1. RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP Descripcin Tcnica del Proyecto Costos del Proyecto Beneficios del Proyecto Resultados de la Evaluacin Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Conclusiones y Recomendaciones Marco Lgico

1. RESUMEN EJECUTIVO

A.

NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL C.P VISTA ALEGRE DE

ZONANGA CASERIO NUEVO DIAMANTE DEL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Facilitar el transporte de los productos agropecuarios a los mercados de consumo C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP En lo que se refiere al balance oferta - demanda, a continuacin se presenta el cuadro donde se muestra el dficit o brecha de la Demanda respecto a la Demanda Actual (sin proyecto) y la Demanda Proyectada con Proyecto, durante el Horizonte del Proyecto. Debido a que la oferta est considerada como cero (0), por no existir la va, el balance oferta demanda est dado por la produccin con proyecto y sin proyecto as:
CULTIVOS CAF MAIZ AMILACEO FRIJOL YUCA PLATANO NARANJA TOTAL EN SOLES 245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17 713.90 AO 1 7.6 1.02 0.45 10.8 2.15 0.1 22.12 AO 2 16.05 2.15 0.96 22.8 4.54 0.21 46.71 PRODUCCION - TONELADAS METRICAS AO 3 AO 4 AO 5 25.41 35.77 47.21 3.4 4.79 6.32 1.52 2.14 2.82 36.1 50.82 67.06 7.19 10.12 13.36 0.33 0.47 0.62 73.95 104.11 137.39 AO 6 59.82 8.01 3.57 84.97 16.93 0.79 174.09 AO 7 73.69 9.86 4.41 104.67 20.85 0.97 214.45 AO 8 88.93 11.9 5.33 126.32 25.16 1.16 258.80 AO 9 105.66 14.14 6.33 150.07 29.88 1.38 307.46 AO 10 123.99 16.58 7.43 176.1 35.06 1.62 360.78

Del cuadro anterior se observa que se incrementa el valor de produccin al realizarse el proyecto, desde el ao 1 hasta el ao 10. D. a. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO SELECCIONADO Construccin de trocha carrozable

Construccin de 4+280Km de camino vecinal desde el C.P Vista Alegre de Zonanga Nuevo diamante a nivel de afirmado, con alcantarillas TMC 36 a cada 250m y conformacin de cunetas en tierra.

E.

COSTOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA A PRECIOS PRIVADOS

OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTOS (AFIRMADO) OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION TRANSPORTE DEMATERIAL IMPACTO AMBIENTAL FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 5.7159% UTILIDADES (5%) SUBTOTAL IMPUESTO( IGV 18%) TOTAL + IGV LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) EXPEDIENTE TECNICO (4%) TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin propia.

16,301.36 528,178.31 54,376.10 99,593.35 15,078.86 361,192.05 3,158.00 16,672.71 1,094,550.74 62,563.43 54,727.54 1,211,841.71 218,131.51 1,429,973.22 32,836.52 43,782.03 1,506,591.77

ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES

OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION TRANSPORTE DEMATERIAL IMPACTO AMBIENTAL FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 5.7159% UTILIDADES (5%) SUBTOTAL IMPUESTO( IGV 18%) TOTAL + IGV LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) EXPEDIENTE TECNICO (4%) TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin propia.

12,878.07 417,260.86 78,678.75 78,678.75 285,341.72 2,494.82 13,171.44 888,504.41 50,786.02 44,425.22 983,715.66 177,068.82 1,160,784.48 26,655.13 35,540.18 1,222,979.78

F.

BENEFICIOS DEL PROYECTO BENEFICIOS POR EXCEDENTES DE PRODUCCION

En soles a precios de mercado

CULTIVOS AO 1 CAF MAIZ AMILACEO FRIJOL YUCA PLATANO NARANJA TOTAL EN SOLES 65028.35 491.7 956.15 8712.5 1733.75 47.55 76970 2014 15.3 29.25 270 53.75 1.5 2383.8 AO 2 4253.25 32.25 62.4 570 113.5 3.15 5034.55

COSTOS EN SOLES A PRECIOS DE MERCADO - POR EXEDENTES DE PRODUCCION AO 3 6733.65 51 98.8 902.5 179.75 4.95 7970.65 AO 4 9479.05 71.85 139.1 1270.5 253 7.05 11220.55 AO 5 12510.65 94.8 183.3 1676.5 334 9.3 14808.55 AO 6 15852.3 120.15 232.05 2124.25 423.25 11.85 18763.85 AO 7 19527.85 147.9 286.65 2616.75 521.25 14.55 23114.95 AO 8 23566.45 178.5 346.45 3158 629 17.4 27895.8 AO 9 27999.9 212.1 411.45 3751.75 747 20.7 33142.9 AO 10 32857.35 248.7 482.95 4402.5 876.5 24.3 38892.3

