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espacios recreativos del Parque El Milagro y del Parque Infantil Livio Solari dentro del ámbito de la
localidad de San Ramón, Distrito de San Ramón – Provincia de Chanchamayo –
Región Junín”
RESUMEN EJECUTIVO
a. INFORMACIÓN
GENERAL:
i. Nombre del
Proyecto:
ii. Localización:
Algunos datos que nos permite localizar el proyecto se describen en el siguiente cuadro:
Datos de Ubicación y Localización
Datos Localidad
Región Junín
Departamento Junín
Provincia Chanchamayo
Distrito San Ramón
Localidad San Ramón
Zona Urbana
Región Natural Selva
Latitud 11°08’25”
Longitud 75°20’00”
Altitud del Complejo 816 m.s.n.m.
Código de Ubigeo 120305
Fuente: Instituto. Nacional de Estadística e Informática - INEI
_ _
Localización del Distrito de San Ramón.
Unidad Ejecutora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Ramón
Gerencia : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sub Gerencia Nombre : Sub Gerencia de Supervisión y Ejecución de Obras
Dirección Teléfono : Ing. Ghian Franciz Huarcaya Rodríguez
: Calle Villa Rica N° 113 – San Ramón.
: 064-331763
Ejecutar los proyectos de inversión pública relacionados con la infraestructura pública, que
cuenten con declaratoria de viabilidad y expediente técnico aprobado.
Informar periódicamente sobre el avance físico de la ejecución
de obras.
Dirigir y ejecutar las obras de acuerdo a la programación establecida mediante contrato,
convenio, encargo y/o administración directa.
Efectuar el control administrativo de las obras bajo cualquier
modalidad. v. El Área Técnica Designada:
Las áreas técnicas designadas son las encargadas de la conducción, coordinación o el desarrollo de
los aspectos técnicos de la ejecución de todos y cada uno de los componentes, dichas áreas técnicas
designadas se encuentran
en la Municipalidad Distrital de San Ramón, las mismas que durante el ciclo del proyecto son:
vi. El Operador:
La entidad encargada de la operación del Proyecto es la Municipalidad Distrital de San Ramón,
esta entidad será encargada de la operación y mantenimiento del proyecto, a través de la Gerencia
de Desarrollo Social y Humano y la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Recreación,
como se observa en el siguiente gráfico:
_ _
b. Planteamiento del Proyecto:
i. Objetivos:
Objetivo del
Proyecto:
Medios
Imprescindibles
Planteamiento de Alternativa
COMPONENTES MEDIOS ACCIONES
Construcción de espacios
para
Eficientes servicios para la promoción y exposiciones de muestras
desarrollo de actividades culturales, culturales.
Construcción de espacios
cívicas y recreativas para
actividades de cívicas.
Adecuadas instalaciones para la prestación de Construcción de espacios para
actividades de recreación pasiva y
servicios de recreación activa y pasiva en el parque Adecuadas y eficientes condiciones para la
Construcción de una zona
El Milagro. prestación de los servicios culturales para exposiciones artísticas y
culturales.
y cívicos.
Construcción de una
Adecuadas condiciones para la losa multideportiva cubierta.
Construcción de zonas
prestación de los servicios recreativos. de esparcimiento, relajación
y descanso.
Construcción de espacios para
exposiciones de muestras
Eficientes servicios para la promoción y culturales.
desarrollo de actividades culturales, Construcción de espacios para
actividades de cívicas.
cívicas y recreativas Construcción de espacios para
actividades de recreación pasiva y
Adecuadas instalaciones para la prestación de activa.
servicios de recreación activa y pasiva en el Adecuadas y eficientes condiciones para la
Construcción de una zona
parque Infantil Livio Solari. prestación de los servicios culturales para exposiciones artísticas y
y cívicos. culturales.
Construcción de una
Adecuadas condiciones para la losa multideportiva cubierta.
Construcción de zonas
prestación de los servicios recreativos. de esparcimiento, relajación
y descanso.
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
iv.
