MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES CONTEXTO ESTRATÉGICO

EJERCITO NACIONAL ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
CONTEXTO EXTERNO:
FACTOR EXTERNO: CAUSAS:

1. No incremento o disminución de los recursos asignados por el Ministerio de Defensa para sostenibilidad, inversión y modernización de la Fuerza.

2. Disminución en los recursos, convenios, ley 418, capacitación y donaciones provenientes de alianzas internacionales y contratos con la empresa privada.
ECONÓMICO:
3. Castigos en la asignación del cupo mensual y anual por posible pérdida de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacie
Público.

4. Precios en el mercado no acordes con los presupuestos establecidos.

5. Emergencias o desastres por eventos naturales o antrópicos.

6. Malas practicas ambientales.

7. Uso irracional de los recursos naturales.

MEDIOAMBIENTAL: 8. Inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos.

9. Picaduras y mordeduras de animales e insectos.

10. Propagación de epidemias.

11. Deficiente manejo de respel y biosanitarios.

12. Cambios en la normatividad y/o legislación (creación, actualización y derogación).

13. Cambios de gobierno (la falta de continuidad en los programas, directrices y políticas de Estado).

POLÍTICO: 14. Alteración en las relaciones diplomáticas con otros Estados.

15. Insuficiencia de legislación en materia cibernética.

16. Limitada colaboración internacional en materia Cibernética.

17. Necesidades básicas insatisfechas de la población civil.

18. Ocupaciones de hecho en predios del Ministerio de Defensa Nacional.

19. Surgimiento de nuevas amenazas.

20. Fenomenologías generadas por actividades ilegales.

SOCIAL: 21. Falta de conocimiento por parte del ciudadano, para completar la información en el sistema misional de reclutamiento.
 SOCIAL:

22. Desplazamiento forzado.

23. Población civil desafecta.

24. Fenómeno migratorio.

25. Desatención en problemáticas de las comunidades lejanas.

26. Vulneración de los protocolos de seguridad digital e institucionales.

27. Limitación en el acceso a sistemas de información externos.

TECNOLÓGICO: 28. Fallas en los sistemas de seguridad digital institucionales.

29. Acelerado desarrollo tecnológico (obsolescencia).

30. Incompatibilidad para la interoperabilidad con sistemas de información y/o plataformas tecnológicas.

31. Manejo inadecuado de la información por parte de los medios de comunicación.

32. Ataques a la imagen institucional generadas por las amenazas internas y externas.

IMAGEN 33. Empleo de información de la Fuerza en campañas políticas.

34. Influencia de agentes generadores de violencia en organizaciones sociales.

35. Filtración de la información correspondiente a datos y resultados internos de la institución.

CONTEXTO INTERNO:
FACTOR INTERNO: CAUSAS:

36. Ausencia y/o mantenimiento insuficiente a instalaciones, equipos y redes.

37. Deterioro, cambio y/o pérdida de las placas y/o mojones.

38. Deficiencia en el cumplimiento a la normatividad de sismo resistencia en las instalaciones antiguas del Ejército Nacional.

39. Deficiencia en el cumplimiento a la normatividad de seguridad industrial.

40. Deficiencia en los planos de estructuras, vías y redes en los predios antiguos de la unidades militares.
INFRAESTRUCTURA:
41. Antigüedad de las instalaciones que no permite modificaciones por considerarse patrimonio histórico.

42. Falencias en el cumplimiento del cronograma de obras.

43. Falencias en los diseños de obras, redes hidráulicas y aguas negras.

44. Deficiencia en infraestructura tecnológica.

45. No se cuenta con medios técnicos para controlar las amenazas ambientales en las áreas seguras.

46. Resistencia al cambio.

47. Resistencia del personal al proceso de transformación.

 48. Falta de compromiso individual en la asimilación de las capacitaciones brindadas por la institución, frente a las competencias inherentes al grado.

49. Favorecer el interés particular sobre el interés institucional.

50. Inadecuada inducción y reinducción en la entrega de los cargos y responsabilidades.

51. Inadecuada aplicación del modelo de gestión de perfiles y competencias estructurado para los diferentes cargos.

52. Fuga de capital intelectual.

53. Incapacidad de adaptación a la vida militar (alumnos y soldados en procesos de formación).

54. Inadecuado cumplimiento de los programas de salud ocupacional, promoción y prevención, operacional, mental, moral y bienestar.

55. Inadecuado cumplimiento de los planes de entrenamiento y reentrenamiento.

56. Falta de la aplicación al criterio normativo para la evaluación anual del personal.

57. Inadecuado cumplimiento de los roles y funciones específicas de cada cargo.

58. Falencias en la aplicación estricta de los protocolos de selección e incorporación de personal.

59. Ausentismo laboral (personal que se excusa del servicio de forma permanente).

60. Tráfico de influencias.

61. Soborno (cohecho).

PERSONAL: 62. Cobrar por el trámite, (concusión).

63. Desinterés personal por la actualización doctrinal en procedimientos.

64. Conducción en estado de alicoramiento y/o bajo efecto de sustancias psicoactivas.

65. Designación de cargos no existentes en la TOE.

66. Inadecuado cumplimiento de los protocolos establecidos para la operación de los vehículos y maquinaria.

67. Falta de personal certificado para el desarrollo de las actividades de los procesos.

68. Falta de seguimiento al personal con situación de sanidad por parte de las Unidades de origen.

69. Omitir o desconocer las acciones pertinentes frente a los requerimientos, que ponen en conocimiento un hecho susceptible de acción disciplinaria o administ

70. Deficiencia en el modelo pedagógico por competencias del personal docente (civil y/o militar).

71. Falta de candidatos para adelantar cursos - entrenamientos - reentrenamientos.

72. Falta de interés por cada escalón del mando en interiorizar los protocolos concernientes a cada proceso y procedimiento establecidos en la Fuerza.

73. Inadecuado cumplimiento de los marcos legales y éticos por parte de los servidores públicos.

74. Aprovechamiento inadecuado de los programas, estudios y convenios de la Fuerza.

75. Conductas inapropiadas de los miembros de la Fuerza que van en contra del entorno social.
 76. Negligencia en el cumplimiento de la normatividad vigente.

77. Negligencia en el cumplimiento de instrucciones y coordinaciones, emitidas por los diferentes canales en la comunicación interna.

78. Inadecuada manipulación de la maquinaria y equipos en el desarrollo de las actividades.

79. Debilidad en la implementación de las directivas estructurales del Ejército Nacional.

80. Falencias en el seguimiento y control de procesos, procedimientos, instructivos y metodologías.

81. Debilidad en la retroalimentación para el funcionamiento de procesos, procedimientos, instructivos y metodologías.

82. Baja calidad de la información generada.

83. Deficiencias en el proceso de Planeación de la Fuerza.

84. Falencias en el mantenimiento y/o calibración de los equipos.

85. Inconsistencias en el diligenciamiento de formularios y/o formatos.

86. Inadecuado análisis y/o validación de la información.

87. Planeamiento inadecuado en la priorización de los proyectos de la Fuerza.

88. Omisión en la aplicación de la normatividad relacionada con la gestión documental.

89. Metodología de enseñanza e investigación no diferencial.

90. Deficiencia en la aplicación de los procedimientos establecidos para el proceso de adquisición de bienes y servicios.

