Manual de Adquisiciones y Servicios

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y

SERVICIOS GENERALES
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN

MATERIA DE ADQUISICIONES, MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS GENERALES
Lic. Juan Enrique Lic. Alma Delia Cavazos Ing. Alberto Riojas Garza
Villarreal Salazar García
Director de Mantenimiento y
Director de Adquisiciones Directora de Concursos
Servicios Generales
Validó Validó Validó
Lic. Carlos Ávila Valero Lic. Alejandra Mariana Lic. Mauricio Torres
Torres Gracia Elizondo
Director General de
Jefe de Administración y
Jefe de Información Adquisiciones y Servicios
Comunicación
Generales
Actualizó Revisó Autorizó
Emisión: 1 de marzo de 2018
Revisión: 1
DOCUMENTO CÓDIGO MDGASG-01
MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE
ADQUISICIONES, MANTENIMIENTO Y FECHA 01/03/18
SERVICIOS GENERALES
CONTENIDO:
1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVOS GENERALES
3. DEFINICIONES Y SIGLAS
4. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
4.1. ORGANIGRAMA
4.2. DIRECCIÓN GENERAL
4.3. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
4.4. DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
4.5. DIRECCIÓN DE CONCURSOS
5. MARCO JURÍDICO
6. POLÍTICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
6.1. Actividades previas que deben realizar las Dependencias y Entidades
6.1.1. Documento de Necesidades
6.1.2. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
6.2. Macroproceso de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
6.2.1. Procedimiento para la generación de una requisición en SIREGOB
6.2.2. Recepción, Análisis y Validación de la Requisición de Egreso
6.2.3. Proceso de Contratación
6.2.3.1. Monto Aplicable a cada tipo de Contratación
6.2.3.2. Concursos por Invitación Restringida y Licitaciones Públicas
6.2.3.3. Subasta Electrónica Inversa
6.2.4. Recepción de Mercancía
6.2.4.1. Recepción de Mercancía en Almacén
6.2.4.2. Recepción de Mercancía en Dependencia o Entidad
6.2.4.3. Recepción de Servicios Generales
6.2.4.4. Ordenes de Consumo
6.2.5. Recepción de Facturas y Trámite de Pago
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SERVICIOS GENERALES
6.3. Registro y Actualización del Padrón de Proveedores

6.4. Sistemas Electrónicos y Gestión Documental
6.5. Investigación de Mercado
6.6. Garantías
7. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES POR
PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
7.1. Diagrama de Flujo
7.2. Detalle del Procedimiento
8. MANTENIMIENTO
8.1. Mantenimiento Preventivo
8.2. Mantenimiento Correctivo
8.3. Mantenimiento a Vehículos Oficiales
9. SERVICIOS GENERALES
9.1. Telefonía Celular
9.2. Telefonía Convencional
9.3. Servicios Públicos
9.4. Altas, Cambios, Desactivación y Actualización de Base de Datos de Vehículos Oficiales
9.4.1. Alta
9.4.2. Cambios
9.4.3. Desactivación
9.4.4. Actualización
9.5. Combustibles
9.5.1. Sistema electrónico de combustible
9.5.2. Vales de combustible
10. CONTACTOS PRINCIPALES
11. FUENTES
12. ANEXO
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SERVICIOS GENERALES
(ANEXO)
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS GENERALES
1. Revisión y aceptación de requisición de egreso.
2. Requisición de bienes o servicios con carácter de urgente.
3. Adquisición de bienes por compra directa o tres cotizaciones.
4. Contratación de servicios por compra directa o tres cotizaciones.
5. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través de Concurso por Invitación

Restringida (Con Recursos Estatales).
6. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través de Licitación Pública

Presencial (Con Recursos Estatales).
7. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través de Subasta Electrónica

Inversa (Con Recursos Estatales).
8. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través del Procedimiento de

Invitación a cuando menos tres personas (Con Recursos Federales).
9. Contratación de bienes y servicios por Excepción a Licitación Pública con recursos

estatales o federales.
10. Entrega de órdenes de compra a los proveedores.
11. Recepción de mercancía.
12. Salida de mercancía del almacén.
13. Tramite de pago de bienes y servicios con orden de compra.
14. Trámite de pago de facturas de servicios sin orden de compra.
15. Pago de servicios solicitados por oficio.
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SERVICIOS GENERALES
1. PRESENTACIÓN
Con base en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de

Nuevo León, la Secretaría de Administración es la dependencia encargada de administrar los
recursos humanos, materiales y servicios que requiera la Administración Pública del Estado para
el cumplimiento de sus fines.
En este sentido, la Secretaría de Administración, a través de la Dirección General de

Adquisiciones y Servicios Generales, conforme a la atribución que le concede el artículo 9 y
la fracción V del artículo 23 de su Reglamento Interior, ha integrado este Manual de Políticas y
Procedimientos en Materia de Adquisiciones, Mantenimiento y Servicios Generales (antes
conocido como Manual Guía del Usuario) con el objetivo de proporcionar una guía general de las
políticas que deben conocer los servidores públicos adscritos a los procedimientos en materia de
adquisición de bienes, mantenimiento y contratación de servicios, así como los diversos usuarios
(Dependencias centrales del Gobierno del Estado de Nuevo León y Entidades del sector
paraestatal que tengan convenio de colaboración suscrito con la Secretaría de Administración)
de los bienes y/o servicios contratados, atendiendo en todo momento a los principios rectores de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. También define y explica los
procedimientos internos que mediante la figura de Instructivos de Trabajo, el personal adscrito a
la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales y a las Unidades Administrativas
que de ella dependen, deberá de observar en su quehacer cotidiano.
El documento se divide en 11 secciones y el anexo correspondiente a los Instructivos de

Trabajo. Cada una de ellas intenta dar respuesta a preguntas clave que en general se deberían
plantear quienes intervienen en las contrataciones públicas. El Manual atiende puntualmente las
recomendaciones vertidas en los ejercicios realizados por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Contraloría y Transparencia
Gubernamental de Nuevo León, en un esfuerzo conjunto con el Ejecutivo del Estado para
fortalecer el proceso de contrataciones públicas, a fin de que la Administración Pública Estatal
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SERVICIOS GENERALES
pueda acceder oportunamente a los bienes y servicios que requiere para el cumplimiento de sus
objetivos, en las mejores condiciones de calidad y precio.
El Manual contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de las
funciones de uno o varios procesos a cargo de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios
Generales, es por tanto, un instrumento de apoyo administrativo, que no pretende reemplazar a
ningún ordenamiento jurídico existente, y que solamente agrupa procedimientos precisos a fin de
describir en forma ordenada y sistemática las distintas actividades de que se componen cada
uno de ellos, señalando generalmente quién, qué, dónde, cuándo y para qué han de realizarse.
De igual forma, busca evitar la duplicidad de información, detectar omisiones, optimizar los
recursos y aumentar con esto, la calidad en el servicio brindado tanto a los usuarios internos,
externos y ciudadanía en general.
Este documento orienta y sustenta la actividad que desarrolla cada uno de los servidores
públicos de la Dirección General, y brinda a quienes así lo requieran, la información pertinente
sobre el quehacer de la misma, sirviendo como vía de comunicación e información para apoyar
la acción del personal existente y orientar al de nuevo ingreso. Por ser de consulta frecuente, el
Manual será actualizado a través de revisiones ejercidas en forma periódica y permanente,
manteniendo informadas a las instancias correspondientes sobre los movimientos efectuados al
mismo.
Finalmente, el Manual pretende facilitar la consulta externa e interna con fines de inducción,
actualización o capacitación, seguimiento y definición de acciones para la mejora continua, en
las distintas dependencias y entidades que operen sus procedimientos de adquisición de bienes
y contratación de servicios, así como de información de soporte y referencia para instancias
reguladoras y fiscalizadoras que realizan distintas revisiones a la función institucional.
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SERVICIOS GENERALES
2. OBJETIVOS GENERALES
En el ámbito de la planeación para el desarrollo de Nuevo León, los dos instrumentos rectores, y
de los cuales derivan el resto de programas tanto sectoriales como específicos para las distintas
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, y desde luego, este Manual
de Políticas y Procedimientos, son:
2.1.- Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030
El Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030 “El Nuevo León que
Queremos”, es elaborado por el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, órgano de
participación ciudadana con horizonte de largo plazo que se sustenta en la Ley Estatal de
Planeación, y que pretende una continuidad en las políticas públicas más allá de las metas
sexenales y de las coyunturas presentes, tal y como lo recomiendan las mejores prácticas
internacionales.
El Consejo Nuevo León reitera como uno de sus Temas Centrales, el “Transparentar el uso de
recursos públicos, combatir y sancionar la corrupción”, y con respecto al tema de contrataciones
públicas se encuadra de la siguiente forma dentro del Plan:
2.5.1. Linea estratégica: Iniciativa:

1. Visión 2030 2.5. Gobierno Eficaz y Identificar y eliminar causas, Implementar un sistema de
2. Plan Estratégico contrataciones públicas con base en
para Nuevo León Transparencia condiciones y factores de pagos por resultados y registro
corrupción digital de los procesos
A través de la Comisión de Gobierno

Eficaz y Transparencia, el Consejo
Nuevo León para la Planeación
Estratégica, ha definido dos objetivos
prioritarios:
1. Abatir la corrupción de trámites y

servicios
2. Reducir la corrupción en
contrataciones públicas en al menos
70%.
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SERVICIOS GENERALES
2.2.- Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, elaborado por el Gobierno del Estado, establece los
objetivos, las estrategias y las líneas de acción que permitirán alcanzar la visión que el Plan
establece hacia el 2021, y aterriza los postulados del Plan Estratégico a su esfera competencial.
Consta de 46 objetivos, 101 estrategias y 435 líneas de acción. Aquellos que están relacionados
con el proceso de adquisición de bienes, mantenimiento y contratación de servicios, son:
Líneas de acción
Estrategia 2.1. - Diseñar 2.1.1. Desarrollar un análisis integral de la estructura

gubernamental, orientado a potenciar el capital
una estructura humano y a eliminar la duplicidad de funciones en la
organizacional eficiente, administración pública estatal.
vinculada a la
profesionalización del
servicio público y a la 2.1.2. Identificar los bienes y servicios
gubernamentales de mayor valor público y aplicar las
evaluación del acciones de mejora integral que maximicen sus
desempeño. resultados.
Objetivo 2. 2.2.1. Homolgar los requisitos y ampliar la

Tema 2: Gobierno Desarrollar una Estrategia 2.2.- Simplificar digitalización de los trámites y servicios.
Gestión Pública y facilitar los trámites y
Eficaz y Eficiente. servicios al ciudadano.
Eficiente.
2.2.2. Disminuir el número de requisitos y el
tiempo de respuesta para la realización de los
trámites y servicios.
Estrategia 2.3.- Promover
la utilización de las
tecnologías y el servicio 2.3.1. Facilitar herramientas tecnológicas que
en línea para fomentar la promuevan la apertura de la información
innovación y acercar a la pública a la ciudadanía.
ciudadanía al quehacer
gubernamental.
Objetivo 3. Garantizar la Estrategia 3.2. -VIgilar el

transparencia del 3.2.1. Institucionalizar los mecanismos y
cumplimiento de las
fomentar una cultura en materia de
quehacer público, responsabilidades y
transparencia y rendición de cuentas en el
rendición de cuentas y obligaciones del personal
Tema 3: de servicio público.
servicio público estatal.
Transparencia y combate a la corrupción.
combate a la
corrupción. Objetivo 4. Garantizar Estrategia 4.3.- Mejorar la 4.3.5. Implementar un sistema de
racionalización, disciplina contrataciones públicas con base en pagos
la sostenibilidad de las y eficiencia en el gasto por resultados y en registro digital de los
finanzas públicas. público. procesos.
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3. DEFINICIONES Y SIGLAS
A fin de facilitar el uso e interpretación de términos cotidianos en materia de adquisiciones de bienes,
mantenimiento y contratación de servicios, a continuación se mencionan los principales conceptos, junto
con su descripción, así como el significado de diversas siglas frecuentemente utilizadas. Las definiciones
se establecen con estricto apego a las contenidas en las Leyes, Reglamentos y/o Normas de Aplicación
General vigentes y aplicables a la materia.
Acta: El documento en el que se hace constar la reseña detallada de un evento, así como de las
consideraciones y acuerdos adoptados en términos de lo establecido en el artículo 37 Bis de la
Ley.
Almacén: El área de la Secretaría de Administración, a través de la Dirección General de

Adquisiciones y Servicios Generales, que recibe, resguarda, controla y suministra o entrega los
bienes adquiridos a las dependencias y entidades requirentes.
Comité de Adquisiciones: Para efectos de este Manual, se refiere al Comité de Adquisiciones y

Servicios de la Administración Pública Estatal, cuya integración y funcionamiento están definidos
en la LAACSNL y su respectivo Reglamento.
Compra: Sinónimo de adquisición.
CompraNet: Para efectos de esta Manual, se refiere al sistema electrónico de información

pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, definido en el artículo 2,
fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, operado
por la Secretaría de la Función Pública, y utilizado para concursos y procedimientos de licitación
con recursos de carácter federal.
Contraloría: Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo

León.
Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través

del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de
servicios.
Convocatoria a la licitación pública: El documento que contiene los requisitos de carácter

legal, técnico y económico con respecto de los bienes o servicios objeto de la contratación y las
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SERVICIOS GENERALES
personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el
procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes.
Dependencias: Para efectos de este Manual, se refiere a las distintas dependencias de la

Administración Pública Central, que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado, está conformada por las Secretarías del ramo, la Procuraduría General de Justicia, la
Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado, la Representación del Gobierno
del Estado en la Ciudad de México, la Contraloría y Transparencia Gubernamental y demás
dependencias y unidades administrativas de coordinación, asesoría o consulta, cualesquiera que
sea su denominación.
Director de Adquisiciones: Es el servidor público responsable de la Dirección, que ejercerá sus

funciones de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interior de la Secretaría de
Administración, siendo responsable de supervisar el trabajo de los negociadores que tenga
adscritos.
Director de Mantenimiento y Servicios Generales: Es el servidor público responsable de la

Dirección, que ejercerá sus funciones de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interior de la
Secretaría de Administración, siendo responsable de supervisar el trabajo de los negociadores
que tenga adscritos.
Director General: Es el responsable de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios

Generales, que ejercerá sus funciones de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interior de
la Secretaría de Administración.
DJC: Dirección Jurídica y Control de la Oficina del C. Secretario de Administración.
Entidades: Para efectos de este Manual, se refiere a las distintas dependencias de la

Administración Pública Paraestatal, que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, está conformada por los organismos públicos descentralizados, organismos
públicos descentralizados de participación ciudadana, las empresas de participación estatal, los
fideicomisos públicos y demás entidades, cualquiera que sea su denominación, y que para
efectos de la aplicación de este Manual, tengan convenio de coordinación con la Secretaría de
Administración, para que esta lleve a cabo sus procedimientos en materia de adquisiciones y
servicios.
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Garantías: Mantenimientos correctivos que se hacen efectivos de forma posterior a que algún
proveedor brinde un servicio a un vehículo oficial, y vuelve a presentar la misma falla. Para que
aplique la garantía deben estar dentro del kilometraje y el tiempo, de acuerdo a la tabla de
garantías que al efecto emita el área correspondiente.
LAACSNL: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Nuevo León.
LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Manual: el Manual de Políticas y Procedimientos en Materia de Adquisiciones, Mantenimiento y

Servicios Generales.
Negociador: Es el servidor público, adscrito a la Unidad Centralizada de Compras, responsable

de adquirir los bienes y contratar los servicios solicitados por las diferentes dependencias y
entidades del Gobierno del Estado de Nuevo León.
Número de material o clave: Número con el que se identifican los productos o servicios
solicitados por los usuarios.
Número de requisición de egreso: Es el número asignado vía electrónica, una vez que la
requisición de egreso se ha capturado por el usuario.
Orden de compra (También identificada como solicitud de egresos o pedido): Documento de

carácter contractual que se genera con las condiciones de contratación y que obliga al proveedor
asignado a entregar en tiempo, fecha y con las características establecidas el bien o servicio
solicitado.
PEI: Presupuesto Estatal de Inversión.
Programa Anual de Mantenimiento: Documento que contiene las actividades de

mantenimiento preventivo para las instalaciones de la Secretaría de Administración, así como de
las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.
Proveedores: Prestadores de bienes y/o servicios, dados de alta en el Padrón de Proveedores

del Gobierno del Estado de Nuevo León, siempre y cuando cubran los requisitos establecidos
por el mismo.
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Requisición de egresos: Solicitud de bienes y/o servicios que hacen las dependencias y
entidades a la Unidad Centralizada de Compras.
Secretaría: La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado.
SECOP: Sistema Electrónico de Compras Públicas: Sistema informático de consulta gratuita

integrado por la Unidad Centralizada de Compras con información relevante para los procesos
de compras públicas. Dicho sistema también constituye un medio por el cual se desarrollarán los
procedimientos de contratación.
SIAP: Sistema Integral de Administración y Presupuestos (en proceso de substitución por otras
plataformas).
SIE: Sistema de Inversión Estatal. Operado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado.
SIREGOB: Sistema Integrador de Recursos Electrónicos y Gubernamentales. Utilizado para la

captura de requisiciones, generación de órdenes de compra y el proceso de trámite de pago de
las mismas.
Suficiencia presupuestaria o presupuestal: El monto de que dispone la dependencia o

entidad para adquirir bienes o contratar servicios, en términos del Presupuesto de Egresos
vigente para el ejercicio fiscal del que se trate, y del resto de disposiciones y ordenamientos
aplicables.
Tesorería: La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Trabajos de Mantenimiento menor: Actividades que pueden realizar los auxiliares de

mantenimiento con los recursos disponibles en la Secretaría de Administración.
Trabajos de Mantenimiento mayor: Actividades de mantenimiento que requieren la

intervención de proveedor externo.
UCC: Unidad Centralizada de Compras: La unidad administrativa responsable de la adquisición

de bienes y contratación de servicios que corresponda a cada uno de los sujetos obligados a que
se refiere el Artículo 1, o la que sea designada mediante el convenio a que se refiere el Artículo
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SERVICIOS GENERALES
15, último párrafo, ambos de la LAACSNL. De acuerdo a lo anterior, en el sector Central de la

Administración Pública del Estado, incluyendo a los tribunales administrativos, la UCC será la
Secretaría de Administración, a través de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios
Generales. Los demás sujetos de índole estatal tendrán su propia unidad centralizada de
compras, a excepción de aquellos que hayan suscrito Convenio de Colaboración con la
Secretaría de Administración para que esta lleve a cabo dichas funciones.
UMA: Se sustenta en la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016, y es la referencia
económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como
en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. El valor mensual de la UMA
se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando
su valor mensual por 12.
Fuente: El valor para 2018 de la UMA, fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de
2018, que a la letra dice: Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
da a conocer que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $80.60 pesos
mexicanos, el mensual es de $2,450.24 pesos mexicanos y el valor anual $29,402.88 pesos
mexicanos, los cuales estarán vigentes a partir del 1o. de febrero de 2018.
Usuario: El servidor público de la dependencia o entidad de la Administración Pública del

