor
29
2.2.1. ANÁLISIS FODA
FODA UTIL PARA EL LOGRO DE LA VISION DE LA SOCIEDAD NOCIVO PARA EL LOGRO DE LA VISION DE LA SOCIEDAD
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1.Productos con la más alta calidad certificada para beneficio de sus clientes D1. Falta de experiencias propias de éxito en proyectos pasados por ser un
ATRIBUTOS INTERNOS
negocio nuevo.
F2. Respaldo financiero D2. Investigación de nuevas tecnologías en desarrollo
F3. Desarrollo integral de los colaboradores
F4. Puntos de ventas estratégicos y ventas corporativas
F5. Desarrollo óptimo de las operaciones así como movilidades para la
distribución y almacenes bien acondicionados
F6. Reconocidas prácticas de responsabilidad social
F7. Conocimiento técnico-ingenieril por parte de los profesionales de la
empresa
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ATRIBUTOS EXTERNOS
O1. Alto número de clientes en el mercado peruano A1. Alta dependencia de proveedores
O2. El incremento del presupuesto por parte del estado para ciencia e
innovación A2. Entrada de potenciales competidores
O3. Incremento en un 15% de las exportaciones de tecnología media y alta A3. Presencia de planta cementera líder de la industria en Lima
O4. Alianza con el banco de desarrollo de América Latina para promover la A4. Constante atención que genera la construcción de viviendas
generación de patentes tecnológicas ambientales
O5. Escasez del agua para el sector construcción
O6. La prevención de riesgos en construcción
30
2.2.2. ANALISIS CAME
Al obtener la matriz FODA se procederá a realizar el análisis CAME para
poder hallar las estrategias correspondientes.
Estrategia Ofensiva (EXPLOTAR) (Oportunidades-Fortalezas)
F7, F1, O2: Aprovechar el incremento del presupuesto por
parte del estado para seguir mejorando e innovando los
productos y así ofrecer productos diferenciadores.
31
Estrategia de Supervivencia (AFRONTAR) (Amenazas-Debilidades)
D2, A4: Invertir en investigaciones de concreto amigable con el
medio ambiente para defendernos de conflictos
medioambientales.
D1, A3: Participar de ferias y eventos internacionales y hacer
benchmarking con empresas de éxito.
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 D1 D2
tecnologías en desarrollo
Desarrollo óptimo de las
Investigación de nuevas
operaciones así como
responsabilidad social
colaboradores
Análisis CAME
la empresa
clientes
Alto número de
clientes en el
O1
mercado
peruano
El incremento
del
presupuesto
O2 por parte del F7, F1, O2: Aprovechar el incremento del presupuesto
estado para por parte del estado
ciencia e
para seguir mejorando e innovando los productos y
innovación D2, O4: Generar
Incremento en así ofrecer productos
alianza con el banco
un 15% de las diferenciadores.
OPORTUNIDADES
O3 exportaciones de desarrollo de
de tecnología América Latina para
media y alta F4, F5, O1: Aprovechar los puntos de ventas
promover la
Alianza con el estratégicos y el desarrollo óptimo
banco de investigación
de las operaciones así como movilidades para la
desarrollo de permanente de
América Latina distribución para obtener un mayor
nuevas tecnologías en
O4 para promover número de clientes y fidelizarlos haciendo frente a la
la generación desarrollo
futura competencia.
de patentes
tecnológicas
F1, F6, O5, O6: Aprovechar la escasez de agua y la
Escasez del
prevención de riesgos en construcción
agua para el
O5 para ofrecer nuestros productos que utilizan poca
sector
construcción agua y que son más resistentes
La prevención
como productos diferenciadores y mostrar prácticas
O6 de riesgos en
construcción de responsabilidad social.
Alta
D2, A4: Invertir en
dependencia
A1 investigaciones de
de
proveedores F1, F7, A2, A3:Desarrollar permanentemente nuevos concreto amigable con
Entrada de
productos diferenciadores para hacer frente a la el medio ambiente
A2 potenciales
competidores posible entrada para defendernos de
de futuros competidores aprovechando el alto conflictos
AMENAZAS
Presencia de
planta conocimiento de los profesionales de la empresa e medioambientales.
A3 cementera líder invirtiendo en investigación
de la industria
en Lima D1, A3: Participar de
F3, F5, A1: Desarrollar buenas relaciones con los ferias y eventos
Constante
atención que proveedores mediante nuestros colaboradores internacionales y
genera la desarrollados y capacitados integralmente para no hacer benchmarking
A4
construcción
tener inconvenientes con el abastecimiento de con empresas de
de viviendas
ambientales materia prima e insumos éxito.
32
2.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Visión
Estrategia Ofensiva:
Aprovechar el incremento del presupuesto por parte del
estado para seguir mejorando e innovando los productos y
así ofrecer productos diferenciadores.
Estrategia Defensiva:
33
Generar alianza con el banco de desarrollo de América
Latina para promover la investigación permanente de
nuevas tecnologías en desarrollo.
Estrategia de Supervivencia:
Invertir en investigaciones de concreto amigable con el
medio ambiente para defendernos de conflictos
medioambientales
Participar de ferias y eventos internacionales y hacer
benchmarking con empresas de éxito.
