PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO SANTANDER

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO

UNIVERSIDAD DE SANTANDER (UDES)

ESPECIALIZACION GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD
BUCCARAMANGA
2012
PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO SANTANDER
CALLE 6 # 3-13 TELEFONO: 8003523 FAX: 8003563 CELULAR: 3138501609
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PROFESOR CONSULTOR: MARIA STELLA CAMPOS DE ALDANA
TUTOR: CESAR MAURICIO MARIÑO SANCHEZ

UNIVERSIDAD DE SANTANDER (UDES)

ESPECIALIZACION GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD
BUCCARAMANGA
2012

CONTENIDO

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 Pag.

INTRODUCCION 4

ANEXO 1 PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DE EL 5
GUACAMAYO SANTANDER

CONCLUSIONES 9

BIBLIOGRAFIA 10

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 INTRODUCCION

El presente plan de mejoramiento de la ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO
SANTANDER, fue elaborado en conjunto con el personal administrativo y operático de la ESE, en el cual podemos evidenciar
las falencias que tiene la entidad en la parte administrativa y operativa y de esta manera buscar el mejoramiento continuo en la
institución y garantizar la calidad de los mismos.

Es por esto que El plan de Mejoramiento es el Elemento de Control, que permite el mejoramiento continuo y cumplimiento de
los objetivos institucionales de la entidad pública. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus procesos debe
operar la entidad para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, misión y objetivos en los
términos establecidos en la norma de creación y la Ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de
control fiscal, de control político y con las partes interesadas. El Plan de Mejoramiento Institucional de la ESE CENTRO DE
SALUD JUAN SOLERI, recoge las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de los Componentes de Auditoria
Interna, Evaluación Independiente y las observaciones del órgano de Control Fiscal. La entidad debe estructurar el Plan de
Mejoramiento que ha de adelantarse en un periodo determinado, ajustado con su misión, visión, objetivos institucionales,
funciones y los recursos disponibles. Su contenido debe contemplar las observaciones y el resultado del análisis de las
variaciones presentadas entre las metas esperadas y los resultados obtenidos; así como la definición de su objetivo, alcance,
acciones a implementar, metas, la asignación de los responsables y de los recursos requeridos, el tiempo de ejecución y las
acciones de seguimiento necesarias para verificar su cumplimiento.

