UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA

INDUSTRIAL

Auditoria de
mantenimiento
Avalon SAC

 Andrea Sheryna Polanco Chambi

 Arlem arenas Guillen
 Viane Quispe Huaman
 Luis Valdivia Quispe
Contenido
1. ¿QUÉ ES UNA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO?.........................................................3
2. IMPORTANCIA DE UNA AUDITORIA........................................................................4
3. INTRODUCCIÓN........................................................................................................6
4. OBJETIVOS................................................................................................................7
5. ALCANCE DE LA AUDITORIA.....................................................................................8
6. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.........................................................................8
7. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.......................................................................9
8 ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL.............................................................................10
9. INDICE DE CONFORMIDAD OBTENIDO..................................................................10
10. RESULTADOS OBTENIDOS.......................................................................................11
11. RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS..........................................................11
12. PROPUESTAS DE MEJORAS.....................................................................................12
BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................................14
ANEXOS.........................................................................................................................15
 AUDITORIA DE MANTENIMIENTO
PRODUCTOS DEL DESCANSO –AVALON SAC

1. ¿QUÉ ES UNA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO?

Realizar una Auditoría de Mantenimiento no es otra cosa que comprobar

CÓMO se gestiona cada uno de los 10 puntos indicados .El objetivo que se
persigue al realizar una Auditoría no es juzgar al responsable de
mantenimiento, no es cuestionar su forma de trabajo, no es crucificarle: es
saber en qué situación se encuentra un departamento de mantenimiento en un
momento determinado, identificar puntos de mejora y determinar qué acciones
son necesarias para mejorar los resultados.
Claro está que hay que diferenciar entre Auditorías Técnicas y Auditorías de
Gestión. Las primeras tratan de determinar el estado de una instalación. Las
segundas, objeto de este artículo, tratan de determinar el grado de excelencia
de un departamento de mantenimiento y de su forma de gestionar.
El cuestionario que se propone consta de 105 preguntas, y curiosamente es
válido para aplicarlo en empresas de muy diversa índole, aunque a veces serán
necesarias pequeñas modificaciones para adaptarlo mejor a la realidad de la
empresa auditada.
Cada una de las preguntas tiene 4 posibles valores: “3” si la respuesta a la
cuestión planteada es muy favorable, “2” si la situación es mejorable, aunque
aceptable; “1” si la situación es desfavorable y se hace necesario un cambio; y
“0” si la respuesta es tan desalentadora como para considerar la situación de
ese punto un auténtico desastre. Calculando a continuación el número de
puntos obtenido y dividiendo entre 315 (el máximo posible) puede obtenerse un
valor numérico, que expresado en % podríamos llamar Índice de Conformidad.
Todos aquellos puntos que alcanzan como resultado un “0” o un “1” deben
incluir- se en un PLAN DE ACCIÓN, y transcurrido cierto tiempo, deben
realizarse una nueva auditoría comprobando especialmente aquellos puntos
que habían obtenido un resultado desfavorable. Al cabo de unos meses la
situación de un departamento ruinoso, desalentado, con unos resultados
catastróficos puede pasar milagrosa- mente a ser un departamento modélico. Y
todo ello, sin grandes cambios espectaculares, sin grandes reingenierías de
proceso, sin llegar a la conclusión de que es mejor destruirlo todo y construir
las instalaciones de nuevo, y sin necesidad de pensar que la culpa la tiene otro.
Claro, el punto más importante de una Auditoría de Mantenimiento es ese
PLAN DE ACCIÓN, en el que se identifican los problemas que se detectan en
la gestión del mantenimiento de una empresa, y como se propone
solucionarlos.
Hay muchas formas de mejorar. La realización de una Auditoría de
Mantenimiento no es un ungüento mágico, no es el producto de un consultor
charlatán vendedor de humo. Es tan solo una forma más de identificar
problemas y proponer soluciones.