Estado que requiere los servicios de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios
Generales, en su calidad de Unidad Consolidada de Compras.
Vehículos Oficiales: Todos los vehículos que son propiedad de Gobierno del Estado de Nuevo
León y estén registrados en la Dirección de Patrimonio y dados de alta en el sistema SIREGOB ,
activos en la dependencia o entidad correspondiente.
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SERVICIOS GENERALES
4. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

Información de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración

(Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de mayo de 2016)
4.1. - ORGANIGRAMA
Director General
Jefatura de
Administración y Jefatura de Apoyo
Comunicación
Jurídico y
Transparencia
Jefatura de Control
de Operaciones
Jefatura del Padrón
de Proveedores
Jefatura de
Información
Dirección de
Dirección de Dirección de
Mantenimiento y
Adquisiciones Concursos
Servicios Generales
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SERVICIOS GENERALES
Información de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaria de Administración

(Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de mayo de 2016)
4.2.- DIRECCIÓN GENERAL
De conformidad con el artículo 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, al

frente de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, que dependerá
directamente del Secretario de Administración, habrá un Director General que contará con las
siguientes atribuciones:
I. Dar seguimiento a las funciones de las Direcciones a su cargo, informando

periódicamente al Secretario sobre sus avances.
II. Realizar todos los actos que sean necesarios o conducentes para el logro de su misión y
objetivos.
III. Planear, dirigir, coordinar y evaluar las actividades y cumplimiento de las atribuciones que
a la Dirección General correspondan, conforme a las disposiciones legales respectivas.
IV. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables en
relación con las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios directamente
relacionados con el Gobierno del Estado y promover, en el ámbito de su competencia,
que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado se coordinen,
colaboren y ejerzan sus atribuciones conforme a las disposiciones legales aplicables.
V. Difundir y asegurar la operación de manuales, políticas y procedimientos autorizados en

materia de adquisiciones de bienes y servicios.
VI. Recabar de las diversas dependencias y unidades administrativas del Gobierno del
Estado, sus respectivos proyectos del Programa Anual de Adquisiciones.
VII. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones con base en los proyectos de las
dependencias y unidades administrativas del Gobierno del Estado, para ajustarlo a las
asignaciones presupuestales.
VIII. Fincar los pedidos a los proveedores de acuerdo con los requerimientos, programación y
recursos autorizados, cumpliendo con la normatividad aplicable a las adquisiciones de
bienes, arrendamientos y servicios; Tratándose de pedidos hasta por 2,000 cuotas de
salario mínimo general diario vigente en el área metropolitana de Monterrey, podrán
realizarse por conducto de los Directores de su adscripción.
IX. Resolver los recursos administrativos en la materia de su competencia, con el auxilio de

la Dirección Jurídica y Control.
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SERVICIOS GENERALES
X. Recibir las requisiciones que envían las dependencias y verificar que cumplan con los
requisitos establecidos.
XI. Determinar y supervisar el envío de facturas para su resguardo y registro patrimonial a la

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
XII. Llevar el control del archivo y registro de requisiciones, facturas, órdenes de compra,
órdenes de pago y demás documentación relacionada con las funciones de la propia
Dirección General.
XIII. Integrar debidamente los expedientes derivados de los procesos de adquisición,

arrendamientos y contratación de servicios realizados, debiéndose encontrar
debidamente firmados, con todos sus anexos y en su caso, fianzas correspondientes, lo
anterior, para su envío y trámite de órdenes de pago, ante la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado.
XIV. Administrar el Almacén General de Bienes que contendrá los materiales para suministrar
a las diferentes dependencias del Gobierno del Estado.
XV. Llevar el registro de proveedores de bienes y servicios de la Administración Pública

Estatal.
XVI. Someter a la consideración del Secretario, para su celebración, los convenios de

colaboración con las entidades de la Administración Pública Paraestatal que así lo
soliciten, respecto de los asuntos que son de su competencia.
XVII. Apoyar a las dependencias en la programación de la adquisición de sus bienes y

servicios y en el desarrollo de los sistemas administrativos que requieran para el
desempeño de sus actividades, en los términos que establezcan las leyes respectivas.
XVIII. Vigilar la oportuna programación, realización y celebración de los contratos relativos a las
adquisiciones, suministros y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles; equipo de
infraestructura y servicios en materia de tecnologías de información y comunicaciones y
los servicios necesarios para el cumplimiento de los fines de la Administración Pública del
Estado.
XIX. Asegurar que se realicen las acciones tendientes a cumplir con la conservación,
mantenimiento y otorgamiento de servicios generales a los bienes muebles e inmuebles
propios del Gobierno del Estado o arrendados.
XX. Nombrar a los representantes y suplentes de la Dirección General en los comités de

adquisiciones de las entidades de la Administración Pública del Estado.
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SERVICIOS GENERALES
XXI. Coordinar la labor de los representantes de la Secretaría en los comités de adquisiciones

de las entidades de la Administración Pública del Estado.
XXII. Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, a solicitud de la
Dirección de Adquisiciones, las calendarizaciones, recalendarizaciones, suficiencias
presupuestales y las modificaciones a las partidas presupuestales cuando sean
necesarias, de acuerdo a las necesidades propias de la Secretaría.
XXIII. Solicitar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, a solicitud de la

Dirección de Adquisiciones, las modificaciones a las partidas presupuestales de la
Administración Pública Estatal, cuando sean necesarias.
XXIV. Definir las políticas y procedimientos para la conservación y mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles del Gobierno del Estado y los arrendados.
XXV. Participar en el ámbito de su competencia, en comisiones, juntas, consejos y comités, así

como desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario le delegue o
encomiende, manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus actividades.
XXVI. Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que les sean requeridos por
otras dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, de acuerdo a las normas jurídicas
aplicables y las políticas que se expidan para ello.
De la Dirección General dependerán las siguientes jefaturas, que le proporcionarán el apoyo

operativo, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de las atribuciones que tiene
encomendadas en el Reglamento Interior.
Jefatura de Control de Operaciones es responsable de:
 Apoyar al Director General en el ejercicio operativo de las atribuciones señaladas en las

fracciones X, XI, XII, XIII y XIV del artículo 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Administración;
 Administrar el catálogo de bienes y servicios (Altas, bajas y modificaciones)
Jefatura de Administración y Comunicación es responsable de:
 Apoyar al Director General en el en el ejercicio operativo de las atribuciones señaladas en

las fracciones VI, VII, XVII, y XXV y XXVI del artículo 23 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Administración;
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SERVICIOS GENERALES
 Administrar y controlar los recursos financieros, humanos y materiales de la Dirección, y

los sistemas institucionales y gubernamentales necesarios para el cumplimiento de los
objetivos de la Dirección General;
 Preparar los proyectos de respuesta de la correspondencia oficial del Director General,

dando el seguimiento correspondiente;
 Administrar la comunicación interna y externa de la Dirección General;
Jefatura de Apoyo Jurídico y Transparencia es responsable de:

las fracciones IV, IX, XVI, XXV y XXVI del artículo 23 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Administración;
 Asesorar jurídicamente al Director General, y al resto del personal adscrito a la Dirección

General, en la atención y desahogo de los asuntos encomendados a la misma;
 Coadyuvar en la substanciación de los procedimientos jurídicos en los que la Dirección

General tenga intervención;
 Preparar la respuesta correspondiente a las peticiones de transparencia y acceso a la

información pública gubernamental realizadas a la Dirección General, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes, y fungir de enlace ante la instancia correspondiente de
la Secretaría para dichos temas;
 Coordinarse con la Dirección Jurídica y Control de la Oficina del C. Secretario, para la

resolución de asuntos de transcendencia jurídica, y en general, para todas las actividades
que impliquen una conjunción de esfuerzos con el área;
Jefatura de Información es responsable de:
 Apoyar al Director General en el ejercicio operativo de las atribuciones señaladas en las

fracciones V, XVIII, XXV, XXVI del artículo 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Administración;
 Promover, actualizar e informar a los usuarios internos y externos, las políticas, los
lineamientos y manuales necesarios para el seguimiento, medición y mejora de los
procesos y procedimientos correspondientes a la Dirección General, en coordinación con
la instancia responsable por parte de la Secretaría;
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SERVICIOS GENERALES
 Atender el desarrollo de las auditorías que realicen los diversos órganos fiscalizadores de
la Administración Pública, facilitando la información y documentación que sea requerida a
la Dirección General, de conformidad con el plan de auditoría que sea presentado;
Jefatura de Padrón de Proveedores:

la fracción XV del del artículo 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Administración;
 Mantener debidamente actualizado el Padrón de Proveedores de la Administración

Pública Estatal, así como clasificar a los proveedores de acuerdo a su actividad.
 Emitir, para firma del Director General, los documentos que acrediten el alta y el refrendo
de los proveedores en el Padrón.
 Administrar, actualizar y conservar los expedientes de los proveedores;
 Realizar verificaciones físicas a las instalaciones de quien realiza el trámite de alta y

refrendo en el Padrón, con el fin de comprobar que estén establecidos según lo
demuestra su documentación.
4.3.- DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

frente de la Dirección de Adquisiciones habrá un Director que contará con las siguientes
atribuciones:
I. Negociar y formalizar los contratos programados de adquisiciones y el suministro de

bienes de acuerdo a la estadística de consumos y conforme a los requerimientos de las
dependencias de la Administración Pública Estatal con base en el presupuesto
autorizado y con estricta observancia de los procedimientos legales vigentes.
II. Diseñar, establecer y mantener actualizados los archivos de formatos e instructivos de

convocatorias, bases, tablas comparativas de ofertas, pedidos o contratos previstos en
los ordenamientos legales de la materia, así como cualquier otro documento que se
considere relevante al caso específico.
III. Programar y realizar los procedimientos de adquisiciones de conformidad con la

planeación y programación de suministro de material y de bienes de las leyes vigentes en
la materia.
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SERVICIOS GENERALES
IV. Suscribir los contratos relativos a la adquisición de bienes que requieran las
dependencias de la Administración Pública del Estado, que se celebren conforme a lo
establecido por los ordenamientos legales de la materia.
V. Fijar a los proveedores las condiciones de compra, de pago y el monto de las garantías
que deban otorgar, así como aplicar las sanciones y penas en caso de incumplimiento.
VI. Autorizar con su firma los pedidos, cancelaciones, facturas, actas, certificaciones y
cuadros comparativos estadísticos, relativos a los asuntos de su competencia.
VII. Realizar los estudios de mercado e informes que contribuyan a la mejor selección de
proveedores y productos, así como formular y mantener actualizados los respectivos
catálogos.
VIII. Decidir sobre los asuntos que le presenten los negociadores de compras y vigilar que su
actuación se ajuste a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia.
IX. Realizar todos los actos que sean necesarios o conducentes para el logro de su misión y
objetivos.
X. Las demás facultades que expresamente le confieran las leyes, reglamentos, otras
disposiciones jurídicas aplicables o el Director General.
4.4.- DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

frente de la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales habrá un Director que contará con
las siguientes atribuciones:
I. Negociar y formalizar los contratos programados respecto del suministro de servicios de

acuerdo a la estadística de consumos y conforme a los requerimientos de las
dependencias de la Administración Pública Estatal en base en el presupuesto autorizado
conforme a los procedimientos legales vigentes.
II. Realizar por conducto del área correspondiente, las gestiones, trámites y negociaciones
necesarias ante las entidades y empresas, que presten servicios públicos, para concertar
la contratación de los mismos.
III. Diseñar, establecer y mantener actualizados los archivos de formatos e instructivos de

convocatorias, bases, tablas comparativas de ofertas, pedidos o contratos previstos en
los ordenamientos legales de la materia, así como cualquier otro documento que se
considere relevante al caso específico.
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SERVICIOS GENERALES
IV. Programar y realizar los procedimientos de contratación de servicios, de conformidad con

la planeación y programación de suministro de servicios de las leyes vigentes en la
materia.
V. Realizar los estudios de mercado e informes que contribuyan a la mejor selección de

proveedores y servicios; así como formular y mantener actualizados los respectivos
catálogos.
VI. Fijar a los proveedores las condiciones de contratación, de pago y el monto de las
garantías que deban otorgar y aplicar las sanciones y penas en caso de incumplimiento.
VII. Suscribir los contratos relativos a la contratación de servicios que requieran las
dependencias de la Administración Pública del Estado, que se celebren conforme a lo
establecido por los ordenamientos legales de la materia.
VIII. Autorizar con su firma los pedidos, cancelaciones, actas, certificaciones y cuadros
comparativos estadísticos; relativos a los asuntos de su competencia.
IX. Decidir sobre los asuntos que le presenten los negociadores de contratación de servicios
y vigilar que su actuación se ajuste a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
en la materia.
X. Realizar las gestiones administrativas con la finalidad de asegurar la conservación y

mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propios o arrendados, observando en
todo momento el cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas
correspondientes.
XI. Administrar y controlar los recursos materiales para proporcionar los servicios de
mantenimiento y conservación de edificios, vehículos, maquinarias, mobiliario y equipo,
propios y arrendados, para el uso de las dependencias del Gobierno Estatal.
XII. Proporcionar los servicios generales y de apoyo que requieran las dependencias de la
Administración Pública del Estado, conforme al presupuesto autorizado.
XIII. Asegurar que las instalaciones de las dependencias de la Administración Pública del
Estado cuenten con todos los servicios y el equipamiento necesario para su correcto uso
y funcionamiento.
XIV. Coadyuvar con las dependencias de la Administración Pública del Estado en la validación
de las necesidades de abastecimiento de mobiliario de oficina y enseres menores y
determinar si con el mantenimiento de los existentes se agota dicha necesidad.
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SERVICIOS GENERALES
XV. Proporcionar el servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos asignados a las

dependencias.
XVI. Custodiar y controlar la dotación y suministro de combustibles, así como en su caso, la

suspensión o cancelación de los mismos.
XVII. Controlar el ingreso, almacenamiento y salida de los recursos materiales adquiridos para
mantenimiento de edificios, mantenimiento de vehículos, limpieza e higiene, además del
mobiliario de oficina y enseres menores.
XVIII. Realizar todos los actos que sean necesarios o conducentes para el logro de su misión y
objetivos.
XIX. Las demás facultades que expresamente le confieran las leyes, reglamentos, otras
4.5. DIRECCIÓN DE CONCURSOS

frente de la Dirección de Concursos habrá un Director que contará con las siguientes
atribuciones:
I. Difundir los requisitos para efectuar en tiempo y forma los procedimientos de concursos,
licitaciones, subastas así como procedimientos de excepción que integren las áreas de
adquisiciones y servicios.
II. Revisar y validar los expedientes que integran las solicitudes de concursos, licitaciones,
subastas, procedimientos de excepción a fin de que estas cumplan con los lineamientos
establecidos, así como las disposiciones legales correspondientes.
III. Inscribir a proveedores en los procesos de licitación y subastas, así como la revisión de
los documentos para su participación.
IV. Programar y realizar los concursos por invitación, públicos, procedimientos de excepción,
subastas electrónicas inversas de conformidad con la planeación y programación de
suministro de bienes y servicios y leyes vigentes en la materia.
V. Administrar y operar la Subasta Electrónica Inversa y realizar las gestiones para el

trámite de generación de contraseñas con el área correspondiente.
VI. Revisar en forma conjunta con la Dirección Jurídica y Control, los contratos relativos a la
adquisición de bienes y servicios que requieran las dependencias de la Administración
Pública del Estado.
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SERVICIOS GENERALES
VII. Presidir, en suplencia del Secretario, el Comité de Adquisiciones y Servicios que se

establece en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León.
VIII. Llevar el control de las vigencias de los contratos relativos a los procesos de licitaciones,
subastas y de excepción.
IX. Custodiar los expedientes de los procesos de contratación de bienes y servicios

correspondientes a los procesos de licitaciones, subastas y excepciones.
X. Realizar en tiempo y forma la publicación de los procedimientos con recursos federales a

través de Compranet.
XI. Realizar en tiempo y forma la captura de información de los procedimientos de

concursos, licitaciones, subastas a través del portal de transparencia.
XII. Realizar los informes trimestrales señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos

y Contratación de Servicios para el Estado de Nuevo León.
XIII. Realizar todos los actos que sean necesarios o conducentes para el logro de su misión y
objetivos.
XIV. Las demás facultades que expresamente le confieran las leyes, reglamentos, otras
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SERVICIOS GENERALES
5. MARCO JURÍDICO
Principios básicos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
Tanto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el ámbito

federal, como las leyes estatales de adquisiciones han sido diseñadas tomando como base el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual considera
los siguientes principios para la administración de los recursos públicos: eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez.
 Eficiencia: se refiere a alcanzar los fines propuestos con el uso más racional posible de los
medios existentes, es decir, obtener el fin al menor costo posible.
 Eficacia: es la capacidad para lograr los objetivos y metas programadas, con los recursos
disponibles y en un tiempo determinado.
 Economía: ahorro o aprovechamiento del dinero y de otros bienes, del trabajo, del tiempo y de
cualquier otro elemento que redunde en beneficio de la sociedad.
 Transparencia: se refiere a que los procedimientos se realicen en condiciones de legalidad y
tratamiento equitativo a los participantes, otorgando información accesible y clara sobre los
procedimientos de adquisición y sus resultados.
 Honradez: se refiere al comportamiento responsable del administrador público, que consiste en
el cumplimiento puntual de sus obligaciones, así como el servicio oportuno y debido a los
administrados.
En dicho artículo se establece que la Federación, los Estados, los Municipios y la Ciudad de
México, así como los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales tienen
como visión asegurar al Estado las mejores condiciones en términos de precio, calidad,
financiamiento y oportunidad cuando realicen la adquisición de bienes muebles o la contratación
de servicios y de obra pública.
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SERVICIOS GENERALES
Con esta idea, la Constitución privilegia a la licitación pública como una estrategia fundamental
para la contratación de bienes, servicios y obra pública, aunque también considera la utilización
de otros procedimientos de contratación para garantizar al Estado las mejores condiciones, que
son: invitaciones restringidas, adjudicación directa y subasta electrónica inversa.
Consideraciones generales:
Los administradores de las áreas requirentes, áreas convocantes, áreas de vigilancia y control,
la Unidad Centralizada de Compra (Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
de la Secretaría de Administración) y demás funcionarios públicos involucrados en los procesos
de contratación, deberán conocer el marco jurídico, es decir, las Leyes, Reglamentos y demás
disposiciones a aplicar en cada caso.
5.1. Leyes
Para llevar a cabo cualquier procedimiento de adquisición, es primordial saber en principio cual
es el origen de los recursos con los que se comprará el bien o se contratará un servicio, pues de
ello depende la normatividad a utilizar.
A continuación se enlistan algunas características de referencia para distinguir, como punto de

partida el procedimiento de contratación, que ley se debe de aplicar:
Si el recurso es federal: con un centavo que provenga de la Federación, la Ley que debe regir
el procedimiento de adquisición es la LEY de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público (LAAASP).
Si el recurso es estatal: cuando los recursos son propios del gobierno estatal o se convierten
en recursos estatales, la normatividad que debe regir el procedimiento de adquisición es la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
(LAACSNL).
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SERVICIOS GENERALES
En caso de que los recursos federales se conviertan en recursos propios del Estado, se deben
administrar y ejercer por el Gobierno del Estado conforme a lo anterior. Lo mismo para el caso
de los recursos que el propio gobierno estatal genera, a través de derechos, productos,
aprovechamientos y financiamiento.
Recursos excepcionales: algunos recursos federales deben regirse al amparo de la Ley de