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PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO SANTANDER
# TIEMPO DE EJECUCION
DESCRIPCIÓN DEL
TIPO DE HALLAZGO
HALLAZGO
1 ADMINISTRATIVO El Presupuesto de la vigencia
2012, presenta diferencias en
las adiciones registradas y por
lo tanto en el presupuesto
definitivo
2 ADMINISTRATIVO La administración no presenta
ni ejecuta en el presupuesto el
5% para mantenimiento de la
infraestructura y dotación
hospitalaria.
3 ADMINISTRATIVO La entidad no revela dentro de
sus estados financieros Las
cuentas de Orden.
ANEXO 1
ACCION DE MEJORAMIENTO OBJETIVO DESCRIPCION DE LAS METAS Indicadores Responsables
FECHA DE FECHA DE
INICIO TERMINACION
 A partir del año 2012,  Dar cumplimiento a las normas en  Ejecución de ingresos y gastos 21/03/2013 21/05/2013  Valor Total Presupuesto Contador de la Ese y
atendiendo las sugerencias del materia de presupuesto Decreto 111 y vigencia fiscal 2012. definitivo ingresos/ Valor Funcionario de
equipo auditor se Decreto 115 de 1996, para efectos de  Informe de la Situación total presupuesto definitivo Presupuesto
implementaron controles de programación y ejecución del financiera y tesoral de la Ese de gastos.
revisión y seguimiento en la Presupuesto General de rentas y con corte a 30 de diciembre de  Valor total Adicionado
ejecución de los recursos para gastos de la Empresa social del 2012. Recuperación de Cartera /
lo cual se debe continuar con Estado Centro de Salud Juan Soleri de  Relación de la Cartera morosa Valor total estimado cartera
estas herramientas para efectos El Guacamayo - Santander. para efectos de adición. morosa
de modificación al Presupuesto  Reflejar la situación real del Municipio
General de la Ese tanto en el tanto en el ingreso como en el gasto,
ingreso como en el gasto. guardando el equilibrio Presupuestal.
 Al finalizar la vigencia fiscal
2012, establecer la situación
fiscal y tesoral de la ESE para
efectos de establecer la
disponibilidad inicial de recursos
para el año 2013, toda vez que
es la proyección del saldo
existente en Caja y Bancos al
31 de diciembre del año 2012.
 De igual manera identificar la
cartera morosa existente cuyo
vencimiento es mayor de un
año a favor de la ESE para
efectos de ser adicionada al
Presupuesto de la vigencia
2013, tanto en el ingreso como
en el gasto.
 De conformidad con lo  Contribuir con el mejoramiento de la  Elaborar un instrumento base 21/03/2013 21/05/2013  Valor asignado en el Contador de la Ese y
contemplado en la norma en la calidad en la atención en salud de (Formato de verificación del presupuesto para Funcionario de
programación y presentación acuerdo con la Ley 100 de 1993 y en mantenimiento y dotación mantenimiento y dotación Presupuesto
del proyecto de acuerdo de el Decreto2174 de 1996. hospitalaria), para atender con hospitalaria/ Total del Valor
presupuesto de la Ese para los recursos asignados. del Presupuesto Aprobado
cada vigencia, realizar la para la vigencia fiscal 2012
asignación y ejecución de
recursos correspondientes a las
actividades de mantenimiento
de la infraestructura y de la
dotación hospitalaria que
corresponde al 5% de total de
Presupuesto para aprobar.
 Revisar los Estados Financieros  Rendir los Estados Financieros de  Incluir dentro del Balance 21/03/2013 Mantenerse  Valores apropiados según Contador de la ESE
a rendir y verificar la inclusión acuerdo a la normatividad vigente General de la ESE, las cuentas durante todo el las cuentas de orden/ Total
dentro de las cuentas de Orden de Orden tiempo. del valor reportado en el
las posibles partidas que Balance General de la ESE
ameriten ser contabilizadas
como contingencias o
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 responsabilidades que puedan
afectar la situación financiera de