2. IMPORTANCIA DE UNA AUDITORIA

La calidad es una ventaja competitiva para aquellas empresas que se han

identificado con ella y en donde la gerencia se encuentra plenamente
identificada con su alcance, repercusiones, con todo lo que ello puede generar.
Una vez que se ha inculcado obliga a la gerencia estar atenta sobre su
comportamiento, cuidando, la forma como se está manteniendo, su alcance,
logros, así como sus debilidades.
Por tanto, la Auditoria de la calidad es una importante actividad que permite a
las organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. La auditoría
puede ser tanto interna o externa a la organización. Auditoría Interna: Tiene
como propósito verificar si las actividades relacionadas con la calidad están
conformes con las especificadas en el sistema de asegurados y control de la
calidad estas actividades las desarrolla personal de la empresa.
Las etapas de la auditoria de calidad son: planificación, ejecución, informe y
seguimiento. La auditoría de la calidad proporciona información valiosa a la
dirección o gerentes de la empresa para la toma de decisiones en cuanto al
mejoramiento continuo.
2.1 VENTAJAS
o La auditoría de calidad ayuda a verificar y evaluar las actividades
relacionadas con la calidad en el seno de una organización, así como
para la identificación y mejora de las áreas no conformes con el modelo
exigido.
o Proporciona a la organización el poder ofrecer producto / servicio que
satisfaga las necesidades de los clientes.
o Ser competitiva con respecto a otras empresas que ofrezcan el mismo
producto / servicio.
o Poder ofrecer sus productos / servicios a nivel mundial y reconocida por
su prestigio y buena calidad.
o Es una herramienta que contribuye al mejoramiento de la calidad dirigido
al usuario que requiere de los producto / servicio.
o La empresa auditada mantiene al día sus actividades (procesos,
producción, sistema etc...)
o Determina si la gestión de los principales aspectos relacionados con el
mantenimiento (repuestos, personal, métodos de trabajo, seguridad,
herramientas, etc.) es la adecuada
o Puede utilizarse para una negociación con los principales seguros, sobre
todo si el estudio lo ha realizado una empresa de reconocido prestigio.
Es especialmente útil para la contratación de seguros de maquinaria o
de gran avería, consiguiéndose, en caso de que el informe no revele
problemas graves, reducciones importantes en las primas
o Es una herramienta de mejora, pues detecta los puntos que no se
gestionan correctamente (no-conformidades) y propone un plan de
acción realmente útil y rentable
o Determina si un contratista de mantenimiento está realizando un trabajo
adecuado en las instalaciones, o si, por el contrario, su gestión
provocará una degradación acelerada de la instalación
 3. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo haremos una auditoria de mantenimiento de la empresa

de colchones Avalon SAC en específico de su taller manufacturero asi como
sus almacenes tanto de producto terminado como de materia prima.
Así también mediante esta auditoria podremos observar diferentes fallos y
poder brindar soluciones alternativas para optimizar su trabajo y mejorar su
ambiente de calidad
El esquema que proponemos para definir esa gestión ideal o de clase mundial
y para comparar posteriormente esa gestión ideal del mantenimiento con la que
se realiza en una planta concreta, es el siguiente:
A. Determinar los objetivos claves que se deben alcanzarse
B. Determinar los factores que afectan al cumplimiento de esos objetivos
C. Fijar un estándar de excelencia: cómo debería ser la gestión ideal de
cada uno de esos factores
D. Comprobar la situación de cada uno de esos factores, elaborando y
contestando un cuestionario que nos permita detectar dónde la gestión es
acertada y dónde no lo es.
Comencemos, pues, por tratar de resumir los objetivos que veíamos al
principio en cinco objetivos clave de un departamento de mantenimiento, de
acuerdo a lo que veíamos en el apartado anterior:
o El mantenimiento que se realice debe asegurar una vida útil para
toda la planta y para cada uno de sus elementos lo más larga posible
o La disponibilidad de la planta debe alcanzar al menos el valor
determinado como objetivo
o La capacidad de producción debe alcanzar al menos el valor
determinado como objetivo
o El consumo de materias primas y otros recursos no debe superar un
máximo determinado
o Todo lo anterior (vida útil, disponibilidad, capacidad y consumo de
materias primas) debe alcanzarse al coste más bajo posible.
4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO PRINCIPAL

 El objetivo de la Auditoria del Mantenimiento hacia esta empresa es

determinar donde la organización creada para el mantenimiento del
activo de la organización está bien implementada, a fin de
fortalecer este aspecto y donde quedan áreas que deben ser
mejoradas para que los servicios sean entregados con la calidad y
oportunidad que son requeridos.
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Determinar la conformidad del sistema de gestión de

mantenimiento mediante el índice de conformidad
 Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el
cumplimiento de los requisitos aplicables al alcance del sistema de
gestión y a la norma de requisitos de gestión.
 Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema
de gestión
 Identificar oportunidades de mejora y así plantear propuestas
alternativas para optimizar su trabajo.
5. ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoría se realizó en las áreas:

 Administrativas
 Operativa
 Almacenes
Bajo la supervisión de la gerente de producción Rosa Chambi Itme para
que pueda observar los puntos que fijábamos con respecto al
mantenimiento y así también obtener información vital acerca de la
empresa.

6. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para la realización de la auditoria se tomó en cuenta las normas de gestión de

la calidad y estas son a continuación:

6.1 NORMA ISO 9001:2001

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de
gestión de la calidad, cuando una organización
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma
coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los
reglamentarios aplicables
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación
eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del
sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y los reglamentarios aplicables.
6.2 BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para
diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocio
operacionales.
 BPM es un enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento
que combina las tecnologías de la información con metodologías de
proceso y gobierno.
BPM es una colaboración entre personas de negocio y tecnólogos para
fomentar procesos de negocio efectivos, ágiles y transparentes. BPM
abarca personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, proveedores y
socios. Como mucha gente, puede que encuentre este concepto algo
confuso. ¿Qué son “procesos de negocio operacionales”? O ¿qué es un
enfoque “centrado en los procesos”? ¿Y desde cuándo “colaboran” las
personas de negocio con las de tecnología? No se preocupe, vamos a
explicarlo todo.

 BPM combina métodos ya probados y establecidos de gestión de

procesos con una nueva clase de herramientas de software empresarial.
Ha posibilitado adelantos muy importantes en cuanto a la velocidad y
agilidad con que las organizaciones mejoran el rendimiento de negocio.
Con BPM: Los directores de negocio pueden, de forma más directa,
medir, controlar y responder a todos los aspectos y elementos de sus
procesos operacionales.
 Los directores de tecnologías de la información pueden aplicar sus
habilidades y recursos de forma más directa en las operaciones de
negocio.
 La dirección y los empleados de la organización pueden alinear mejor
sus esfuerzos y mejorar la productividad y el rendimiento personal.
 La empresa, como un todo, puede responder de forma más rápida a
cambios y desafíos a la hora de cumplir sus fines y objetivos.

7. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Productos Ávalon S.A.C RUC 204981122052 es una empresa

arequipeña con 30 años de trayectoria que viene acogiendo mayor
número de consumidores en los recientes años. Dedicada a la
fabricación de productos del descanso; por lo tanto pertenece al sector
de manufactura. Los productos que ofrece son: colchones de diferentes
precios y calidades, camas de metal y madera, almohadas edredones
entre otros productos. La variedad de productos que ofrece actualmente
ha crecido debido a la gran demanda de estos en el mercado local.
 Actualmente no solo opera en Arequipa sino también se ha extendido a
otras ciudades y provincias como Puno - Juliaca, Cusco y Tacna.

7.2 GRADO DE AUTOMATIZACIÓN

Cuenta con máquinas en las diferentes áreas sin embargo los procesos
son tecnomanuales
7.3 ANTIGÜEDAD DE INSTALACIONES

Las instalaciones siguen siendo las mismas desde que se inauguró la

empresa hace ya 30 años sin realizar grandes modificaciones en ella. Y
como se vio provisto de la capacidad de la fábrica no era suficiente se
trasladó parte del proceso hacia otro ambiente en Umacollo llamándolo
Incalpaca
7.4 UBICACIÓN DEMOGRÁFICA

Se encuentra ubicado en el distrito de Socabaya, Av. Socabaya 711- San

Martin de Socabaya.

7.5 JORNADA DE TRABAJO

Los trabajadores de cada ámbito tienen una jornada de trabajo de ocho

horas diarias que empieza a las 8:00 am y 15:00 pm, cuentan con una hora
de descanso entre 13:00 pm -14:00 pm

8 ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL

8.1 MANO DE OBRA
Para la fabricación de productos se cuenta con número de trabajadores
en las diferentes áreas:

 En el área de producción: 10 trabajadores

 En el área de administración: 8
 En el área de ventas: 15
 Transporte: 4

Cada uno de ellos en sus diferentes áreas reciben capacitaciones

anuales para el mejor cumplimiento de su trabajo

8.2 MATERIALES
Algunas de las maquina no han recibido el mantenimiento adecuado sin
embargo siguen en funcionamiento. No cuentan con repuestos en los
almacenes pero si tienen proveedores de ellos.
 Los inventarios tanto de los productos terminados así como de la materia
prima se lleva a cabo mediante un kardex que lo hace el área
administrativa