91. Inadecuado cumplimiento de los términos establecidos para la liquidación de los contratos estatales.

92. Inadecuado cumplimiento de los términos establecidos para la liquidación de obligaciones contractuales.

93. Inadecuado cumplimiento de los términos procesales.

94. Inadecuada inspección de las materias primas durante el proceso de fabricación.

95. Inadecuado cumplimiento de los protocolos de seguridad y reserva de la información.

96. Inoportunidad en el cumplimiento de los términos de ley de las PQRS.

97. Pérdida o alteración indebida de los expedientes de procesos disciplinarios o judiciales.

98. Debilidades en los mecanismos de seguridad para la custodia de los expedientes disciplinarios y judiciales.

PROCESO: 99. Implementación limitada a las políticas de transparencia.

100. Inadecuado cumplimiento de los planes de mantenimiento preventivo de la Fuerza.

101. Desinformación del ambiente operacional factores METTTP (misión, enemigo, tiempo, terreno, tropas y población civil).

102. Desinformación de las capacidades de la fuerza.

103. Cargues parciales y/o extemporáneos de la información a las bases de datos.

 104. Análisis inadecuado de los riesgos operacionales.

105. Cumplimiento inadecuado a la política de datos abiertos.

106. Aumento de los trámites administrativos por traslados presupuestales.

107. Negligencia en la aplicación del protocolo de seguridad militar para la identificación del personal que ingresa a las instalaciones militares.

108. Omisión en el empleo de los sistemas contables SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos para el Procesamiento de datos), SIIF (Sistema Integrado d
Financiera).

109. Variación en los costos indirectos de fabricación y mantenimiento.

110. Modificación de tiempos estándar de los productos terminados.

111. Fallas en la articulación de procesos que intervienen en Ciberdefensa.

112. Deficiencias en la redacción de documentos que permiten interpretaciones erróneas.

113. Falencias en el acompañamiento jurídico para los procedimientos realizadas en el área de operaciones.

114. Conceptos y asesorías erróneas, inexactas o extemporáneas.

115. La Información no está etiquetada y/o no es controlada de acuerdo a su nivel de clasificación.

116. Desactualización de procesos, procedimientos y/o formatos.

117. Almacenamiento y/o manejo inadecuado de líquidos inflamables.

118. Planeamiento inadecuado, respecto a renovación de las plataformas tecnológicas de la Fuerza en función de los periodos de vida útil de los equipos y siste

119. Falta de planeación en la solicitud de los cupos PAC por parte de las Unidades Ejecutoras.

120. Inoportuna integración e interoperabilidad de los sistemas de información y comunicaciones para el apoyo de la gestión de la información.

121. Limitación tecnológica (hardware, software, obsolescencia y/o telecomunicaciones) para soportar la gestión de la información.

122. No observancia de los protocolos de seguridad informática y/o ataques internos mal intencionados.

123. Deficiencia de medios de respaldo y recuperación de las plataformas tecnológicas de la información y comunicaciones.

124. Deficiencia en el mantenimiento, adecuación y desarrollo de aplicaciones de software de los sistemas de información del Ejército.

125. Limitación de redes, datos y comunicaciones, cobertura y disponibilidad de servicios tecnológicos, mantenimiento y soporte en unidades militares.

126. Fallas de hardware, software y comunicaciones (falla de energía, ups, aire acondicionado, medios de respaldo).

127. Carencia de licencias en software, sistemas operativos, SAP- SILOG, SIIF, SIATH, ORFEO y sistemas operativos.
TECNOLÓGICO: 128. Fallas en los ajustes de medios tecnológicos de acuerdo a las necesidades de la Fuerza.

129. Baja calidad en los reportes generados por los sistemas de información.

130. Largo tiempo de respuesta ante algún incidente tecnológico.

TECNOLÓGICO:

131. Gestión inadecuada de credenciales de usuarios (administradores y usuarios finales) en la infraestructura tecnológica (hardware, software y sistemas de inf

132. Obsolescencia tecnológica.

133. Limitación de equipos tecnológicos en el cubrimiento de actividades relevantes para el fortalecimiento de la imagen institucional.

134. Instalación, uso o distribución de aplicaciones de software ilegitimas (no licenciadas o modificadas con cracks) en equipos de comunicaciones e informática

135. Falta de análisis prospectivos respecto a las tecnologías de información y las comunicaciones dentro de la Institución

136. Reasignación de los recursos financieros.

137. Inconsistencias en el registro de operaciones financieras.

138. Demoras en los procesos de ejecución presupuestal.

139. Deficiencia en la planeación de la cadena presupuestal y logística.

140. No registro de los hechos económicos contablemente.

141. Falta de sostenibilidad en la aplicación de las normas internacionales NICSP.

142. Inadecuado uso de los rubros y conceptos por parte de las Unidades Ejecutoras para la correcta ejecución de los recursos.
FINANCIERO:
143. Inconsistencias en las cifras contables por el no reconocimiento de los hechos económicos.

144. Falta de depuración de inventarios a todo nivel.

145. Falta de reconocimiento contable de las investigaciones administrativas por perdida o daño de bienes.

146. Manejo inadecuado en el reconocimiento de los impuestos en el momento de realizar las obligaciones en el Sistema de Información Financiera de
Ejecutoras de Presupuesto.
147. Inobservancia del calendario tributario nacional, distrital y municipal por parte de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto en la presentación y pago op
mismos.
148. Falta de gestión y depuración por parte de los almacenistas de las Unidades Ejecutoras, ante los CEDES administradores de bienes para la reasig
inventarios en las unidades que requieren estos elementos.

149. Inadecuado empleo de los medios de comunicación institucionales.

150. Limitación en el afianzamiento de las relaciones estratégicas con medios de comunicación externos.

151. Falta de difusión de las actividades que realiza la Fuerza en apoyo a la población civil.

152. Manejo inadecuado de las redes sociales por parte de los integrantes de la Fuerza.
IMAGEN:
153. Uso inadecuado del lenguaje, abreviaturas, siglas entre otros, que no son comprendidos por la sociedad civil.

154. Limitada implementación de la política antitrámites.

155. Información entregada por parte de las dependencias del Ejército, sin el cumplimiento del ciclo de revisión, validación y verificación por parte de las mismas

156. Uso inadecuado de uniformes, insignias, armamento y elementos de dotación.

 157. Falta de actualización de la normatividad vigente.

158. Negligencia en la aplicación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la normativa referente a las temáticas del Derecho Internacional H
Derechos Humanos.
NORMATIVIDAD: 159. Insuficiente doctrina para operaciones en ciberdefensa.

160. Inobservancia a lo establecido en la normatividad vigente.

161. Conflictos jurídicos entre las normas.

162. Falta de interés por acceder a los medios de comunicación institucionales (correo institucional, intranet, página web, documentos, etc.).

163. Empleo de canales de comunicación no oficiales para la difusión de información institucional.

164. Fallas en los sistemas y medios de comunicación existentes que no permitan una difusión adecuada de documentos y normatividad actualizada ap
procedimientos.
COMUNICACIÓN INTERNA:
165. Falta de difusión interna de los lineamientos de la política de Gobierno Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

166. Limitada cobertura de los medios de comunicación interna.

167. Debilidades en la comunicación líder / subalterno.

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Código: FO-CEDE5-DIGEC-486
Versión: 6
Fecha de emisión: 2019-10-04

ión y modernización de la Fuerza.

onales y contratos con la empresa privada.

ado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito

amiento.
o Nacional.
s competencias inherentes al grado.

os.

al, moral y bienestar.

o susceptible de acción disciplinaria o administrativa.

cedimiento establecidos en la Fuerza.

omunicación interna.