34
E2(A3A5; F1F4):
Desarrollar
permanentemente
E1(O3; F1, F2 y F6); nuevos productos
Aprovechar el diferenciadores para E3: (O4, D1):
incremento del hacer frente a la Generar alianza con el E4(D1; A1A4A5)
presupuesto por parte posible entrada de banco de desarrollo de Invertir en investigaciones de
del estado para seguir futuros competidores América Latina para concreto amigable con el medio
mejorando e innovando aprovechando el alto promover la investigación ambiente para defendernos de
los productos y así conocimiento de los permanente de nuevas conflictos medioambientales
ofrecer productos profesionales de la tecnologías en desarrollo.
Matriz de priorización de estrategias diferenciadores. empresa e invirtiendo
en investigación.
.
35
Escasez del agua para el sector construcción 4 3 12 3 12 3 12 3 12
La prevención de riesgos en construcción 3 3 9 3 9 3 9 3 9
AMENAZAS
Alta dependencia de proveedores 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Entrada de potenciales competidores 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Presencia de planta cementera líder de la
2 1 2 1 2 1 2 1 2
industria en Lima
Constante atención que genera la
2 1 2 1 2 1 2 2 4
construcción de viviendas ambientales
FORTALEZAS
Productos con la más alta calidad
3 4 12 4 12 3 9 3 9
certificada para beneficio de sus clientes
Respaldo financiero 4 4 16 3 12 3 12 3 12
Desarrollo integral de sus colaboradores 3 3 9 3 9 3 9 3 9
Puntos de ventas estratégicos y ventas
3 3 9 4 12 3 9 3 9
corporativas.
Desarrollo óptimo de las operaciones así
como movilidades para la distribución y 4 3 12 4 16 3 12 3 12
almacenes bien acondicionados
Reconocidas prácticas de
3 4 12 4 12 3 9 3 9
responsabilidad social
Conocimiento técnico-ingenieril por parte
4 4 16 4 16 3 12 3 12
de los profesionales de la empresa
DEBILIDADES
Investigación de nuevas tecnologías en
2 1 2 2 4 2 4 2 4
desarrollo.
Falta de experiencias propias de éxito en
proyectos pasados por ser un negocio 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nuevo.
158 169 146 146
36
37
E5(D2; A2A3)
Participar de ferias y
Matriz de priorización de estrategias eventos internacionales y
hacer benchmarking con
empresas de éxito.
Grado de
total
Calificación adecuación
OPORTUNIDADES
Alto número de clientes en el mercado
peruano 4 3 12
El incremento del presupuesto por parte del
estado para ciencia e innovación 3 4 12
Incremento en un 15% de las exportaciones
de tecnología media y alta 3 3 9
Alianza con el banco de desarrollo de
América Latina para promover la generación
de patentes tecnológicas 3 3 9
Escasez del agua para el sector construcción 4 3 12
La prevención de riesgos en construcción 3 3 9
AMENAZAS
Alta dependencia de proveedores 1 1 1
Entrada de potenciales competidores 1 2 2
Presencia de planta cementera líder de la
industria en Lima 2 1 2
Constante atención que genera la
construcción de viviendas ambientales 2 2 4
FORTALEZAS
Productos con la más alta calidad
certificada para beneficio de sus clientes 3 3 9
Respaldo financiero 4 3 12
Desarrollo integral de sus colaboradores 3 3 9
Puntos de ventas estratégicos y ventas
corporativas. 3 3 9
Desarrollo óptimo de las operaciones
así como movilidades para la
distribución y almacenes bien
acondicionados 4 3 12
Reconocidas prácticas de
responsabilidad social 3 3 9
Conocimiento técnico-ingenieril por
parte de los profesionales de la empresa 4 3 12
DEBILIDADES
Investigación de nuevas tecnologías en
desarrollo. 2 1 2
Falta de experiencias propias de éxito
en proyectos pasados por ser un
negocio nuevo. 1 1 1
147
38
2.3.2. Objetivos estratégicos
Aprendizaje y Crecimiento
Capacitar constantemente en gestión de proyectos
39
- Invertir en investigaciones de concreto amigable con el medio
ambiente van a permitir a la empresa defenderse de conflictos e
intereses medioambientales a largo plazo.
MAPA ESTRATEGICO
Aumentar el valor
para los
accionistas
Optimizar los procesos
Financiera de ciclo de Caja Aumentar los ingresos
por incremento de valor
agregado
Retener clientes
Cliente rentables
Aumentar la
Lograr mayor
satisfacción del
presencia en el
cliente
mercado
Aprendizaje y
Desarrollar una Capacitar
Crecimiento
cultura de calidad constantementeen
gestión de Proyectos
40
TABLERO DE MANDO DE LA EMPRESA
Meta a fin
Perspectiva Objetivo Estratégico Code Indicador Periodo de medición Linea Base Negro Rojo Amaril o Verde Azul Iniciativas
de año
*Dar incentivos a vendedores por cumplimiento de metas en
F1 Rendimiento sobre la inversión. Anual 0 30% <=15% 20% 25% 30% >=40% ventas.
Aumentar el valor para los accionistas
*Brindar tal eres de pruebas de material en tiendas retail de
F2 Monto en ventas (S/) Mensual 0 250000 <=50000 100000 180000 250000 >=350000 construcción.
41
CAPITULO III
Plan de Marketing y Ventas
3.1 Entorno del marketing
43
visto afectadas por estos eventos de emergencia en el
último año. Expertos en tema de gestión de riesgos
explica que los costos de la prevención o la
reconstrucción y estado de emergencia sí hacen la
diferencia en el impacto económico: “Hay estimaciones,
y una de las más conservadoras indican, que por cada
sol invertido en prevención se ahorran desde 3 hasta 10
soles en tareas de reconstrucción.