9. INDICE DE CONFORMIDAD OBTENIDO

Para obtener el índice de conformidad se realizo un cuestionario de

mantenimiento de las diferentes áreas que esta puesto en los Anexos.
El índice se obtiene de la suma de puntos obtenidos y su división entre el
numero máximo que se puede llegar que es 315
RESUMEN DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO
Puntos analizados con graves deficiencias 12
Puntos analizados con deficiencias importantes 45
Puntos analizados susceptibles de mejora 74
Puntos analizados con resultado excelente 0
ÍNDICE OBTENIDO EN MANTENIMIENTO 41.58%

10. RESULTADOS OBTENIDOS

Con el cuestionario anterior, pueden establecerse los siguientes valores de

referencia:
• < 40% de índice de conformidad Sistema muy deficiente
• 40-60% de índice de conformidad Aceptable pero mejorable
• 60-75% de índice de conformidad Buen sistema de mantenimiento
• 75-85% de índice de conformidad El sistema de Mantenimiento es muy bueno
• > 85% de índice de conformidad El sistema de Mantenimiento puede
considerarse excelente
Bajo esta valoración se observa que la empresa tiene un mantenimiento
aceptable pero mejorable

11. RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS

 La capacitación por parte del personal que labora en mantenimiento es

baja, ya que para poder acceder a ésta el trabajador debería hacer uso de
sus medios económicos propios. El personal no está apto para realizar
ciertas tareas y solo realizan las especificas o básicas.
 El nivel de comunicación entre los trabajadores y los altos mandos es
escaso, siendo un canal muy importante para poder tomar decisiones
adecuadas en caso de falla o deterioro de alguna maquina o pieza
necesaria.
 El inventario de herramientas no coincide con lo que realmente se tiene,
este tipo de inventario debe ser actualizado conforme se desechen o
malogren herramientas para evitar retrasos en el momento del
mantenimiento.
 El orden y limpieza del taller no es el más óptimo pero podría mejorarse, ya
que existen lugares donde por la naturaleza del trabajo debe estar lleno de
ciertos químicos necesarios, pero que pueden ser reordenados.
 La lista de stock con la que debe contar la empresa no es actualizada
periódicamente, lo cual trae como consecuencia no saber si se cuenta o no
con la pieza requerida en caso de mantenimiento o paro de un máquina, lo
que retrasa el trabajo y la producción.
 Las ordenes de trabajo son elaboradas de manera muy sencilla, no cuentan
con un formato que explique realmente lo que sucedió y que trato o
mantenimiento se le esta dando.
 La empresa no cuenta con un sistema informático en el cual se pueda llevar
una ordenada base de datos de los mantenimientos que se dan a las
maquinarias, ni de las órdenes de trabajo que se emiten cada vez que se
realiza un trabajo.