Acciones
Identificación de acciones:
.
c. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA:
i. Brecha Oferta – Demanda
En el cuadro siguiente se presenta el Brecha Balance Demanda Efectiva con Proyecto – Oferta Actual Optimizada para el
Proyecto:
Proyección de la Oferta Actual Optimizada
Horizonte de Evaluación del Proyecto
Años de Inversión
Visitantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda con Proyecto 23,231 23,231 23,602 23,980 24,364 24,753 25,149 25,552 25,961 26,376 2
Balance (Brecha) -23,231 -23,231 -23,602 -23,980 -24,364 -24,753 -25,149 -25,552 -25,961 -26,376 -2
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
1.- PARQUE EL MILAGRO.- Las instalaciones propuestas forman parte del Parque denominado
El Milagro, cuyo terreno se encuentra ubicado en:
Región : Junín.
Provincia :
Chanchamayo. Distrito
: San Ramón.
Lugar : Urbanización El Milagro.
_ _
UBICACIÓN.-
RP
ALAMED
E1,E2
I.E. SANTO
DOMINGO SAVIO
PARQUE
EL MILAGRO
PLANTEAMIENTO GENERAL.-
_ _
METRADOS.-
Metrado
01 Estructuras
01.01 Obras provisionales
01.01.01 cartel de obra 3.60x7.20 und 1.00
01.01.02 Alquiler de almacen mes 6.00
01.01.03 Cerco de cupillera negra m 297.23
01.02 Trabajos preliminares
01.02.01 Limpieza del terreno con equipo m2 5,085.21
01.02.02 Trazo, niveles y replanteo m2 5,085.21
01.03 Movimiento de tierras
01.03.01 Excavacion para zapatas m3 222.48
01.03.02 Excavacion para sardineles m3 66.00
01.03.03 Eliminacion de desmonte m3 284.32
01.04 Concreto armado
01.04.01 Construccion de servicios higienicos
01.04.01.01 concreto zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 44.00
01.04.01.02 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 1,130.40
01.04.01.03 concreto columnas f'c=210 kg/cm2 m3 11.66
01.04.01.04 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 883.86
01.04.01.05 Encofrado y desencofrado columnas m2 166.92
01.04.01.06 concreto vigas f'c=210 kg/cm2 m3 6.42
01.04.01.07 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 1,035.08
01.04.01.08 Encofrado y desencofrado vigas m2 37.84
01.04.01.09 concreto losas f'c= 210 kg/cm2 m3 9.74
01.04.01.10 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 617.32
01.04.01.11 Encofrado y desencofrado losa aligerada m2 42.22
01.04.02 Construccion de espejos de agua
01.04.02.01 concreto zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 5.20
01.04.02.02 concreto para muros reforzados f'c=210 kg/cm2 m3 6.00
01.04.02.03 concreto para losa maciza f'c=210 kg/cm2 m3 8.20
01.04.03 Construccion de losa deportiva cubierta
01.04.03.01 concreto zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 62.40
01.04.03.02 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 1,560.00
01.04.03.03 concreto columnas f'c=210 kg/cm2 m3 29.25
01.04.03.04 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 2,778.25
01.04.03.05 Encofrado y desencofrado columnas m2 391.45
01.04.03.06 concreto vigas f'c=210 kg/cm2 m3 21.60
01.04.03.07 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 3,456.24
01.04.03.08 Encofrado y desencofrado vigas m2 226.80
01.04.03.09 concreto en graderias f'c=140 kg/cm2 m3 31.26
01.04.03.10 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 3,261.40
01.04.03.11 Encofrado y desencofrado en graderias m2 172.80
01.04.03.12 concreto para losa deportiva f'c=175 kg/cm2 m3 64.80
01.04.03.13 Encofrado y desencofrado losa deportiva m2 648.00
01.04.03.14 Vigas metalicas en cobertura und 10.00
01.04.03.15 correas 1 1/2" x 3 1/4" m 1,008.00
01.04.03.16 Cobertura metalica plancha precort tr-4 m2 792.00
02 Arquitectura
02.01 Obras exteriores
02.01.01 concreto en cunetas f'c=140 kg/cm2 m3 38.14
02.01.02 concreto en sardineles f'c=140 kg/cm2 m3 46.40
02.01.03 revestimiento de piso con adoquines de concreto m2 2,632.00
0.105x0.21x0.04 color rojo asentado con mezcla 1:4
02.02 Trabajos en jardineria
02.02.01 Preparacion de tierra para sembrio de plantas ornamentales m3 120.00
02.02.02 Sembrio de arbustos und 60.00
02.02.03 Sembrio de grass m2 1,860.00
02.03 Mobiliario urbano
02.03.01 Tachos de basura und 16.00
02.04 Construccion de servicios higienicos
02.04.01 Muros y tabiqueria de albañileria
02.04.01.01 muros de ladrillo kk de arcilla de cabeza c/m 1:5 x 1.5 cm. m2 124.00
02.04.02 Revoques y enlucidos
02.04.02.01 Tarrajeo en muros internos m2 172.00
02.04.02.02 Tarrajeo en muros externos m2 172.00
02.04.03 Cielo rasos
02.04.03.01 Tarrajeo en cielo raso m2 80.00
02.04.04 Pisos
02.04.04.01 concreto falso piso e=4" m2 64.00
02.04.04.02 Contrapiso de 2" m2 64.00
02.04.04.03 Piso ceramico 30 x 30 pegado con cemento y fragua de porcelana m2 64.00
PARQUE
INFANTIL
LIVIO SOLARI
_ _
PLANTEAMIENTO GENERAL.-
Propuesta del planteamiento general del parque infantil Livio Solari, en la parte superior los servicios
higiénicos.