La diferencia en el impacto económico que existe
entre la prevención y reconstrucción impacta
positivamente ya que podremos aprovechar la
inversión que se realice en prevención de riesgos
para vender nuestro producto.
3.1.2.1. Empresa
Resinas Poliméricas
- Quimapol Perú
- Motorex
Agregados Minerales
- Minerales Sílice y grava Perú
- Filtermedia – Minerals Supply and Services SAC
- Insutec
- Sodimac
- Insumex SA
- Lider Quim
Fibra de vidrio
- Motorex
44
- Solminsa
3.1.2.3. Intermediarios
45
Se fidelizarán a nuestros clientes, brindándoles atención personalizada a
nuestros clientes, además de brindarles nuestro producto que superarán
sus expectativas
3.2.3. Posicionamiento en el mercado
Para lograr los objetivos del marketing, se va a definir las estrategias que
se van a utilizar y que llevarán a lograr la captación, fidelización y
posicionamiento en el mercado objetivo.
46
Capacitar a nuestro personal de ventas para que brinde
información certera a las personas para que estas conozcan las
ventajas de los productos innovadores.
Vigas y columnas de concreto polimérico conformado por resinas poliméricas,otros compuestos como la sílice y agregados
como el carbonato de calcio que permiten que el concreto polimérico tenga como cualidades principales una alta resistencia
mecánica, mínima absorción de agua y resistencia a la corrosión.
1. Caracteristicas principales
Mejores propiedades que el concreto común: Más resistente, mínima absorción
Atributos principales
de agua y con mayor resistencia a la corrosión.
Atributos secundarios Vigas y columnas de diferentes tamaños
Naturaleza Al contener polimeros, el porcentaje de estos puede variar para cada zona del pais
Beneficios Menor porosidad que impide el ingreso del agua y disminuye el impacto de humedad
Significado y valores Mayor seguridad en infraestructura y duración a climas agresivos
2. Naturaleza múltiple del Producto Se puede modificar el porcentaje de polimeros, dependiendo de la zona del pais
3. Clasificación del producto Producto del tipo Industrial e intermedio para las construcciones
4. Subproductos No tiene subproductos
5. Productos sustitutos Concreto tradicional y fierro de construcción
6. Productos complementarios Ladrillos, pinturas, tejas, entre otros
Fuente: Elaboración propia
El factor hábito de compras estará definido por las personas que tengan una
tendencia o comportamiento a comprar productos a base de un material
nuevo y diferenciador que los tradicionales del mercado. Además, de buscar
productos que garanticen una mejor seguridad y durabilidad en
infraestructura. Y que posean los suficientes recursos económicos para
solventar los gastos mediante préstamos bancarios.
47
El factor de hábito de consumo se define como todos aquellos factores que
afecten en la decisión de compra, siendo la responsabilidad social un factor
con mucha importancia debido a que actualmente las empresas buscan el
desarrollo de una responsabilidad social sostenible con el medio ambiente,
ya que las tendencias actuales indican una gran aceptación por las
personas, por lo que en este caso influiría en el consumo.
Mercado potencial
48
Tabla 7 Viviendas particulares en el Perú
Fuente: INEI – Censos Nacional2007 y 2017
En relación al censo del año 2007, es importante destacar el incremento
intercensal del número de viviendas urbanas en 2 millones 320 mil 971
viviendas, que representa un crecimiento del 46,3%. En el periodo 2017, se
muestra el tipo de vivienda según el departamento en la siguiente tabla.
49
Tabla 9 Tipo de Viviendas particulares en el Perú (%)
Fuente: INEI – Censos Nacional2007 y 2017
Mercado Disponible
Criterios:
- Para identificar el mercado disponible se utilizara la casa
independiente y departamento en edificio como tipo de vivienda
particular que requieren de mayor inversión en estructura.
- Se usara la información del tipo de vivienda particular y el area de
residencia obtenida del Informe nacional del censo 2017.
50
Otro dato de acuerdo a la asociación de desarrolladores del inmobiliarios
reconoce el esfuerzo del Estado por mejorar el acceso a la vivienda y de
atender la demanda de vivienda social. Actualmente la demanda efectiva de
vivienda en el país supera los 163 mil, correspondiendo a Lima
Metropolitana un total de 99 mil en una entrevista al presidente ejecutivo de
ADI Perú, Marco del Río, el 3 de abril del 2019.
51
Mercado Efectivo
El mercado efectivo estará definido por el porcentaje de personas que
compraran nuestro producto innovador, el cual se basará en un informe de la
Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estima que, desde 2019 en
adelante, las empresas inmobiliarias tendrán como estándar la edificación de
proyectos de viviendas ‘verdes’ o sostenibles debido a los beneficios que
traen para todos los agentes del sector. Agregar que el Ejecutivo potencia
sus esfuerzos para cumplir la meta de edificar 500,000 viviendas con miras
al Bicentenario de la República (2018).
El crecimiento en el tamaño del mercado, se da a partir de una información
brindada por Carola Pacheco, gerente general de ADI PERÚ, señalando
que, gracias a las iniciativas del gobierno como el bono verde y la
reincorporación del bono del buen pagador, la venta de viviendas en Lima se
incrementó 24% al cierre del 2018, con respecto a 2017. Fueron 14,233 las
viviendas sociales y residenciales vendidas, mientras que en 2017 sumaron
11,456 unidades
52
metros como máximo. La altura promedio de una vivienda o piso en el Perú
es de 2,30 metros.