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 a las instalaciones militares.

samiento de datos), SIIF (Sistema Integrado de Información

e los periodos de vida útil de los equipos y sistemas.

e la gestión de la información.

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ormación del Ejército.

iento y soporte en unidades militares.

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cnológica (hardware, software y sistemas de información).

magen institucional.

s) en equipos de comunicaciones e informática de la Fuerza.

nstitución

e los recursos.

en el Sistema de Información Financiera de las Unidades

de Presupuesto en la presentación y pago oportuno de los

DES administradores de bienes para la reasignación de los

alidación y verificación por parte de las mismas.

e a las temáticas del Derecho Internacional Humanitario y

na web, documentos, etc.).

de documentos y normatividad actualizada aplicable a los

as de la Información y de las Comunicaciones.

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COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Código: FO-CEDE5-DIGEC-487
EJERCITO NACIONAL
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Versión: 6
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Fecha de emisión: 2019-10-04
Unidad o Dependencia : Batallón De Infanteria N° 18 Proceso: Operaciones Logísticas
Fecha elaboración o actualización: Año 2020 Mes Junio Día 1 Objetivo del Proceso:
Riesgo: La posibilidad de demoras en el proceso de transporte

Suministrar bienes y servicios dentro de la cadena de valor, en las cantidades, lugar, tiempo y
condiciones adecuadas para el sostenimiento de las operaciones militares y la rehabilitación
funcional del personal herido en combate.
Descripción: El proceso de transportes en un paso importante en las operaciones logisticas pero por
descuido del parque automotor causa demoras en la movilización de material de una unidad a otra

Posibles Materializaciónes:

1. Falta de mantenimiento en los vehiculos

2. Incorrecto uso de los vehiculos, (mala conduccion, sobre peso)

Son aquellos eventos que requieren de acciones preventivas para que se logre o 3. No cumplir con los cuidados basicos por parte del operario del automotor (Revision de los
contribuya a la materialización y/o producción de un bien o servicio. Estos van liquidos, baterias, frenos)
Tipo: Apoyo
relacionados directamente con los procesos que sirven de soporte al cumplimiento de
los que conforman la cadena de valor de la Entidad. 4. Mal estado de las vias en las cuales transita los automotores de la fuerza

5. Falta de repuestos para el vehiculo

1. No incremento o disminución de los recursos asignados por el Ministerio de Defensa para sostenibilidad,
1. Retrazos en los procesos de transporte
inversión y modernización de la Fuerza.
2. Disminución en los recursos, convenios, ley 418, capacitación y donaciones provenientes de alianzas
2. Desminución del parque automotor funcionamiento
internacionales y contratos con la empresa privada.

4. Precios en el mercado no acordes con los presupuestos establecidos. 3.Se afectan las unidades que necesitaban el material que se iba a enviar

57. Inadecuado cumplimiento de los roles y funciones específicas de cada cargo. 4.Sobrecostos al adquirir los repuestos o reparaciones en otras entidades

5. Los vehiculos que estan activos recibiran mas desgaste por necesidad de suplir
66. Inadecuado cumplimiento de los protocolos establecidos para la operación de los vehículos y maquinaria.
E todas las necesidades
C
f
a 78. Inadecuada manipulación de la maquinaria y equipos en el desarrollo de las actividades. 6.
e
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s
100. Inadecuado cumplimiento de los planes de mantenimiento preventivo de la Fuerza. t 7.
a
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8.

9.
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10.

11.
R
i 12.
e
s
g Probabilidad Posible (3) Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos;
Tratamiento del Riesgo: Reducir:
por lo general conlleva a la implementación de controles.
o Impacto Moderado (3)
I Impacto Controles: Clase:
n
h 5 1 Se debe hacer cumplir el mantenimiento de escalón 1 a los conductores Preventivo
e P
r r
e o 4 2.Realizar las revisiones tecnicomecanicas para detectar problemas en los vehiculos Preventivo
n b
t a 3 A 3.Verificar que se cumpla con la correcta manipulacion de los vehiculos Detectivo
b
e i
( l 2 4.Realizar pruebas de y valoraciones de conduccion a los conductores Detectivo
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a a
1 5.
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u 1 2 3 4 5 6.
a
c Zona de Riesgo Alta 7.
i
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n Valoración de Controles:
)
Probabilidad Improbable (2)
Criterio de Evaluación C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
R Impacto Menor (2)
i
e
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? No Si Si Si s Impacto
g
o
¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la
Si Si Si Si 5
ejecución del control? R
e
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o s
Si Si Si Si i P 4
a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? r
d
o
¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir u b
P P D D a a 3
o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? l b
( i
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información V l
confiable que permita mitigar el riesgo?.
Si Si Si Si
a i
2 B
l d
o a
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la d
Si Si Si Si r 1
ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?
a
c
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero i
C C C C 1 2 3 4 5
con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. ó
n
85 100 95 95 0 0 0 )
Resultados Evaluación del Diseño del Control Zona de Riesgo Baja
D F M M
 Probabilidad Impacto

Resultados Valoración de los Controles: Promedio Cuadrantes a disminuir Promedio Cuadrantes a disminuir

92.50 1 95.00 1

Acción de Control Número 1:

Descripción: Responsable: Evidencia Periodicidad: Fecha de Inicio: Fecha Final:

Acta de capacitación del

Jefe de transporte Semestral 2020 Jun 15 2020 Dic 15
conductor

Implementar capacitaciones a conductores Asociada a: Causa: Efecto

Disminuir la probabilidad y el impacto 66 - 78 1

Seguimiento:

El jefe de transportes debera implementar las capacitaciones en conduccion defensiva, ofensiva, tecnica y mantenimiento basico para los conductores y asi mismo ejecutarlas llevando un control en el
semestre asi puediendo adquirir resultado y asegurar las transportes de la unidad

Acción de Control Número 2:

Descripción: Responsable: Evidencia Periodicidad: Fecha de Inicio: Fecha Final:

Jefe de transporte,
Acta estado del vehiculo Semestral 2020 Jun 31 2020 Dic 31
Conductor

Se deben implementar controles con respecto al estado del vehiculo Asociada a: Causa: Efecto

Disminuir la probabilidad y el impacto 100 2

Seguimiento:

Se debe efectar un control el cual debe ser por parte del conductor en el cual pueda reportar anticipadamente las novedades que tenga el vehiculo y junto con el jefe de transporte preveer un
mantenimiento bien sea preventivo o correctivo, debe dejar constancia del estado del vehiculo mediante un acta la cual se hara semestralmente
Se debe efectar un control el cual debe ser por parte del conductor en el cual pueda reportar anticipadamente las novedades que tenga el vehiculo y junto con el jefe de transporte preveer un
mantenimiento bien sea preventivo o correctivo, debe dejar constancia del estado del vehiculo mediante un acta la cual se hara semestralmente

Acción de Control Número 3:

Descripción: Responsable: Evidencia Periodicidad: Fecha de Inicio: Fecha Final:

Asociada a: Causa: Efecto

Seguimiento:

Acción de Control Número 4:

Descripción: Responsable: Evidencia Periodicidad: Fecha de Inicio: Fecha Final:

Asociada a: Causa: Efecto

Seguimiento:
 Acción de Control Número 5:

Descripción: Responsable: Evidencia Periodicidad: Fecha de Inicio: Fecha Final:

Asociada a: Causa: Efecto

Seguimiento:

Acción de Control Número 6:

Descripción: Responsable: Evidencia Periodicidad: Fecha de Inicio: Fecha Final:

Asociada a: Causa: Efecto

Seguimiento:
 Acción de Control Número 7:

Descripción: Responsable: Evidencia Periodicidad: Fecha de Inicio: Fecha Final:

Asociada a: Causa: Efecto

Seguimiento:

Acción de Control Número 8:

Descripción: Responsable: Evidencia Periodicidad: Fecha de Inicio: Fecha Final:

Asociada a: Causa: Efecto

Seguimiento:
 Acción de Control Número 9:

Descripción: Responsable: Evidencia Periodicidad: Fecha de Inicio: Fecha Final:

Asociada a: Causa: Efecto

Seguimiento:

Acción de Control Número 10:

Descripción: Responsable: Evidencia Periodicidad: Fecha de Inicio: Fecha Final:

Asociada a: Causa: Efecto

Seguimiento:
 Observaciones de diligenciamiento:
1. Se deberá diligenciar un formato por cada riesgo.
2. Los riesgos estandarizados, serán determinados y direccionados por los Departamentos y Direcciones del Comando del Ejército, según su aplicabilidad serán administrados por las demás
unidades.
3. Las causas deben ser seleccionadas de la lista, las cuales coinciden con el Contexto Estratégico Administración del Riesgo del Ejército.
4. Para los riesgos de corrupción se deberá diligenciar la tabla de impacto para determinar la evaluación del riesgo y posteriormente la tabla de valoración controles evaluando impacto o probabilidad
para determinar la valoración del riesgo.
5. El seguimiento de los riesgos de corrupción, independientemente de la Zona de Valoración será mensual.
6. El formato Administración de Riesgos deberá ser diligenciado en letra minúscula.
7. En el seguimiento de las acciones, debe realizarse una descripción breve del cumplimiento de la tarea por cada periodo, referenciando el documento soporte de la actividad y fecha de
cumplimiento.

Ambiental Posibilidad de ocurrencia de un evento de forma natural o antrópica que afecte los recursos naturales y la salud humana, incumpliendo la normatividad ambiental legal vigente.
Apoyo Son aquellos eventos que requieren de acciones preventivas para que se logre o contribuya a la materialización y/o producción de un bien o servicio. Estos van relacionados directamente con los proces
Corrupción Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
Cumplimiento Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
Estratégico Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad.
Evaluación Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia y son una parte integral de los procesos estraté
Financiero Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuen
Gerencial Posibilidad de ocurrencia de eventos que afectan los procesos gerenciales y/o la alta dirección.
Imagen o ReputaciPosibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante sus clientes y partes interesadas.
Operativo Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad.
Seguridad de la In Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad d
Tecnológico Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.
ll
PROBABIIMPACTO
Rara Vez Insignificante (1)
ImprobabMenor (2)
Posible ( Moderado (3)
ProbableMayor (4)
Casi SeguCatastrófico (5)
Impuno
IMPACTO Asumir: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.
Moderado (3) CompartiSe reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte del riesgo.
Mayor (4) Evitar: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo.
Catastrófico (5) Reducir: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de
Impdos

Abastecimiento de Aviación Planear, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades logísticas de recepción, almacenamiento, distribución y transporte de componentes, pa
Administración de Talento Humano Planear, implementar, verificar y controlar las políticas institucionales, directrices y lineamientos referentes a la gestión del Recurso Humano, con el
Adquisición de Bienes y Servicios Adquirir bienes y servicios que requiere la Fuerza mediante procesos ágiles, eficientes, acorde con los parámetros legales, empleando buenas práctic
Aeronavegabilidad Garantizar la condición técnica y legal de las aeronaves, y las capacidades del mantenimiento asociado, contribuyendo a la disminución del riesgo en
Alistamiento para el combate y seguridad de aviación Garantizar que el personal de la DAVAA cuente con unas condiciones óptimas de salud física y psicológica; generando estrategias para la gestión del
Análisis, Control y Gestión Operacional Diseñar y ejecutar planes y políticas operacionales del Ejército Nacional, contemplando los lineamientos superiores según viabilidad y enfoque opera
Ciencias Militares y Patrimonio Cultural Generar directrices con el fin de conservar el patrimonio cultural de Ejército, a través de investigaciones correspondientes a ciencias militares, social
Combustibles de Aviación Ejecutar la cadena logística del sistema de combustible de aviación. 
Control de Reservas y Movilización Organizar, controlar y concentrar la reserva del Ejército Nacional, clasificando el potencial humano para cumplir con los planes de movilización que o
Diseño y Desarrollo Emitir directrices y definir soluciones constructivas y de mantenimiento que sean técnicas, funcionales y económicamente realizables para las neces
Equipo de Ingenieros Emitir lineamientos, liderar la administración, utilización y sostenimiento del Equipo de Ingenieros Militares, buscando el desarrollo de operaciones d
Estandarización Estandarizar los procedimientos de aviación para mantener e incrementar la pericia y el alistamiento del personal de la aviación del Ejército en cada
Geomática y Topografía Emitir lineamientos y apoyar las diferentes Unidades Militares y Comando de Ingenieros en el desarrollo de levantamientos topográficos y productos
Gestión Acción Integral y Desarrollo Planear, desarrollar y realizar seguimiento de las estrategias de acción integral, dirigidas a los blancos audiencia, fortaleciendo la legitimidad y debilit
Gestión Administrativa Garantizar, controlar y medir la gestión administrativa de (Protocolo, Protección y Seguridad, Personal, Administrativa, Publicaciones, Transportes, M
Gestión Ambiental y Ecosistemas Establecer y aplicar los parámetros y lineamientos que se deben desarrollar en las Unidades del Ejército, para prevenir, mitigar y controlar los impac
Gestión Ciencia y Tecnología Desarrollar actividades de investigación para generar ciencia y tecnología dentro de la fuerza; con el fin de dar respuesta a las necesidades del Ejérci
Gestión Contable Administrar sistemas de información (SIIF NACIÓN Y SAP) contable y presupuestal bajo los principios de confiabilidad, oportunidad y razonabilidad d
Gestión Cultura de Control Fomentar la cultura de control para generar en el personal de la Institución una actitud positiva hacia el autocontrol, autogestión y autoevaluación, e
Gestión de Calidad Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, teniendo en cuenta los requisitos de las partes interesadas, para contribuir al logro de los
Gestión de Comunicaciones Estratégicas Diseñar desarrollar e implementar estrategias de comunicación que contribuyan al fortalecimiento de la imagen y la reputación institucional median
Gestión de Inspección Verificar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en los diferentes niveles de la organización para establecer el cumplimiento de políticas, no
Gestión de Relaciones Internacionales Planear, coordinar, desarrollar y gestionar las Relaciones Internacionales con Ejércitos de otros países, así como las políticas emanadas por el Ministe
Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información C5 Generar y gestionar los planes estratégicos y políticas de los recursos en comunicaciones y tecnologías de la información, la capacidad de comando y
Gestión del Riesgo de Desastres Desarrollar planes, proyectos, programas y documentos técnicos, que direccionen la implementación de la Gestión del Riesgo mediante los procesos
Gestión Desminado Emitir estrategias, lineamientos y planes para reducir las afectaciones con artefactos explosivos (MAP, AEI, MUSE y/o Armas Trampa), en los miembr
Gestión Doctrina Reglamentar y coordinar el planeamiento, desarrollo, difusión y evaluación de la Doctrina del Ejército de Colombia, mediante la generación y actuali
Gestión Documental Emitir, controlar y verificar las directrices relacionadas con el manejo de la Gestión Documental del Ejército Nacional, desde su producción hasta su d
Gestión Educación Militar Formar y capacitar integralmente hombres y mujeres competentes a través de programas académicos y cursos militares de calidad requeridos para
Gestión Finca Raíz Emitir lineamientos y asesorar en la administración y control de predios de propiedad del Ministerio de Defensa, entidades públicas o particulares a
Gestión Fiscal Establecer, diseñar y emitir políticas orientadas al fortalecimiento de la gestión fiscal y al manejo de los recursos públicos asignados, de acuerdo con
Gestión Jurídica Integral Fortalecer la legitimidad y la transparencia institucional mediante la asesoría, direccionamiento y seguimiento de las actuaciones jurídicas, administr
Gestión Presupuestal Garantizar una adecuada planeación, distribución y seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos asignados al Ejército para el cumplimien
Gestión Servicio al Ciudadano Recepcionar, gestionar y verificar los requerimientos de la ciudadanía, a través de los diferentes canales de atención, dando solución adecuada y opo
Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento Diseñar y emitir políticas y estrategias para optimizar las fases y niveles de instrucción y entrenamiento con base en las áreas tácticas, técnicas, física
Mantenimiento de Aviación Planear, direccionar y supervisar la ejecución de las actividades de mantenimiento, tendientes al sostenimiento de las Unidades de la Aviación del Ej
Operaciones Logísticas Suministrar bienes y servicios dentro de la cadena de valor, en las cantidades, lugar, tiempo y condiciones adecuadas para el sostenimiento de las op
Planeación Estratégica Definir, difundir, asesorar y hacer seguimiento al direccionamiento estratégico institucional, verificando su alineamiento con las directrices sectoriale
Planeamiento Logístico Planear, controlar y medir la gestión logística (Adquisición, Producción, Abastecimiento, Almacenamiento, Mantenimiento, Transporte, Entrega) a tr
Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Direccionar y orientar la producción de inteligencia y contrainteligencia militar en apoyo al Comandante para el proceso militar de toma de decision
Proyectos de Consolidación Emitir lineamientos, analizar y establecer la factibilidad y viabilidad para la realización de proyectos de impacto social, que beneficien a las comunida
Reclutamiento Definir la situación militar de los colombianos como reservistas de primera o segunda clase, de acuerdo con los requisitos de ley.
Selección e Incorporación Escuelas de Formación Seleccionar e incorporar talento humano con perfiles personales y profesionales acordes a las necesidades de la Fuerza, quienes como futuros integr
Transparencia Institucional Promover actividades preventivas de transparencia en todos los procesos y la aplicación de normas que generen cambios culturales y pedagógicos e