12. PROPUESTAS DE MEJORAS

 La empresa, en cuanto a la organización, deberá elaborar el organigrama
del área de mantenimiento el cual debe garantizar el mínimo tiempo de
respuesta desde que se detecta un problema hasta que se interviene en él,
y desde ese momento hasta la resolución total del problema; que no se
depende en exceso de personas concretas (nivel de ‘imprescindibilidad’);
que existe personal para realizar el mantenimiento programado incluso ante
una carga inesperada de mantenimiento correctivo; y que la cantidad de
horas extraordinarias generadas no superará el máximo legal permitido.
 En cuanto a formación, debe exigirse al personal que tenga una formación
previa a la incorporación adecuada; que recibe una formación inicial que le
permite desarrollar su trabajo con total garantía; y que recibe una formación
continua para mejorar sus conocimientos tanto del área de mantenimiento
como de otras áreas.
 En cuanto a la polivalencia, un mantenimiento ideal es aquel en el que su
personal es totalmente polivalente, tanto en lo referente a las diferentes
especialidades del área de mantenimiento (mecánica, electricidad,
instrumentación, etc) como en lo referente a otras áreas (operación, control
químico, seguridad, etc)
 En cuanto al rendimiento, el área de mantenimiento está gestionado de
forma excelente si se dedica el mínimo tiempo posible a tareas
improductivas, definiendo como tales todas aquellas que no suponen la
intervención directa en un equipo. El hecho de que sean consideradas
tareas improductivas no quiere decir que no sean necesarias; únicamente
quiere decir que es posible optimizar la cantidad de tiempo que se les
dedica. Las tareas improductivas más habituales son los traslados internos
en la planta, el tiempo de diagnóstico, la preparación de materiales y
herramientas, los tiempos muertos por razones burocráticas (permisos, etc),
retrasos en la entrada, tiempos adicionales de descanso, etc. El rendimiento
también esta relacionado con la proporción entre el tiempo empleado
realmente en la realización de una orden de trabajo y el tiempo teórico que
debería tardarse en realizarla.
 Mejorar los factores que condicionan un buen mantenimiento como las
herramientas, el taller, los sistemas de comunicación, el transporte, los
medios de elevación, en las diferentes subáreas del mantenimiento.
 Realizar un inventario de herramienta y que se compruebe periódicamente,
de forma que coincide lo que realmente se tiene con lo que se supone que
se tiene (lista de herramienta).
 El taller de mantenimiento debe estar limpio y ordenado, y estar situado en
el sitio más adecuado.
 Desarrollar sistemas de comunicación que permitan una buena
comunicación interna entre el personal del área de mantenimiento, entre
 mantenimiento y otras áreas, y entre mantenimiento y el exterior
(proveedores, contratistas).
 En cuanto al transporte de materiales, debe contarse con los medios
suficientes para elevarlos y trasladarlos.
 Debe elaborarse un plan de mantenimiento que incluya todas las áreas y
equipos significativos de la planta, y que incluya una programación
detallada de cada una de las tareas que en él se contemplan. Esa
programación, además, debe cumplirse.
 Debe establecerse un sistema para la asignación de prioridades, de manera
que se garantice que se van a atender en primer lugar aquellas incidencias
que tengan mayor repercusión en los resultados de la planta.
 En lo referente a repuestos y materiales, los factores a analizar son la lista
de repuesto que se mantiene en stock, el criterio de selección de esta lista,
el inventario, el orden y la limpieza del almacén, su ubicación, el
almacenamiento y la conservación de las piezas y las comprobaciones que
se realizan para saber si alcanzan la calidad adecuada.

BIBLIOGRAFÍA

 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/vol4_2/a0
7.pdf
 BPM KIRAN GARIMELLA, MICHAEL LEES, BRUCE WILLIAMS
 Auditoria del mantenimiento e indicadores de gestión(2004) Francisco
Javier Gonzales
ANEXOS

CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

DESF FAV
N° Criterio 0 1 2 3
1 ¿El organigrama de mantenimiento Tiempo de Desfavorable Aceptable, pero Inmediato
respuesta con
garantiza la presencia de personal muy lento inconvenientes
de mantenimiento preparado
cuando se necesite, de la forma
X
más rápida posible?
2 ¿Hay personal que pueda Sí, varias Sí, al menos En algunos No
personas una persona casos, si
considerarse “imprescindible” cuya imprescindible
ausencia afecta a la actividad X
normal del área de mantenimiento?
3 ¿El organigrama garantiza que No hay Si el correctivo Sí, pero si El mto prog.
personal aumenta, no aumenta es
habrá personal disponible para para m. mucho no independiente
realizar mantenimiento el Programado
mantenimiento programado, incluso
en el caso de un aumento del X
mantenimiento correctivo?
4 ¿El número de horas Sí, siempre En general, si En general, no Nunca
extraordinarias que se genera en el
área de mantenimiento es
habitualmente superior al máximo X
legal autorizado?
5 ¿La cualificación previa que se No Sí, pero no se Si, en casi Si, en todos
cumple todos los los puestos
exige al personal del área de puestos
mantenimiento es la adecuada? X

