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1) La especialista de contratación presenta la rendición de cuentas sobre las contrataciones realizadas en el segundo trimestre, reafirmando los contratos principales con proveedores importantes como EPATC y AUSA.
2) Se describen problemas comunes en los contratos como la falta de cláusulas de valor y certificados legales.
3) Se detallan acciones de control que encontraron irregularidades en 13 contratos y un plan de medidas para corregirlos antes de fin de julio.
Descripción original:
Título original
2 Informe de la contratación Rendición de Cuentas.docx......
1) La especialista de contratación presenta la rendición de cuentas sobre las contrataciones realizadas en el segundo trimestre, reafirmando los contratos principales con proveedores importantes como EPATC y AUSA.
2) Se describen problemas comunes en los contratos como la falta de cláusulas de valor y certificados legales.
3) Se detallan acciones de control que encontraron irregularidades en 13 contratos y un plan de medidas para corregirlos antes de fin de julio.
1) La especialista de contratación presenta la rendición de cuentas sobre las contrataciones realizadas en el segundo trimestre, reafirmando los contratos principales con proveedores importantes como EPATC y AUSA.
2) Se describen problemas comunes en los contratos como la falta de cláusulas de valor y certificados legales.
3) Se detallan acciones de control que encontraron irregularidades en 13 contratos y un plan de medidas para corregirlos antes de fin de julio.
El presente Informe es la Rendición de Cuenta de la Especialista de
Contratación del Área Comercial de la UEB de Aseguramiento sobre las contrataciones que se realizaron en el 2do trimestre del presente año hasta la fecha. Reafirmando que se mantienen los contratos con los principales proveedores de nuestra empresa y de gran importancia para el proceso constructivo, cuales son los siguientes:
Primarios:
1. Empresa Provincial de Aseguramiento y Transporte para la
Construcción de La Habana, EPATC. 2. Almacenes Universales AUSA.
Secundarios:
3. Empresa Provincial de Suministro y Transporte, EMPROSUT.
Nota: Todos los contratos han sido presentados y aprobados en comisión de
contratación entre otros.
Problemas que presenta la contratación:
Uno de los principales problemas que arroja la contratación es que en
los contratos de los proveedores no se está reflejando la cláusula del valor, cosa auditable por lo que están reflejando que el pago se realizará mediantes sumatoria de todas las facturas de los servicios o compras. En ocasiones me entregan los contratos ya firmados sin el certifico Legal Acciones de Control:
En el mes de Julio realice una Acción de Control para revisar más a
fondo los contratos la cual arrojo algunas irregularidades
1- Contrato con la Empresa Mayorista de tabaco, fósforos, 302, falta la
firma del Director de nuestra entidad en la ficha de cliente. 2- Contrato con EMBER, falta la ficha de cliente. 3- Contrato con UBIA Cerro acuñaron páginas donde no debían y se le entregó a la UEB de Energía y Transporte para que lo arreglaran. 4- Contrato con Empresa de Servicios Trabajadores, listado de precios sin firmar por parte del suministrador. 5- Contrato Transproy, falta la firma del ejecutor en el presupuesto. 6- Fondo Cubano de Bienes Culturales, Falta la firma del Director Namán de nuestra Empresa en el Anexo. 7- Contrato Avícola Oca, falta la ficha de clientes. 8- Contrato con Caguayo, falta Certifico Legal. 9- Contrato con Infocap, falta la ficha de cliente. 10- Contrato con COPMAR, falta la ficha de cliente. 11- Contrato con CUBIZA, falta el cuño en todas las hojas por parte de SECONS. 12- Contrato con Frutas Selectas, se encuentra enmendada el año del contrato por parte del proveedor. 13- Contrato Cimex Artemisa Mayorista, se encuentra enmendada el año del contrato por parte del proveedor.
Se le ha dado cumplimiento a 10 contratos, 3 se encuentran en proceso por
parte del suministrador.
Se adjunta plan de medidas a continuación
PLAN DE MEDIDAS DEL 2DO TRIMESTRE
No. Medidas Fecha Ejecuta Cumplido cumplimiento 1 Firmar el Director la ficha de 10/07/2019 Claudia y Esp. X cliente con la Emp. Mayorista Princ. Comercial de Tabaco, fósforos…. 2 Buscar, llenar y firmar ficha 10/07/2019 Claudia y Esp. X de cliente y adjuntársela al Princ. Comercial contrato con EMBER 3 Rehacer el contrato con la 10/07/2019 Claudia y Esp. Proceso UBIA Cerro Princ. Comercial 4 Firmar listado de orecios con 10/07/2019 Claudia y Esp. X la Emp. De Serv. De Princ. Comercial trabajadores 5 Firmar el ejecutor de 10/07/2019 Claudia y Esp. X Transproy el presupuesto Princ. Comercial contratado 6 Firmar el Director de 10/07/2019 Claudia y Esp. X SECONS el anexo de Fondo Princ. Comercial cubano de Bienes Culturales 7 Buscar, llenar y firmar ficha 10/07/2019 Claudia y Esp. X de cliente y adjuntársela al Princ. Comercial contrato con Avícola, OCA 8 Ir a la Empresa Caguayo y 10/07/2019 Claudia y Esp. X recoger Certifico legal para Princ. Comercial anexárselo al contrato 9 Buscar, llenar y firmar ficha 10/07/2019 Claudia y Esp. X de cliente y adjuntársela al Princ. Comercial contrato de Infocap 10 Buscar, llenar y firmar ficha 10/07/2019 Claudia y Esp. X de cliente y adjuntársela al Princ. Comercial contrato de COPMAR 11 Ponerle el cuño al contrato 10/07/2019 Claudia y Esp. X de CUBIZA en todas sus Princ. Comercial páginas 12 Sustituir las páginas que 10/07/2019 Claudia y Esp. Proceso tienen el año enmendado en Princ. Comercial el contrato de Frutas Selectas 13 Sustituir las páginas que 10/07/2019 Claudia y Esp. Proceso tienen el año enmendado en Princ. Comercial el contrato Cimex Artemisa Mayorista