Coordinación Fiscal. Este es el caso de las aportaciones (Ramo 33) ya que según la LAASSP,
los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, aunque son recursos
que aporta la Federación a los Estados, no quedan comprendidos para la aplicación de la
legislación federal de adquisiciones.
Por su parte, el artículo 25 de la citada Ley de Coordinación Fiscal estipula que:

Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la
participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación
transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los
Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que
para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes:
I. Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo;
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
V. Fondo de Aportaciones Múltiples;
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal; y
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
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SERVICIOS GENERALES
Es importante que los servidores públicos se restrinjan al contenido del artículo mencionado en
el cual se excluye la legislación federal y se ejerce la legislación en materia de adquisiciones
aplicable en el Estado.
Si bien los ordenamientos básicos para llevar a cabo un procedimiento de adquisición de bienes
o contratación de servicios son la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público (LAASSP) y su Reglamento, los servidores públicos encargados de realizar estos
procedimientos deberán tener a la mano las siguientes leyes de apoyo:
Generales (las de observancia general en toda la República)

 LEY General de Contabilidad Gubernamental
 LEY General de Responsabilidades Administrativas
 LEY General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 LEY General del Sistema Nacional Anticorrupción
 LEY de Coordinación Fiscal
Federales
 LEY Orgánica de la Administración Pública Federal
 LEY Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (particularmente el Título
Tercero)
 LEY Federal de Procedimiento Administrativo
 PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (para el
ejercicio fiscal del que se trate)
Estatales
 Ley de Administración Financiera
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León (del ejercicio fiscal del que se trate)
 Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León
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SERVICIOS GENERALES
5.2. Reglamentos
Mientras que las leyes se encargan de regular la parte sustantiva, los reglamentos se encargan
de hacer operativos los criterios y principios que ellas disponen. A nivel estatal y federal es
importante remitirse al Reglamento de cada Ley.
Federales:
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Estatales:
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
para el Estado de Nuevo León
 Reglamento Interior de la Secretaría de Administración
 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
Además de las leyes y reglamentos mencionados, existen Acuerdos y Decretos Administrativos

que pueden servir de referencia para los servidores públicos encargados de las adquisiciones de
bienes y contratación de servicios, sobre todo cuando la compra involucra recursos federales.
Algunos de estos son:
Federales:
 ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (Publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 2010, y su última reforma publicada el
3 de febrero de 2016).
 Criterios normativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la
Secretaría de la Función Pública (Federal)
 ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones
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SERVICIOS GENERALES
por parte de la Secretaría de la Función Pública para el ejercicio de recursos federales

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015).
 ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
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SERVICIOS GENERALES
6. POLÍTICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
6.1.- ACTIVIDADES PREVIAS QUE DEBEN REALIZAR LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES
La planeación y la programación de las adquisiciones, constituyen la primera etapa de cualquier

proceso de adquisición o contratación. En este sentido, las dependencias y entidades deberán
definir las metas de su organización, formular los requerimientos de compra con base en sus
necesidades, y establecer las prioridades del ejercicio de los recursos públicos. Idealmente, las
dependencias y entidades deben planear sus adquisiciones de tal forma que aseguren suficiente
provisión de bienes y servicios para cubrir todas sus necesidades durante el ejercicio que se
ejecuta.
6.1.1.- DOCUMENTO DE NECESIDADES
Se recomienda que cada dependencia y entidad desarrolle un “documento de necesidades”,

el cual será el insumo para la formulación del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios y del anteproyecto de presupuesto de la respectiva organización.
Al respecto, es importante recordar que el artículo 12 de la LAACSNL establece que cada
dependencia y entidad deberá elaborar su Programa Anual, el cual se comentará más adelante.
Para la elaboración del documento de necesidades, tanto la Secretaría de la Función Pública del
Gobierno de la República, como la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León,
han formulado las siguientes recomendaciones a los servidores públicos encargados de su
elaboración:
a) Para la satisfacción de las necesidades se deben identificar bienes o servicios susceptibles

de ser sustituidos por aquellos que utilicen tecnologías alternas o avanzadas más rentables,
económicas y con mejores sistemas de operación, que atiendan lo previsto en las
disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que resulten aplicables,
y que cumplan con las disposiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y
sustentabilidad ambiental, conforme a lo siguiente:
i. Que contribuyan al ahorro de energía;

ii. Que generen la menor emisión de contaminantes y/o gases que afecten o
alteren el medio ambiente;
iii. Que requieran el menor consumo de agua y/o proporcionen la mayor
capacidad de reutilización de la misma;
iv. Que generen la menor cantidad de residuos.
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SERVICIOS GENERALES
b) Revisar, en el caso de los bienes muebles, el nivel de inventario, y en su caso, los

indicadores de rotación y de proyección de consumo a fin de determinar las cantidades.
c) Asimismo, tratándose de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, verificar en los

archivos de la propia dependencia o entidad, la existencia de estudios similares que pudieren
hacer innecesaria la contratación.
d) Con la finalidad de evitar inventarios excedentes, se debe cuidar que los requerimientos no
superen los consumos históricos de los bienes en el Almacén General o en los almacenes de
la zona geográfica de influencia del área requirente.
e) Reservar existencias en el almacén, asignar los bienes muebles a los proyectos,

mantenimientos o consumos específicos, estableciendo el programa y el plazo máximo para
su utilización. Con posterioridad a la asignación deberá ajustarse la cantidad en el
documento de necesidades. En caso de haber existencias suficientes de los bienes que se
pretende adquirir, no deben considerarse dentro del documento de necesidades.
f) Realizar la estimación preliminar de los precios de los bienes, arrendamientos o servicios

cuyas necesidades se hayan identificado, con base en la información existente en el SECOP,
o a falta de esta, en la histórica de la propia dependencia o entidad, actualizada mediante el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), o en su caso, conforme a los precios
oficiales aplicables.
g) Determinar la prioridad de las necesidades identificadas, en función de un análisis

relacionado con:
 La categorización de bienes, arrendamientos y servicios (prioridad de necesidades, el
carácter crítico de los bienes y servicios, abastecimiento estratégico);
 El consumo de los bienes y servicios adquiridos en años anteriores (recurrencia);
 La detección de fechas comunes de compra por categoría (consolidación);
 La previsión de recursos presupuestarios acordes a los objetivos y metas
establecidos en los programas y proyectos correspondientes.
El resultado del ejercicio de priorización plasmado en el documento de necesidades, servirá

como base para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios.
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SERVICIOS GENERALES
6.1.2.- PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
De conformidad con el artículo 12 de la LAACSNL, cada dependencia y unidad administrativa

que participa en el sistema de compras, está obligada a elaborar y a publicar a través del
SECOP, un Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, correspondiente al
ejercicio fiscal de que se trate, a más tardar el 31 de enero de cada año.
En términos generales, la creación y publicación de un programa anual favorece la

transparencia, fomenta la eficiencia del sistema de compras públicas y promociona las
licitaciones públicas. Igualmente, el punto de partida es el diagnóstico o “documento de
necesidades” elaborado por la propia dependencia o entidad.
De acuerdo a la Contraloría, y según el análisis de buenas prácticas internacionales en compras

gubernamentales, las siguientes prácticas son necesarias para asegurar que el sistema de
compras se beneficie al máximo de la utilización de un programa de este tipo. Estas
recomendaciones sirven de referencia para los funcionarios estatales involucrados en los
procedimientos de adquisiciones.
6.1.2.1.- Contenido del Programa Anual disponible al público.
Para efectos de planeación, los programas anuales deben contener:
a) Información general y particular del Programa Anual:
1. Información general de la dependencia, entidad o unidad administrativa;

2. Modificaciones realizadas;
3. Descargo de responsabilidad (el programa anual puede sufrir modificaciones);
4. Ubicación de los documentos necesarios para participación en las licitaciones
públicas;
5. Postura estratégica del ente en el tema de compras públicas;
6. Ultima fecha de actualización
b) Particulares a cada proyecto de compra:

1. Breve descripción del bien o servicio a adquirir (sin tecnicismos y muy general);
2. Método de compra;
3. Propósito del proyecto de compra (qué necesidad se va a satisfacer);
4. Fecha aproximada en que se llevará a cabo el proceso de compra;
5. Tamaño de la licitación (cantidad de bienes o servicios requeridos);
6. Lugar geográfico a proveer los bienes y servicios;
7. La duración del contrato (tentativa);
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SERVICIOS GENERALES
8. Nombre del proyecto de compra o contratación;

9. Categoría del bien o servicio;
10. Comentarios acerca del proyecto;
11. Status (ya cuenta con convocatoria, cancelado, adelantado, etc.).
6.1.2.2.- Formulario
En el sitio web del Gobierno del Estado que corresponda a estos temas, se deberá contar con un
formulario para que las dependencias y entidades introduzcan la información en los campos.
6.1.2.3.- Descargo de responsabilidad
Al final del Programa Anual debe existir un descargo de responsabilidad. Esta herramienta tiene
como objetivo alertar respecto de que los proyectos de licitación ahí plasmados están sujetos a
modificación y pueden ser adelantados, postergados o cancelados. La propia Ley señala esa
posibilidad.
El texto debe asegurar que la información del Programa Anual es útil únicamente para fines de
planeación y no representa un compromiso por parte del Gobierno de realizar esos
procedimientos, sobre todo, si no está asegurado el presupuesto necesario.
6.1.2.4.- Publicación del programa anual
Las dependencias y entidades deberán dar cumplimiento a la formulación tanto de sus

programas anuales, como los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, conforme a las
consideraciones señaladas en el artículo 10 de la LAACSNL. Lo anterior, a fin de que la Unidad
Centralizada de Compras, en este caso, la Dirección General de Adquisiciones y Servicios
Generales, lo comunique durante el mes de enero del año que se trata, ya calendarizado,
conforme a las probables adquisiciones que se celebrarán en el año, tomando como base el
presupuesto aprobado para el año respectivo.
La metodología será comunicada a través del SECOP por parte de la Unidad Centralizada de
Compras, de forma previa al inicio del ejercicio fiscal.
Es importante recordar que las dependencias y entidades, no deberán publicar información que
ponga en riesgo la obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como aquella que, de
conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los
términos establecidos en la Ley.
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SERVICIOS GENERALES
Finalmente, se busca que todas las licitaciones que las dependencias y entidades tengan
proyectadas durante el año, se publiquen en el Programa Anual. Sin embargo, debido al gran
número de compras que se realizan, sería recomendable publicar las que excedan un monto
específico, o en su caso, las de mayor costo e impacto.
6.1.2.5.- Otras consideraciones generales
1. Modalidades de contratación: La dependencia o entidad, considerando las características,

uso generalizado o recurrencia de los bienes y servicios señalados en el documento de
necesidades, establecerá las pautas y mecanismos para determinar qué bienes,
arrendamientos o servicios son susceptibles de ser adquiridos o contratados mediante
consolidación, abastecimiento simultaneo o mediante la celebración de un contrato
abierto, o cuando corresponda, al amparo de un contrato marco.
2. Fiscalización: Si durante el proceso de análisis del presupuesto autorizado y/o revisión del
Programa Anual, la Secretaría, la Contraloría, o los entes de fiscalización superior emiten
recomendaciones u observaciones, se deberán realizar las modificaciones necesarias, en
apego a la normatividad vigente.
3. Actualización: Dado que el Programa Anual es el marco de referencia para determinar la

programación de las adquisiciones y contratación de servicios, se deberá actualizar de
manera conjunta con las áreas requirentes dentro de las dependencias y entidades, y con
el área de programación y presupuesto o de finanzas o equivalente, considerando los
plazos establecidos en la normatividad estatal vigente.
4. Vinculación presupuestal: Las adecuaciones al Programa Anual se apegarán

estrictamente a su presupuesto autorizado o a las modificaciones que se realicen durante
el ejercicio fiscal en curso, en el entendido de que los pagos respectivos deben
programarse conforme a los calendarios financieros y de metas autorizadas por capitulo,
concepto y partida, para el caso de las dependencias; tratándose de entidades, por
renglón del gasto y posición financiera.
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SERVICIOS GENERALES
6.2.- MACRO PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS (CON RECURSOS ESTATALES)
Fuente: DGASG (2017).
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SERVICIOS GENERALES
6.2.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE UNA REQUISICIÓN EN SIREGOB
A través del sistema SIREGOB (Sistema Integrador de Recursos Electrónicos Gubernamentales)

los usuarios elaboran sus requisiciones para la adquisición de bienes y/o contratación de
servicios tomando como base la programación de compras que realizaron a través del Programa
Anual de Adquisiciones del ejercicio presupuestal en vigor, realizando el siguiente proceso:
a) El usuario debe contar con acceso al sistema SIREGOB.
b) El acceso lo deberá solicitar el Titular o Enlace de la Unidad Administrativa a la Dirección

de Presupuesto y Control Presupuestal mediante un correo electrónico dirigido
alma.mendoza@nuevoleon.gob.mx, solicitando alguno de los siguientes perfiles:
 Capturista: Usuario que elabora las requisiciones de bienes o servicios.
 Pre Autorizador: Usuario que realiza una revisión de la requisición y pre autoriza
las requisiciones de bienes y servicios.
 Autorizador: Usuario que autoriza la requisición de bienes o servicios y a su vez

pre compromete el presupuesto asignado a la requisición.
c) Antes de iniciar el proceso de captura de una requisición, y si bien el SIREGOB no

permite generar requisiciones sin contar con la respectiva suficiencia presupuestal, de
acuerdo al bien o servicio a solicitar, es recomendable que el usuario se cerciore de
contar con algún documento escrito que respalde dicha suficiencia, para efecto de
posteriores comprobaciones o aclaraciones.
Gasto Corriente
Capítulo 1000: Requisiciones de bienes y servicios correspondientes a las partidas de

prestaciones.
Capítulo 2000: Requisiciones de bienes y servicios correspondientes a materiales y

suministros.
Capítulo 3000: Requisiciones de bienes y servicios correspondientes a servicios

generales.
En el caso que el usuario no cuente con suficiencia presupuestal, deberá solicitar algún
movimiento de presupuesto ante la Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal de la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, de acuerdo a las políticas y
procedimientos que dicha área establezca.
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SERVICIOS GENERALES
Sistema de Inversión Estatal (SIE)
Capítulo 5000: Requisiciones correspondientes a bienes muebles, inmuebles e

intangibles.
Para estos casos los usuarios deberán solicitar mediante oficio la solicitud de los recursos del
Sistema de Inversión Estatal (SIE) de acuerdo a los formatos establecidos para ello por la
Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal de la Tesorería.
Una vez que se cuente con el oficio de autorización de SIE se procederá a la elaboración de
la requisición.
d) Elaboración de requisición:
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SERVICIOS GENERALES
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SERVICIOS GENERALES
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SERVICIOS GENERALES
La Contraloría y Transparencia Gubernamental recomienda imprimir los correspondientes

respaldos de la requisición, y conservarlos para fines de aclaración, supervisión y/o auditoría.
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SERVICIOS GENERALES
GENERALIDADES
1. Los usuarios de las dependencias centrales del Gobierno del Estado de Nuevo León y
entidades del sector paraestatal que tengan convenio de colaboración suscrito con la
Secretaría de Administración, deberán ingresar las solicitudes de bienes y servicios en
tiempo, a través del procedimiento y formas definidas para tal efecto.
2. No se recibirán requisiciones de egreso vía oficio o que se presenten a través de otra área
distinta a la Jefatura de Control de Operaciones.
3. A través del sistema SIREGOB, Sistema Integral de Recursos Electrónicos

Gubernamentales, ingresando el usuario y contraseña, los usuarios podrán generar las
requisiciones de egreso correspondiente a los bienes y servicios a solicitar.
4. Una vez que la o las requisiciones han sido capturadas, deberán de estar autorizadas por
el administrador de la dependencia o entidad o la persona designada a efectuar este tipo
de trámites.
5. Una vez efectuada esta autorización, la requisición de egreso se recibe en la Dirección

General de Adquisiciones y Servicios Generales.
REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS, ALTA DE USUARIOS Y ACCESO A

TRANSACCIONES
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SERVICIOS GENERALES
REGISTRO DE FIRMA
 Para realizar el trámite de pedidos (solicitudes de egreso), órdenes de consumo, así como
los que correspondan a la adquisición de bienes y/o contratación de servicios, se tendrá que
registrar la firma del administrador de la dependencia correspondiente, mediante oficio
dirigido al Director General de Adquisiciones y Servicios Generales, en el entendido que
todos los trámites deben contar con su validación previa.
 En caso de que se requiera registrar la firma del titular de una dependencia, el oficio deberá
estar firmado por la persona que tenga facultades dentro de la misma.
ALTA DE USUARIO
 A través del formato FRDTIC-017/01 podrá solicitar el Alta, Baja o Cambio de Cuenta Única
de Usuario para el Sistema de Directorio y Control de Usuarios, solicitando alguna de las
siguientes aplicaciones: correo electrónico, intranet, internet, SIAP, SAP, SIREGOB, Virtual
Office, entre otras.
 Este formato debe ser enviado físicamente con las firmas del Administrador o Director del
usuario solicitante a la Dirección de Tecnologías ubicada en el Edificio 505 de la Calle 5 de
Mayo, en el tercer piso.
CATÁLOGO MAESTRO DE ARTÍCULOS INTERNOS
 Este catálogo está integrado por los materiales y servicios que son contratados a través de
esta Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, mismos que están
identificados con un código.
 El maestro de materiales y servicios se encuentra disponible en el Sistema SIREGOB dentro
del menú “Catálogos”.
ALTA DE MATERIALES Y SERVICIOS
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SERVICIOS GENERALES
Cuando un material o servicio no sea localizado en el catálogo maestro, el usuario deberá hacer
llegar un correo electrónico, dirigido a la Jefatura del Almacén General, a la cuenta:
veronica.rodriguezt@nuevoleon.gob.mx, acompañando la siguiente información:
• Detalle del bien o servicio (descripción y uso).