6 ¿Se realiza una formación inicial No No siempre Casi siempre Si

efectiva cuando se incorpora un
nuevo trabajador al área de X
mantenimiento?
7 ¿Hay un plan de formación para el No Sí, pero la Mejorable, pero Si
forma no es la aceptable
personal de mantenimiento? adecuada
X
8 ¿Este plan de formación hace que No Graves Mejorable, pero Si
defectos aceptable
los conocimientos en el
mantenimiento de la planta X
mejoren?
9 ¿El plan de formación hace que los No Muy poca Mejorable, pero Si
incidencia aceptable
conocimientos en otras áreas de la
planta (operaciones, seguridad,
medioambiente, administración, etc) X
mejoren?
10 ¿El personal de mantenimiento Ninguno Solo alguno Casi todos Todos
mecánico puede realizar todo tipo
de tareas (mecánicas, eléctricas o
de instrumentación) sencillas? X
11 ¿El personal de mantenimiento Ninguno Solo alguno Casi todos Todos
mecánico puede realizar todo tipo
de tareas especializadas
(mecánicas, eléctricas o de X
instrumentación)?
12 ¿El personal de mantenimiento Ninguno Solo alguno Casi todos Todos
eléctrico puede realizar todo tipo de
tareas (mecánicas, eléctricas o de
X
instrumentación) sencillas?
13 ¿El personal de mantenimiento Ninguno Solo alguno Casi todos Todos
eléctrico puede realizar todo tipo de
tareas especializadas (mecánicas,
eléctricas o de instrumentación)? X
14 ¿El personal de mantenimiento está Ninguno Solo alguno Casi todos Todos
capacitado para trabajar en otras
áreas (operaciones, seguridad, X
control químico, etc)?
15 ¿Se respeta el horario de entrada y Generalmen A menudo no En general si, Siempre
te no con alguna
salida? excepción
X
16 ¿Se respeta la duración de los Generalmen A menudo no En general si, Siempre
te no con alguna
descansos? excepción
X
17 ¿La media de tiempos muertos no No Preocupante Mejorable, pero Si
aceptable
productivos es la adecuada?
X
18 ¿Los tiempos de intervención se En absoluto Mucho Mejorable, pero Si
mayores aceptable
ajustan a la duración teórica
estimable en que podrían realizarse X
los trabajos?
19 ¿El personal de mantenimiento se En absoluto En general no Si, con alguna Si
excepción
siente reconocido en su trabajo?
X
20 ¿El personal de mantenimiento En absoluto No siempre Casi siempre Si
siente que la empresa se preocupa
de sus necesidades para poder
realizar un buen trabajo? X
21 ¿El personal de mantenimiento No Poca Lo ven posible Si
proyección
considera que tiene proyección
X
profesional dentro de la empresa?
22 ¿El personal de mantenimiento se Muy Reclaman Pequeños Si, muy
insatisfecho mejoras ajustes satisfecho
siente satisfecho con su horario?
X
23 ¿El personal de mantenimiento se En absoluto Algunas Reclaman Si
diferencias pequeñas
considera bien retribuido? mejoras
X
24 ¿El personal de mantenimiento está No Poco Suficiente Muy
comprometid
comprometido con los objetivos de os
la empresa? X
25 ¿El personal de mantenimiento En general Se detectan Pequeñas Excelente
no quejas diferencias concepto
tiene un buen concepto de sus
X
mandos?
26 ¿El personal de mantenimiento Malo Regular Normal Buenos
considera que el ambiente del área X
de operaciones es agradable?
27 ¿El nivel de absentismo entre el Muy alto Más alto de lo Normal Muy bajo
normal
personal de mantenimiento es bajo?
X
28 ¿El nivel de rotación entre el Muy alto Más alto de lo Normal Muy bajo
normal
personal de mantenimiento es bajo?
X
29 ¿Las herramientas mecánicas se No Carencias Falta algo Si
importantes
corresponden con lo que se
X
necesita?
30 ¿Las herramientas eléctricas se No Carencias Falta algo Si
importantes
corresponden con lo que se
X
necesita?
31 ¿Las herramientas para el No Carencias Falta algo Si
importantes
mantenimiento de la
X
instrumentación se corresponden
con lo que se necesita?
32 ¿Las herramientas para el No Carencias Falta algo Si
importantes
mantenimiento predictivo se
X
corresponden con lo que se
necesita?
33 ¿Las herramientas de taller se No Carencias Falta algo Si
importantes
corresponden con lo que se
X
necesita?
34 ¿Los equipos de medida están En general No todos Problemas Si, todos
no menores
calibrados?
X
35 ¿Existe un inventario de No Sí, pero no se Sí, aunque no Sí
ajusta a la es exacto
herramientas? realidad
X
36 ¿Se comprueba periódicamente el No Solo en Mejorable Sí
alguna periódicament
inventario de herramientas? ocasión e
X
37 ¿El taller está situado en el lugar En el peor No, pero no Mejorable Lugar optimo
lugar posible tiene solución
apropiado?
X
38 ¿Está limpio y ordenado su interior? No, muy Mal aspecto Mejorable, pero Excelente
desordenad aceptable
 o
X
39 ¿Mantenimiento dispone de los No Carencias Falta algo Sí
importantes
medios de comunicación interna
X
que se necesitan?
40 ¿Mantenimiento dispone de los No Carencias Falta algo Sí
importantes
medios de comunicación con el
X
exterior que se necesitan?
41 ¿Se dispone de los medios de No Carencias Falta algo Sí
importantes
transporte que se necesitan?
X