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 SUM PROM
Probabilidad 85 100 185 92.50 Asumir Se
Noreduce
se adopta ninguna medida
la probabilidad que afecte
o el impacto dellariesgo,
probabilidad o el impacto
transfiriendo del rie
o compartien
Comparti
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Evitar Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o
Impacto 95 95 190 95.00 Reducir Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o am

CAUSAS
1. No incremento o disminución de los recursos asignados por el Ministerio de Defens
Rara Vez 0 Rara Vez (1) Insignific 0 Insignificante (1) 2. Disminución en los recursos, convenios, ley 418, capacitación y donaciones proveni
Rara Vez 1 Rara Vez (1) Insignific 1 Insignificante (1) 3. Castigos en la asignación del cupo mensual y anual por posible pérdida de PAC (Pro
Rara Vez 2 Rara Vez (1) Insignific 2 Insignificante (1) 4. Precios en el mercado no acordes con los presupuestos establecidos.
Improbab 0 Improbable (2) Menor (2 0 Menor (2) 5. Emergencias o desastres por eventos naturales o antrópicos.
Improbab 1 Rara Vez (1) Menor (2 1 Insignificante (1) 6. Malas practicas ambientales.
Improbab 2 Rara Vez (1) Menor (2 2 Insignificante (1) 7. Uso irracional de los recursos naturales.
Posible ( 0 Posible (3) Moderado 0 Moderado (3) 8. Inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos.
Posible ( 1 Improbable (2) X Moderado 1 Menor (2) X 9. Picaduras y mordeduras de animales e insectos.
Posible ( 2 Rara Vez (1) Moderado 2 Insignificante (1) 10. Propagación de epidemias.
Probable 0 Probable (4) Mayor (4 0 Mayor (4) 11. Deficiente manejo de respel y biosanitarios.
Probable 1 Posible (3) Mayor (4 1 Moderado (3) 12. Cambios en la normatividad y/o legislación (creación, actualización y derogación).
Probable 2 Improbable (2) Mayor (4 2 Menor (2) 13. Cambios de gobierno (la falta de continuidad en los programas, directrices y polític
Casi Segu 0 Casi Seguro (5) Catastróf 0 Catastrófico (5) 14. Alteración en las relaciones diplomáticas con otros Estados.
Casi Segu 1 Probable (4) Catastróf 1 Mayor (4) 15. Insuficiencia de legislación en materia cibernética.
Casi Segu 2 Posible (3) Catastróf 2 Moderado (3) 16. Limitada colaboración internacional en materia Cibernética.
Moderado 1 Moderado (3) 17. Necesidades básicas insatisfechas de la población civil.
Moderado 2 Moderado (3) 18. Ocupaciones de hecho en predios del Ministerio de Defensa Nacional.
Mayor (4 2 Moderado (3) 19. Surgimiento de nuevas amenazas.
20. Fenomenologías generadas por actividades ilegales.
21. Falta de conocimiento por parte del ciudadano, para completar la información en
22. Desplazamiento forzado.
23. Población civil desafecta.
24. Fenómeno migratorio.
25. Desatención en problemáticas de las comunidades lejanas.
26. Vulneración de los protocolos de seguridad digital e institucionales.
27. Limitación en el acceso a sistemas de información externos.
28. Fallas en los sistemas de seguridad digital institucionales.
29. Acelerado desarrollo tecnológico (obsolescencia).
30. Incompatibilidad para la interoperabilidad con sistemas de información y/o platafo
31. Manejo inadecuado de la información por parte de los medios de comunicación.
32. Ataques a la imagen institucional generadas por las amenazas internas y externas.
33. Empleo de información de la Fuerza en campañas políticas.
34. Influencia de agentes generadores de violencia en organizaciones sociales.
35. Filtración de la información correspondiente a datos y resultados internos de la in
36. Ausencia y/o mantenimiento insuficiente a instalaciones, equipos y redes.
37. Deterioro, cambio y/o pérdida de las placas y/o mojones.
38. Deficiencia en el cumplimiento a la normatividad de sismo resistencia en las instal
39. Deficiencia en el cumplimiento a la normatividad de seguridad industrial.
40. Deficiencia en los planos de estructuras, vías y redes en los predios antiguos de la
41. Antigüedad de las instalaciones que no permite modificaciones por considerarse p
42. Falencias en el cumplimiento del cronograma de obras.
43. Falencias en los diseños de obras, redes hidráulicas y aguas negras.
44. Deficiencia en infraestructura tecnológica.
45. No se cuenta con medios técnicos para controlar las amenazas ambientales en las
46. Resistencia al cambio.
47. Resistencia del personal al proceso de transformación.
48. Falta de compromiso individual en la asimilación de las capacitaciones brindadas p
49. Favorecer el interés particular sobre el interés institucional.
50. Inadecuada inducción y reinducción en la entrega de los cargos y responsabilidade
51. Inadecuada aplicación del modelo de gestión de perfiles y competencias estructur
52. Fuga de capital intelectual.
53. Incapacidad de adaptación a la vida militar (alumnos y soldados en procesos de fo
54. Inadecuado cumplimiento de los programas de salud ocupacional, promoción y pr
55. Inadecuado cumplimiento de los planes de entrenamiento y reentrenamiento.
56. Falta de la aplicación al criterio normativo para la evaluación anual del personal.
57. Inadecuado cumplimiento de los roles y funciones específicas de cada cargo.
58. Falencias en la aplicación estricta de los protocolos de selección e incorporación d
59. Ausentismo laboral (personal que se excusa del servicio de forma permanente).
60. Tráfico de influencias.
61. Soborno (cohecho).
62. Cobrar por el trámite, (concusión).
63. Desinterés personal por la actualización doctrinal en procedimientos.
64. Conducción en estado de alicoramiento y/o bajo efecto de sustancias psicoactivas
65. Designación de cargos no existentes en la TOE.
66. Inadecuado cumplimiento de los protocolos establecidos para la operación de los
67. Falta de personal certificado para el desarrollo de las actividades de los procesos.
68. Falta de seguimiento al personal con situación de sanidad por parte de las Unidade
69. Omitir o desconocer las acciones pertinentes frente a los requerimientos, que pon
70. Deficiencia en el modelo pedagógico por competencias del personal docente (civil
71. Falta de candidatos para adelantar cursos - entrenamientos - reentrenamientos.
72. Falta de interés por cada escalón del mando en interiorizar los protocolos concern
73. Inadecuado cumplimiento de los marcos legales y éticos por parte de los servidore
74. Aprovechamiento inadecuado de los programas, estudios y convenios de la Fuerza
75. Conductas inapropiadas de los miembros de la Fuerza que van en contra del entor
76. Negligencia en el cumplimiento de la normatividad vigente.
77. Negligencia en el cumplimiento de instrucciones y coordinaciones, emitidas por lo
78. Inadecuada manipulación de la maquinaria y equipos en el desarrollo de las activid
79. Debilidad en la implementación de las directivas estructurales del Ejército Naciona