• Presentación: millar, caja, pieza, etc.
• Precio.
• Partida presupuestal.
La partida presupuestal se debe alinear a lo establecido en los lineamientos del Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC) y solicitarse para el alta de bienes o servicios de
manera correcta.
Una vez que son recibidas las solicitudes de alta y que la información está completa, son
turnadas a la Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal de la Tesorería. Esta área revisa
y autoriza la partida presupuestal que el usuario solicita asignar al bien o servicio.
Una vez autorizada la partida presupuestal, el Jefe de Almacén revisa que el negociador
correspondiente tenga asignado un Clasificador Objeto del Gasto (COG), para así poder asignar
el artículo; en caso de no existir, solicita a través de correo electrónico a la Dirección de
Presupuesto y Control Presupuestal la creación de un desagregado (COG).
El Jefe de Almacén informa al usuario la partida y el COG a utilizar para que éste proceda a
generar el requerimiento en el sistema.
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SERVICIOS GENERALES
Datos necesarios a capturar:

 Tipo de artículo
 Descripción
 Presentación
 Línea
 Marca (0003) Sin marca
 Proveedor (0000001) Proveedor Genérico
 Concepto de Egreso
 *En el capítulo 5000, es necesario marcar el artículo como activo fijo y establecer el tipo
de activo fijo.
 Grabar la operación e informar al Jefe del Almacén el folio generado.
 El Jefe de Almacén autoriza y genera el alta en el sistema, informando al usuario la clave del
artículo a utilizar.
 El tiempo promedio de respuesta es de 2 días hábiles.
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SERVICIOS GENERALES
6.2.2.- RECEPCIÓN, ANALISIS Y VALIDACIÓN DE LA REQUISICIÓN DE EGRESO
Al momento de la recepción electrónica de las requisiciones de egreso, serán revisados los

siguientes aspectos:
a. Que estén debidamente elaboradas es decir, con todos los datos completos y correctos y
en su caso, adjuntar muestras o anexos que correspondan;
b. Que se haya capturado el techo presupuestal para la requisición;
c. Que el código de material o artículo interno corresponda exactamente con el bien
solicitado;
d. Que el bien o servicio solicitado corresponda con la partida presupuestal asignada;
e. Que la solicitud no corresponda a bienes que se encuentran en consignación en el
almacén general;
f. Que se adjunten las fichas técnicas en hoja membretada de la dependencia, incluyendo el
número de requisición de egreso y firmada por el solicitante;
g. En el caso de solicitudes por concepto de estudios, asesorías y consultorías se deberá
tramitar a través de oficio indicando la justificación del servicio, además de que se deberá
mencionar que se ha verificado en el SECOP, no encontrándose un registro de un estudio
similar en el mismo;
h. Que el monto aproximado de la adquisición o servicio supere la cantidad de mil pesos ($
1,000.00) con excepción de alimentos perecederos y lo correspondiente a mantenimiento
de vehículos;
i. Que los bienes y servicios solicitados con recursos del SIE, sean los autorizados en los
anexos técnicos por la Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal de la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado;
j. Que se adjunte a la requisición de egreso, copia de oficio SIE y su anexo donde haga
referencia al folio asignado;
Será motivo de rechazo de la requisición la falta de cualquiera de los requisitos

mencionados con anterioridad.
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SERVICIOS GENERALES
RECHAZO DE REQUISICIONES DE EGRESO
Una vez que la requisición de egreso ha sido generada, pero no cumple con alguno de los
requisitos que se mencionaron en la hoja anterior, será rechazada para que pueda efectuarse su
modificación por parte de la dependencia solicitante. Se podrá consultar el estado de la
requisición en el “Historial de Estado” de acuerdo a lo siguiente:
En el caso de solicitudes por concepto de mantenimiento de vehículos, existen los rechazos o

cancelaciones por límite de tiempo con un plazo de 10 días hábiles para que el usuario lleve la
unidad al taller correspondiente.
Por lo anterior, es estrictamente responsabilidad de las dependencias y entidades, monitorear y

dar seguimiento a sus requisiciones, y en su caso realizar los ajustes necesarios.
VALIDACIÓN, CAMBIOS O MODIFICACIONES A SOLICITUDES DE PEDIDO
Una vez que la requisición de egreso ha sido validada por la Jefatura de Control de Operaciones
en el sistema SIREGOB, en ese momento se sincroniza con el Sistema Electrónico de Compras
Públicas (SECOP).
Una vez que la requisición se encuentra en “Proceso SECOP”, no es posible realizar ningún tipo
de modificación, y en caso que el negociador responsable identifique que falta presupuesto o
algún dato que impida realizar el proceso de la contratación, procederá a la cancelación de la
misma, previa notificación a la dependencia.
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SERVICIOS GENERALES
Para anexar documentos a la requisición de egreso, se deberán seguir los siguientes pasos: 1)
Seleccionar el icono digitalizar documentos 2) En el menú archivo dar “click” en el botón Insertar,
y 3) Indicar descripción del archivo y seleccionar la ruta del archivo.
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SERVICIOS GENERALES
6.2.3.- PROCESO DE CONTRATACIÓN
6.2.3.1.- MONTO APLICABLE A CADA TIPO DE CONTRATACIÓN
Para la adquisición de bienes y contratación de servicios, en que intervengan las dependencias y

entidades de la Administración Pública del Estado, se observará lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley de Egresos vigente (2018) en el Estado de Nuevo León, que establece los montos
aplicables a cada tipo de contratación.
Para los efectos previstos por los artículos 25, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se observará lo
siguiente:
I. Contratación directa: cuando su monto no exceda de 2,400 Unidades de Medida y

Actualización (UMA´s).
II. Contratación mediante cotización por escrito de cuando menos tres proveedores:
cuando su monto sea superior al señalado en la fracción I, pero no exceda de
14,400 UMA´s.
III. Contratación mediante concurso por invitación restringida a cuando menos tres
proveedores: cuando su monto sea superior al señalado en la fracción II, pero no
exceda de 24,000 UMA´s.
IV. Contratación mediante convocatoria pública que se dará a conocer en el Sistema
Electrónico de Compras Públicas, así como un resumen en el Periódico Oficial del
Estado y por lo menos en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad:
cuando su monto exceda de 24,000 UMA´s, debiendo cumplirse además con los
requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Nuevo León.
V. Se podrá contratar a través del procedimiento de Subasta Electrónica Inversa,
como procedimiento opcional en medios electrónicos, independientemente del
monto de su valor de contratación.
Nota: La Unidad de Medida y Actualización (UMA), es la referencia económica en pesos para determinar la
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y
del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula
multiplicando su valor mensual por 12.
Año Diario Mensual Anual

2018 $80.60 $2,450.24 $29,402.88
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SERVICIOS GENERALES
6.2.3.2.- CONCURSOS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIONES PÚBLICAS

 Si el usuario, de acuerdo al presupuesto estimado de su requerimiento, detecta que su
compra se va a realizar a través de concurso, debe adjuntar a la solicitud respectiva la ficha
técnica validada del bien o servicio a cotizar y en su caso, enviar muestra física.
Adicionalmente, deberá informar el techo financiero, el nombre de la persona que asistirá
a los eventos del concurso que corresponda, que pueda responder a los
cuestionamientos presentados en la Junta de Aclaraciones, que tenga capacidad de evaluar
las propuestas presentadas y emita un dictamen técnico de las mismas; e indicar quién será
el servidor público responsable por parte de su dependencia o entidad, de firmar el contrato
respectivo, los términos y condiciones de la contratación.
 La ficha técnica es el documento a través del cual el usuario define las características y
especificaciones detalladas de los productos y/o servicios que desea adquirir (no debe incluir
marcas) y puede ser rechazada si no cumple o define expresamente los productos
solicitados, en el entendido que no se podrá convocar el concurso si la ficha técnica no
ha sido debidamente validada y firmada por el usuario.
 La junta de aclaraciones, el acto de apertura de propuestas, la junta del Comité y el acto de

fallo, son eventos que integran el proceso y desarrollo del concurso, mismos que deberán
llevarse a cabo de acuerdo a las formalidades establecidas en la Ley, su Reglamento y las
propias bases del concurso.
 Los días de los actos de los concursos pueden no ser continuos, dependiendo del calendario
de concursos.
 Una vez que el concurso se ha adjudicado y se ha generado y enviado el contrato

respectivo, el usuario no podrá exceder el plazo de tres días hábiles para la firma del
mismo a partir de su recepción, debiendo regresar a la Dirección los ejemplares
debidamente firmados, sin excepción, dentro del plazo señalado, para continuar con los
trámites correspondientes.
 En el caso de requerimientos cuyos recursos sean federales, es necesario considerar lo

siguiente:
 Los tiempos de publicación de la convocatoria los establece el Diario Oficial de la

Federación, y estos no dependen de Gobierno del Estado, por lo que se deberá apegar a
sus políticas y solicitar con la suficiente anticipación dicha publicación.
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SERVICIOS GENERALES
 Los recursos en la mayoría de los casos (excepto los pertenecientes al ramo 33, los que
así señale la Ley de Coordinación Fiscal, y los que estén contemplados en contratos-
marco) deben devengarse antes del cierre del ejercicio presupuestal.
 El costo de la publicación de las convocatorias en el Diario Oficial de la Federación es a

cargo de la dependencia o entidad solicitante.
 La ficha técnica de los bienes y/o servicios solicitados no debe incluir marcas, además,
se deberá considerar lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y en
su caso en las reglas, convenios y/o lineamientos generales para la aplicación de los
recursos.
6.2.3.3.- SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

Se denomina Subasta Electrónica Inversa, porque a diferencia del sistema tradicional, los
proveedores tienen la posibilidad de ofertar diferentes precios a la baja durante el tiempo
establecido para la subasta, adjudicándose el contrato al precio más bajo o a la oferta más
ventajosa económicamente.
Este proceso se regula de acuerdo al capítulo V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, y a los Lineamientos Generales para la
Subasta Electrónica Inversa del Gobierno del Estado de Nuevo León, publicados en el Periódico
Oficial del Estado el día 25 de septiembre de 2017.
Los artículos susceptibles de ser adquiridos a través de esta modalidad, siempre y cuando
reúnan las condiciones establecidas en la normatividad aplicable, se encuentran publicados en el
portal de Gobierno del Estado en la siguiente liga, la cual deberá de ser actualizada
periódicamente:
http://www.nl.gob.mx/servicios/materiales-bienes-y-servicios-susceptibles-de-adjudicarse-traves-
de-subasta-electronica
En el caso que alguna dependencia o entidad requiera realizar el proceso de subasta electrónica
inversa para algún concepto que no se encuentre dentro del catálogo, deberá solicitarlo
mediante oficio dirigido al Director General de Adquisiciones y Servicios Generales, indicando el
concepto a dar de alta en el catálogo de bienes y servicios a subastar.
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SERVICIOS GENERALES
El usuario y el desarrollo de la Subasta
Una vez concluido el período establecido para la realización del Foro de Aclaraciones, el sistema
realiza el cierre electrónico del evento, y las preguntas realizadas por los proveedores
participantes se enviarán vía correo electrónico a la brevedad posible a cada uno de los usuarios
de los bienes solicitados (según les correspondan), con el fin de que procedan a dar
contestación a cada una de ellas. Se recaba la firma del acta y se publica en el portal de la
Subasta.
Recibidas las respuestas por parte de los usuarios de los bienes, el “moderador” de la subasta,
concentrará las preguntas debidamente contestadas por cada uno de los usuarios, y se
procederá a elaborar el Acta de Aclaraciones de la Subasta con las preguntas enviadas durante
el Foro con sus correspondientes respuestas.
Enseguida, la Jefatura de Concursos recabará en el Acta las firmas de cada uno de los
miembros que integran el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública del Estado, para
luego ser escaneada y enviada para su oportuna publicación en el Portal de Subastas
Electrónicas del Gobierno del Estado.
Una vez que se desarrolló el evento de apertura técnica y fallo técnico, así como el proceso de la
subasta, se adjudica al proveedor que resulte ganador, se elaboran las actas y se solicita la
elaboración del contrato correspondiente a la Dirección Jurídica y de Control de la Oficina del C.
Secretario de Administración. Dicha área se encargará de preparar el documento y recabar las
firmas, tanto del proveedor ganador, como del usuario de la dependencia o entidad, y del
Director de Área que corresponda (Adquisiciones o Mantenimiento y Servicios Generales).
Una vez firmado el citado contrato, se le envía al negociador de la Dirección correspondiente

(Adquisiciones o Mantenimiento y Servicios Generales) para que genere la orden de compra o
pedido.
La Dirección Electrónica para ingresar al Sistema de Subastas Electrónicas Inversas, es

http://subasta.nl.gob.mx/
6.2.4.- RECEPCIÓN DE MERCANCÍA
6.2.4.1.- Recepción de Mercancía en Almacén
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SERVICIOS GENERALES
 La Dirección correspondiente, una vez que generó la solicitud de egreso (orden de compra),
la envía a la Jefatura de Control de Operaciones quien a su vez la entrega al proveedor para
que proceda a entregar la mercancía solicitada.
 Dicha mercancía es verificada, validada y resguardada por el Almacén General, el cual se

encuentra anexo al Pabellón Ciudadano, ubicado en Washington No. 2000 Col. Obrera,
Monterrey, N.L., acceso por José Antonio Coello (Diagonal Asarco).
 Queda exceptuada de lo anterior, la recepción de mercancía en cuya orden de compra se

incluya el suministro e instalación.
 Las dependencias podrán recoger sus bienes mediante la indicación del número de
recepción de mercancía.
 El número de recepción de mercancía, se obtiene consultando su requisición de egreso,

botón de trazabilidad, donde se despliega la información e indica si la mercancía ya fue
recibida por el Almacén General (recepción de mercancía número…).
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SERVICIOS GENERALES
6.2.4.2.- Recepción de Mercancía en Dependencia o Entidad
Cuando la mercancía de solicitud de egreso (orden de compra) es entregada por el proveedor

en la dependencia o entidad, es responsabilidad del usuario final, verificar y validar la
mercancía de acuerdo a las especificaciones que se detallan en la orden de compra. No deberá
recibir en caso de mercancía incompleta o incorrecta, y notificará de inmediato a la Jefatura de
Control de Operaciones, para los efectos correspondientes.
En caso de recibir la mercancía completa y correcta, sella y firma de recibido la factura del
proveedor y genera en el sistema SIREGOB el vale de recibo de mercancía o vale de
servicio, este último cuando en la adquisición del bien se aplicó a alguna de las partidas de las
cuentas 1000, 3000 o 4000.
6.2.4.3.- Recepción de Servicios Generales
En el caso de servicios generales, el usuario de la dependencia solicitante deberá validar que se

cumplan las especificaciones solicitadas y estando de acuerdo con el mismo, deberá firmar y
sellar de conformidad la factura correspondiente y generar mediante el sistema SIREGOB el vale
de aceptación de servicio.
Esta documentación deberá ingresarla el proveedor a través del área de ventanillas de la

Jefatura de Control de Operaciones (sótano del edificio de Biblioteca Central) para que inicie su
trámite de pago.
6.2.4.4.- Órdenes de Consumo
El Almacén General de Gobierno cuenta con mercancía en consignación cuyos bienes son de
uso generalizado, dentro de estos se encuentran: artículos de papelería y de escritorio,
cartuchos de tinta y tóner, accesorios y útiles menores de equipo de tecnología de la
información, artículos de limpieza; así como material de plomería, ferretería y electricidad.
La solicitud de estos artículos se deberá realizar mediante una requisición de egreso de orden
de consumo a través del sistema SIREGOB:
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SERVICIOS GENERALES
 Requisición de egreso: Tipo de adquisición consignación

 Listado de artículos en consignación (verificar existencias)
(Servicios/Reportes/Reportes/Listado de Artículos en Consignación)
Es importante que al momento de crear la requisición de egreso de orden de consumo, se

asegure de efectuar los cambios de estado y dejar la requisición de egreso de orden de
consumo en el estado de operación POR VALIDAR/CONSIGNACIÓN, tal como se muestra en
la siguiente pantalla:
 Una vez que el usuario genera cualquier requisición de egreso de orden de consumo en el
sistema SIREGOB, su presupuesto se compromete y desde ese momento el material
solicitado se encuentra a su disposición en el Almacén General.
 Las dependencias contarán con 5 días hábiles para recoger la mercancía en consignación
solicitada, transcurrido ese tiempo serán canceladas sin previo aviso y en caso de requerir
dicha mercancía, deberán generar una nueva orden de consumo a través del sistema
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SERVICIOS GENERALES
SIREGOB, lo anterior a fin de evitar la saturación de mercancías y racionalizar el uso de los

espacios del Almacén General.
6.2.5.- RECEPCIÓN DE FACTURAS Y TRÁMITE DE PAGO
Se recibirán por parte del proveedor, para el trámite de pago que corresponda, las facturas y
órdenes de compra que a su vez les entregó la Jefatura de Control de Operaciones. Desde
luego, para realizar esta actividad, se requiere la conformidad previa por parte del usuario de la
dependencia o entidad, o el comprobante de recepción de mercancía del Almacén General. Lo
anterior, de acuerdo al Instructivo de Trabajo correspondiente.
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SERVICIOS GENERALES
6.3. REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES
6.3.1.- OBJETIVO
Determinar los pasos a seguir para que una persona física o moral interesada en ofrecer sus
bienes y/o servicios al Gobierno del Estado de Nuevo León sea registrada en el Padrón de
Proveedores de la Administración Pública Estatal (en lo sucesivo, el Padrón) mediante el
trámite de Alta, así como los pasos a seguir por los proveedores vigentes para realizar el
Refrendo en el citado Padrón.
6.3.2.- RESPONSABILIDADES
Jefe de Trámite y Control de Proveedores: Es responsable de establecer y mantener

actualizado el Padrón, así como de clasificar a los proveedores de acuerdo a su
actividad.
Proveedor (Persona Física o Moral): Es responsable de solicitar su registro de alta y/o

refrendo en el Padrón y cumplir los requisitos de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo
León, en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León, en la normatividad interna de la Dirección General
de Adquisiciones y Servicios Generales, así como en otras disposiciones legales y
normativas que resulten aplicables.
Inspector: Es responsable de realizar verificaciones físicas a las instalaciones de quien

realiza el trámite de alta y refrendo en el padrón, con el fin de comprobar que estén
establecidos según lo demuestra su documentación.
6.3.3.- DESARROLLO
6.3.3.1.- DEFINICIONES
1. Padrón de Proveedores: Base de datos mediante la cual se mantiene el registro,

refrendo y control de los proveedores que, previa satisfacción de los requisitos
correspondientes, están en capacidad de ofrecer bienes y/o servicios a la
Administración Pública Estatal en general.
2. Alta: Registro en el padrón, de personas físicas o morales que deseen ofrecer sus
productos y/o servicios al Gobierno del Estado y cumplan con los requisitos del
trámite.
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SERVICIOS GENERALES
3. Refrendo: Actualización de información y vigencia en el padrón, de los proveedores

vigentes en el mismo y que cumplan con los requisitos del trámite.
4. Certificado de Alta y Refrendo: Documento que comprueba la vigencia en el

padrón, datos generales así como su número de proveedor.
6.3.4.- PROCEDIMIENTO
6.3.4.1.- ALTA DE PROVEEDORES
6.3.4.1.1.- Obtener solicitud de alta e información de requisitos.
La persona física o moral interesada en registrarse en el Padrón obtiene vía internet