la ESE
4 ADMINISTRATIVO La entidad lleva a cabo la  Con el apoyo del recurso  De conformidad con las Normas  Reflejar en el Balance General 21/03/2013 Mantenerse  Valor reflejado de las Contador de la ESE
depreciación de los bienes en humano soporte en el manejo contables y financiera, revelar en las de la ESE y en las notas a los durante todo el depreciaciones/Valor total
forma global no individualizada del Sistema de Información notas a los estados contables, la Estados Contables, las tiempo. del Balance General
como lo indica la norma. financiera y contable (Software depreciación de todos los activos de la depreciaciones individualizadas
Delfín) aplicar la depreciación Ese de manera individualizada de la ESE
de todos los activos de la ESE
de manera individualizada.
5 ADMINISTRATIVO La ESE no ha constituido el  Constitución del Comité de  Tomar las mejores decisiones de  Acto administrativo de la Inmediata Mantenerse  Valor total Aprobado en el Contador de la Ese y
Comité de Compras Compras y sus funciones en la inversión de los recursos de la constitución y funciones del durante todo el Plan de Compras para el Funcionario de
ESE institución, priorizando las Comité de Compras de la Ese. tiempo. año 2013/ Valor total del Presupuesto
necesidades del área y la  Formato Anexo soporte del Plan Presupuesto Aprobado.
disponibilidad de los recursos. de Compras de la ESE
6 ADMINISTRATIVO Las resoluciones de  Establecer los mecanismos  Aplicar los procedimientos  Presentación de los actos 21/03/2013 Mantenerse  Numero de Resoluciones Contador de la Ese y
desplazamiento del Gerente se administrativos para corregir el administrativos en relación con la administrativos de durante todo el expedidas/ total de Funcionario de
elaboran posterior al hallazgo, mediante la expedición de actos administrativos. desplazamiento del Gerente de tiempo. resoluciones expedidas en Presupuesto
cumplimiento de la misión. expedición de los actos la ESE la ESE 2013
administrativos a que haya
lugar de manera anticipada a su
ejecución.
7 ADMINISTRATIVO La Entidad debe dar  Para continuar con los  Continuar con la Aplicación de las  Expedición de las actas de 21/03/2013 Mantenerse  Numero de Resoluciones Contador de la Ese y
continuidad al Proceso de diferentes procesos que apoyan actividades realizadas por el Comité reunión y toma de decisiones durante todo el expedidas/ total de Funcionario de
sostenibilidad Contable. las actividades financieras y de sostenibilidad contable. atraves del Comité de tiempo. resoluciones expedidas en Presupuesto
contables de la ESE, se hace Sostenibilidad contable de la la ESE 2013
necesario continuar con el ESE.
apoyo atraves de la
aplicabilidad del Comité de
sostenibilidad contable de la
ESE.
8 ADMINISTRATIVO No opero el Comité de  Dar operatividad al Comité de  Continuar con las directrices  Toma de decisiones y 21/03/2013 Mantenerse  Numero de actas Contador de la Ese y
Coordinación de Control Coordinación de Control interno impartidas en materia de evaluación y seguimiento a las acciones de durante todo el expedidas/ Numero de Funcionario de
interno durante la vigencia para continuar con los procesos seguimiento del MECI y todas mejoramiento sugeridas tiempo. reuniones del Comité de Presupuesto
2012 de calidad aplicados mediante herramientas afines mediante las actas expedidas Coordinación de control
el seguimiento y evaluación del por el Comité de Coordinación interno realizadas
MECI. de control interno en las
 Emitir las actas respectivas que reuniones que se realicen.
se generen en cada reunión
que se lleve a cabo del Comité
de Coordinación del Control
interno y las decisiones que en
el se impartan en relación con
las deficiencias encontradas y
los planes de mejoramiento a
seguir.