Usando la información sobre el área de una vivienda y la distancia máxima
entre columnas se determina que en promedio debe existir 9 columnas, la
cantidad de vigas es igual a la cantidad de columnas.
Para determinar el área minima de las columnas y vigas, tomaramos como
dato un articulo publicado por la universidad de Antioquia, Medellin y
desarrollado por la escuela de ingenieria Civil con titulo “Optimización de
secciones de vigas y columnas para el cumplimiento de la deriva en
edificaciones de concreto reforzado mediante Redes Neuronales Artificiales”
donde se obtuvieron las secciones mínimas de vigas y columnas a partir de
las cuales se cumplen los requisitos de diseño sísmico, y que además por
ser las mínimas adecuadas, representan el menor costo. Estas secciones
pueden tomarse como referencia para iniciar el predimensionamiento de
estructuras de aporticadas y regulares que se presentan en la siguiente
tabla.
53
- Mixercon (Cemento Nacional y Concreto Premezclado)
Gráfico 8 Análisis FODA de Principales Competidores
ANALISIS FODA
COMPETIDORES FORTALEZA DEBILIDADES
- UNACEM
- Cementos Pacasmayo Tiempo en el mercado, material tradicional para El concreto en base a este cemento no es
- Cemento Inka proyectos de construcción. resistente a ambiente adversos como humedad.
- Yura Alto capacidad monetaria Requiere alto recurso hidrico para la elaboración
- Cemex Investigaciones en tecnologia aplicado al cemento. del concreto.
- Mixercon
COMPETIDORES OPORTUNIDADES AMENAZAS
- UNACEM
Adquirir empresas o alianzas dedicadas a la
- Cementos Pacasmayo
investigación en concreto o materiales de Entrada de nuevos competidores con materiales
- Cemento Inka
construcción. innovadores con la tendencia del cuidado del
- Yura
Empresas que recuperen materiales mediante el medio ambiente.
- Cemex
tratamiento del concreto.
- Mixercon
Elaboración Propia
y riesgoso.
bajos.
- ¿Peor Escenario?
Ingresan y Salen Empresas
- Rentabilidad Inestable
"Canivalismo Total"
"Matenme si pueden"
Rendimiento esperados altos y Rendimientos esperados altos
es tables pero riesgoso.
ALTAS
Fuente: ESAN
Para determinar la magnitud de la barrera de entrada, se realizó una tabla de
barrera de entrada donde se consideran las 6 barreras comunes que define
Porter (Tabla 12).
Tabla 13 Barrera de Entrada
BARRERA DE ENTRADA NO EXISTE BAJO MEDIO ALTO
Economia de Escala X
Acceso a proveedores X
Acceso a canales de Dist. X
Diferenciación de Producto x
Experiencia en el Sector X
Barrera Legal X
Elaboración Propia
54
En conclusión, se considera una barrera alta por la diferenciación de
producto, ya que actualmente existe el cemento está posicionado en el
mercado peruano.
Para determinar la magnitud de la barrera de salida, se realizó una tabla de
barrera de salida donde se consideran 5 barreras comunes (Tabla 13).
Tabla 14 Barrera de Salida
BARRERA DE SALIDA NO EXISTE BAJO MEDIO ALTO
Liquidacion X
Tendencias de Mercado X
Barreras Personales X
Salida Estrategica X
Dependencia Económica X
Elaboración Propia
De la tabla se considera que la barrera de salida es baja.
A partir de las dos tablas (Entradas y Salidas) y la matriz de rentabilidad y
riesgo, nos encontramos en un escenario donde los rendimientos son altos y
estables, un escenario ideal para el desarrollo de la empresa.
Matriz de Atractivo de Mercado y Posición Competitiva
En la tabla 14 se muestra la matriz de atractivo de mercado.
Tabla 15 Matriz de atractivo de mercado
MATRIZ DE ATRACTIVO DE MERCADO
FACTORES EXTERNOS PESO CALIFICACIÓN VALOR
- Tamaño del mercado 0.2 4 0.8
- Crecimiento del mercado 0.15 3 0.45
- Diversidad de la competencia 0.15 4 0.6
- Intensidad de la competencia 0.1 3 0.3
- Rentabilidad de la industria 0.1 3 0.3
- Nivel Tecnológico 0.15 5 0.75
- Impacto Ambiental 0.1 5 0.5
- Entorno 0.05 2 0.1
TOTAL 1 3.8
Elaboración Propia
En la tabla 15 se muestra la matriz de posición competitiva.
Tabla 16 Matriz de Posición Competitiva
MATRIZ DE POSICIÓN COMPETITIVA
FACTORES INTERNOS PESO CALIFICACIÓN VALOR
- Participación de mercado 0.2 4 0.8
- Canales de distribución 0.10 3 0.3
- Capacidad de los proveedores 0.15 4 0.6
- Calidad 0.15 3 0.45
- Marca 0.1 3 0.3
- Capacidad de Producción 0.15 5 0.75
- Nivel Tecnologico 0.15 5 0.75
TOTAL 1 3.95
Elaboración Propia
55
A partir de estas dos matrices se ubica en la matriz de posición de atractivo
de mercado y posición competitiva.