(www.nl.gob.mx/proveedores) los requisitos y la solicitud de alta FRDGASG-008, que consta
de los siguientes formatos:
a. Formato de datos generales,

b. Formato de información técnico económica,
c. Formato de carta protesta,
d. Formato de declaración de experiencia comercial,
e. Formato de autorización de pago electrónico,
f. Formato de solicitud de acceso a medios electrónicos, y
g. Formato de contrato de medios electrónicos para persona física y persona moral,
según corresponda.
6.3.4.1.2.- Entregar solicitud llena y firmada y documentación para alta en el padrón.
La persona física o moral interesada llena y firma (se requiere la firma del representante legal, de
acuerdo al poder respectivo) todos los formatos descritos en el punto anterior, y los entrega junto
con la documentación comprobatoria correspondiente, para su revisión en la ventanilla del
padrón.
6.3.4.1.3.- Recibir y revisar documentación.
Se recibe la documentación en ventanilla del padrón y se revisa que esté completa y correcta, en
caso de que esté completa e integrada conforme a los requisitos, se le hace entrega de un acuse
de recibo sellado en el cual se especifica que la documentación quedará sujeta a revisión para
su aprobación y aceptación, de conformidad con las disposiciones vigentes aplicables.
El auxiliar administrativo encargado de la captura registra en Excel los datos generales y la fecha
de recibida la documentación relativa al alta, para enviarla al cierre de operaciones del día por
correo electrónico al Jefe de Trámite y Control de Proveedores, quedando la documentación a
disposición del auxiliar administrativo responsable de la integración de expedientes.
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SERVICIOS GENERALES
6.3.4.1.4.- Solicitar documentación correcta.
En caso de que la documentación presentada no esté completa e integrada conforme a los

requisitos, no se recibe y se señala el motivo de rechazo y requisitos faltantes.
6.3.4.1.5.- Integrar expediente del proveedor.
Recibida la documentación, el auxiliar administrativo responsable de la integración de los

expedientes procede a lo siguiente:
 Saca copia de “carta de autorización de pago electrónico” para el expediente y la original

la entrega a la persona encargada de captura para que una vez autorizada la solicitud del
proveedor, se capture y se envíe a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado.
 Saca copia de la solicitud de acceso a medios electrónicos (para uso del portal de
subastas) y del contrato de medios electrónicos, para entregárselo al encargado de
solicitar la clave y usuario de cada proveedor para accesar al sistema electrónico.
 Saca copia de la carátula de la solicitud de alta (datos generales) para entregarla al

auxiliar administrativo encargado de inspecciones.
 Una vez integrado el expediente del proveedor, se hace la entrega del mismo al Jefe de
Trámite y Control de Proveedores para que continúe con el proceso de revisión y
autorización.
6.3.4.1.6.- Realizar inspección física de domicilio.
El auxiliar administrativo encargado de inspecciones envía a verificación de las instalaciones de

la persona física y/o moral que presenta su documentación para realizar el trámite de alta en el
Padrón, la cual posteriormente captura en Excel y a su vez la integra al expediente para revisión
del Jefe de Trámite y Control de Proveedores.
6.3.4.1.7.- Revisar expediente para aprobación de solicitud de alta.
El Jefe de Trámite y Control de Proveedores tiene la responsabilidad de revisar los expedientes

y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el alta de proveedores en el
Padrón.
Revisará que la documentación cumpla con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, el Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, los
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SERVICIOS GENERALES
requerimientos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales y las demás

disposiciones aplicables vigentes a la fecha del procedimiento, y de ser así, autorizará.
Una vez autorizada la documentación se envía al auxiliar administrativo encargado de captura

para registrar el siguiente proceso, que es enviar a la Dirección Jurídica y Control de la
Secretaría de Administración para su revisión y visto bueno.
6.3.4.1.8.- Notificar.
En caso de que la documentación sea rechazada por no cumplir con los requisitos necesarios,
se regresa el expediente al auxiliar administrativo encargado de la captura para registrar dicha
información en Excel y que se notifique al interesado.
6.3.4.1.9.- Enviar expediente a DJC para su visto bueno.
Una vez autorizado el expediente por el Jefe de Trámite y Control de Proveedores, este solicita
revisión y visto bueno de la DJC en cuanto al expediente aprobado. En caso de que la DJC no
dé el visto bueno se devuelve el expediente al Jefe de Trámite y Control de Proveedores con sus
respectivas observaciones para su seguimiento y en su caso, proceder a notificar al interesado,
así como enviarlo al auxiliar administrativo encargado de la captura para su registro.
6.3.4.1.10.- Capturar información del proveedor en el sistema.
Una vez que la DJC da el visto bueno, se entrega al auxiliar administrativo encargado de captura
para su registro en el sistema, capturando la información del proveedor correspondiente al alta
autorizada, ingresando la información relativa a:
• Datos Generales
• Datos Comerciales, Legales y de Atención
• Tipo de Proveedor
• Giro
6.3.4.1.11.- Asignar número de folio y de proveedor.
Una vez capturada en el sistema la información del expediente autorizado, se genera el número
de proveedor y el auxiliar administrativo encargado de captura le asigna un número de folio
interno, capturando a su vez esta información en Excel.
6.3.4.1.12.- Elaborar certificado de Alta.
Posteriormente a la asignación del número de folio interno y de proveedor, el auxiliar

administrativo encargado de la captura procede a elaborar el certificado de alta (carta) y se envía
al Jefe de Trámite y Control de Proveedores para antefirma.
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SERVICIOS GENERALES
6.3.4.1.13.- Enviar Certificado de Alta para su aprobación y firma.
Se envía el certificado de alta a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales

para firma del Director General, quedando provisionalmente el expediente en calidad de
aprobación. Una vez firmado el certificado por el Director General, se envía al auxiliar
administrativo encargado de captura para su registro en Excel y este a su vez lo entrega al
auxiliar administrativo responsable del archivo de expedientes de proveedores el cual procede a
sacar copia del certificado y archivarlo en ventanilla junto con el original para su entrega.
6.3.4.1.14.- Archivar expediente del proveedor.
Una vez concluido el proceso anterior, el auxiliar administrativo encargado del archivo de
expedientes de proveedores archiva el expediente.
6.3.4.1.15.- Enviar autorizaciones de pago.
Posteriormente el auxiliar administrativo procede a elaborar oficio dirigido a la Tesorería para el

envío de las autorizaciones de pago electrónico de los proveedores registrados en el Padrón.
6.3.4.1.16.- Enviar solicitudes de acceso a medios electrónicos.
El auxiliar administrativo envía por correo electrónico las solicitudes de medios electrónicos al
encargado de tramitar la clave y usuario de los proveedores dados de alta para su acceso al
sistema. Una vez generada la clave y el usuario del proveedor, se archivan en ventanilla para su
entrega.
6.3.4.1.17.- Entregar Certificado de Alta y Clave y Usuario de Acceso al Sistema.
Concluido el trámite, el certificado de alta, así como la clave y contraseña de acceso al sistema,
los puede solicitar el proveedor en la ventanilla del Padrón dentro de los días y horarios
establecidos.
6.3.5.- REFRENDO DE PROVEEDORES
6.3.5.1.- Obtener solicitud de refrendo e información de requisitos.
El proveedor interesado en permanecer vigente en el Padrón obtiene vía internet

(www.nl.gob.mx/proveedores) los requisitos y la solicitud de refrendo FRDGASG-009 que
consta de los siguientes formatos:
a) Formato de datos generales

b) Formato de información técnico económica
c) Formato de carta protesta
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SERVICIOS GENERALES
d) Formato de declaración bajo protesta

e) Formato de solicitud de acceso a medios electrónicos
f) Formato de contrato de medios electrónicos, para persona física o moral
6.3.5.2.- Entregar solicitud llena y firmada y documentación para refrendo.
La persona física o moral interesada llena y firma (se requiere la firma del representante legal, de
acuerdo al poder respectivo) todos los formatos descritos en el punto anterior, y los entrega junto
con la documentación comprobatoria correspondiente, para su revisión en la ventanilla del
padrón.
6.3.5.3.- Recibir y revisar documentación.
Se recibe la documentación en ventanilla del padrón y se revisa que esté completa y correcta, en
caso de que esté completa e integrada conforme a los requisitos, se le hace entrega de un acuse
de recibo sellado en el cual se especifica que la documentación quedará sujeta a revisión para
su aprobación y aceptación, de conformidad con las disposiciones vigentes aplicables.
El auxiliar administrativo encargado de la captura, registra en Excel los datos generales y la

fecha de recibo de la documentación relativa al refrendo, para enviarlo al cierre de operaciones
del día por correo electrónico al Jefe de Trámite y Control de Proveedores, quedando la
documentación a disposición del auxiliar administrativo responsable de la integración de
expedientes.
6.3.5.4.- Solicitar documentación correcta.
En caso de que la documentación presentada no esté completa e integrada conforme a los

requisitos, no se recibe la documentación y se señala el motivo de rechazo.
6.3.5.5.- Integrar expediente del proveedor.
Recibida la documentación, el auxiliar administrativo responsable de la integración de

expedientes, anexa al expediente del proveedor la documentación correspondiente al refrendo y
procede a lo siguiente:
 En su caso, saca copia de la solicitud de acceso a medios electrónicos (para uso del
portal de subastas) y del contrato de medios electrónicos, para entregárselo al encargado
de solicitar la clave y usuario de cada proveedor para accesar al sistema electrónico.
 Saca copia de la carátula de la solicitud de alta (datos generales) para entregarla al

inspector.
 Entrega el expediente al Jefe de Trámite y Control de Proveedores para que continúe con
el proceso de revisión y autorización.
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SERVICIOS GENERALES
6.3.5.6.- Inspección física de domicilio.
El auxiliar administrativo encargado de inspecciones envía a verificación las instalaciones de la

persona física y/o moral que presenta su documentación para realizar el trámite de refrendo en
el Padrón, la cual posteriormente captura en Excel y a su vez la integra al expediente para
revisión del Jefe de Trámite y Control de Proveedores
6.3.5.7.- Revisión de expediente para aprobación de solicitud de refrendo.
El Jefe de Trámite y Control de Proveedores tiene la responsabilidad de revisar los expedientes

y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para refrendo de proveedores en el
Padrón.
Revisará que la documentación cumpla con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, el Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Nuevo León, los requerimientos de
la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales y las demás disposiciones
aplicables vigentes a la fecha del procedimiento, y de ser así, autorizará.
6.3.5.8.- Notificar.
En caso de que la documentación sea rechazada por no cumplir con los requisitos necesarios,
se regresa el expediente al auxiliar administrativo encargado de la captura para registrar la
información en Excel y que se notifique al interesado.
6.3.5.9.- Capturar información del proveedor en el sistema.
Una vez que el Jefe de Trámite y Control de Proveedores autoriza la información de refrendo se
entrega el expediente al auxiliar administrativo encargado de captura para la actualización de la
información del proveedor en el sistema.
6.3.5.10.- Asignar número de folio.
El auxiliar administrativo encargado de captura le asigna el número de folio interno, capturando a

su vez ésta información en Excel.
6.3.5.11.- Elaborar constancia de Refrendo.
Posteriormente a la asignación del número de folio interno, la persona encargada de la captura

procede a elaborar el certificado de refrendo (carta) y se envía al Jefe de Trámite y Control de
Proveedores para antefirma.
6.3.5.12.- Enviar Certificado de Refrendo a Dirección para su aprobación y firma.

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SERVICIOS GENERALES
Se envía el certificado de refrendo a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios

Generales para firma del Director General, quedando provisionalmente el expediente en calidad
de aprobación. Una vez firmado el certificado por el Director General, se envía al encargado de
captura para su registro en Excel y ese a su vez lo entrega al auxiliar administrativo responsable
del archivo de expedientes de proveedores, el cual procede a sacar copia del certificado y
archivarlo en ventanilla junto con el original para su entrega.
6.3.5.13.- Archivar expediente del proveedor.
Una vez concluido el proceso anterior, el auxiliar administrativo encargado del archivo de
expedientes de proveedores archiva el expediente.
6.3.5.14.- Envío de solicitudes de acceso a medios electrónicos.
El auxiliar administrativo envía por correo electrónico las solicitudes de medios electrónicos al
encargado de tramitar la clave y usuario de los proveedores refrendados y que presentaron
solicitud para tramitarla. Una vez generada la clave y usuario del proveedor, se archiva en
ventanilla para su entrega.
6.3.5.15.- Entregar Certificado de Refrendo.
Concluido el trámite, el certificado de refrendo lo puede solicitar el proveedor en ventanilla del

Padrón de Proveedores dentro de los días y horarios establecidos.
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SERVICIOS GENERALES
6.4. SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
6.4.1.- SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS PÚBLICAS (SECOP)
Conforme a la LAACSNL, el Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECOP) es un sistema

informático de consulta gratuita integrado por la Unidad Centralizada de Compras con
información relevante para los procesos de compras públicas. Dicho sistema también constituye
un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. Asimismo, es la
herramienta que permite que cualquier persona u organización, sea nacional o extranjera,
acceda y participe en circunstancias simétricas en los procesos de adquisición de bienes o
contratación de servicios, además de que ayuda a estandarizar y automatizar los trámites, y a
reducir los costos administrativos, beneficiando conjuntamente a los participantes y a la
Administración Pública en general.
El artículo 27 de la citada Ley, establece que la licitación pública y la invitación restringida

deberán llevarse a cabo por medios electrónicos, y exclusivamente se permitirá la participación
de los licitantes a través del SECOP. Para ello, se utilizarán medios seguros y legales de
identificación electrónica. La Secretaría de Administración se encargará del sistema de
certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los participantes, y será la
encargada de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la
información que se remita por esta vía.
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SERVICIOS GENERALES
Siguiendo con lo establecido por la LAACSNL, en el SECOP deberá estar publicada la

información que al efecto establece el artículo 69 de la misma, así como el Reglamento de la
citada Ley. La Secretaría de Administración actualizará el SECOP de forma periódica, al menos
mensualmente, y señalará en el portal la fecha de la última actualización. Es importante destacar
que, sin menoscabo del principio de máxima publicidad que la propia Ley establece, se exceptúa
de la obligación de publicarse en el SECOP, aquella información sobre adquisiciones y
contrataciones, calificada como de carácter reservado o confidencial, de conformidad con la
legislación vigente en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de
Protección de Datos Personales.
Finalmente, es importante recordar, que al realizarse contrataciones con recursos federales, se

deberá utilizar la plataforma CompraNet para llevar a cabo los procedimientos de adquisición, de
conformidad con la legislación federal en la materia, y de acuerdo a los lineamientos que la
propia plataforma establece. CompraNet es operado por la Secretaría de la Función Pública y
puede accederse a través de la dirección electrónica www.compranet.gob.mx.
6.4.2.- SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES

(SIREGOB)
SIREGOB es un Proyecto de Integración de la plataforma tecnológica diseñada para atender los

requerimientos de la CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable) al 31 de diciembre
de 2011, para que los gobiernos de los estados y sus municipios; los poderes judicial y
legislativo; así como los órganos autónomos y demás entidades públicas, tengan armonizados
sus sistemas contables con los de la Federación.
La plataforma tecnológica es un desarrollo que permite la gestión integral de los recursos

gubernamentales para su correcta planeación, administración, aplicación, registro y control,
conforme a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en estricto apego
a la armonización de los sistemas contables que la propia Ley ordena para las dependencias del
Gobierno del Estado, los poderes Legislativo y Judicial, las entidades y sus órganos autónomos.
SIREGOB integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario, y

permite la interrelación automática entre los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y
el catálogo de bienes, entre otras funciones. En lo relativo al gasto, registra los momentos
contables (aprobado, modificado, por ejercer, comprometido, devengado, ejercido y pagado). En
el Gobierno de Nuevo León, se ha venido utilizando desde 2015 para la captura de
requisiciones, generación de órdenes de compra y el proceso de trámite de pago de las mismas,
por lo que los usuarios de las dependencias y entidades únicamente deberán realizar sus
requisiciones a través de dicha plataforma, de acuerdo a lo que este Manual establece.
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SERVICIOS GENERALES
6.4.3.- INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Las unidades de enlace responsables del manejo de los documentos relacionados con los
procedimientos establecidos en la LAACSNL y su Reglamento, deberán regirse por el principio
de máxima publicidad, por lo que deberán de asegurar que la información puesta a disposición
en medios electrónicos sea de fácil acceso y uso.
Es importante destacar que las dependencias y entidades, así como la Unidad Centralizada de
Compras, de conformidad con la legislación vigente, deberán conservar en forma ordenada y
sistemática, toda la documentación e información física y electrónica comprobatoria de los actos
y contratos relacionados con el proceso de adquisición de bienes, mantenimiento y contratación
de servicios, cuando menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su
recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las
disposiciones aplicables, particularmente la Norma de Archivo Contable Gubernamental NACG
01 Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental, publicada por la Unidad de
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además de lo anterior, los documentos generados en los procedimientos de adquisición de

bienes, mantenimiento y contratación de servicios, por parte de las Unidades Administrativas de
la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales (Unidad Centralizada de Compras)
deberán ser resguardados conforme a los Lineamientos para la Organización y Conservación de
los Archivos, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, y a los catálogos de disposición
documental que puedan emitir las dependencias o entidades.
Desde luego, se deberá de observar en todo momento lo dispuesto en la legislación vigente en

materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
cuando se trate de información que sea considerada como reservada o confidencial.
La documentación generada por la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales y

las unidades administrativas dependientes de ella, deberá de ser clasificada de conformidad con
el Cuadro General de Clasificación Archivística (instrumento técnico que refleja la estructura de
un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado) y el Catálogo de
Disposición Documental (registro general y sistemático que establece los valores documentales,
vigencia documental, los plazos de conservación y disposición documental), que para tal efecto
emita la Secretaría de Administración. Desde luego, cada dependencia o entidad deberá de
clasificar y archivar su documentación de acuerdo a dichos instrumentos, que al efecto cada una
emita.
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SERVICIOS GENERALES
En resumen, el criterio para clasificar la documentación se basa en los ya citados Lineamientos

para la Organización y Conservación de los Archivos, emitidos por el Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, y será de la siguiente forma:
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6.5.- INVESTIGACIÓN DE MERCADO
De acuerdo a la legislación vigente en la materia, el objetivo de las investigaciones de mercado

es proporcionar al Estado la información para llevar a cabo un proceso de compras que permita
obtener el mayor valor por el recurso gastado. Esta investigación debe realizarse previo al inicio
de los procedimientos de contratación, de acuerdo a lo señalado en la Ley en la materia, ya sea
estatal o federal.
Cuando la requisición sea realizada por una dependencia de la Administración Pública Central, e
implique la realización de una investigación de mercado, esta será llevada a cabo por la Unidad
Centralizada de Compras (Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales). Cuando
se trate de una entidad del sector paraestatal, esta deberá realizar la investigación de mercado,
y acompañarla a la documentación que le sea requerida por el negociador de la DGASG, de
acuerdo a las políticas y procedimientos señalados en el presente Manual.
Algunos de los factores que la Contraloría recomienda que se tomen en cuenta al momento de
hacer investigaciones de mercado son:
1. Uso de fuentes de información confiables: de esta manera se garantiza que los precios y
condiciones encontrados en la investigación estén realmente disponibles en el mercado y
puedan ser obtenidos por la dependencia o entidad. La fuente debe ser verificable.
2. Planeación oportuna: Para que las investigaciones resulten útiles, es necesario que estén
listas antes de que inicie el proceso de compra. Para lograrlo, es indispensable que el
usuario requirente planee con tiempo sus procedimientos de adquisición, de forma que
quede tiempo disponible para analizar y usar los resultados de las investigaciones de
mercado.
El artículo 42 del Reglamento de la LAACSNL (una redacción similar es utilizada en el

correspondiente artículo del Reglamento de la Ley Federal) señala que en la Unidad
Centralizada de Compras o la Unidad de Compras (de las entidades paraestatales), según sea el
caso, deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de al menos dos de las siguientes fuentes:
a) Información contenida en SECOP sobre compras en el pasado (también puede

consultarse CompraNet). Esta fuente deberá de consultarse siempre.
b) La obtenida de organismos especializados, de cámaras, asociaciones o agrupaciones

industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores
o comercializadoras del ramo correspondiente;
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SERVICIOS GENERALES
c) La obtenida de las dependencias, entidades o de cualquier otra institución pública; y
d) La obtenida a través de páginas de internet, por vía telefónica o por algún otro medio,
para lo cual se llevará el registro de los medios y de la información que permita su
verificación.
DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Uno de los objetivos de la investigación de mercado es recopilar información para determinar el