80. Falencias en el seguimiento y control de procesos, procedimientos, instructivos y
81. Debilidad en la retroalimentación para el funcionamiento de procesos, procedimie
82. Baja calidad de la información generada.
83. Deficiencias en el proceso de Planeación de la Fuerza.
84. Falencias en el mantenimiento y/o calibración de los equipos.
85. Inconsistencias en el diligenciamiento de formularios y/o formatos.
86. Inadecuado análisis y/o validación de la información.
87. Planeamiento inadecuado en la priorización de los proyectos de la Fuerza.
88. Omisión en la aplicación de la normatividad relacionada con la gestión documenta
89. Metodología de enseñanza e investigación no diferencial.
90. Deficiencia en la aplicación de los procedimientos establecidos para el proceso de
91. Inadecuado cumplimiento de los términos establecidos para la liquidación de los c
92. Inadecuado cumplimiento de los términos establecidos para la liquidación de oblig
93. Inadecuado cumplimiento de los términos procesales.
94. Inadecuada inspección de las materias primas durante el proceso de fabricación.
95. Inadecuado cumplimiento de los protocolos de seguridad y reserva de la informac
96. Inoportunidad en el cumplimiento de los términos de ley de las PQRS.
97. Pérdida o alteración indebida de los expedientes de procesos disciplinarios o judic
98. Debilidades en los mecanismos de seguridad para la custodia de los expedientes d
99. Implementación limitada a las políticas de transparencia.
100. Inadecuado cumplimiento de los planes de mantenimiento preventivo de la Fuer
101. Desinformación del ambiente operacional factores METTTP (misión, enemigo, tie
102. Desinformación de las capacidades de la fuerza.
103. Cargues parciales y/o extemporáneos de la información a las bases de datos.
104. Análisis inadecuado de los riesgos operacionales.
105. Cumplimiento inadecuado a la política de datos abiertos.
106. Aumento de los trámites administrativos por traslados presupuestales.
107. Negligencia en la aplicación del protocolo de seguridad militar para la identificaci
108. Omisión en el empleo de los sistemas contables SAP (Sistemas, Aplicaciones y Pro
109. Variación en los costos indirectos de fabricación y mantenimiento.
110. Modificación de tiempos estándar de los productos terminados.
111. Fallas en la articulación de procesos que intervienen en Ciberdefensa.
112. Deficiencias en la redacción de documentos que permiten interpretaciones errón
113. Falencias en el acompañamiento jurídico para los procedimientos realizadas en e
114. Conceptos y asesorías erróneas, inexactas o extemporáneas.
115. La Información no está etiquetada y/o no es controlada de acuerdo a su nivel de
116. Desactualización de procesos, procedimientos y/o formatos.
117. Almacenamiento y/o manejo inadecuado de líquidos inflamables.
118. Planeamiento inadecuado, respecto a renovación de las plataformas tecnológicas
119. Falta de planeación en la solicitud de los cupos PAC por parte de las Unidades Eje
120. Inoportuna integración e interoperabilidad de los sistemas de información y com
121. Limitación tecnológica (hardware, software, obsolescencia y/o telecomunicacion
122. No observancia de los protocolos de seguridad informática y/o ataques internos
123. Deficiencia de medios de respaldo y recuperación de las plataformas tecnológica
124. Deficiencia en el mantenimiento, adecuación y desarrollo de aplicaciones de soft
125. Limitación de redes, datos y comunicaciones, cobertura y disponibilidad de servic
126. Fallas de hardware, software y comunicaciones (falla de energía, ups, aire acondi
127. Carencia de licencias en software, sistemas operativos, SAP- SILOG, SIIF, SIATH, O
128. Fallas en los ajustes de medios tecnológicos de acuerdo a las necesidades de la F
129. Baja calidad en los reportes generados por los sistemas de información.
130. Largo tiempo de respuesta ante algún incidente tecnológico.
131. Gestión inadecuada de credenciales de usuarios (administradores y usuarios fina
132. Obsolescencia tecnológica.
133. Limitación de equipos tecnológicos en el cubrimiento de actividades relevantes p
134. Instalación, uso o distribución de aplicaciones de software ilegitimas (no licenciad
135. Falta de análisis prospectivos respecto a las tecnologías de información y las com
136. Reasignación de los recursos financieros.
137. Inconsistencias en el registro de operaciones financieras.
138. Demoras en los procesos de ejecución presupuestal.
139. Deficiencia en la planeación de la cadena presupuestal y logística.
140. No registro de los hechos económicos contablemente.
141. Falta de sostenibilidad en la aplicación de las normas internacionales NICSP.
142. Inadecuado uso de los rubros y conceptos por parte de las Unidades Ejecutoras p
143. Inconsistencias en las cifras contables por el no reconocimiento de los hechos ec
144. Falta de depuración de inventarios a todo nivel.
145. Falta de reconocimiento contable de las investigaciones administrativas por perd
146. Manejo inadecuado en el reconocimiento de los impuestos en el momento de re
147. Inobservancia del calendario tributario nacional, distrital y municipal por parte de
148. Falta de gestión y depuración por parte de los almacenistas de las Unidades Ejecu
149. Inadecuado empleo de los medios de comunicación institucionales.
150. Limitación en el afianzamiento de las relaciones estratégicas con medios de comu
151. Falta de difusión de las actividades que realiza la Fuerza en apoyo a la población
152. Manejo inadecuado de las redes sociales por parte de los integrantes de la Fuerz
153. Uso inadecuado del lenguaje, abreviaturas, siglas entre otros, que no son compre
154. Limitada implementación de la política antitrámites.
155. Información entregada por parte de las dependencias del Ejército, sin el cumplim
156. Uso inadecuado de uniformes, insignias, armamento y elementos de dotación.
157. Falta de actualización de la normatividad vigente.
158. Negligencia en la aplicación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y
159. Insuficiente doctrina para operaciones en ciberdefensa.
160. Inobservancia a lo establecido en la normatividad vigente.
161. Conflictos jurídicos entre las normas.
162. Falta de interés por acceder a los medios de comunicación institucionales (correo
163. Empleo de canales de comunicación no oficiales para la difusión de información i
164. Fallas en los sistemas y medios de comunicación existentes que no permitan una
165. Falta de difusión interna de los lineamientos de la política de Gobierno Digital de
166. Limitada cobertura de los medios de comunicación interna.
167. Debilidades en la comunicación líder / subalterno.
 Impacto de los riesgos de corrupción.