Gráfico 10. Matriz de Posición Competitiva y Atractivo de Mercado
Fuente: ESAN
Elaboración Propia
3.4.4 Identificación de los principales proveedores actuales
Los principales proveedores que abastecerán de materia prima para la
elaboración del concreto polimérico en la empresa serán los siguientes:
Resinas Poliméricas
- Motorex
Agregados Minerales
- Minerales Sílice y grava Perú
- Insumex SA
Fibra de vidrio
- Motorex
- Fibrex Perú
Tabla 17 Matriz de fortaleza y atributo principal de los proveedores
PRODUCTO /SERVICIO
EMPRESA FORTALEZA
ATRIBUTO PRINCIPAL
Resinas Polimericas y fibra de vidrio
Empresa lider en el sumnistro de equipos e
Motorex Trabaja con principales marcas en equipos e
insumos industriales. Certificado con el ISO 9001
insumos
Minerales Sílice y Empresa proveedora solo dedicada a la venta de Arena de Silice
Gravas del Perú minerales Ubicado en Lima y proveedor especializado.
Carbonato de Calcio.
Insumex SA Empresa certificada con el ISO 9001:2008 Años en la industria y certificado ISO
9001:2008
Empresa dedicada a la venta de productos Fibra de vidrio
Solminsa
industriales Variedad de insumos
Elaboración Propia
3.4.5.2 Precio
Fijación de precios
El precio estará determinado como el más atractivo y rentable en el mercado
teniendo en cuenta que la competencia del nuevo producto es nula y para
ello también se tendrá en cuenta los costos y gastos de producción, la
demanda y la utilidad que se espera obtener.
3.4.5.3 Plaza
Distribución
De acuerdo al análisis hecho en el modelo CANVAS se concluyó que el
producto será comercializado a través de:
3.4.5.4 Promoción
Estrategia de comunicación
Se realizará una constante difusión en redes sociales para poder ampliar el
posicionamiento de los productos, además de envío de información a
representantes de empresas consultoras y también coordinaciones para
postular a concursos del estado.
Actividades de Comunicación
Se realizará actividades para dar a conocer el producto en ferias de
construcción, licitaciones, concursos públicos, etc. ofreciendo descuentos
por cantidad significativa de compras. En ferias de construcción y otras
actividades públicas, se realizarán demostraciones de las propiedades
físicas, mecánicas, etc. de los productos.
58
ventajas, logrando un precio de venta final, y que será rentable para la
empresa.
59
Reducir el número de reclamos, mediante una asesoría constante a
los clientes mediante la difusión de los beneficios de nuestro
producto.
- Presentación de nuestro producto
Aumentar la variedad de la presentación de nuestro producto, es
decir, capacidad de producir productos prefabricados para proyectos
de construcción con requerimiento especiales.
- Participar en actividades sociales y medioambientales
Aprovechar los beneficios de nuestro producto mediante la
participación en eventos sociales en organizaciones sin fines de lucro
o realizar eventos de exposición en innovación en el sector
construcción.
60
AÑO TOTAL VIVIENDAS DIFERENCIA
2019 957386
2020 1034264 76878
2021 1117315 83051
2022 1207036 89720
2023 1303960 96925
2024 1408668 104708
61
3.5.3.3 Determinación del mercado efectivo
Para determinar el mercado disponible, usaremos la información brindada
por CAPECO que la cantidad de unidades inmobiliarias en el Perú a finalizar
el 2018 es de 32000 unidades inmobiliarias que representa el 4 % de
viviendas en departamento en el Perú.
El consumo de columnas y vigas en el Perú por departamento es de 9
unidades cada una, las dimensiones se determino en un estudio publicado
por la universidad de Antioquia, determinando que se consume un promedio
de 15.36975 m3 de en concreto para su elaboración.
CREDITO 9.7% 8.6% 9.3% 9.9% 11.1% 9.5% 6.4% 8.3% 9.1% 7.9% 6.1% 4.0%
AÑO
M3 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2020 42780 7474.82 6633.02 7150.27 7626.95 8539.75 7322.69 4888.55 6409.89 6957.57 6105.62 4726.28 3042.67
2021 46223 4494.28 3988.14 4299.15 4585.75 5134.58 4402.81 2939.27 3853.99 4183.28 3671.04 2841.70 1829.42
2022 49944 4856.07 4309.19 4645.23 4954.91 5547.92 4757.24 3175.89 4164.23 4520.04 3966.56 3070.46 1976.69
2023 53965 5246.99 4656.08 5019.17 5353.78 5994.52 5140.20 3431.54 4499.45 4883.90 4285.87 3317.63 2135.82
2024 58309 5669.37 5030.89 5423.21 5784.76 6477.08 5553.98 3707.78 4861.66 5277.05 4630.88 3584.70 2307.75
CREDITO 9.7% 8.6% 9.3% 9.9% 11.1% 9.5% 6.4% 8.3% 9.1% 7.9% 6.1% 4.0%
AÑO
Columnas y Vigas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2020 25050 7475 6633 7150 7627 8540 7323 4889 6410 6958 6106 4726 3043
2021 27067 2632 2335 2517 2685 3007 2578 1721 2257 2450 2150 1664 1071
2022 29246 2844 2523 2720 2901 3249 2786 1860 2438 2647 2323 1798 1157
2023 31600 3072 2726 2939 3135 3510 3010 2009 2635 2860 2510 1943 1251
2024 34144 3320 2946 3176 3387 3793 3252 2171 2847 3090 2712 2099 1351
62
CREDITO 9.7% 8.6% 9.3%
AÑO
Columnas y Vigas ENERO FEBRERO MARZO
2020 S/. 12,525,156.00 S/. 1,217,815.30 S/. 1,080,666.49 S/. 1,164,938.65
2021 S/. 13,533,431.06 S/. 1,315,849.43 S/. 1,167,660.15 S/. 1,258,716.21
2022 S/. 14,622,872.26 S/. 1,421,775.31 S/. 1,261,656.79 S/. 1,360,042.87
2023 S/. 15,800,013.47 S/. 1,536,228.22 S/. 1,363,220.16 S/. 1,469,526.32
2024 S/. 17,071,914.56 S/. 1,659,894.60 S/. 1,472,959.38 S/. 1,587,823.19
63
Por otro lado, el segmento vivienda también presento un importante
dinamismo debido a la consolidación del bono verde como principal motor de
estos resultados según Capeco.