Algunos beneficios cualitativos se describen a continuacin: 1. 2. 3. 4. G. Tener un medio de comunicacin rpido y seguro que permita la pronta llegada a de los productores a los mercados locales. Reducir los niveles de pobreza en al zona de influencia con la ampliacin de la frontera agrcola. Integrar otra trocha carrozable a la red vial del distrito. Contribuir al adelanto social y econmico de la localidad, elevando el nivel de vida de la poblacin beneficiada. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Como resultado de la Evaluacin Social, se tiene que la alternativa mas rentable es el APROYECTO ALTERNATIV0 1, con los siguientes resultados:
ALTERNATIVA 01 VANS (soles) TIR(%) B/C
4,854,797

58.62% 4.51

H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP Por lo tanto las Municipalidad Provincial de Jan se encargar de organizar y capacitar las Microempresas que se encargarn de La Operacin y Mantenimiento de la va, con financiamiento de su FONCOMUN. As mismo los Beneficiarios directos, participarn en trabajos comunales para el Mantenimiento y Conservacin de la va.

I.

IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del proyecto, sin duda generar la deforestacin de reas, la remocin y corte de material, as como la contaminacin del medioambiente por el uso y derrame de elementos dainos como lubricantes y combustibles. Estos daos constituyen los efectos negativos del proyecto que sern mitigados con la implementacin de acciones de almacenamiento en contenedores destinados para este fin, adems reforestacin de reas contiguas a la va, la estabilizacin de taludes, reacondicionamiento de rea ocupada por maquinaria, reacondicionamiento de rea ocupada por campamento, as como el acondicionamiento de botaderos.

J.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se elige al proyecto alternativo 1 por ser econmicamente mas rentable y tener un costo de financiamiento a precios de mercado de S/. 1506,591.77 Teniendo en cuenta la Evaluacin Econmica realizada utilizando la metodologa Costo/Beneficio, as mismo considerando que con la ejecucin del proyecto no va a originar efectos negativos de consideracin en el medio ambiente, de igual modo en base al anlisis de sostenibilidad, se concluye que el proyecto: CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL C.P VISTA ALEGRE DE ZONANGA CASERIO NUEVO DIAMANTE DEL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA es VIABLE, con los consecuentes beneficios que originar a la poblacin objeto del mismo.

K.

MARCO LGICO
OBJETIVOS

MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

INDICADORES -Reduccin de la Extrema Pobreza de la zona. - Aumentar el ingreso per capita en 10% a los dos aos despus de ejecutada la obra, y 30 % a los cinco aos des pues.

FIN Mejorar el nivel de vida de la poblacin de la zona en estudio

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

PROPOSITO Garantizar la accesibilidad de los centros de produccin hacia los mercados.

ESPECIFICOS ( COMPONENTES) -Construccin de carretera a nivel de Afirmado. - Mantenimiento peridico y rutinario

ACCIONES

Inters de la poblacin local Censos, estudios para participar en acciones de desarrollo de su localidad socioeconmicos Encuestas a hogares para Inters del gobierno Central determinar los principales de realizar encuestas y trabajos estadsticos indicadores de la localidad. generales; as como el desarrollo de los censos de poblacin, vivienda y agropecuarios Traslado de carga hacia los - Encuesta de carga. -Inters de la autoridades mercados locales y Guas de transito locales de de asignar regionales. otorgadas por el Ministerio recursos y participar en acciones de mantenimiento. de Agricultura. Estadsticas de los - Inters de las instituciones de apoyar el incremento de la mercados de abastos. infraestructura vial. - Existencia de programas sociales por parte del estado, que apoyan a las poblaciones deprimidas. - Programacin de la obra en Creacin de 4+280 Km de - Inventario vial pocas de estiaje. carretera a nivel de Afirmado - Informes de obra - Celebracin de convenios y mantenida adecuadamente - Valorizaciones con otros organismos y la cada 365 das. MPJ. Disponibilidad de instituciones de apoyar en el mantenimiento de la infraestructura. los Construccin de 4+280 Km - Actas de recepcin de - Programacin de

Elaboracin de expediente de carretera a nivel de tcnico afirmado, alcantarillas a cada Ejecucin de obra 250m, y cunetas de tierra. Ejecucin del mantenimiento por la MPJ

obra Reportes de avance de la obra por parte de la unidad Ejecutora Informes de Supervisin

mantenimientos en pocas secas. - Disponibilidad de apoyo por aparte de otras instituciones