42 ¿Se dispone de los medios de No Carencias Falta algo Sí

importantes
elevación que se necesitan
(carretillas elevadoras, carretillas
manuales, polipastos, puentes grúa, X
diferenciales, etc)
43 ¿Existe un plan de mantenimiento No existe Existe pero no Mejorable, pero Sí
plan de Mto. es eficaz aceptable
que afecte a todas las áreas y
X
equipos significativos de la planta?
44 ¿Hay una programación de las No se Programa Mejorable, pero Sí
programa inadecuado aceptable
tareas que incluye el plan de nada
mantenimiento (está claro quién y X
cuándo se realiza cada tarea)?
45 La programación de las tareas de No En general no Mejorable, pero Sí, pero
aceptable aceptable
mantenimiento se cumple?
X
46 ¿El Plan de mantenimiento respeta No En general no En general si Sí
las instrucciones de los fabricantes? X
47 ¿Se han analizado los fallos críticos No Muy pocos Los más Sí
importantes
de la planta?
X
48 ¿El Plan está orientado a evitar No En general no Mejorable, pero Sí
aceptable
esos fallos críticos de la planta y/o a
X
reducir sus consecuencias?
49 ¿El plan de mantenimiento se No En general no Mejorable, pero Sí
aceptable
realiza?
X
50 ¿La proporción entre horas/hombre N, todo es Gran parte Mejorable, pero Sí
correctivo correctivo aceptable
dedicadas a mantenimiento
programado y mantenimiento
correctivo no programado es la X
adecuada?
51 ¿El número de averías repetitivas Muy alto Regular Mejorable Muy bajo
es bajo? X
52 ¿El tiempo medio de resolución de Muy alto Regular Mejorable Muy bajo
una avería es bajo? X
53 ¿Hay un sistema claro de No Si, pero tiene Sí, pero es Sí
graves mejorable
asignación de prioridades? defectos
X
54 ¿Este sistema se utiliza No En general no En general si Sí
correctamente? X
55 ¿El número de averías con el Muy alto Regular Mejorable, pero Muy bajo
aceptable
máximo nivel de prioridad (o averías
X
urgentes) es bajo?
56 ¿El número de averías pendientes Muy alto Regular Mejorable, pero Muy bajo
aceptable
de reparación es bajo?
X
57 ¿La razón por la que las averías No En general no En general si Sí, en todos
los casos
están pendientes está justificada?
X
58 ¿Se realiza un análisis de los fallos No Análisis Mejorable, pero Sí
incompleto aceptable
que afectan a los resultados de la
X
 planta?
59 ¿Las conclusiones de estos análisis No En general no En general si Siempre
se llevan a la práctica? X
60 ¿Todas las tareas habituales de No Faltan Casi todos Sí
procedimiento
mantenimiento están recogidas en s importantes
procedimientos? X
61 ¿Los procedimientos son claros y No Importantes Pequeñas Sí
deficiencias deficiencias
perfectamente entendibles?
X
62 ¿Los procedimientos contienen toda No Importantes Pequeñas Sí
deficiencias deficiencias
la información que se necesita para
X
realizar cada tarea?
63 ¿El personal de mantenimiento No, nunca En general no En general si Siempre de
forma
recibe formación en estos sistemática
procedimientos, especialmente X
cuando se producen cambios?
64 ¿El proceso de implantación de un Ningún Sí, pero es Sí, pero es Sí
proceso incorrecto mejorable
nuevo procedimiento es el establecido
adecuado? X
65 ¿Cuándo el personal de No En general no En general si Sí
mantenimiento realiza una tarea
utiliza el procedimiento aprobado? X
66 ¿Los procedimientos de No, nunca En general no En general si Sí
mantenimiento se actualizan X
periódicamente?
67 ¿Todos los trabajos que se realizan Nunca En general no En general si Siempre
se reflejan en una orden de trabajo? X
68 ¿El formato de esta orden de No Deficiencias Mejorable, pero Sí
graves aceptable
trabajo es adecuado?
X
69 ¿Los operarios cumplimentan No En general no En general si Sí
correctamente estas órdenes? X
70 ¿Las órdenes de trabajo se No En general no En general si Sí
introducen en el sistema X
informático?
71 ¿El sistema informático de No Carencias Mejorable Sí