64
- Estrategia de desarrollo de Productos
Se utilizará un enfoque al producto pues se requerirá una gran
innovación en los materiales como también las diferentes aplicaciones
que este pueda tener.
Las ventajas que se espera obtener de este enfoque de estrategia de
desarrollo de productos es diversificar el producto como también la
constante innovación, no depender de un solo sector.
Adicionalmente esta estrategia tiene como finalidad llevar a cabo los
diseño y realización de los productos teniendo en cuenta las
necesidades de los clientes objetivos y los potenciales.
Es por ello que, adicionalmente, se trabajarán aspectos como la
marca, la imagen y la forma como estos llamarán la atención del
cliente.
- Estrategia de Calidad
Esta estrategia tiene como finalidad cubrir los requerimientos de los
clientes, así como desarrollar y fortalecer la cultura de mejora
continua en toda la organización.
Se buscará satisfacer a los clientes a los cuales proveemos nuestros
productos para asegurarnos se priorizara la relación con los clientes a
través de una comunicación y asesoría continua.
4.4 Diseño de los productos innovadores
4.4.1. Diseño de las columnas de concreto polimérico:
Para las dimensiones, se utilizará como base el estudio de Norma
A.010 condiciones generales de diseño, donde la altura de una casa
en promedio debe ser de 2.30 metros.
Medidas:
Largo: 30 cm.
Grosor: 30 cm.
Altura: 2.30 m.
Material principal:
Concreto polimérico
65
Gráfico 12 Ejemplo de columna prefabricada de concreto
polimérico
Medidas:
Largo: 4.60 m.
Grosor: 30 cm.
Altura: 30 cm.
Material principal:
Concreto polimérico
66
Gráfico 13 Ejemplo de viga prefabricada de concreto
polimérico
Procesos estratégicos
Planeamiento
Politicas y objetivos
Estratégico
Satisfacción de clientes
Procesos operativos
67
Se ha dividido en 3 macroprocesos principales, los cuales son:
● Procesos Estratégicos: Dentro de este macroproceso, se ha incluido
dos procesos, los cuales serán:
Planeamiento Estratégico
Políticas y objetivos
● Procesos Operativos: Dentro de este macroproceso, se ha incluido el
proceso relacionado con la producción:
El proceso de producción de columnas y vigas de concreto
polimérico
● Procesos de Apoyo: Dentro de este macroproceso, se ha incluido los
siguientes procesos:
Logística
Marketing
Finanzas
I+D+i
Recursos humanos
Tecnologías de información
68
4.5.2.1. Columnas de concreto polimérico
1 Mezclado
Catalizador
2 Mezclado
3 Moldeado
4 Enfriado
5 Acabado
69
Se tendrá la siguiente secuencia de operaciones, que será similar
para las vigas, solo variará en cantidad debido a que las vigas serán
más largas:
1 Mezclado
Catalizador
2 Mezclado
3 Moldeado
4 Enfriado
5 Acabado
70
4.5.3 Requerimiento de Materiales Directos e Indirectos
Tabla 26 Tabla de materiales directos
MATERIAL DIRECTO COMPONENTE % VOLUMEN
RESINA PO LIMÉRIC A RESINA PO LIESTER O AC RILIC A 14.50%
ARENA M ALLA 6 25.54%
PO LVO DE M ARM O L G RUESO 30.32%
C ARG AS
ARENA M ALLA 30 15.16%
C ARBO NATO DE C ALC IO M ALLA 325 8.78%
REFUERZO S FIBRA DE VIDRIO EN PO LVO 5.50%
C ATALIZADO R 0.02%
ADITIVO S
PIG M ENTO HUM EC TANTE 0.19%
TOTAL 100.00%
La materia prima a usar dependerá de los requerimientos del cliente, los que
aparecen en la tabla 26 son los que hemos decidido utilizar basándonos en
la opinión de expertos para la construcción de vigas y columnas ya que este
será nuestro producto principal.