precio del mercado de los bienes y servicios que se prevé adquirir.
En la LAASSP (Federal) se presentan dos definiciones de precios, y aunque la legislación estatal

no indique de forma exacta como calcular el precio máximo de referencia, se consideran las
recomendaciones de cálculo del apartado de la citada Ley que define el precio no aceptable y
precio conveniente:
a) Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada,

resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como
mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas
en la misma licitación (es decir, es el precio que se obtiene de multiplicar el promedio de
los precios encontrados en la investigación de mercado por 1.1.) En otras palabras, es el
límite superior por encima del cual ninguna de las ofertas puede ser considerada.
b) Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los

precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la
licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en
sus políticas, bases y lineamientos.
Por otro lado, para la LAACSNL (Estatal) el precio máximo de referencia es el precio máximo al
que la unidad convocante estaría dispuesta a adquirir un bien o contratar un servicio o
arrendamiento. Este precio se deriva de la investigación de mercado que estime el precio
preponderante en éste, los precios históricos pagados por el mismo bien o servicio, los precios
de los contratos vigentes pagados por otros sujetos obligados a que se refiere la propia Ley, las
condiciones de entrega y pago y demás factores que contribuyan a la determinación adecuada
de este precio, y si no se cuenta con esta información, en cotizaciones solicitadas por la unidad
convocante.
Las unidades de compra determinarán los casos excepcionales en los que el precio máximo de
referencia podrá ser del conocimiento de los licitantes.
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SERVICIOS GENERALES
Si bien la legislación comentada no señala de forma exacta cómo se debe calcular el precio
máximo de referencia, la Contraloría recomienda lo siguiente:
 Al definirse las fuentes que se utilizarán, es deseable usar tanto los precios prevalecientes
en el mercado como los resultados de licitaciones previas y posteriormente al
determinarse el precio de mercado o de referencia, solicitando al menos tres cotizaciones
a proveedores del bien o servicio a contratar; es posible consultar el padrón de
proveedores (federal, estatal o municipal), la sección amarilla e incluso páginas de
internet, siempre y cuando sea posible asegurar la confiabilidad de la información.
 Dependiendo del bien o servicio, también es posible consultar en fuentes alternativas,

como CompraNet, la información proporcionada por las cámaras de comercio y precios de
referencia internacionales. Entre más cotizaciones e información se utilice, es más
probable acercarse al precio preponderante en el mercado.
 Si al recibir las cotizaciones o comparar precios, la diferencia entre las cotizaciones es

evidentemente alta, es necesario ampliar la investigación. Esto implica que al momento de
solicitar las cotizaciones de compra, el servidor público tenga cuidado de brindar
información precisa sobre los requerimientos de compra para que así las cotizaciones
sean comparables entre sí, y correspondan fielmente al bien o servicio requerido.
 Una vez que se cuenta con por lo menos tres cotizaciones, entonces se deberá calcular
cuál de ellas es la más baja, y esa cifra será el precio máximo de referencia, que es una
estimación del precio de mercado.
Por último, este resultado debe ser comparado con los precios históricos. Si los precios hallados
por medio de cotizaciones no coinciden con los precios de compra obtenidos históricamente,
entonces existe evidencia de que alguno de los dos está lejos del precio de mercado y de nuevo,
es necesario extender la investigación. En este caso, además de solicitar más cotizaciones es
recomendable buscar fuentes de información alternativas. Por ejemplo, los precios que han
obtenido otras agencias del Gobierno, estimaciones a nivel internacional de los precios de
bienes o servicios similares o posibles sustitutos.
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La Contraloría sugiere otras recomendaciones que se deberán de atender al momento de

determinar el precio máximo de referencia:
1. El precio de referencia debe ser igual o menor al precio del mercado. Esto implica que,
una vez que se obtuvo el precio máximo de referencia con base en las cotizaciones, no se
debe permitir un margen más caro;
2. En general, para evitar prácticas colusorias, el precio de referencia no se debe hacer

público;
3. Con excepción de los precios históricos, los precios utilizados para el cálculo no deben ser
de un periodo mayor a un año. En cuanto a los precios históricos, es recomendable
observar la tendencia y darle mayor importancia a los últimos registros;
4. Cuando por la magnitud de la compra y la naturaleza del mercado se considere

conveniente, se podrá establecer un margen hacia abajo respecto del precio de mercado;
5. El precio de referencia se puede utilizar tanto para el método de puntos y porcentajes,

como para el método binario. En el caso de puntos y porcentajes, el puntaje podrá
basarse en el Acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública (PROBALINES).
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6.6.- CONTRATOS
6.6.1.- FIRMA DEL CONTRATO
La elaboración y firma del contrato, representa la parte final del proceso de adquisición de bienes
y contratación de servicios. La Unidad Centralizada de Compras, en contrataciones iguales o
superiores al equivalente a 2,400 UMA´s, deberá formalizar las adquisiciones, arrendamientos y
servicios a través de contratos, los cuales deberán contener, en lo aplicable, los elementos a que
se refiere el artículo 46 de la LAACSNL y lo previsto en el artículo 87 de su Reglamento.
En las bases de la licitación se incluirá un modelo de contrato, junto con los anexos de
documentos que deben presentar los participantes.
Una vez adjudicada la licitación, la unidad contratante (en lo que se refiere al alcance de este
Manual, la Dirección de Adquisiciones o la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales), la
unidad requirente (Dependencia o entidad que solicita), la unidad usuaria (que puede ser la
misma que la requirente) y el licitante ganador (proveedor) deberán firmar el contrato, salvo
disposición expresa que contenga la convocatoria, invitación o solicitud de cotización, dentro de
los diez días hábiles siguientes al de la adjudicación. (Cuando se trate de recursos federales, al
amparo de la LAASSP, el plazo será de quince días naturales siguientes a la notificación del
fallo).
No obstante lo anterior, en aquellos casos en los cuales la Unidad Centralizada de Compras así
lo determine, podrá ampliarse dicho plazo para la formalización del contrato, sin que la
ampliación pueda ser superior a los treinta días hábiles.
Si el proveedor no formalizare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo

establecido (diez días hábiles), o en su respectiva ampliación, la Unidad Centralizada de
Compras podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante
que haya presentado la siguiente propuesta más baja, y así sucesivamente en caso de que éste
último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta
que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Para la formalización de los contratos se deberá recabar, en primer término, la firma del servidor
público de la Unidad Centralizada de Compras (Director de Adquisiciones o Director de
Mantenimiento y Servicios Generales) y de la Unidad de Compras de que se trate con las
facultades necesarias para celebrar dichos actos y posteriormente, se recabará la firma del
proveedor. La fecha del contrato será aquélla en la que el proveedor lo hubiere firmado. La
Dirección Jurídica y Control de la Secretaría, ubicada en el noveno piso del edificio de la
Biblioteca Central (Zuazua 655 Sur, Col. Centro) es el área encargada de preparar el contrato, y
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SERVICIOS GENERALES
recabar las firmas, hasta su entrega a la unidad contratante para la emisión de la respectiva
orden de compra, por lo que cualquier duda o aclaración con respecto al procedimiento de
formalización, deberá de ser canalizada a través de ella.
6.6.2.- CONTENIDO DEL CONTRATO
El contrato deberá contener todo lo previsto en el artículo 46 de la LAACSNL (y tratándose de

recursos federales, deberá contener lo dispuesto en el artículo 45 de la LAASSP). En el caso de
los proveedores que se les adjudique un contrato y su domicilio sea foráneo, deberá de incluir en
el mismo, un domicilio en el Estado de Nuevo León acreditándolo para oír y recibir notificaciones,
como lo establece el artículo 37 del reglamento de la citada Ley. La UCC verificará de forma
previa a la realización del procedimiento de compra, esta condición.
Para efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 78 de la LAACSNL y demás relativos del
Reglamento de la misma, se deberá dejar asentado en el contrato un capítulo sobre la facultad
de verificación que tiene la Contraloría acerca de las operaciones del proveedor, mediante la
cual este se obliga a proporcionar la información que en su momento requiera dicho órgano de
control.
Asimismo, la Contraloría recomienda que para la firma del contrato se tenga en el expediente
administrativo la siguiente información:
 Convocatoria a la licitación pública, invitación o solicitud de cotización, y en su caso,

modificaciones,
 Propuesta de(los) licitante(s) adjudicado(s) o cotización de adjudicación directa;
 Acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, cuando corresponda;
 Fallo;
 Modelo de contrato acorde al procedimiento de contratación de que se trate;
 Documentación legal del proveedor;
 Dictamen de procedencia de excepción, cuando corresponda;
 Acuse de recibo de solicitud de comprobación de situación fiscal (artículo 32-D del Código
Fiscal de la Federación);
 Suficiencia presupuestaria (otorgada con la validación correspondiente por la Tesorería).
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SERVICIOS GENERALES
Otras recomendaciones que formula la Contraloría, para que los servidores públicos estatales
cumplan adecuadamente con la normatividad, incluida la federal, son:
 Los contratos y modelos de contrato deberán ser congruentes con las disposiciones de la
LAASSP y el Reglamento, o legislación estatal en su caso, así como contener las
estipulaciones necesarias para salvaguardar los intereses de las dependencias;
 Los contratos específicos que se celebren al amparo de un contrato marco, deberán ser
acordes con los términos y condiciones establecidos en este último;
 El área contratante deberá incorporar a CompraNet los datos relevantes de los contratos
cuyo monto exceda 300 UMA´s, de conformidad con las disposiciones normativas
señaladas en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
 Tratándose de adjudicaciones directas, los datos relevantes de los contratos deberán

incorporarse a CompraNet, desde el momento en que se adjudiquen dichos contratos;
6.6.3.- ESTABLECIMIENTO DE GARANTÍAS
Dentro del procedimiento de adquisición de bienes y contratación de servicios, el establecimiento

de garantías es indispensable a fin de asegurar la solvencia de los proveedores, y evitar
perjuicios económicos al Estado ante la eventualidad de un incumplimiento de obligaciones
definidas en el contrato.
El artículo 48 de la LAACSNL señala tres tipos de garantías:
 Garantía de buen cumplimiento del contrato: su objetivo es garantizar el fiel y oportuno

cumplimiento del licitante ganador;
 Garantía por anticipo: se utiliza en el caso de que las bases permitan la entrega de
anticipos al proveedor. De ser así, la entidad licitante deberá exigir una garantía por
anticipo por 100 por ciento de los recursos otorgados. En este caso se permitirán los
mismos instrumentos establecidos para regular la garantía de cumplimiento.
 Garantía por defectos, vicios ocultos de los bienes y la falta de calidad de los servicios:
Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder por las
fallas mencionadas en este párrafo, así como de cualquier otra responsabilidad en que
hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación
aplicable.
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SERVICIOS GENERALES
El contrato deberá de señalar que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total
de la obligación garantizada, salvo que en los contratos se haya estipulado su divisibilidad. En
caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan
funcionar o ser utilizados por la unidad requirente por estar incompletos, la garantía siempre se
hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.
En el caso de presentarse modificaciones al contrato, deberá de observarse lo establecido en el

artículo 95 del Reglamento, en el caso de que también se requiera ajustar la garantía.
Algunas recomendaciones adicionales que formula la Contraloría sobre los montos y aplicación
de garantías son:
1. En caso de requerir garantías para el procedimiento de licitación, las autoridades

competentes deberán ser conscientes de que la solicitud de garantías muy altas puede
llegar a desincentivar la participación, en particular de las MiPyMEs. Por esta razón, para
realizar procesos de compras públicas con la mayor participación posible, las autoridades
deben tomar en cuenta la naturaleza de la licitación, el mercado y la capacidad de los
participantes, para definir el monto de las garantías.
2. La unidad convocante debe especificar de forma clara a favor de qué institución se

realizan las garantías.
3. La unidad convocante debe establecer en la convocatoria el monto, el plazo de vigencia,

la forma, a favor de quién se debe constituir y los medios para el cumplimiento de la
garantía.
4. El fallo del contrato debe establecer la fecha, el lugar, la hora y la forma para la
presentación de las garantías.
5. Las garantías pueden presentarse personalmente o por medios electrónicos, siempre y

cuando cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, y siempre que las
disposiciones jurídicas aplicables permitan la constitución de las garantías por dichos
medios.
La no presentación de garantías, o hacerlo de forma inoportuna, es considerada una falta

grave (de acuerdo a la LAACSNL) que puede ameritar la imposición de una multa al
proveedor, e inclusive su inhabilitación, independientemente de las sanciones a las que
pueden hacerse acreedores los servidores públicos involucrados en el procedimiento de
contratación, por lo que es fundamental contemplar oportunamente este requisito dentro del
mismo.
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SERVICIOS GENERALES
7. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

MATERIALES
A continuación se describe el procedimiento interno que la Dirección General de Adquisiciones y
Servicios Generales y las Unidades Administrativas adscritas a ella, deberán de seguir, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo 6 del presente Manual.
Lo anterior tiene el objetivo de que los usuarios de las dependencias y entidades requirentes,
conozcan el método mediante el cual se dará trámite a sus solicitudes de bienes y servicios,
además de que le permitirá a los servidores públicos encargados de las diversas etapas del
Macroproceso de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios descrito en el punto 6.1,
corroborar el cumplimiento a los diversos pasos necesarios para concretar exitosamente una
adquisición de un bien o la contratación de un servicio.
7.1.- DIAGRAMA DE FLUJO
Recepción, análisis y validación de la

Requisición de Egreso
Proceso de Contratación
Registro y actualización
Asignación de (los) proveedor(es) del Padrón de
Proveedores
Recepción y entrega de mercancía

(bienes y/o servicios)
Recepción de facturas y trámite de

pago
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7.2.- DETALLE DEL PROCEDIMIENTO Y SU UBICACIÓN EN EL MANUAL.
Instructivos de
Actividad Área Responsable trabajo
aplicables
I. Recepción, Análisis y Validación de la Requisición de Egreso. Puntos 6.2.1 y 6.2.2
1. Revisar que la requisición de egreso capturada por el

usuario cumpla con los requisitos establecidos de
acuerdo al Instructivo de Trabajo Revisión y aceptación
Jefatura de
de requisición de egreso (IDGASG-01 - antes 025) o
Control de
el Instructivo de Trabajo Requisición de bienes o 1y2
Operaciones de la
servicio urgente (IDGASG-02 - antes 023) y validar la
Dirección General
correcta aplicación de los lineamientos establecidos en
el presente Manual de Políticas y Procedimientos
para proceder a su validación.
2. Para los servicios solicitados por las dependencias y

entidades a través de oficio (Telefonía, Servicios Jefatura de
Públicos y/o Combustibles) se les da seguimiento de Control de
15
acuerdo al Instructivo de Trabajo Pago de servicios Operaciones de la
solicitados por oficio (IDGASG-15 - antes 010). Dirección General
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SERVICIOS GENERALES
II. Proceso de contratación. Punto 6.2.3.
1. El Negociador recibe y analiza los datos contenidos

en la requisición de egreso.
1.1 Si detecta alguna información faltante o no se

cuenta con suficiencia presupuestal se procederá
a cancelar la solicitud en un término no mayor a
10 días.
1.2 En el caso de una adquisición o contratación, el

Negociador verifica el precio histórico y en caso
que no exista antecedente del precio, realiza un Negociador y/o
3y4
primer contacto con un proveedor para Directores de Área
determinar el monto aproximado de la requisición

de compra y de acuerdo a dicho monto, la
Dirección que corresponda (Adquisiciones o
Mantenimiento y Servicios Generales) clasifica la
compra para recursos estatales conforme a la
Ley de Egresos vigente para el ejercicio fiscal
del que se trate, y para recursos federales, de
acuerdo al Presupuesto de Egresos de la
Federación vigente para el ejercicio fiscal del
que se trate.
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SERVICIOS GENERALES
2. Previo al siguiente paso, tiene que considerarse que

el proveedor contratado deberá estar registrado en el
Jefatura de
Padrón de Proveedores de la Administración Pública
Control y Trámite Política 6.3
Estatal, de acuerdo a la política 6.1.5 del presente
de Proveedores
Manual, Actualización del padrón de proveedores
(6.3)
3 Una vez establecido el monto de la compra o

contratación, ésta se lleva a cabo de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 55 de la Ley de Egresos
para el Estado de Nuevo León (Presupuesto
Estatal) como se establece a continuación:
3.1 Cuando el monto de la compra o contratación de

los bienes y/o servicios no exceda de 2,400
UMA´s, se realizará una compra directa, Negociador y/o
3y4
siguiendo los pasos de los instructivos Directores de Área
Adquisición de bienes por compra directa o
tres cotizaciones (IDGASG-03 - antes 002),
Contratación de servicios por compra directa
o tres cotizaciones (ITDASG-04 – antes 020).
3.2 Cuando el monto de la compra o contratación de

los bienes y/o servicios sea superior a 2,400
UMA´s pero no exceda de 14,400 UMA´s, se
solicitará cotización por escrito de cuando
menos tres proveedores, siguiendo los pasos
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SERVICIOS GENERALES
de los instructivos Adquisición de bienes por

compra directa o tres cotizaciones (IDGASG-
03 – antes 002), Contratación de servicios por
compra directa o tres cotizaciones (IDGASG-
04 – antes 020).
3.3 Cuando el monto de la compra o contratación 5

sea superior a las 14,400 UMA´s pero no exceda
de 24,000 UMA´s, se contratará mediante
concurso por invitación a cuando menos tres
proveedores, siguiendo los pasos del instructivo
para la Adquisición o contratación de bienes
y/o servicios por concurso por invitación
restringida (IDGASG-05 – antes 003).
3.4 Cuando el monto de la compra o contratación
exceda de 24,000 UMA´s, se contratará mediante
convocatoria pública (Licitación Pública o
Subasta Electrónica Inversa), siguiendo los
pasos del instructivo para la Adquisición de Negociador o 6y7
bienes o contratación de bienes por licitación Directores de Área
pública presencial con recursos estatales
(IDGASG-06 – antes 004) o Subasta
Electrónica Inversa con recursos estatales
(IDGASG-07 – antes 017).
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SERVICIOS GENERALES
3.5 Cuando es recurso estatal, podrá adjudicarse

directamente de acuerdo a los instructivos
Adquisición de bienes por compra directa o
tres cotizaciones (IDGASG-03 – antes 002) o
Contratación de servicios por compra directa
Negociador y/o 3y4
o tres cotizaciones (IDGASG-04 – antes 020).
Directores de Área 8
O bien, cuando es federal, mediante Licitación
por Invitación, según el instructivo Adquisición
o Contratación de bienes y/o servicios por
Licitación por Invitación (IDGASG-08 – antes
026).
3.6 En los casos de Subasta Electrónica Inversa,

Licitaciones Públicas y procedimientos con
recursos federales, los procedimientos de Dirección de Reglas de
contratación deben registrarse a través de Concursos CompraNet
CompraNet, siguiendo las políticas de la propia
plataforma CompraNet.
4 Cuando la adquisición y/o contratación se ampare

en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicio en el
Estado de Nuevo León, se llevará a cabo un Dirección de
9
proceso de Excepción, de acuerdo al instructivo Concursos
Adquisición o Contratación de bienes y/o
servicios por Excepción (IDGASG-09 – antes
019).
5 Una vez identificada la mejor opción se procede a