Respuesta
Si el riesgo de corrupción se materializa podría...
SI NO

1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?

3. ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?

4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?

5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?

6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?

7. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?

8. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien
o servicios o los recursos públicos?

9. ¿Generar pérdida de información de la Entidad?

10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?

11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?

12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?

13. ¿Dar lugar a procesos fiscales?

14. ¿Dar lugar a procesos penales?

15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?

16. ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?

17. ¿Afectar la imagen regional?

18. ¿Afectar la imagen nacional?

Total preguntas afirmativas: 0

Total preguntas negativas: 0

Calificación de Riesgo de Corrupción Impacto

ados directamente con los procesos que sirven de soporte al cumplimiento de los que conforman la cadena de valor de la Entidad.

as obligaciones contractuales.

e integral de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

tabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.

combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias.

actividad que causa el riesgo.
conlleva a la implementación de controles.

y transporte de componentes, partes y suministros de aviación tendientes al sostenimiento de las Unidades de la Aviación del Ejército.
tión del Recurso Humano, con el fin de fortalecer el desarrollo integral del Hombre y su Familia.
egales, empleando buenas prácticas logísticas, que satisfagan las necesidades del cliente interno (hombres, sistemas y operaciones) permitiendo el sostenimiento, proyección y soporte oportuno de la Fuerza.
ndo a la disminución del riesgo en las operaciones aéreas, con el fin de optimizar los recursos asignados y generar una mayor sostenibilidad.
do estrategias para la gestión del riesgo de seguridad operacional, reduciendo la accidentalidad terrestre/aérea con el fin de preservar el personal y equipo para el cumplimiento de la misión.
según viabilidad y enfoque operacional de las Unidades Operativas Mayores, Menores y Unidades Tácticas; implementando nuevas estrategias a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales en los que contribuye el subsistema de operaci
dientes a ciencias militares, sociales y humanas.

n los planes de movilización que ordene el Gobierno Nacional.

amente realizables para las necesidades de infraestructura de la Fuerza.
ndo el desarrollo de operaciones de movilidad, contra movilidad, supervivencia y trabajos generales de Ingenieros, como apoyo a las Unidades de Maniobra.
e la aviación del Ejército en cada una de sus especialidades, teniendo como fundamento lo establecido en la doctrina y normatividad, a través del uso de técnicas, equipos, procedimientos aeronáuticos, prácticas aprobadas y unificadas.
mientos topográficos y productos cartográficos en pro del desarrollo de los proyectos a ejecutar.
rtaleciendo la legitimidad y debilitando la voluntad de lucha de la amenaza, con el fin contribuir al logro de los objetivos institucionales, la estabilidad y consolidación del territorio.
tiva, Publicaciones, Transportes, Mantenimiento y Almacenes), mediante un trabajo eficiente y transparente en la coordinación efectiva de los medios y recursos logísticos internos.
enir, mitigar y controlar los impactos generados sobre el medio ambiente como consecuencia del cumplimiento de la misión institucional en el territorio nacional, efectuando el seguimiento y contribuyendo a la protección y conservación del medio ambie
uesta a las necesidades del Ejército.
ad, oportunidad y razonabilidad de acuerdo a la normatividad vigente, que coadyuve como soporte para la toma de decisiones al interior de la institución, cumpliendo con los lineamientos establecidos por lo entes de control del Estado.
l, autogestión y autoevaluación, en el ejercicio de sus funciones y contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión, planes, objetivos y metas institucionales.
as, para contribuir al logro de los objetivos estratégicos y la mejora continua.
a reputación institucional mediante el uso de la plataforma de medios, ajustadas al entorno y a las necesidades comunicativas de los públicos objetivos
r el cumplimiento de políticas, normas, disposiciones, doctrina militar, procesos y procedimientos, así como el funcionamiento, adecuación y pertinencia de los sistemas que integran el SIG y contribuir a su mejora a través de las acciones que se generen.
políticas emanadas por el Ministerio de Defensa Nacional a fin de fortalecer las relaciones y proyectar las capacidades de la Fuerza en el ámbito internacional.
ación, la capacidad de comando y control, Ciberdefensa, Ciberseguridad, defensa y protección electrónica y C5, mediante métodos, técnicas y servicios, propendiendo por el desarrollo de los objetivos estratégicos de la Fuerza.
del Riesgo mediante los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres al interior de la Fuerza y como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, coordinar la ejecución de las intervenciones para la atención a la
/o Armas Trampa), en los miembros de la Fuerza Pública y población civil a nivel nacional, mediante una estrategia integral y sistémica.
mediante la generación y actualización de publicaciones militares, optimizando así los procesos operacionales, administrativos y académicos de la Fuerza.
al, desde su producción hasta su disposición final.
tares de calidad requeridos para cumplir la misión constitucional; de esta forma fortalecer y sostener las capacidades de un Ejército multimisión.
ntidades públicas o particulares a cargo del Ejército Nacional.
blicos asignados, de acuerdo con los procedimientos promoviendo la eficiencia, eficacia y economía del presupuesto y la sustentabilidad económica institucional.
s actuaciones jurídicas, administrativas, operacionales y disciplinarias, enmarcadas en la constitución, la ley y las directrices del sector defensa, manteniendo el respeto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el acatamiento del D
dos al Ejército para el cumplimiento de la misión, a través de una visión integral del presupuesto sustentada en información consistente para la toma de decisiones y la optimización de recursos.
n, dando solución adecuada y oportuna al Ciudadano, de acuerdo a los términos establecidos en la Ley.
n las áreas tácticas, técnicas, físicas y humanísticas de los oficiales, suboficiales y soldados requeridos para fortalecer y sostener las capacidades de la Fuerza.
las Unidades de la Aviación del Ejército, brindado soporte, asesoría y asistencia técnica, con el fin de alcanzar los niveles óptimos de alistamiento y así contribuir al desarrollo de las operaciones de la Fuerza.
as para el sostenimiento de las operaciones militares y la rehabilitación funcional del personal herido en combate.
iento con las directrices sectoriales para apalancar el cumplimiento de la misión e impulsar la transformación del Ejército del futuro.
miento, Transporte, Entrega) a través de la emisión de directrices, buscando la optimización e integración de la cadena de suministro, permitiendo el sostenimiento oportuno y proyección de la Fuerza.
oceso militar de toma de decisiones.
al, que beneficien a las comunidades en el territorio nacional, efectuando el seguimiento y control en su ejecución.