71
Tabla 27 Tabla de personal indirecto
NRO DE
AREA PERSONAS
Gerente general 1
Gerente de finanzas 1
Asistente contable 3
Gerente administrativo 1
Encargado de RRHH 1
Gerente comercial 1
Asistente de ventas 2
Jefe de producción 1
Jefe de logística 1
Supervisor de producción 3
Encargado de compras 1
Encargado de almacén 3
Supervisor de calidad 3
Encargado de mantenimiento 3
Fuente: Alibaba.com
72
- 01 máquina de moldeado
Grafico 18 maquina Máquina Moldeadora/Formadora (slipformer)
73
6. Disponibilidad de personal calificado
7. Eliminación de deshechos
8. Comunicaciones
9. Cercanía al mercado
10. Clima
11. Proximidad a las materias primas o insumos
12. Actitud de la comunidad
13. Proximidad de centros de investigación
14. Servicios de construcción de maquinarias y montaje.
15. Reglamento fiscales y legales
16. Condiciones de vida
17. Servicios de transporte y fletes
18. Nivel salarial
19. Estructura impositiva
20. Cercanía al puerto
21. Disponibilidad de mano de obra
4.5.8.1 Macro Localización
De todos los factores de localización encontrados, se eligieron
aquellos que influyen en nuestro negocio y la elección del lugar del
país en donde se ubicara la empresa.
74
Tabla Nº x. Matriz de comfrontación de factores de macro localización
FACTORES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PESO PONDERACION
1. Abastecimiento de servicios 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12 10,91%
2. Clima 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 3,64%
3. Reglamento fiscales y legales 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7 6,36%
4. Cercanía al mercado 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 13 11,82%
5. Proximidad a las materias primas 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 13 11,82%
6. Actitud de la comunidad 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 5,45%
7. Disponibilidad de terrenos y costos 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 12 10,91%
8. Servicios de transporte y fletes 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 9 8,18%
9. Cercanía al puerto 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 14 12,73%
10. Eliminación de deshechos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9,09%
11. Disponibilidad de personal calificado 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 10 9,09%
110
Fuente: Elaboración propia
Tabla Nº2. Calificaciones de evaluación
Excelente 10
Muy buena 8
Buena 6
Regular 4
Mala 2
Fuente: Elaboración prop
75
Tabla Nº3. Determinación de macro localización.
VALOR
Interior del Interior
FACTORES PONDERACION Lima país Lima del país
1. Abastecimiento de servicios 10,91% 8 4 0,87 0,44
2. Clima 3,64% 8 4 0,29 0,15
3. Reglamento fiscales y legales 6,36% 4 2 0,25 0,13
4. Cercanía al mercado 11,82% 8 6 0,95 0,71
5. Proximidad a las materias primas 11,82% 8 4 0,95 0,47
6. Actitud de la comunidad 5,45% 8 2 0,44 0,11
7. Disponibilidad de terrenos y costos 10,91% 8 4 0,87 0,44
8. Servicios de transporte y fletes 8,18% 8 4 0,65 0,33
9. Cercanía al puerto 12,73% 8 2 1,02 0,25
10. Eliminación de deshechos 9,09% 8 8 0,73 0,73
11. Disponibilidad de personal calificado 9,09% 8 4 0,73 0,36
TOTAL 7,75 4,11
Finalmente, la mejor puntuación la obtiene la ciudad de Lima, por lo que es la alternativa escogida, es decir se
mantendrá la empresa a nivel macro localización en esta ubicación.
76
4.5.8.2 Micro Localización
De todos los factores de localización encontrados, se eligieron
aquellos que influyen en nuestro negocio y la elección del distrito en
donde se ubicará la empresa luego de determinar que la ubicación
será en el departamento de Lima.
77
Para la determinación de los distritos se consideraron 3 distritos principales
con los costos de terreno por debajo el cual fue uno de nuestros factores con
mayor importación, estos fueron los distritos de Puente Piedra, Chilca, Villa
el salvador. La determinación del distrito se puede apreciar en la tabla Nº 5
Tabla Nº 5. Determinación de micro localización.
Puente Villa el VALOR
FACTORES PONDERACION Piedra Chilca Salvador Puente Piedra Chilca Villa el salvador
1. Disponibilidad de terrenos y costos 14,29% 8 10 8 1,14 1,43 1,14
2. Abastecimiento de servicios 15,71% 8 6 8 1,26 0,94 1,26
3. Espacio para expansión 4,29% 8 8 8 0,34 0,34 0,34
4. Eliminación de deshechos 11,43% 8 6 8 0,91 0,69 0,91
5. Cercanía al mercado 14,29% 8 4 8 1,14 0,57 1,14
6. Proximidad a las materias primas 14,29% 8 2 8 1,14 0,29 1,14
7. Condiciones de vida 4,29% 6 4 6 0,26 0,17 0,26
8. Servicios de transporte y fletes 10,00% 6 8 8 0,60 0,80 0,80
9. Cercanía al puerto 11,43% 6 6 8 0,69 0,69 0,91
TOTAL 7,49 5,91 7,91
CONCLUSIÓN
Se establece como distrito de localización a Villa el salvador y el lugar
de localización de la planta es en la Urbanización Villa Rica De Lomo
De Corvina, San Isidro Labrador 4, esta dirección todavía no lo
reconoce Google Maps pero se muestra la urbanización villa rica en
Villa el Salvador en la figura x
Figura x. Ubicación de la planta de producción.