Negociador y/o
obtener las autorizaciones correspondientes para 10
Directores de Área
generar la Orden de compra.
Nota importante: La formalización de los contratos (elaboración del proyecto,

recopilación de papelería y firmas de los participantes, y remisión a la Unidad
Centralizada de Compras) que se derivan de los procedimientos de compra
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SERVICIOS GENERALES
anteriormente señalados, corresponde a la Dirección Jurídica y Control, de

acuerdo a sus procedimientos internos.
III. Asignación de los proveedores.
Las órdenes de compra se entregan a los

proveedores de acuerdo a la instrucción de trabajo: Jefatura de
Entrega de órdenes de compra a proveedores Control de
10
(IDGASG-10 – antes 005), y deben surtirse de Operaciones de la
acuerdo a la fecha promesa negociada en cada Dirección General
contratación.
III. Recepción y entrega de Mercancía (Entrega de bienes y/o servicios). Punto 6.2.4.
1. El proveedor debe surtir las Órdenes de compra

correspondientes a la adquisición de bienes en el
Almacén General de Gobierno, de acuerdo al Almacenista 11
instructivo para la Recepción de mercancía
2. Los usuarios de las dependencias y entidades
deberán acudir al Almacén General a recoger los
bienes solicitados, de acuerdo al instructivo de Almacenista 12
trabajo para la salida de mercancía del almacén
3. Otros casos donde el usuario, por razones de

urgencia o fuerza mayor, podrá recibir los
Usuario y
materiales, bienes, servicios y/o refacciones son 2
Proveedor
los estipulados en el instructivo Bien o servicio
urgente (IDGASG-02 – antes 023).
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SERVICIOS GENERALES
IV. Recepción de facturas y trámite de pago. Punto 6.2.5.
1. Recibir por parte del proveedor las facturas y

órdenes de compra para su trámite, de acuerdo a
Auxiliar
la instrucción de trabajo para el trámite de pago 13
administrativo
de bienes y servicios con orden de compra
2. Revisar las facturas y órdenes de compra para Auxiliar

13
generar las órdenes y autorizaciones de pago. administrativo
3. Enviar órdenes y autorizaciones de pago a la

Auxiliar
Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal 13
administrativo
para que realice el pago al proveedor.
4. El pago de servicios solicitados vía oficio tales
como: gasolineras, energía eléctrica,
fotocopiadoras, seguros, siniestros, arrendatarios,
telefonía, gas natural y abastecimiento de Auxiliar
14
combustibles se realiza de acuerdo al instructivo de administrativo
trabajo para el trámite de pago de facturas de
servicios sin orden de compra (IDGASG-14 –
antes 011).
5. En el caso de contratación de servicios será el
usuario quien recibirá, firmará y sellará la orden de
compra y factura o remisión de conformidad con el
Usuario y
servicio recibido, generando el vale de servicio 15
Proveedor
correspondiente, y siguiendo el instructivo de
trabajo Pago de Servicios Solicitados por Oficio
(IDGASG-15 – antes 010)
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8. MANTENIMIENTO
El mantenimiento es una función fundamental para los bienes muebles e inmuebles del Gobierno
del Estado, a fin de tenerlos en condiciones optimas para su operación o administración, sin
perjuicio de los efectos del tiempo y otros factores. Los procedimientos para llevar a cabo tal
actividad, se dividen en tres: preventivo, correctivo (ambos de bienes inmuebles) y garantía de
vehículos (bienes muebles).
Las dependencias y entidades están obligadas a preparar sus respectivos planes o programas
anuales de mantenimiento de la infraestructura a su cargo, en apego a lo señalado en los
ordenamientos aplicables, y conforme a lo señalado en el presente Manual.
8.1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo tiene como objetivo evitar el surgimiento de las principales fallas en
equipos e instalaciones de la Secretaría de Administración, a través de programas permanentes
de mantenimiento, para preservar sus condiciones de operatividad, reduciendo gastos
administrativos.
A continuación se mencionan los responsables de la elaboración, revisión y autorización de los

programas de mantenimiento de las diferentes áreas de la Secretaría de Administración, sin
menoscabo de que un ejercicio similar pueda ser realizado por los responsables de esta tarea en
cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública.
EDIFICIO ¿QUIÉN LO REALIZA? ¿QUIÉN REVISA? ¿QUIÉN AUTORIZA?
Supervisor de Jefe de mantenimiento Director de Mantenimiento

Biblioteca Central
mantenimiento DGASG DGASG y Servicios Generales
Jefe de mantenimiento Director de Mantenimiento
Almacén General Jefe de Almacén
DGASG y Servicios Generales
Instituto de Jefe de Servicios Coordinador de Operación y Coordinador del Instituto de

Profesionalización Administrativos Administración Profesionalización
Almacén de Coordinador de Desarrollo
Jefe de Regularización Director de Patrimonio
Patrimonio Patrimonial
Archivo de Recursos Jefe de Sección Archivo de
Jefe de Procesos Operativos Coordinador Operativo
Humanos Personal
***La Dirección de Informática por estar ubicada en el edificio de la Tesorería corresponde a ésta el mantenimiento
preventivo del edificio.
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8.1.2.- DESARROLLO
8.1.2.1.- Elaborar programa de mantenimiento: Se elabora el Programa de mantenimiento

anual, en base a los periodos cíclicos del mantenimiento preventivo. El programa se elabora un
mes antes de que finalice el año.
8.1.2.2.- Seguimiento al programa de mantenimiento: Los responsables de elaborar el

programa, son los responsables de su cumplimiento, para lo cual elaboran las requisiciones de
egreso correspondientes para los trabajos a realizar.
En el caso de las actividades de mantenimiento para el edificio de la Biblioteca Central y del

Almacén General, el Jefe de Mantenimiento determina si el trabajo se realiza con personal
interno o a través de un proveedor.
Cuando las actividades se realizan con personal interno, el Supervisor de mantenimiento asigna
el trabajo y se registra las actividades realizadas en el formato de Control de Servicios
Prestados.
Cuando las actividades se asignan a un proveedor, el Supervisor de mantenimiento solicita las

cotizaciones correspondientes y elabora pre-pedido, solicita visto bueno del Director de
Mantenimiento y Servicios Generales, y turna el pre-pedido al área de Administración y
Comunicación para que realice la requisición, de acuerdo con el presente Manual.
Para el resto de las dependencias y entidades, los encargados del mantenimiento tramitan las
requisiciones de acuerdo con el presente Manual.
8.1.2.3.- Realización del trabajo: Una vez que a las requisiciones de egreso se les asigna
proveedor, se llevan a cabo los trabajos preventivos de acuerdo a lo señalado en el programa de
mantenimiento.
8.1.2.4.- Verificación del servicio de mantenimiento: El responsable de la solicitud del servicio

verifica los trabajos preventivos realizados y firma de conformidad con el trabajo en la factura del
proveedor.
8.1.2.5.- Seguimiento al programa de mantenimiento: Cada mes se registra el seguimiento

del programa de mantenimiento en un archivo de Excel, donde se registran las actividades
realizadas y en su caso las observaciones necesarias del cumplimiento o no de las actividades
programadas.
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SERVICIOS GENERALES
8.1.2.6.- Actualización del Programa de mantenimiento: El programa de mantenimiento

deberá actualizarse cuando se incorporen nuevos equipos, por recomendaciones de
instituciones externas, cuando existan no conformidades recurrentes de mantenimiento, o bien
por resultados de la supervisión de Directores y/o Supervisores.
8.2.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Este tipo de mantenimiento, tiene como objetivo corregir las fallas que se presenten en los
equipos e infraestructura instalada en los inmuebles de la Secretaría de Administración, sin
menoscabo de que un ejercicio similar pueda ser realizado por los responsables de esta tarea en
cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública.
Las responsabilidades de mantenimiento de las diferentes áreas que conforman la Secretaría de

Administración se describen en la siguiente tabla:
La aplicación de este instructivo es responsabilidad de cada Dirección.

ATENCIÓN ATENCIÓN
EDIFICIO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
MENOR MAYOR
Biblioteca Central
Supervisor de Supervisor de
Dirección General de Adquisiciones y Servicios
mantenimiento DGASG mantenimiento DGASG
Generales
Tecnologías de la Información
Analista Financiero Analista Financiero
Dirección de Tecnologías
Almacén General
Dirección General de Adquisiciones y Servicios Jefe de Almacén Jefe de Almacén
Generales
Instituto de Profesionalización Jefe de Servicios Jefe de Servicios

Dirección de Recursos Humanos Administrativos Administrativos
Almacén de Patrimonio Coordinador de

Jefe de Regularización
Dirección de Patrimonio Desarrollo Patrimonial
Archivo de Recursos Humanos Jefe de Procesos Jefe de Procesos

Dirección de Recursos Humanos Operativos Operativos
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8.2.2.- DESARROLLO
8.2.2.1.- Identificar necesidad de servicio: Hay dos maneras de identificar una necesidad de
servicio.
a. En el caso del edificio de la Biblioteca Central y los pisos de Tecnologías de la

Información, los auxiliares de mantenimiento de la Dirección General de Adquisiciones y
Servicios Generales realizan una inspección semanal, llenando el formato de Lista de
revisión semanal de mantenimiento.
b. En el caso del Instituto de Profesionalización también se realiza esta inspección, por

parte de su propio personal. Para el resto de los edificios, deberá llevarse a cabo la
revisión de forma periódica. En estos casos los responsables al detectar la necesidad de
un mantenimiento solicitarán apoyo el área de mantenimiento.
c. El usuario solicita al área de mantenimiento el servicio requerido, y esto lo puede hacer

en forma verbal, telefónica o por correo electrónico.
8.2.2.2.- Registro del servicio: Al momento de detectar una necesidad o recibir la solicitud del
servicio, la persona encargada (auxiliar o supervisor de mantenimiento) registra el servicio en el
formato de Control de Servicios Prestados.
8.2.2.3.- Asignación del servicio: El supervisor de mantenimiento asigna el servicio a uno de

los auxiliares de mantenimiento, dependiendo de las cargas de trabajo, o bien, él mismo puede
acudir a dar el servicio.
8.2.2.4.- Ejecución del servicio: La persona asignada (auxiliar de mantenimiento) acude con el
solicitante del servicio para analizar los requerimientos, si el trabajo se puede realizar con los
recursos de la Secretaría, ejecuta el trabajo; en caso contrario informa al responsable de los
mantenimientos mayores de esa área para que procedan a solicitar el servicio a través de una
solicitud de pedido, de acuerdo al presente Manual.
8.2.2.4.1.- Biblioteca Central: Cuando el servicio es para el edificio de la Biblioteca

Central el supervisor de mantenimiento llena una solicitud de pre-pedido para la
contratación de un proveedor externo. El supervisor de mantenimiento solicita
autorización del jefe de mantenimiento y del Director de Mantenimiento y Servicios
Generales para la solicitud del servicio. El formato lo entrega a la Jefatura de
Administración y Comunicación para que proceda a capturar la solicitud de pedido.
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SERVICIOS GENERALES
8.2.2.4.2.- Almacén General: Cuando el servicio es para el edificio del Almacén General,
el Jefe del Almacén llena una solicitud de pre-pedido para la contratación de un
proveedor externo y el Jefe de Control de Operaciones autoriza la solicitud del servicio. El
formato lo entrega a la Jefatura de Administración y Comunicación para que proceda a
capturar la solicitud de pedido.
8.2.2.4.3.- Presupuesto para reparación: Cada Dirección (Adquisiciones y

Mantenimiento o Servicios Generales) es responsable de la asignación de recursos tanto
para las actividades de mantenimiento menor, como mayor.
8.2.2.5.- Evaluación del servicio: Cuando se trate un mantenimiento menor, es decir, realizado
por el área de mantenimiento de la Secretaría, el solicitante debe firmar el formato Control de
Servicios Prestados de conformidad con el servicio. En caso de que el servicio no haya sido
solicitado por algún usuario, es decir, que se pudo haber detectado en las revisiones semanales,
el supervisor de mantenimiento puede firmar el formato Control de Servicios Prestados o en
su caso escribir la leyenda N/A (No aplica).
8.3. - MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS OFICIALES
Establecer los requerimientos necesarios para dar el mantenimiento y definir las garantías de los
vehículos oficiales al servicio del Gobierno del Estado de Nuevo León y satisfacer las
necesidades de los usuarios con los talleres activos en el padrón de proveedores del Gobierno
de Nuevo León.
a) Dependencia / Usuario: Es la persona responsable de elaborar la requisición de servicio y

llevar el vehículo al taller asignado por el Jefe de Mantenimiento de Vehículos antes de 10 días
hábiles, después de asignado al taller.
b) Jefe de Mantenimiento de Vehículos: Es la persona responsable de distribuir el trabajo de

los mantenimientos entre los negociadores, y monitorear las solicitudes durante el proceso del
mantenimiento de los vehículos, asignar al proveedor y controlar la cantidad de mantenimientos
que se le asignan.
c) Negociador: Es la persona que revisa la bitácora en el sistema SIAP, revisa los precios
cotizados por el proveedor que realiza el trabajo de mantenimiento, tomando en cuenta los
precios unitarios establecidos y genera las órdenes de compra.
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SERVICIOS GENERALES
d) Proveedor: Es el responsable de entregar el vehículo en el tiempo acordado y con la calidad

establecida, con el costo del mantenimiento pactado en su cotización y de acuerdo a las
especificaciones que se describen en la orden de compra.
e) Director de Mantenimiento y Servicios Generales: Es la persona responsable de autorizar

las órdenes de compra, para que los negociadores puedan imprimirlas.
8.3.2.- DESARROLLO
8.3.2.1.- Recepción de requisiciones de egreso: las requisiciones de egresos son recibidas en

el Sistema SECOP electrónicamente a nombre del Jefe de Mantenimiento de Vehículos, para su
valoración y liberación electrónica, para seguir su curso con los Negociadores y los Proveedores.
8.3.2.2.- Asignación de la requisición de egresos: Una vez que el Jefe de Mantenimiento de

Vehículos recibe la requisición de egresos la asigna al Negociador y al Proveedor
electrónicamente en sistema SECOP para que se inicie el proceso de cotización y posterior la
asignación de pedido.
El Jefe de Mantenimiento de Vehículos asigna al proveedor que realizará el servicio de

mantenimiento. El proveedor cotiza en el sistema SECOP en línea, a través de dicho sistema la
información detallada de cada mantenimiento.
El Negociador revisa la cotización del proveedor, y si el mantenimiento del vehículo solicitado

está dentro de garantía en el tiempo y en el kilometraje, el negociador se comunica con el
usuario y le pide que lo mande con el proveedor para garantía, ver punto 8.3.3 Garantías de
Mantenimiento de Vehículos.
Si el mantenimiento del vehículo solicitado, es compra, montaje, balanceo y alineación de llantas

y en bitácora no pasa de 12 meses posterior a la última compra o vehículo nuevo de acuerdo al
formato de garantías, el negociador solicita al usuario un oficio dirigido a la Dirección General de
Adquisiciones y Servicios Generales justificando el servicio solicitado.
8.3.2.3.- Cambios en la asignación de proveedor de la requisición de egresos El Jefe de

Mantenimiento de Vehículos cambia el número de proveedor en el SECOP, y el usuario tiene 10
días hábiles para llevarlo. En caso contrario, se le requiere para que lo lleve, o en su caso, se
cancela la solicitud.
8.3.2.4.- Cotización del mantenimiento solicitado en la requisición de egresos: El taller

recibe el vehículo y la requisición de egresos, en el sistema del SECOP del proveedor, el
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SERVICIOS GENERALES
proveedor cotiza en línea en su sistema el mantenimiento solicitado, lo guarda y lo envía al

negociador.
8.3.2.5.- Revisión y autorización de cotización: El negociador verifica la cotización de la

requisición de egresos, en la que revisa los precios cotizados, si coinciden con lo solicitado, y
están de acuerdo a los precios unitarios autorizados, aprueba la cotización. En caso contrario el
negociador solicita al Proveedor modificación del presupuesto y volver a cotizar, en este caso se
sigue el mismo proceso hasta que los precios estén de acuerdo a los precios establecidos y se
aprueba la cotización.
8.3.2.6.- Autorización de las requisiciones de egresos menores de 1000 UMA´s: En este

caso son autorizadas electrónicamente en el SECOP por el Director de Mantenimiento y
Servicios Generales.
8.3.2.7.- Verificación y autorización de las requisiciones de egresos de 1000 UMA´s: En

este caso el Director de Mantenimiento y Servicios Generales electrónicamente las verifica en el
SECOP y posteriormente el Director General de Adquisiciones y Servicios Generales
electrónicamente las autoriza en el SECOP.
8.3.2.8.- Generación, impresión y entrega de la orden de compra: El negociador procede a

generar e imprimir la orden de compra, después de la autorización de la requisición de egresos.
Una vez generada e impresa la orden de compra, en todos los casos, el negociador le pone una
firma en las copias de los pedidos del Gobierno y del Proveedor y una antefirma a la cotización
del Proveedor y se la entrega al auxiliar administrativo de la Dirección de Mantenimiento y
Servicios Generales, firmando de recibido el listado de las órdenes entregadas.
8.3.2.9.- Recepción de orden de compra por parte del proveedor: el proveedor recibe la
orden de compra a través de la Jefatura de Control de Operaciones con la que se le autoriza
realizar el mantenimiento y una vez realizado, terminado y entregado el mantenimiento, pasa a la
dependencia para obtener el vale de recibido del servicio.
8.3.2.10.- Recepción de la factura del proveedor: con el vale de recibido del servicio, y la
orden de compra, ambos documentos firmados y sellados por la dependencia, se recibe la
factura.
8.3.2.11.- Terminación de la responsabilidad de mantenimiento de vehículos: Al recibir la

factura del proveedor en la Jefatura de Control de Operaciones, la responsabilidad de
mantenimiento de vehículos queda liberada, excepto en el caso que se solicite un rembolso por
error involuntario en la cotización del proveedor y del negociador, para lo cual se procede a
hacer la remisión de cambio de precios, con el mismo proceso antes descrito.
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SERVICIOS GENERALES
8.3.3. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS
8.3.3.1 Recepción de requisiciones de egreso: las requisiciones de egresos son recibidas en

el Sistema SECOP electrónicamente a nombre del Jefe de Mantenimiento de Vehículos, para su
valoración y posterior liberación electrónica, y de esta forma siga su curso con los Negociadores
y los Proveedores.
8.3.3.2.- Revisión del historial: El Negociador revisa la cotización del proveedor, si el

mantenimiento del vehículo solicitado está dentro del período de garantía en el tiempo y en el
kilometraje, al revisar la bitácora del vehículo el negociador se comunica con el usuario y le pide
que lo mande con el proveedor para garantía.
8.3.3.3.- Revisión de la garantía por el proveedor: Si la garantía es aceptada después de

revisado el vehículo por el proveedor, el negociador cancela la requisición de egreso en el
sistema SECOP. El proveedor procede a repararla. Si la garantía no es aceptada por el
proveedor, éste lo comunica al negociador para que sea revisada por él y por el usuario.
8.3.3.4.- Revisión de la garantía por el usuario, negociador y proveedor: El negociador y el

usuario realizan una revisión del vehículo y de lo observado, se le da un informe al proveedor. Si
después de la revisión de la garantía el proveedor acepta que sí es correcta la garantía, firman el
formato Revisión de garantías, el negociador, el usuario y el proveedor, posteriormente el
negociador cancela la requisición de egreso del sistema SECOP. El proveedor procede a
repararla. Si después de la revisión de la garantía no se pueden poner de acuerdo, el negociador
lo comunica al Jefe de Mantenimiento de Vehículos y le entrega el formato de acuerdo al que
llegaron.
8.3.3.5 Revisión de la garantía por el Jefe de Mantenimiento de Vehículos: El Jefe de