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9 ADMINISTRATIVO No existió un Plan de  Realizar auditorías a cada  Establecer procedimientos de Control  Realizar auditorías periódicas y 21/03/2013 Mantenerse  Registro de Auditorías Contador de la Ese y
Auditorias para la vigencia sección, según los hallazgos Interno de permitan mantener una determinar hallazgos. durante todo el efectuadas. / Registro del Funcionario de
2012 validado por el Comité encontrados mediante las actas información confiable y precisa de la  Efectuar seguimiento a los tiempo. seguimiento que se realice Presupuesto
de Coordinación de Control del Comité de Coordinación de ESE planes de mejoramiento de los planes de
interno control interno y hacer presentados por las sesiones mejoramiento.
seguimiento a los planes de reportadas por el Comité de
mejoramiento presentados. coordinación de control interno.
10 ADMINISTRATIVO Las auditorías internas  Tener cuidado en la elaboración  Expedir los actos administrativos con  Auditorías internas realizadas 21/03/2013 Mantenerse  Numero de auditorías Contador de la Ese y
realizadas carecen de firmas y de las actas, auditorías y planes el lleno de los requisitos para su con el lleno de los requisitos durante todo el realizadas/ Numero de Funcionario de
sus hallazgos con son de mejoramiento a seguir, de validadez. para su aplicabilidad y tiempo. reuniones del Comité de Presupuesto
específicos. No existen planes incorporar las firmas y soportes ejecución. coordinación de control
de mejoramiento por procesos necesarios para que estos interno
e individuales a que le harán actos administrativos tengan
seguimiento a las falencias validadez
encontradas
11 ADMINISTRATIVO La ESE durante la vigencia  Expedición del acto  Elaborar mensualmente el informe de  Acto administrativo General de 21/03/2013 Mantenerse  Número de actos aprobados Contador de la Ese y
2012 no elaboro en forma administrativo al inicio de la cumplimiento de las disposiciones de las medidas adoptadas para el durante todo el por la Junta Directiva/ Funcionario de
mensual los informes de vigencia fiscal 2012 en el cual disciplina, austeridad y racionalidad en año 2013 de racionalidad y tiempo. Numero de modificaciones Presupuesto
austeridad el gasto publico se deben disponer las normas el gasto público de la ESE. austeridad en el gasto público realizadas al Presupuesto
de racionalidad y austeridad en de la ESE. de Rentas y Gastos de la
el gasto público de la ESE para  Informe mensual del E.S.E.
la vigencia fiscal. seguimiento de las medidas
 Informe mensual de la disciplina adoptadas.
que se ha realizado para dar
cumplimiento a las directrices
impartidas en el acto
administrativo al iniciar la
vigencia fiscal.
12 ADMINISTRATIVO En algunos contratos no se  De conformidad con lo  Atraves del cumplimiento de la norma,  En cada uno de los contratos 21/03/2013 Mantenerse  Número de contratos Contador de la Ese y
estipula la cláusula de contemplado en el Estatuto de se supervisara la ejecución del servicio celebrados por la ESE, debe durante todo el celebrados durante cada Funcionario de
supervisión Contratación de la ESE encomendado y podrá formular las contemplar de manera explícita tiempo. vigencia Presupuesto
Acuerdo de Junta Directiva observaciones a que haya lugar para la Cláusula de Supervisión del
Numero 001 de 2012, se debe ser modificadas o corregidas, además Contrato.
estipular en cada Contrato a se verificará el cumplimiento de la
ejecutar una Clausula de obligaciones con los sistemas de
SUPERVISION DEL Salud, Riesgos Profesionales y
CONTRATO: Toda vez que Pensiones que debe realizar el
debe ser su Representante Contratista
Legal o Delegado según el
Proceso y/o Subprocesos.
13 OPERATIVO No hay profesional de la salud  Incluir dentro de los requisitos  Cumplir con los requisitos que estipula  Verificar personal calificado de 21/03/2013 Mantenerse  Contrato del profesional Gerente
con postgrado en para el cargo que maneja de la norma de salud pública para la acuerdo a los estándares durante todo el asignado para el Área.
epidemiología, salud pública o salud pública de la institución, prestación de un mejor servicio de solicitados por la resolución tiempo.
administrativos en salud. salud y garantizar la calidad del
que tenga postgrado en 1043/06
mismo.
epidemiología, salud pública o
administrativos en salud.