_ _
METRADOS.-
Metrado
01 Estructuras
01.01 Obras provisionales
01.01.01 cartel de obra 3.60x7.20 Und 1.00
01.01.02 Alquiler de almacen Mes 6.00
01.01.03 Cerco de cupillera negra M 246.00
01.02 Trabajos preliminares
01.02.01 Limpieza del terreno con equipo M2 3,780.00
01.02.02 Trazo, niveles y replanteo M2 3,780.00
01.03 Movimiento de tierras
01.03.01 Excavacion para zapatas M3 222.48
01.03.02 Excavacion para sardineles M3 54.00
01.03.03 Eliminacion de desmonte M3 331.77
01.04 Concreto armado
01.04.01 Construccion de servicios higienicos
01.04.01.01 concreto zapatas f'c=210 kg/cm2 M3 44.00
01.04.01.02 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Kg 1,130.40
01.04.01.03 concreto columnas f'c=210 kg/cm2 M3 11.66
01.04.01.04 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Kg 883.86
01.04.01.05 Encofrado y desencofrado columnas M2 166.92
01.04.01.06 concreto vigas f'c=210 kg/cm2 M3 6.42
01.04.01.07 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Kg 1,035.08
01.04.01.08 Encofrado y desencofrado vigas M2 37.84
01.04.01.09 concreto losas f'c= 210 kg/cm2 M3 9.74
01.04.01.10 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Kg 617.32
01.04.01.11 Encofrado y desencofrado losa aligerada M2 42.22
01.04.02 Anfiteatro
01.04.02.01 Encofrado y desencofrado en graderias M2 172.80
01.04.02.02 concreto para losa deportiva f'c=175 kg/cm2 M3 64.80
01.04.02.03 Encofrado y desencofrado losa deportiva M2 648.00
02 Arquitectura
02.01 Obras exteriores
02.01.01 concreto en cunetas f'c=140 kg/cm2 M3 38.00
02.01.02 concreto en sardineles f'c=140 kg/cm2 M3 54.00
02.01.03 revestimiento de piso con adoquines de concreto M2 2,040.00
0.105x0.21x0.04 color rojo asentado con mezcla 1:4
02.02 Trabajos en jardineria
02.02.01 Preparacion de tierra para sembrio de plantas M3 240.00
ornamentales
02.02.02 Sembrio de arbustos Und 60.00
02.02.03 Sembrio de grass M2 1,900.00
02.03 Mobiliario urbano
02.03.01 Tachos de basura Und 16.00
02.03.02 Mobiliario y juegos infantiles Glb 1.00
02.04 Anfiteatro
02.04.01 Tarrajeo en graderias M2 172.80
02.05 Construccion de servicios higienicos
02.05.01 Muros y tabiqueria de albañileria
02.05.01.01 muros de ladrillo kk de arcilla de cabeza c/m 1:5 x 1.5 M2 124.00
cm.