importantes
mantenimiento resulta adecuado?
X
72 ¿El sistema informático supone una No En general no En general si Sí
carga burocrática excesiva? X
73 ¿El sistema informático aporta No En general no En general si Sí
información útil? X
74 ¿El sistema informático aporta No En general no En general si Sí
información útil? X
75 ¿Los mandos de mantenimiento No En general no En general si Sí
consultan la información contenida X
en el sistema informático?
76 ¿El personal de mantenimiento No En general no En general si Sí
consulta la información contenida X
en el sistema informático?
77 ¿Se emite un informe periódico que No Sí, pero no Mejorable, pero Sí
contiene aceptable
analiza la evolución del información
departamento de mantenimiento? X
78 ¿El informe aporta información útil No En general no Mejorable, pero Sí
aceptable
para la toma de decisiones?
X
79 ¿Se ha elaborado una lista de No Sí, pero no es Mejorable, pero Sí
valida aceptable
repuesto mínimo que debe
X
permanecer en stock?
80 ¿Los criterios empleados para No Sí, pero no es Mejorable, pero Sí
valida aceptable
 elaborar esa lista son válidos? X
81 ¿Se comprueba periódicamente que No En general no Sí, pero de no Sí
de forma
se dispone de ese stock? sistemática
X
82 ¿La lista de stock mínimo se No Solo se ha Tendría que Sí
hecho alguna hacerse más a
actualiza y mejora periódicamente? vez menudo
X
83 ¿Se realizan periódicamente No Solo se ha Tendría que Sí
hecho alguna hacerse más a
inventarios de repuesto? vez menudo
X
84 ¿Los movimientos del almacén se No No todos Pequeñas Sí
deficiencias
registran de alguna forma (sistema
informático, hoja de cálculo, libro, X
etc.)?
85 ¿Coincide lo que se cree que se No Muchas Pequeñas Sí
discrepancias deficiencias
tiene (según los inventarios y el
X
sistema informático) con lo que se
tiene realmente?
86 ¿El almacén está limpio y No En general no Mejorable, pero Sí
aceptable
ordenado?
X
87 ¿El almacén está situado en el lugar No No, aunque no Mejorable, pero Sí
hay otro sitio aceptable
adecuado?
X
88 ¿Es fácil localizar cualquier pieza? No Difícil Mejorable, pero Sí
aceptable
X
89 ¿Las condiciones de No Mejorable, pero Sí
aceptable
almacenamiento son correctas?
X
90 ¿Se realizan comprobaciones de No, nunca Solo algunas Casi siempre Siempre
veces, pocas
material cuando se recibe?
X
91 ¿La disponibilidad media de los No Es baja Si Excelente
equipos significativos es la
X
adecuada?
92 ¿La disponibilidad media de la No Es baja Si Excelente
planta es la adecuada? X
93 ¿La evolución de la disponibilidad Desciende Está Se mantiene Sí
mucho descendiendo
es positiva (está aumentado la
X
disponibilidad)?
94 ¿El tiempo medio entre fallos en No Es baja Sí Excelente
equipos significativos es el X
adecuado?
95 ¿La evolución del tiempo medio Desciende Está Se mantiene Sí
mucho descendiendo
entre fallos en equipos significativos
X
es positiva?
96 ¿El número de OT de emergencia No Es alto Sí Excelente
es bajo? X
97 ¿El número de OT de emergencia No Es bajo Sí Excelente
está descendiendo? X
98 ¿El tiempo medio de reparación en Muy alto Alto Bajo Muy bajo
equipos significativos es bajo? X
99 ¿El tiempo medio de reparación en Aumenta Aumenta Se mantiene Sí
ligeramente
equipos significativos está
X
descendiendo?
100 ¿El número de averías repetitivas Muy alto Alto Bajo Muy bajo
es bajo? X
101 ¿El número de averías repetitivas Aumenta Aumenta Se mantiene Sí
ligeramente
está descendiendo? X
Muy alto Alto Bajo Muy bajo
102 ¿El número de horas/hombre X
invertidas en mantenimiento es el
adecuado?
103 ¿El número de horas/hombre Aumenta Aumenta Se mantiene Sí
ligeramente
invertidas en mantenimiento está
X
descendiendo?
104 ¿El gasto en repuestos es el Muy alto Alto Bajo Muy bajo
adecuado? X
105 ¿El gasto en repuestos está Aumenta Aumenta Se mantiene Sí
ligeramente
descendiendo?
X