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Hotel y restaurante CONTROL DE Versión:1

luz del norte DOCUMENTO Fecha:27/03/2020
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INDICE

los procedimientos, manuales, guías e instructivos estarán organizados de la

siguiente manera:

PAG.

1. OBJETIVO…………………………………………………………………... 3

2. ALCANCE…………………………………………………………………….3

3. RESPONSABLE………………………………………………………….… 3

4. NORMAS REFERENCIALES…………………………………………….. 3

5. DESARROLLO………………………………………………………….….. 3
5.1 Identificar los documentos…………………………………………….. 3
5.2 Elaborar documentos – encabezado – estructura……...…….…….. 3
5.3 Diagrama de flujo……………………………………………………….. 4
5.4 Control del cambio……………………………………………………… 4

6. DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………….. 6

7. CONTROL DEL CAMBIO…………………………………………………...7

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1- OBJETIVO: Establecer un procedimiento para controlar la

documentación que conforman el sistema integrado de gestión.

2- RESPONSABLE: Asesor HSEQ.

3- ALCANCE: Todos los procesos del SIG.

4- NORMAS REFERENCIAS: ISO 9001:2015 ISO 14000:2015 ISO 45000:

2018.

5- DESARROLLO – EJECUCION

5.1- Identificar los documentos:

Todos los documentos serán identificados con su nombre completo.

5.2 Elaborar documentos – encabezado – estructura:

Todos los documentos estarán elaborados con tipo de letra Arial número 12 y
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El encabezado de forma rectangular con 6 divisiones donde estará plasmado el

logo de la empresa en la parte izquierda, en la parte central el nombre del
documento y en la parte derecha el código, versión fecha y pagina

Y la estructura va organizada así: objetivos, alcance, responsable, normas de

referencia, desarrollo, diagrama de flujo y control del cambio.

5.3 Diagrama de flujo:

el diagrama de flujo es un diagrama o documento que contiene figuras

geométricas, lo utilizamos para representar en este caso, pasos de un
procedimiento.

5.4 Control del cambio:

es una información que creamos para ir registrando los cambios que se

realicen en cada uno de los documentos, estará registrado de la siguiente
manera, plantilla de forma rectangular con 3 divisiones. En la parte izquierda se
colocará el nombre del documento y descripción del cambio, parte central fecha
en la que se realizó el cambio, parte derecha estará el cargo de la persona
quien realiza el cambio y quien lo aprueba.
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6. Diagrama de flujo.

Inicio

5.1

Identificar
los
documentos

5.2

Evaluacion

5.3

Diagrama de
flujo

5.4

Control del
cambio
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Fin
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7. Control del cambio.

NOMBRE DEL FECHA DE QUIEN LO QUIEN LO

DOCUMENTO Y CAMBIO REALIZO: APROBO:
DESCRIPCION DEL ( día- mes- año )
CAMBIO