Mantenimiento de Vehículos revisa el formato Revisión de garantías junto con los involucrados
y se llega a un acuerdo, si procede la garantía, el negociador cancela la requisición de entrega
del sistema SECOP, y el proveedor procede a repararla, si no procede la garantía, el negociador
procede a generar la orden de compra para el proveedor.
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SERVICIOS GENERALES
9. SERVICIOS GENERALES
La asignación de servicios para las diversas dependencias y entidades de la Administración

Pública, se realizará tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 41 y demás aplicables,
de la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León vigente para el ejercicio fiscal 2017,
considerando en todo momento los criterios de Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía,
Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto.
9.1.- TELEFONÍA CELULAR
 El uso de la telefonía celular está autorizado exclusivamente a las áreas de seguridad pública
y procuración de justicia, y aquellas áreas que por motivo de su operación así lo justifiquen
previamente.
 La asignación de telefonía celular se realizará a través de oficio dirigido al Director General

de Adquisiciones y Servicios Generales. Adicionalmente, se revisará que la dependencia o
entidad cuente con suficiencia presupuestal para proceder a la contratación y asignación.
 Los funcionarios públicos a quienes se les asigne algún equipo de comunicación, deberán
firmar el vale de resguardo correspondiente y serán directamente responsables de la
integridad del equipo de comunicación.
9.2.- TELEFONÍA CONVENCIONAL
 La contratación de líneas telefónicas se realizará a través de oficio dirigido al Director

General de Adquisiciones y Servicios Generales, previa suficiencia presupuestal de parte de
la dependencia solicitante.
 Una vez que el trámite se haya efectuado ante el proveedor correspondiente, la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales turnará un oficio de respuesta al usuario solicitante.
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SERVICIOS GENERALES
9.3.- SERVICIOS PÚBLICOS
 Los servicios públicos de uso indispensable como: energía eléctrica, gas, agua y drenaje,
entre otros, de inmuebles de propiedad o bajo arrendamiento del Gobierno del Estado, que
son requeridos por las dependencias y entidades para su funcionamiento, serán solicitados a
través de la Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, para su respectiva autorización, de forma previa a realizar
cualquier contratación de los mismos.
 Una vez autorizados, la Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal remite la

autorización y anexos a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, quien
procederá a la contratación o alta del servicio.
 En el caso de solicitudes del servicio de Energía Eléctrica, el usuario tendrá que anexar el
manifiesto de carga a contratar, indicando el área y domicilio exacto.
 En el caso de que la carga sea mayor de 10 KVA, se tiene que enviar una requisición de
egreso para la contratación de perito autorizado para cubrir el requisito ante CFE.
 Cuando la contratación de los servicios correspondan a un inmueble arrendado por la

Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, será
responsabilidad de ésta, solicitar a la Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal la
autorización de alta, y una vez que se autorice será la Dirección de Patrimonio la
responsable de solicitar oportunamente a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios
Generales su incorporación a la facturación global del Gobierno del Estado para el trámite del
pago correspondiente, indicando la dependencia que se ubicará en dicho inmueble y la
partida presupuestal a afectar.
 Cuando termine un contrato de arrendamiento, la dependencia o entidad deberá notificar con

la debida anticipación, a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, para
proceder a la desincorporación de dichos servicios de la facturación global, quedando bajo
responsabilidad de la dependencia cualquier cobro fuera de contrato que resulte.
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SERVICIOS GENERALES
9.4.- ALTAS, CAMBIOS, DESACTIVACIÓN y BASE DE DATOS DE VEHÍCULOS
9.4.1.- Alta de servicios para vehículo oficial
El trámite de alta de los servicios de mantenimiento y dotación de combustible para un vehículo

oficial, deberá enviarse mediante oficio dirigido al titular de esta Dirección adjuntando el formato
Alta padrón vehicular debidamente llenado e incluyendo copia del resguardo ante la Dirección
de Patrimonio.
Este trámite tiene un tiempo de respuesta máximo de 3 días hábiles después de recibido el
documento.
9.4.2.- Cambios
La solicitud de cambios en el padrón vehicular deberá enviarse mediante oficio dirigido al titular
de la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales.
Los cambios se aplicarán en los siguientes casos:

• Cambio de placas.
• Cambio de responsable.
• Cambio en el monto de combustible.
• Cambio en la modalidad de combustible (Sistema Electrónico-Vales).
• Cambio en el tipo de combustible.
Una vez que se recibe la solicitud y si la misma cumple con los requisitos establecidos, el tiempo
máximo de respuesta será de 3 días hábiles. Los montos de combustible se verán reflejados al
siguiente mes, y en caso de requerirse incremento o liberación de saldo, la dependencia deberá
de mandar el correspondiente oficio con su solicitud.
9.4.3.- Desactivación
Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado están obligadas a solicitar la
desactivación del servicio de mantenimiento y combustible de los vehículos oficiales cuando
dejen de pertenecer a su dependencia o entidad, a través de oficio dirigido al titular de esta
Dirección, anexando copia del comunicado en el cual se le informa a la Dirección de Patrimonio
la baja del resguardo del vehículo, y explicando en general el motivo de la petición.
Es facultad de la Dirección de Patrimonio dar aviso a la Dirección General de Adquisiciones y

Servicios Generales la baja total por venta o donación del vehículo en el padrón vehicular.
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SERVICIOS GENERALES
9.4.4.- Actualización de Base de Datos
Para mantener actualizada la base de datos del padrón vehicular, la Dirección General de
Adquisiciones y Servicios Generales, a través de la Dirección de Mantenimiento y Servicios
Generales, enviará en su oportunidad a cada administrador de dependencia o entidad, la
información detallada de sus vehículos, a fin de que sea confirmada y actualizada.
9.5.- COMBUSTIBLES
Los combustibles para uso de los vehículos oficiales del Gobierno del Estado, adscritos a las
diferentes dependencias y entidades, será asignado a través del sistema electrónico
correspondiente, y mediante la generación de vales de combustible, de acuerdo a los siguientes
lineamientos:
La generación de los montos al sistema electrónico y vales de combustible se realizará a partir

del día 24 de cada mes hasta un día antes del cambio de mes, para estar en posibilidad de
generar y entregar los vales en un plazo máximo de 2 días hábiles antes de que concluya el
mes, a excepción de que Tesorería no radique el presupuesto del siguiente mes.
Se recibirán solicitudes a través de oficio para dotación adicional a más tardar el día anterior al
cierre de mes. Después de realizado el cierre, la Dirección General de Adquisiciones y Servicios
Generales no podrá realizar ningún movimiento para generar vales, ni montos adicionales en el
sistema electrónico, reanudándose los movimientos hasta después del día primero de cada mes.
9.5.1. Sistema Electrónico de Combustible
Con la finalidad de generar un mejor control, será de carácter obligatorio el abastecimiento de

combustible mediante el sistema electrónico de carga para los vehículos propiedad del Gobierno
del Estado y aquellos que en lo sucesivo sean adquiridos.
En caso de que se requiera realizar movimientos en los saldos de las unidades de carga
mediante el sistema electrónico, se deberá enviar el oficio correspondiente a la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales antes de la fecha de cierre, especificando el tipo de
movimiento, los cuales podrán ser los siguientes;
1.- Quitar monto al saldo de un vehículo.

2.- Poner monto al saldo de un vehículo.
3.- Bloquear sistema electrónico de carga.
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SERVICIOS GENERALES
4.- Cancelar sistema electrónico de carga.
Este trámite tiene un tiempo de respuesta máximo de 2 días hábiles a partir de su fecha de
recepción.
En el caso de las corporaciones de seguridad pública, procuración de justicia, y/o protección

civil, éstas podrán mandar mediante correo electrónico sus peticiones, y posteriormente enviar el
oficio como respaldo.
La asignación de tarjetas de suministro de combustible, se realizarán mediante oficio dirigido al

Director General, quien evaluará cada caso para su autorización.
9.5.2. Vales de Combustible
Los vales de combustible serán asignados a las dependencias y entidades que tengan bajo su
resguardo vehículos oficiales que por su actividad justificada no proceda el uso del sistema
electrónico de carga.
Los vales de combustible deberán ser solicitados mediante oficio dirigido al Director General, en
el cual se informará el número económico y monto. La solicitud debe estar debidamente
justificada a detalle y se tendrá que enviar a la Dirección General antes del día 23 de cada mes.
Este trámite tiene un tiempo de respuesta máximo de 3 días a partir de su fecha de recepción.
Los vales de combustible que se otorguen a las dependencias y entidades, deben ser utilizados
exclusivamente en el vehículo oficial que se marca en el vale respectivo y el monto asignado
será determinado y estará en función de la utilización de los vehículos, a excepción de los
vehículos de apoyo o de renta, para los que se aplicarán los siguientes lineamientos.
Vehículos de apoyo:
En el caso de vehículos de apoyo, que sean utilizados única y exclusivamente para el

cumplimiento de las funciones sustantivas de la dependencia o entidad, y para los que la misma
haya requerido mediante oficio debidamente firmado por su titular el suministro de combustible,
deberán de enviar el formato de alta vehicular debidamente llenado.
En el caso de los vehículos de origen federal bajo resguardo de la dependencia o entidad, se

deberá de enviar el formato de alta vehicular incluyendo copia del resguardo ante la Dirección de
Patrimonio.
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SERVICIOS GENERALES
Vehículos de renta:
Cuando por la naturaleza de sus atribuciones o servicios, la dependencia o entidad utilice

vehículos rentados, la misma deberá remitir a la Dirección General, el contrato de arrendamiento
de la(s) unidad(es) que corresponde(n), junto con el formato de alta vehicular. Hecho lo anterior,
se sigue el mismo procedimiento y deberá de acompañarse con el oficio respectivo, en caso de
que se requiera el saldo en el mes en curso.
Responsabilidades del servidor público:
En caso de que un vehículo sea dado de baja en alguna de las dependencias y entidades, y a
éste se le generaron vales de combustible, la dependencia o entidad está obligada a regresar
mediante oficio los vales para su cancelación, esto con la finalidad de evitar que se reutilicen en
alguna otra unidad que no le corresponde.
Se deberá reportar al servidor público que incurra en cualquiera de los siguientes casos:
 Uso de los vales de combustible en un vehículo diferente a aquel al que fueron asignados
originalmente.
 La utilización de vales de combustible en una dependencia, entidad, unidad
administrativa o área distinta a aquella para los que fueron emitidos.
 La comercialización o intercambio de los vales de combustible por efectivo u otros
conceptos.
 Cualquier otra transacción que implique un uso diferente o irregular de los vales de
combustible asignados.
Es responsabilidad del servidor público titular de la dependencia o del servidor público que éste
designe, supervisar que el personal a su cargo cumpla satisfactoriamente con la normatividad
contenida en este documento.
Todos los vales de combustible no utilizados en el mes correspondiente, deberán ser devueltos
previamente cancelados, mediante el sello respectivo, a la Dirección General de Adquisiciones y
Servicios Generales durante los primeros 3 días hábiles del mes siguiente.
Los vales son generados mensualmente y sólo podrán ser utilizados del 1 al último día de cada
mes.
Finalmente, el titular de cada dependencia o entidad, deberá de designar al o a los servidores

públicos que estarán autorizados para hacer las peticiones de combustible ante la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Generales. Para tal objetivo, el titular deberá de remitir un correo
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SERVICIOS GENERALES
electrónico con el nombre del o los servidores públicos autorizados para este tipo de actividades,
de lo contrario, no se les podrá brindar dicho servicio, a fin de asegurar un mejor control.
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SERVICIOS GENERALES
10. CONTACTOS PRINCIPALES
Lic. Mauricio Torres Elizondo Director General de Adquisiciones y Servicios Generales

gonzalo.padilla@nuevoleon.gob.mx 2020 1622 / 1750
Ing. Alberto Riojas Garza Director de Mantenimiento y Servicios Generales

alberto.riojas@nuevoleon.gob.mx 2020 1613 / 1614
Trámites para la contratación de servicios generales,
mantenimiento, servicios públicos y de comunicación.
Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar Director de Adquisiciones

juanenrique.villarre@nuevoleon.gob.mx 2020 1609 / 1636
Trámites para la adquisición de bienes.
Lic. Alma Delia Cavazos García Directora de Concursos

alma.cavazos@nuevoleon.gob.mx 2020 1606 / 1618
Trámite de solicitudes de pedido de concurso, excepciones,
subasta electrónica así como la publicación en Compranet.
C. P. Gilberto Luna Bazan Jefe de Control de Operaciones

gilberto.luna@nuevoleon.gob.mx 2020 1615 / 1616
Recepción de solicitudes de pedido, alta de proveedores,
recepción de mercancía en el almacén así como el trámite de
pago de facturas.
Lic. Deborah Santos de la Garza Jefe de Trámite y Control de Proveedores

deborah.santos@nuevoleon.gob.mx 2020 1645 / 1646
Inscripción y refrendo de proveedores al Padrón Estatal.
Lic. Veronica Rodríguez Treviño Jefe del Almacén General de Gobierno

Veronica.rodriguezt@nuevoleon.gob.mx 2020 2438 / 2439
Administrador del catálogo maestro de materiales y servicios.
Jefe del Almacén General de Gobierno.
Lic. Alejandra Mariana Torres Gracia Jefe de Administración y Comunicación

mariana.torres@nuevoleon.gob.mx 2020 1607
Asuntos administrativos y de comunicación de la Dirección
General.
Lic. Pol Daniel Loya Osuna Jefe de Apoyo Jurídico y Transparencia

pol.loya@nuevoleon.gob.mx 2020 1694
Apoyo Jurídico de la Dirección General y responsable de
Transparencia
Lic. Carlos Ávila Valero Jefe de Información

carlos.avila@nuevoleon.gob.mx 2020 1694
Responsable de la actualización del Manual e Instructivos de
Trabajo /Gestión Documental
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SERVICIOS GENERALES
11. FUENTES y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 OCDE (2010), Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e
impulsar la competitividad de México, OECD Publishing.
Disponible en: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/46999878.pdf
 Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León (2017).
Informe de Recomendaciones derivadas de los trabajos de auditoría permanente en materia
de Transparencia, Eficiencia y Calidad en el Servicio Público. Oficio CTG-DCASC-104/2017
del 17 de febrero del 2017.
 OCDE (2017) Revisión de Adquisiciones Públicas de Nuevo León: Hacia una entrega de
servicios más transparente y eficiente. Primer Borrador. Julio de 2017.
 OCDE (2018). Contratación Pública en Nuevo León, México. Promoviendo la eficiencia por
medio de la centralización y la profesionalización. Informe Final. Enero de 2018.
 Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado de Nuevo León y la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del 11 de octubre de 2017.
 Gobierno del Estado de Nuevo León (2014). Manual de Calidad de la Subsecretaría de

Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. (Abrogado)
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SERVICIOS GENERALES
12. ANEXO
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
1. Revisión y aceptación de requisición de egreso.
2. Requisición de bienes o servicios con carácter de urgente.
3. Adquisición de bienes por compra directa o tres cotizaciones.
4. Contratación de servicios por compra directa o tres cotizaciones.
5. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través de Concurso por Invitación

Restringida (Con Recursos Estatales).
6. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través de Licitación Pública

Presencial (Con Recursos Estatales).
7. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través de Subasta Electrónica

Inversa (Con Recursos Estatales).
8. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través del Procedimiento de

Invitación a cuando menos tres personas (Con Recursos Federales).
9. Contratación de bienes y servicios por Excepción a Licitación Pública con recursos

estatales o federales.
10. Entrega de órdenes de compra a los proveedores.
11. Recepción de mercancía.
12. Salida de mercancía del almacén.
13. Tramite de pago de bienes y servicios con orden de compra.
14. Trámite de pago de facturas de servicios sin orden de compra.
15. Pago de servicios solicitados por oficio.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN

Emisión: 1 de marzo de 2018

MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

6.3. Registro y Actualización del Padrón de Proveedores

MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

2. Requisición de bienes o servicios con carácter de urgente.

3. Adquisición de bienes por compra directa o tres cotizaciones.

4. Contratación de servicios por compra directa o tres cotizaciones.

5. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través de Concurso por Invitación

6. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través de Licitación Pública

7. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través de Subasta Electrónica

8. Adquisición de bienes o contratación de servicios a través del Procedimiento de

9. Contratación de bienes y servicios por Excepción a Licitación Pública con recursos

10. Entrega de órdenes de compra a los proveedores.

11. Recepción de mercancía.

12. Salida de mercancía del almacén.

13. Tramite de pago de bienes y servicios con orden de compra.

14. Trámite de pago de facturas de servicios sin orden de compra.

15. Pago de servicios solicitados por oficio.

MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

Con base en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de

En este sentido, la Secretaría de Administración, a través de la Dirección General de

El documento se divide en 11 secciones y el anexo correspondiente a los Instructivos de

MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

2.1.- Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030

2.5.1. Linea estratégica: Iniciativa:

A través de la Comisión de Gobierno

1. Abatir la corrupción de trámites y

MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

2.2.- Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021

Estrategia 2.1. - Diseñar 2.1.1. Desarrollar un análisis integral de la estructura

Objetivo 2. 2.2.1. Homolgar los requisitos y ampliar la

Objetivo 3. Garantizar la Estrategia 3.2. -VIgilar el

MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

Almacén: El área de la Secretaría de Administración, a través de la Dirección General de

Comité de Adquisiciones: Para efectos de este Manual, se refiere al Comité de Adquisiciones y

Compra: Sinónimo de adquisición.

CompraNet: Para efectos de esta Manual, se refiere al sistema electrónico de información

Contraloría: Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo

Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través

Convocatoria a la licitación pública: El documento que contiene los requisitos de carácter

MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

Dependencias: Para efectos de este Manual, se refiere a las distintas dependencias de la

Director de Adquisiciones: Es el servidor público responsable de la Dirección, que ejercerá sus

Director de Mantenimiento y Servicios Generales: Es el servidor público responsable de la

Director General: Es el responsable de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios

DJC: Dirección Jurídica y Control de la Oficina del C. Secretario de Administración.

Entidades: Para efectos de este Manual, se refiere a las distintas dependencias de la

MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

LAACSNL: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Manual: el Manual de Políticas y Procedimientos en Materia de Adquisiciones, Mantenimiento y

Negociador: Es el servidor público, adscrito a la Unidad Centralizada de Compras, responsable

Orden de compra (También identificada como solicitud de egresos o pedido): Documento de

PEI: Presupuesto Estatal de Inversión.

Programa Anual de Mantenimiento: Documento que contiene las actividades de

Proveedores: Prestadores de bienes y/o servicios, dados de alta en el Padrón de Proveedores

MANUAL DE POLÍTICAS Y REVISIÓN 01

Secretaría: La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado.

SECOP: Sistema Electrónico de Compras Públicas: Sistema informático de consulta gratuita