02.05.02 Revoques y enlucidos
02.05.02.01 Tarrajeo en muros internos M2 172.00
02.05.02.02 Tarrajeo en muros externos M2 172.00
02.05.03 Cielo rasos
02.05.03.01 Tarrajeo en cielo raso M2 80.00
02.05.04 Pisos
02.05.04.01 concreto falso piso e=4" M2 64.00
02.05.04.02 Contrapiso de 2" M2 64.00
02.05.04.03 Piso ceramico 30 x 30 pegado con cemento y fragua de M2 64.00
porcelana
02.05.05 Carpinteria de madera
02.05.05.01 Puerta de madera tornillo segun diseño incl. Instalacion Und 13.00
02.05.06 Cerrajeria
02.05.06.01 Bisagras capuchina aluminizada de 4" Und 39.00
02.05.06.02 Chapa de parche 3 golpes Pza 2.00
02.05.07 Pinturas
02.05.07.01 Pintura latex en cielo raso M2 80.00
02.05.07.02 Pintura latex en muros interiores M2 344.00
02.06 Construccion de bancas
02.06.01 concreto para losa maciza f'c=210 kg/cm2 M3 17.54
02.06.02 Encofrado y desencofrado en bancas exteriores M2 105.94
02.06.03 acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Kg 1,483.33
02.06.04 Pergolas de madera Und 30.00
03 Instalaciones electricas
03.01 Obras exteriores
03.01.01 Suministro e instalacion de medidor trifasico Glb 1.00
03.01.02 Tablero general trifasico Und 1.00
03.01.03 interruptor thermomagnetico monofasico 2 x 30 a. Und 10.00
03.01.04 conductor nyy 3x10 mm2 M 420.00
03.01.05 Pozo de tierra Und 1.00
03.02 Farolas
03.02.01 Farolas electricas de 80 w. C/d para 03 lamparas Und 32.00
03.02.02 Farolas esfericas de 70 w. C/d para pared lamparas Und 16.00
03.02.03 Tubos de 4" x 4m. Und 16.00
03.02.04 braquet de 3" x 0.70 m. Und 12.00
03.02.05 Tuberia pvc sap 1" M 420.00
03.02.06 Conductor nyy de 6 mm2 M 420.00
03.02.07 conductor nlt 2 x 14 awg M 420.00
03.03 Luminarias
03.03.01 Luminaria de 125 w hg c/lampara Und 20.00
03.03.02 Pastorales de 3/4" x 1.50 Und 20.00
03.03.03 conductor nyy 2 x 6 mm2 M 260.00
03.03.04 conductor nyy 2 x 14 awg M 260.00
03.03.05 Tubo de 3/4" pvc sap M 130.00
03.04 Construccion de servicios higienicos
03.04.01 Salida para centro de luz Pto 8.00
03.04.02 Salida para interruptor bipolar Glb 4.00
03.04.03 Salida para tomacorriente bipolar doble + l.t. a prueba de agua Pto 8.00
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a) Calificada 6,000.00 6,000.00 9,000.00 9,000.00
b) No Calificada 3,600.00 3,600.00 7,200.00 7,200.00
f.
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS
SOCIALES COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Alternativa I Alternativa II
DESCRIPCIÓN Cant.
Costo Unitario Costo Total Costo Unitario
Costo Total (S/.)
(S/.) (S/.) (S/.)
a. Situación sin
proyecto:
COSTO
COST
CONCEPTO UNIDAD MENSUAL CANTIDAD
(S/.)
COSTO CO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD MES
(S/.)
