FORMATO

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9/24/2019

PROCESO CÓDIGO TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO

DOCUMENTO
RHC BPO-RHC-DG-001 ORGANIGRAMA FUNCIONAL INTERNO
DOCUMENTO
RHC - REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
INTERNO
DOCUMENTO
RHC BPO-RHC-MAN-001 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-DG-001 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-DG-002 OBJETIVOS Y METAS SST
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-DG-003 ALCANCE DEL SG-SST INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-DG-004 MAPA DE PROCESOS INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-DG-005 RECOMENDACIONES DEL SISTEMA SST
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-DG-006 REGLAMENTO INTERNO SST INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-DG-007 CARTA DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-DG-008 POLÍTICA NEGATIVA AL TRABAJO INSEGURO
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-DG-009 POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PL-001 PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PL-002 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PRG-001 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PRG-002 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN FORMACION DEL PERSONAL
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PRG-003 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PRG-004 PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PRG-005 PROGRAMA ANUAL DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL INTERNO
 DOCUMENTO
SST BPO-SST-PRG-006 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE TRANSTORNOS MÚSCULO-ESQUELETICOS
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PRG-007 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
INTERNO
DOCUMENTO
RHC BPO-RHC-PR-001 RECLUTAMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-002 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-003 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-004 INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-005 GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-006 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-007 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-008 INSPECCIONES INTERNAS DE SST
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-009 AUDITORIA INTERNA
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-010 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SST
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-011 ORDEN Y LIMPIEZA INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-012 PROTECCIÓN DE LA TRABAJADORA EN ESTADO DE GESTACIÓN Y/O LACTANCIA INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-013 IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-014 ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-015 USO DE EPPs
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-016 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-017 GESTIÓN DEL CAMBIO
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-PR-018 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
INTERNO
DOCUMENTO
RHC BPO-RHC-FOR-001 CHECK LIST DEL PERSONAL INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-001 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-002 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-003 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-004 INDUCCIÓN,CAPACITACIÓN,ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO
INTERNO
 DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-005 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES (IPERC)
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-006 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-007 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-008 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-009 DATOS PARA ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-010 ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-011 SOLICITUD DE ACCIONES
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-012 CONTROL DE HALLAZGOS
INTERNO
INSPECCION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-013 EXTINTORES - LUCES DE EMERGENCIA INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-014 BOLETIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-015 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-016 CARGO DE ENTREGA DE LAS RECOMENDACIONES DEL SG-SST
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-017 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SG SST
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-018 MONITOREO DE AGENTES OCUPACIONALES INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-019 INSPECCIÓN INTERNA EN SST INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-020 INSPECCIÓN DEL COMEDOR INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-021 INSPECCION DE SERVICIOS HIGIENICOS INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-022 INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-023 INSPECCIÓN DE BOTIQUINES
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-024 INSPECCIÓN DE EPP
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-025 ENTREGA DE EPPs
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-026 FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD DE LA MUJER GESTANTE
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-027 FICHA VIGILANCIA DE GESTANTES
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-028 USO DE LACTARIO
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-029 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-030 GESTIÓN DEL CAMBIO INTERNO
 DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-031 LISTA DE INSUMOS DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-032 REGISTRO DE USO DE BOTIQUÍN
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-033 DECLARACIÓN JURADA DE GESTACIÓN
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-034 LISTADO DE AGENTES DE RIESGO EN GESTANTES INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-035 FICHA DE SEGUIMIENTO MÉDICO INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-036 CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INGRESO AL PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-037 FICHA DE SEGUIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-038 DATOS PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-039 INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-040 ENTREGA DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-041 REGISTRO DE PARTICPACION Y CONSULTA
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-042 NFORME DE SIMULACRO
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-043 ACTA DE REUNIÓN
INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-044 MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-045 COMUNICACIÓN EXTERNA INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-046 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE AUDITORES INTERNOS INTERNO
DOCUMENTO
SST BPO-SST-FOR-047 COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A LA EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL DE RETIRO
INTERNO
 Código: BPO-SST-FOR-001

Versión: 00
OS
Fecha 03.12.2018

VERSIÓN
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01 3/21/2019 APROBADO

00 3/21/2019 APROBADO

00 3/21/2019 APROBADO

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00 6/3/2019 APROBADO

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00 3/21/2019 APROBADO

00 3/21/2019 APROBADO

00 ELABORADO A la espera de aprobación de gerencia

00 3/28/2019 APROBADO

00 ELABORADO Falta aprobación del Comité SST y la Gerencia

00 ELABORADO Falta aprobación del Comité SST y la Gerencia

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 3/21/2018 APROBADO

00 ELABORADO A la espera de aprobación de gerencia

00 ELABORADO A la espera de aprobación de gerencia

00 ELABORADO A la espera de aprobación de gerencia

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 3/21/2019 APROBADO

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

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00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

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00 11/15/2018 APROBADO

00 ELABORADO

00 ELABORADO

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00 3/21/2019 APROBADO

00 3/21/2019 APROBADO

00 3/21/2019 APROBADO

00 ELABORADO A la espera de aprobación de gerencia

00 ELABORADO A la espera de aprobación de gerencia

00 ELABORADO A la espera de aprobación de gerencia

00 ELABORADO A la espera de aprobación de gerencia

00 ELABORADO A la espera de aprobación de gerencia

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

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00 ELABORADO Pendiente de aprobación

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00 ELABORADO Pendiente de aprobación

00 ELABORADO Pendiente de aprobación

ESTADO Count - CÓDIGO
APROBADO 13 13 15%
ELABORADO 74 74 85%
Total Result 87 87 100%

ESTATUS
APROBADO 13 15%
ELABORADO 74 85%
Total general 87 100%