erza, quienes como futuros integrantes del Ejército Nacional cumplan a cabalidad la Misión Institucional.
mbios culturales y pedagógicos enmarcados en la ética, integridad y trasparencia.

probabilidad
iesgo, o el impacto
transfiriendo del riesgo.una parte del riesgo.
o compartiendo

al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo.

lidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.

nados por el Ministerio de Defensa para sostenibilidad, inversión y modernización de la Fuerza.

apacitación y donaciones provenientes de alianzas internacionales y contratos con la empresa privada.
l por posible pérdida de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
estos establecidos.

ción, actualización y derogación).

os programas, directrices y políticas de Estado).

de Defensa Nacional.
 ara completar la información en el sistema misional de reclutamiento.

al e institucionales.

stemas de información y/o plataformas tecnológicas.

de los medios de comunicación.
as amenazas internas y externas.

n organizaciones sociales.
tos y resultados internos de la institución.
aciones, equipos y redes.

de sismo resistencia en las instalaciones antiguas del Ejército Nacional.

de seguridad industrial.
des en los predios antiguos de la unidades militares.
modificaciones por considerarse patrimonio histórico.

as y aguas negras.

las amenazas ambientales en las áreas seguras.

de las capacitaciones brindadas por la institución, frente a las competencias inherentes al grado.

a de los cargos y responsabilidades.

perfiles y competencias estructurado para los diferentes cargos.

nos y soldados en procesos de formación).

alud ocupacional, promoción y prevención, operacional, mental, moral y bienestar.
namiento y reentrenamiento.
evaluación anual del personal.
s específicas de cada cargo.
os de selección e incorporación de personal.
ervicio de forma permanente).

en procedimientos.
 efecto de sustancias psicoactivas.

blecidos para la operación de los vehículos y maquinaria.

e las actividades de los procesos.
sanidad por parte de las Unidades de origen.
nte a los requerimientos, que ponen en conocimiento un hecho susceptible de acción disciplinaria o administrativa.
encias del personal docente (civil y/o militar).
namientos - reentrenamientos.
nteriorizar los protocolos concernientes a cada proceso y procedimiento establecidos en la Fuerza.
y éticos por parte de los servidores públicos.
estudios y convenios de la Fuerza.
uerza que van en contra del entorno social.

y coordinaciones, emitidas por los diferentes canales en la comunicación interna.

ipos en el desarrollo de las actividades.
estructurales del Ejército Nacional.
s, procedimientos, instructivos y metodologías.
amiento de procesos, procedimientos, instructivos y metodologías.

arios y/o formatos.

os proyectos de la Fuerza.
ionada con la gestión documental.

s establecidos para el proceso de adquisición de bienes y servicios.

ecidos para la liquidación de los contratos estatales.
ecidos para la liquidación de obligaciones contractuales.

rante el proceso de fabricación.

eguridad y reserva de la información.
os de ley de las PQRS.
de procesos disciplinarios o judiciales.
a la custodia de los expedientes disciplinarios y judiciales.

tenimiento preventivo de la Fuerza.

res METTTP (misión, enemigo, tiempo, terreno, tropas y población civil).

rmación a las bases de datos.

aslados presupuestales.
guridad militar para la identificación del personal que ingresa a las instalaciones militares.
SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos para el Procesamiento de datos), SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera).
y mantenimiento.
ctos terminados.
enen en Ciberdefensa.
e permiten interpretaciones erróneas.
os procedimientos realizadas en el área de operaciones.

ntrolada de acuerdo a su nivel de clasificación.

uidos inflamables.
ón de las plataformas tecnológicas de la Fuerza en función de los periodos de vida útil de los equipos y sistemas.
PAC por parte de las Unidades Ejecutoras.
os sistemas de información y comunicaciones para el apoyo de la gestión de la información.
olescencia y/o telecomunicaciones) para soportar la gestión de la información.
nformática y/o ataques internos mal intencionados.
ón de las plataformas tecnológicas de la información y comunicaciones.
desarrollo de aplicaciones de software de los sistemas de información del Ejército.
obertura y disponibilidad de servicios tecnológicos, mantenimiento y soporte en unidades militares.
(falla de energía, ups, aire acondicionado, medios de respaldo).
rativos, SAP- SILOG, SIIF, SIATH, ORFEO y sistemas operativos.
acuerdo a las necesidades de la Fuerza.
istemas de información.

(administradores y usuarios finales) en la infraestructura tecnológica (hardware, software y sistemas de información).

miento de actividades relevantes para el fortalecimiento de la imagen institucional.

e software ilegitimas (no licenciadas o modificadas con cracks) en equipos de comunicaciones e informática de la Fuerza.
nologías de información y las comunicaciones dentro de la Institución

puestal y logística.

rmas internacionales NICSP.

arte de las Unidades Ejecutoras para la correcta ejecución de los recursos.
reconocimiento de los hechos económicos.

gaciones administrativas por perdida o daño de bienes.

s impuestos en el momento de realizar las obligaciones en el Sistema de Información Financiera de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.
, distrital y municipal por parte de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto en la presentación y pago oportuno de los mismos.
lmacenistas de las Unidades Ejecutoras, ante los CEDES administradores de bienes para la reasignación de los inventarios en las unidades que requieren estos elementos.
ción institucionales.
 estratégicas con medios de comunicación externos.
a Fuerza en apoyo a la población civil.
rte de los integrantes de la Fuerza.
as entre otros, que no son comprendidos por la sociedad civil.

encias del Ejército, sin el cumplimiento del ciclo de revisión, validación y verificación por parte de las mismas.
ento y elementos de dotación.

mericano de Derechos Humanos y la normativa referente a las temáticas del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos.

municación institucionales (correo institucional, intranet, página web, documentos, etc.).

para la difusión de información institucional.
n existentes que no permitan una difusión adecuada de documentos y normatividad actualizada aplicable a los procedimientos.
la política de Gobierno Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
ntribuye el subsistema de operaciones.

n y conservación del medio ambiente.

s de las acciones que se generen.

ntervenciones para la atención a las comunidades afectadas por la ocurrencia de emergencias y desastres a nivel nacional o internacional.

nos (DIDH) y el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), ejerciendo la defensa institucional de acuerdo con sus competencias.