g. EVALUACIÓN SOCIAL
Metodología Parámetros y Supuestos
La rentabilidad social se ha determinado aplicando la metodología costo / beneficio, así como la metodología utilizada para evaluar los resultados del
proyecto por alternativas es el Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno, teniendo como variable de resultado el Monto de Inversión total y el número
de beneficiarios directos (Demanda Efectiva). Costos Sociales:
a. Identificación de los Factores de Corrección:
Los factores de corrección utilizados son los señalados en la Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión, los mismos que se describen a
continuación:
FACTORES DE CORRECCIÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN Fc
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de Obra no Calificada 0.41
Materiales Transables 0.85
Servicios y Otros 0.91
Fuente: Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión
_ _
FLUJO DE COSTOS Y COSTOS INCREMENTALES EN EL HORIZONTE DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL COSTOS SITUACIÓN "CON 3,276,128.53 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
PROYECTO" (A)
COSTOS DE INVERSIÓN 3,276,128.53
Componente 1: Parque El Milagro 1,533,886.85
Construcción de espacios recreativos 1,522,086.85
Mitigación de impacto ambiental 11,800.00
Componente 2: Parque Infantil Livio Solari 1,041,685.89
Construcción de espacios recreativos 1,029,885.89
Mitigación de impacto ambiental 11,800.00
GASTOS GENERALES (10%) 257,557.27
UTILIDADES (10%) 257,557.27
EXPEDIENTE TECNICO 92,720.62
SUPERVISION 92,720.62
COSTOS DE POST INVERSIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN Y 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
MANTENIMIENTO
Mantenimiento 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00
Mantenimiento Preventivo 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00
Mantenimiento Correctivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y Funcionamiento 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
COSTOS SITUACIÓN SIN PROYECTO (B) 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00
Operación 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) -3,276,128.52 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00
VAN -3,688,912.26
TIR 22.20%
Indicador de Efectividad 1 249,766.00
Indicador de Efectividad 2 24,976.60
Ratio CE 1 -14.77
Ratio CE 2 -147.69
_ _
FLUJO DE COSTOS Y COSTOS INCREMENTALES EN EL HORIZONTE DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA II
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL COSTOS SITUACIÓN "CON 3,304,112.53 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
COSTOS DE INVERSIÓN 2,597,572.74
Componente 1: Parque El Milagro 1,544,886.85
Construcción de espacios recreativos 1,522,086.85
Mitigación de impacto ambiental 22,800.00
Componente 2: Parque Infantil Livio Solari 1,052,685.89
Construcción de espacios recreativos 1,029,885.89
Mitigación de impacto ambiental 22,800.00
GASTOS GENERALES (10%) 259,757.27
UTILIDADES (10%) 259,757.27
EXPEDIENTE TECNICO 93,512.62
SUPERVISION 93,512.62
COSTOS DE POST INVERSIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
Mantenimiento 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00
Mantenimiento Preventivo 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00
Mantenimiento Correctivo 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Operación y Funcionamiento 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
COSTOS SITUACIÓN SIN PROYECTO (B) 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00
Mantenimiento 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00
Operación y Funcionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) -3,304,112.53 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00
VAN -3,716,896.27
TIR 22.29%
Indicador de Efectividad 1 249,766.00
Indicador de Efectividad 2 24,976.60
Ratio CE 1 -14.88
Ratio CE 2 -148.82
FLUJO DE COSTOS Y COSTOS INCREMENTALES EN EL HORIZONTE DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
DESCRIPCI Evaluación
ÓN Inversión HORIZONTE DE EVALUACIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL COSTOS SITUACIÓN "CON 2,673,094.92 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.0 78,000.0
PROYECTO" (A)
COSTOS DE INVERSIÓN 2,101,489.72 0 0
Componente 1: Parque El Milagro 1,257,296.7
Construcción de espacios recreativos 1
1,248,490.7
Mitigación de impacto ambiental 1 8,806.00
Componente 2: Parque Infantil Livio Solari 844,193.0
Construcción de espacios recreativos 1835,387.0
Mitigación de impacto ambiental 1 8,806.00
GASTOS GENERALES (10%) 210,148.9
UTILIDADES (10%) 7210,148.9
EXPEDIENTE TECNICO 775,653.6
SUPERVISION 3
75,653.6
COSTOS DE POST INVERSIÓN 3
COSTOS DE OPERACIÓN Y 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.0 78,000.00
MANTENIMIENTO
Mantenimiento 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 0
56,400.00 56,400.0 56,400.00
Mantenimiento Preventivo 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 056,400.0 56,400.00