78
4.5.9 Determinación de los saldos de inventarios
AÑO 2020 (En m3) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INVENTARIO INICIAL 228.60 152.61 200.11 217.20 190.61 147.55
PRODUCCION 2644.30 3614.35 3888.71 3370.94 2586.93 2045.58
VENTA 2720.29 3566.85 3871.62 3397.54 2629.99 1693.13
STOCK DE SEGURIDAD 64.17 64.17 64.17 64.17 64.17 64.17
INVENTARIO FINAL 152.61 200.11 217.20 190.61 147.55 500.00
% UTILIZACION DE PLANTA 48.1% 65.7% 70.7% 61.3% 47.0% 37.2%
AÑO 2021 (En m3) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INVENTARIO INICIAL 500.00 933.40 800.00 850.00 1250.00 1066.39
PRODUCCION 4932.85 3854.74 4349.15 4985.75 4950.97 4250.83
VENTA 4494.28 3988.14 4299.15 4585.75 5134.58 4402.81
STOCK DE SEGURIDAD 69.34 69.34 69.34 69.34 69.34 69.34
INVENTARIO FINAL 933.40 800.00 850.00 1250.00 1066.39 914.41
% UTILIZACION DE PLANTA 89.7% 70.1% 79.1% 90.7% 90.0% 77.3%
AÑO 2021 (En m3) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INVENTARIO INICIAL 914.41 1800.00 800.42 868.81 762.43 1300.00
PRODUCCION 3824.87 2854.41 4251.67 3564.66 3379.28 2729.42
VENTA 2939.27 3853.99 4183.28 3671.04 2841.70 1829.42
STOCK DE SEGURIDAD 69.34 69.34 69.34 69.34 69.34 69.34
INVENTARIO FINAL 1800.00 800.42 868.81 762.43 1300.00 2200.00
% UTILIZACION DE PLANTA 69.5% 51.9% 77.3% 64.8% 61.4% 49.6%
79
AÑO 2022 (En m3) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INVENTARIO INICIAL 2200.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 799.79
PRODUCCION 4661.66 4309.19 4645.23 4954.91 4347.70 4643.25
VENTA 4856.07 4309.19 4645.23 4954.91 5547.92 4757.24
STOCK DE SEGURIDAD 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92
INVENTARIO FINAL 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 799.79 685.80
% UTILIZACION DE PLANTA 84.8% 78.3% 84.5% 90.1% 79.0% 84.4%
AÑO 2022 (En m3) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INVENTARIO INICIAL 685.80 457.84 600.32 651.61 571.82 442.64
PRODUCCION 2947.92 4306.71 4571.33 3886.77 2941.28 4534.05
VENTA 3175.89 4164.23 4520.04 3966.56 3070.46 1976.69
STOCK DE SEGURIDAD 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92 74.92
INVENTARIO FINAL 457.84 600.32 651.61 571.82 442.64 3000.00
% UTILIZACION DE PLANTA 53.6% 78.3% 83.1% 70.7% 53.5% 82.4%
AÑO 2023 (En m3) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INVENTARIO INICIAL 3000.00 2500.00 2800.00 2600.00 2200.00 900.00
PRODUCCION 4753.02 4956.08 4819.17 4953.78 4694.52 4926.00
VENTA 5246.99 4656.08 5019.17 5353.78 5994.52 5140.20
STOCK DE SEGURIDAD 80.95 80.95 80.95 80.95 80.95 80.95
INVENTARIO FINAL 2500.00 2800.00 2600.00 2200.00 900.00 685.80
% UTILIZACION DE PLANTA 86.4% 90.1% 87.6% 90.1% 85.4% 89.6%
AÑO 2023 (En m3) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INVENTARIO INICIAL 685.80 2000.00 1500.00 1500.00 1500.00 2000.00
PRODUCCION 4745.74 3999.45 4883.90 4285.87 3817.63 4635.82
VENTA 3431.54 4499.45 4883.90 4285.87 3317.63 2135.82
STOCK DE SEGURIDAD 80.95 80.95 80.95 80.95 80.95 80.95
INVENTARIO FINAL 2000.00 1500.00 1500.00 1500.00 2000.00 4500.00
% UTILIZACION DE PLANTA 86.3% 72.7% 88.8% 77.9% 69.4% 84.3%
AÑO 2024 (En m3) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INVENTARIO INICIAL 4500.00 3200.00 3000.00 2500.00 1800.00 799.79
PRODUCCION 4375.89 4830.89 4923.21 5084.76 5476.87 5440.00
VENTA 5669.37 5030.89 5423.21 5784.76 6477.08 5553.98
STOCK DE SEGURIDAD 87.46 87.46 87.46 87.46 87.46 87.46
INVENTARIO FINAL 3200.00 3000.00 2500.00 1800.00 799.79 685.80
% UTILIZACION DE PLANTA 79.6% 87.8% 89.5% 92.5% 99.6% 98.9%
AÑO 2024 (En m3) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INVENTARIO INICIAL 685.80 457.84 600.32 651.61 571.82 442.64
PRODUCCION 3479.82 5004.14 5328.35 4551.09 3455.52 2150.07
VENTA 3707.78 4861.66 5277.05 4630.88 3584.70 2307.75
STOCK DE SEGURIDAD 87.46 87.46 87.46 87.46 87.46 87.46
INVENTARIO FINAL 457.84 600.32 651.61 571.82 442.64 284.96
% UTILIZACION DE PLANTA 63.3% 91.0% 96.9% 82.7% 62.8% 39.1%
80
4.7 Políticas de seguridad y salud en el trabajo del nuevo
negocio
81
PRINCIPIO DE PREVENCIÓN
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los
medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los
trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan
servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe
considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función
del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención
de los riesgos en la salud laboral.
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD
PRINCIPIO DE COOPERACIÓN
82
Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, y demás
entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la
legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y
veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y
la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad.
PRINCIPIO DE PROTECCIÓN
83