14 OPERATIVO En el momento no cuentan con  Realizar contratación de  Tener un mayor control de los  Verificar personal calificado de 21/03/2013 Mantenerse  Contrato del profesional Gerente
Enfermera Profesional para los Enfermera Profesional para programas de promoción y prevención acuerdo a los estándares durante todo el asignado para el Área.

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 servicios que requiere.
15 OPERATIVO El personal que atiende la
farmacia no cuenta con
certificado de Tecnólogo en
regencia de farmacia o auxiliar
en servicio farmacéutico.
16 OPERATIVO En el área de consulta externa,
no hay unidad sanitaria por
sexo.
17 OPERATIVO El área para la realización de
citología no cuenta comunidad
sanitaria exclusiva.
18 OPERATIVO El área de Esterilización no es
de planta física exclusiva y de
circulación restringida.
19 OPERATIVO La institución no cuenta con
procesos de evaluación y
seguimiento de los riesgos
(diseño y operacionalizacion de
indicadores).
20 OPERATIVO El área de laboratorio no
cuenta con programa de
control interno.
Programas y Servicios de la enfermedad al igual que en los solicitados por la resolución tiempo.
Pertinentes. servicios de urgencia y consulta 1043/06
externa de la ese con el fin de que
estos servicios se realicen acorde a
los protocolos establecidos en la
empresa.
 Capacitar en el Área de  Cumplir con la norma establecida para  Verificar Certificados 21/03/2013 Mantenerse  Documentos que certifiquen Gerente
regencia de farmacia o auxiliar la entrega de medicamentos en las Requeridos. durante todo el a la persona encargada del
en servicio farmacéutico al instituciones prestadoras de servicios tiempo. área de farmacia.
de salud con el fin de que este
personal encargado de la
proceso sea realizado con calidad y
farmacia de la Institución. eficiencia dentro de nuestra institución.
 Adecuar unidad sanitaria en  Mejorar la infraestructura de la ESE  Verificar unidad sanitaria por 21/03/2013 Mantenerse  Verificar unidad sanitaria Gerente
área de Consulta Externa. con el fin de garantizar un mejor sexo. durante todo el por sexo.
servicio a los usuarios que acuden a tiempo.
nuestra institución a recibir los
servicios de salud prestados por
nosotros.
 Adecuar unidad sanitaria en  Mejorar la infraestructura de la ESE  Verificar unidad sanitaria. 21/03/2013 Mantenerse  Verificar unidad sanitaria. Gerente
área de toma de citologías. con el fin de garantizar un mejor durante todo el
servicio a los usuarios que acuden a tiempo.
nuestra institución a recibir los
servicios de salud prestados por
nosotros.
 Reubicar o Adecuar el área de  Mejorar la infraestructura de la ESE  Verificar la adecuación del área 21/03/2013 Mantenerse  Verificar la adecuación del Gerente
Esterilización de manera que su con el fin de garantizar un mejor de esterilización. durante todo el área de esterilización.
área física sea restringida. servicio a los usuarios que acuden a tiempo.
nuestra institución a recibir los
servicios de salud prestados por
nosotros.
 Establecer procesos de  Garantizar un proceso que se  Verificar Documentación 21/03/2013 Mantenerse  Verificar implementación del Gerente
evaluación y seguimiento de los encargue de evaluar día a día los pertinente. durante todo el proceso de evaluación y
riesgos (diseño y servicios prestados en la institución tiempo. seguimiento de riesgos.
siempre apuntando hacia la calidad.
operacionalizacion de
indicadores).
 Establecer Proceso de Control  Implementar el proceso de control  Verificar Documentación. 21/03/2013 Mantenerse  Verificar implementación del Gerente
Interno. interno en el laboratorio de la ESE, durante todo el proceso.
con el fin de evaluar el proceso y tiempo.
garantiza la calidad del servicio.
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 CONCLUSIONES

Como conclusión principal podemos decir que este plan de mejoramiento aquí descrito será utilizado para poder alcanzar
estándares con calidad, la E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO SANTANDER,
está apuntándole hacia la Habilitación a un corto plazo como política para todos sus procesos.

Es por esto que El PLAN DE MEJORAMIENTO aquí implementado es el instrumento mediante el cual el Centro de Salud
analizara las falencias aquí encontradas, para que día a día haya una mejora continua y nos acerquemos a los criterios de
calidad requeridos para la habilitación - acreditación, pues fueron esos mismo criterios requeridos para la acreditación los que
se usaron para definir el presente Plan de mejoramiento.

Es así como a través del programa de auditorías planteado en la ESE y los planes de mejora establecidos, podemos hacer
seguimiento a los procesos midiéndolos y comparándolas para poder generar actividades que cada vez nos acerque más hacia
la calidad deseada y de esta forma contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad del municipio de El Guacamayo.

BIBLIOGRAFIA

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www.eseguacamayo.com

www.elguacamayo-santander.gov.co

Plan de Gestión de la Ese Centro de Salud Juan Soleri del Municipio El Guacamayo Santander.

Plan de Acción de la Ese Centro de Salud Juan Soleri del Municipio El Guacamayo Santander.

Presupuesto de la ESE Centro de Salud Juan Soleri del Municipio El Guacamayo Santander vigencia Fiscal 2012 y 2013.

Ejecuciones Presupuestales de la ESE Centro de Salud Juan Soleri del Municipio El Guacamayo Santander vigencia Fiscal 2012 y 2013.

Estado de cartera por edades de la Ese Centro de Salud Juan Soleri del Municipio El Guacamayo Santander.

Manual de Procesos y procedimientos de la ESE Centro de Salud Juan Soleri del Municipio El Guacamayo Santander.

Protocolos de La ESE Centro de Salud Juan Soleri del Municipio El Guacamayo Santander.

Resoluciones de la ESE Centro de Salud Juan Soleri del Municipio El Guacamayo Santander vigencia 2012 y 2013.

Acuerdos de la ESE Centro de Salud Juan Soleri del Municipio El Guacamayo Santander.

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