Mantenimiento Correctivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Operación y Funcionamiento 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.0 21,600.0
COSTOS SITUACIÓN SIN PROYECTO (B) 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 0
13,680.00 13,680.0 0
13,680.0
Mantenimiento 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 013,680.0 013,680.0
Operación y Funcionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 0 0.0
COSTOS INCREMENTALES (A-B) -2,673,094.92 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 0
64,320.00 64,320.00 0
64,320.00
VAN 2,260,311.18
TIR 20.00
Indicador de Efectividad 1 %
249,766.00
Indicador de Efectividad 2 24,976.60
Ratio CE 1 9.05
Ratio CE 2 90.50
Estudio de Pre-inversión: "Mejoramiento de los servicios públicos de recreación pasiva y activa en los espacios recreativos del Parque El Milagro y del Parque Infantil
Livio Solari dentro del ámbito de la localidad de San Ramón, Distrito de San Ramón – Provincia de Chanchamayo – Región Junín”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL COSTOS SITUACIÓN "CON PROYECTO" (A) 2,693,309.54 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
78,000.00
COSTOS DE INVERSIÓN 2,117,381.72
Componente 1: Parque El Milagro 1,265,242.71
Construcción de espacios recreativos 1,248,490.71
Mitigación de impacto ambiental 16,752.00
Componente 2: Parque Infantil Livio Solari 852,139.01
Construcción de espacios recreativos 835,387.01
Mitigación de impacto ambiental 16,752.00
GASTOS GENERALES (10%) 211,738.17
UTILIDADES (10%) 211,738.17
EXPEDIENTE TECNICO 76,225.74
SUPERVISION 76,225.74
COSTOS DE POST INVERSIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
Mantenimiento 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00
Mantenimiento Preventivo 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00
Mantenimiento Correctivo 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Operación y Funcionamiento 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
COSTOS SITUACIÓN SIN PROYECTO (B) 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00
Mantenimiento 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00
Operación y Funcionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) -2,693,309.54 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00 64,320.00
VAN 2,280,525.80
TIR 20.08%
Indicador de Efectividad 1 249,766.00
Indicador de Efectividad 2 24,976.60
Ratio CE 1 9.13
Ratio CE 2 91.31
_ _
Estudio de Pre-inversión: "Mejoramiento de los servicios públicos de recreación pasiva y activa en los espacios recreativos del Parque El Milagro y del Parque Infantil
Livio Solari dentro del ámbito de la localidad de San Ramón, Distrito de San Ramón – Provincia de Chanchamayo – Región Junín”
_ _
Estudio de Pre-inversión: "Mejoramiento de los servicios públicos de recreación pasiva y activa en los espacios
recreativos del Parque El Milagro y del Parque Infantil Livio Solari dentro del ámbito de la localidad de San
Ramón, Distrito de San Ramón – Provincia de Chanchamayo – Región Junín”
i. SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto es responsabilidad de la Municipalidad Distrital de San Ramón, la misma que
debe desplegar los recursos necesarios para su implementación.
Lograr que las instituciones y la población se incorporen e integren al desarrollo recreativo de la ciudad. Es
necesario además incrementar la Unidad de Administración del Equipamiento Recreativo con la finalidad de
lograr:
a. Análisis de Costo/Beneficio:
ANALISIS
VACS 3,104,687.36
ICE 124.36
Costo / beneficiario S/. 131.17
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
j. IMPACTO AMBIENTAL
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
RECREACION PASIVA Y ACTIVA EN LOS ESPACIOS RECREATIVO DEL PARQUE EL MILAGRO
E DEL PARQUE INFANTIL LIVIO SOLARI DENTRO DEL AMBITO DE LA LOCALIDAD DE SAN
RAMON, DISTRITO DE SAN RAMON – PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – REGION JUNIN”
1. OBJETIVO.- Determinar los posibles impactos ambientales que se originarán en la ejecución
del proyecto.
2. MARCO
LEGAL:
En el presente estudio, hemos hecho uso del siguiente
marco legal:
a) La Constitución Política del Perú de 1993, que establece en su artículo 58 “…el estado orienta el
desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación,
seguridad, servicios públicos e infraestructura”.
b) Sobre canteras, el Ministerio de Energía y Minas, ha publicado dos normas que regirán el
aprovechamiento en obras del estado, asimismo el Ministerio de Agricultura ha dado la ley N° 26737 y
su reglamento para el manejo de canteras de río.
c) La ley marco para el crecimiento de la inversión privada D.L. N° 757 en cuya disposición
complementaria menciona como autoridad competente a la autoridad sectorial.
d) Ley General del Ambiente N° 28611, en cuyo artículo de los E.I.A.: son instrumentos de gestión que
contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de
dicha actividad en el medio físico y social, a corto o largo plazo, así como la evaluación técnica de los
mismos.
3. DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO:
_ _
La descripción ambiental de la obra como una parte fundamental del estudio de Impacto Ambiental,
permite conocer las acciones y actividades para estimar los efectos negativos sobre el ambiente.
El proceso de la construcción comprende el conjunto de actividades como la instalación del
campamento, trabajos preliminares, movimiento de tierras y otras actividades menores que no inciden
en el impacto ambiental, adicionalmente van a existir acciones derivadas, tales como la explotación de
canteras de agregados en menor grado,
_ _
el uso de botaderos ara la eliminación del material excedente, residuos de campamentos,
influencia de otras actividades menores entre otros.
El área a construir no se encuentra ningún vestigio de restos
arqueológicos.
4. ÁREA DE INFLUENCIA:
El área de influencia será el contorno de los cuatro terrenos a construir. Considerando que la obra
proyectada es de mediana magnitud y se limita solamente al área de construcción, por lo tanto el
análisis del Impacto Ambiental se centrará en el área de influencia directa (A.I.D.) definida por el área
del complejo eco turístico recreacional.
Otra perspectiva del terreno del parque El Milagro ubicado en la urbanización del
mismo nombre.
_ _
Otra vista del terreno del parque Infantil Livio Solari.
5.1. IMPACTOS
NEGATIVOS:
La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa está asociada básicamente a la
construcción, siendo mucho menores en la etapa operativa, estos efectos que se detallan a continuación
son temporales y de rápida mitigación:
_ _
En el aire.- Las excavaciones realizadas, movimientos de tierras, transporte de material,
desplazamiento de equipos pesados, etc., generará el incremento de polución de polvo y gases
contaminantes, los mismo que repercuten en el aire del medio ambiente donde se realizan
los trabajos, afectando directamente a los trabajadores y población colindante con la obra.
También habrá un incremento de ruido al momento del funcionamiento de las
maquinarias.
Fauna.- La zona tiene un grado de consolidación alto, por lo que solo puede existir poca fauna,
como aves de la zona, las cuales se verán afectadas por el ruido y ciertos daños que sufrirán
algunos hábitats de ciertas especies que optarán por la migración que será un impacto local y de
magnitud moderada.
Mejoran los servicios públicos de recreación pasiva y activa en el distrito de San Ramón. Se generará
un incremento de mano de obra en la comunidad.
E
PERMANENT
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
NEUTRO
VARIABLES DE INCIDENCIA
LOC
LEV
AL
CORTA
LARGA
MEDIA
E
MEDIO FISCIO NATURAL
Durante la etapa de ejecución
Posible contaminación de los
suelos por posibles derrames de
combustibles, aceites y aditivos X X X X
de equipos y maquinarias
Aumento de la generación de
polvo por el movimiento de
tierras X X X X
Alteración de la composición
del aire por los gases de
combustión que serán generadas X X X X
por las maquinarias y medios de
transporte.
Paisaje natural afectado por la
X X X X
explotación de canteras
Contaminación del suelo por
X X X X
los residuos desechados
MEDIO BIOLÓGICO
Alteración de la vegetación en
X X X X
el área o zona aledaña
La tala de ciertos árboles que
se encuentran colindantes con la X X X X
institución
Posible alteración del hábitat
X X X X
de la fauna local
Migración de las fauna por el
ruido generado por las X X X X
maquinarias
MEDIO SOCIO-CULTURAL
PRIORIZACIÓN DE LAS VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS:
_ _
Daños a la salud por
presencia de polvo de X X X X
Los los movimientos de
tierra de la cancha de
Daños
X X X X
fútbol
e incomodidad
Incremento del de la y
ruido
X X X X
daños
auditivos
Incremento de accidentes X X X X
impactos ambientales más significativos se darán durante la ejecución del proyecto y las variables más afectadas corresponden
al medio físico, biológico y los impactos que surgirán en la etapa de operación que es la más larga serán de poca significancia.
Para los impactos negativos se tomarán las medidas correspondientes que serán detalladas posteriormente.
Según la normativa actualizada, las medidas deben abarcar la prevención, la corrección y la mitigación de
posibles impactos negativos.
Relleno y uniformización de
Paisaje natural afectado por la explotación de espacio vacío dejado en la cantera Medida de corrección
canteras por la extracción de agregados
Construcción de pozos de
Contaminación del suelo por los residuos Medida de prevención
residuos y letrinas móviles
desechados
MEDIO BIOLÓGICO
k. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Para la implementar el proyecto se ha realizado los siguientes
cronogramas:
a. Cronogramas de Avance
Financiero:
Cronograma de Financiero
Mensual
Total por
Componentes Und.
1 2 3 4 5 6 7 8 Componente
Construcción de espacios recreativos Global 253,681.14 253,681.14 253,681.14 253,681.14 253,681.14 253,681.14 1,522,086.85
Mitigación de impacto ambiental Global 1,966.67 1,966.67 1,966.67 1,966.67 1,966.67 1,966.67 11,800.00
Componente 2: Parque Infantil Livio Solari
Construcción de espacios recreativos Global 171,647.65 171,647.65 171,647.65 171,647.65 171,647.65 171,647.65 1,029,885.89
Mitigación de impacto ambiental Global 1,966.67 1,966.67 1,966.67 1,966.67 1,966.67 1,966.67 11,800.00
GASTOS GENERALES (10%) Global 42,926.21 42,926.21 42,926.21 42,926.21 42,926.21 42,926.21 257,557.27
UTILIDADES (10%) Global 42,926.21 42,926.21 42,926.21 42,926.21 42,926.21 42,926.21 257,557.27
EXPEDIENTE TECNICO Global 46,360.31 46,360.31 92,720.62
SUPERVISION Global 15,453.44 15,453.44 15,453.44 15,453.44 15,453.44 15,453.44 92,720.62
Total 46,360.31 46,360.31 530,567.98 530,567.98 530,567.98 530,567.98 530,567.98 530,567.98 3,276,128.52
Construcción de espacios recreativos Global 16.66% 16.66% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
Mitigación de impacto ambiental Global 16.66% 16.66% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
Construcción de espacios recreativos Global 16.66% 16.66% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
Mitigación de impacto ambiental Global 16.66% 16.66% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
GASTOS GENERALES (10%) Global 16.66% 16.66% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
UTILIDADES (10%) Global 16.66% 16.66% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
l. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del análisis de la localidad podemos señalar que los recursos identificados se encuentran ubicadas en
zonas de pobreza extrema. Con limitados recursos económicos, de bajo nivel de desarrollo, además este
equipamiento tiene muchas posibilidades
de convertirse en un atractivo.
El proyecto plantea mejorar estas condiciones actuales de la prestación del servicio y para ello se ha planteado
alternativas
de solución siendo la más recomendada la alternativa I con una inversión de S/. 3,276,128.53 soles.
Los indicadores de rentabilidad social indican que el proyecto es rentable, tal como se observa en los
resultados siguientes:
m. MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
INDICADOR VERIFICACION SUPUESTO
El Equipamiento Recreativo
urbano, contará con unas
instalaciones modernas acorde a
los estándares nacionales para
recibir visitas de la población
del distrito y de otros distritos
aledaños, convirtiéndose Beneficiarios, ente
también en atractivos turísticos Informes de encargado de la
y se eliminará la percepción de valorizaciones físicas y Municipalidad
carencia de equipamiento financieras del proyecto. Distrital de San
recreativo, elevando el nivel de Ramón con
Adecuadas instalaciones para la prestación de servicios. atención del mismo.
Informes de
seguimiento de actitud favorable
ejecución del hacia el proyecto.
La actividad recreativa de la
proyecto
población estará dotada de
Organización de lo
infraestructura para este fin con
Operadores de
la construcción de los cuatro
Servicios
parques materia de presente
estudio.
Condiciones social
políticas e
institucionales
favorables
_ _
Acción 1.1: Construcción de parque El Milagro Se invertirá un presupuesto de - Expediente Técnico - Cumplim
S/. 3,276,128.54 a precios de - Liquidación de Obras de los
Acción 1.2: Construcción de parque Infantil Livio Solari. mercado. - Facturas compromis
financiami
programad
para la ejec
del proyect