Mapa de Interacción y Secuencia

G01 Gestion estratégica y organizacion

G01.1 Gestión de G02 Gestión

planeamiento presupues
esrategico organizacio

Procesos Principales

P01 Cierre comercial

P01.1 Cierre P01.2 Cierre

comercial con comercial con
cliente proveedor

P04 Gestion del Mantenimiento

Pro P04.1 Planificacion P04.2 inspeccion y

ve y programacion ejecucion
ed
ore
s

R01 Gestión del talento humano R02 Logística

R01.1 Gestión R01.2 R02.1 Gestión

del bienestar del R01.3 de
Reclutamiento y
personal Compensacion adquisiciones
seleccion

R07 Sistema Integrado de G

G07.1 Gestión de
la calidad
 ELABORADO REVISADO

FECHA FECHA
ción y Secuencia de Procesos

stratégica y organizacional

G02 Gestión de
G03 Gestión de la
presupuesto
comunicación
organizacional

P02 Gestión de Operaciones

P02.1 Planeamiento P02.3 Valorización y

P02.2 Ejecución
de proyectos cierre

R02 Logística R03 Gestión R04 Trámite

financiera. documentario

R02.1 Gestión R02.3 Gestion del

R02.2 Gestión de
de transporte
almacenes
adquisiciones R06
R05 Gestión TI AsesoramientoL
egal

7 Sistema Integrado de Gestión

G07.3 Gestión
G07.1 Gestión de G07.2 Gestión de
del Medio
la calidad SST
Ambiente
REVISADO APROBADO

FECHA
Versión
01

Clie
nte
s
 LISTA DE JERARQUÍA DE PROCESOS Estado

Firmas Gerente
Cód. Macroprocesos Cód. Procesos Cód. Subprocesos Levantado Validado y/o Jefe Aprobado
PG-COM-GCC-01 Licitación /Cotización (Presupuesto)
GCC Cierre Comercial con el cliente
COM Cierre comercial PG-COM-GCC-02 Gestion de contrato
GCP Cierre Comercial con el Proveedor de PG-COM-GCP-01 Cotización, Selección y Contrato
Equipos
PG-OPE-GEP-01 Ingreso de equipos a Obra
GEP Distribución de Equipos y personal a Obra
PG-OPE-GEP-02 Planeamiento de Ingreso de Personal a Obra
PG-OPE-GVA-01 Cálculo de horas a cobrar / pagar
OPE Gestión de Operaciones
PG-OPE-GVA-02 Cálculo de penalidades y disponibilidad contractual
GVA Valorización
PG-OPE-GVA-03 Cálculo de descuento a proveedores
PG-OPE-GVA-04 Cobro por daños y faltantes al cliente
GPP Planificación y Programación PG-MTO-GPP-01 Planeamiento y Programación de Mantenimiento Preventivo
PG-MTO-GIE-01 Ejecución de Mantenimiento Preventivo
PG-MTO-GIE-02 Ejecución de Mantenimiento Correctivo No programado
PG-MTO-GIE-03 Ejecución de Mantenimiento Correctivo Programado
MTO Gestión de Mantenimiento
GIE Inspección y Ejecución PG-MTO-GIE-04 Ejecución de Mantenimiento Proactivo (Inspección)
PG-MTO-GIE-05 Ejecución de Mantenimiento Predictivo
PG-MTO-GIE-06 Inspección de equipos para ingreso a proyecto
PG-MTO-GIE-07 Inspección de equipos para salida de proyecto
GBP Gestión de Bienestar del Personal PG-THU-GBP-01 Atención médica - Bambas
PG-THU-GRS-01 Reclutamiento de Personal
PG-THU-GRS-02 Evaluación y selección de Personal / Fijación
GRS Reclutamiento y Selección
PG-THU-GRS-03 Ingreso de Personal a OFP
THU Gestión del Talento Humano PG-THU-GRS-04 Ingreso de Personal a Obra
PG-THU-GCN-01 Administración y pago de planillas y beneficios sociales
PG-THU-GCN-02 Asistencia y permanencia en el trabajo OFP
GCN Compensacción
PG-THU-GCN-03 Asistencia y permanencia en el trabajo Obra
PG-THU-GCN-04 Desvinculación de personal
PG-LOG-GAS-01 Planificación Logística
GAS Gestión de Adquisiciones PG-LOG-GAS-02 Selección y evaluación de proveedores
PG-LOG-GAS-03 Compras
PG-LOG-GAL-01 Transferencia entre almacenes
LOG Gestión Logística GAL Gestión de Almancenes PG-LOG-GAL-02 Recepcción y almacenamiento de materiales
PG-LOG-GAL-03 Control de inventarios interno
PG-LOG-GTE-01 Movilización de Equipos - Full Service
GTE Gestión de Transporte PG-LOG-GTE-02 Desmovilización de Equipos - Full Service
PG-LOG-GTE-03 Movilización y Desmovilización de Equipos - Máquina Seca
PG-FIN-01 Financiamiento
PG-FIN-02 Cuentas por pagar
PG-FIN-03 Caja chica
FIN Gestión Financiera
PG-FIN-04 Entregas a rendir
PG-FIN-05 Cuentas por cobrar
PG-FIN-06 Emisión de Estados Financieros
PG-TRD-01 Compra de Pasajes
PG-TRD-02 Trámite de Pase de visita
TRD Trámite Documentario PG-TRD-03 Control de documentos de equipos y proveedores
PG-TRD-04 Monitoreo de facturación
PG-TRD-05 Recepción y distribución de documentos
PG-TEI-01 Gestión de aplicaciones
PG-TEI-02 Gestión de datos
TEI Gestión de T.I. PG-TEI-03 Planificación de proyectos de T.I.
 TEI Gestión de T.I.
PG-TEI-04 Soporte Informático e incidentes
PG-TEI-05 Gestión de Inventarios
PG-SIG-CGA-01 Control de Documentos y registros
PG-SIG-CGA-02 Auditorías Internas
PG-SIG-CGA-03 No conformidades, acciones correctivas y preventivas
GCA Gestión de la calidad PG-SIG-CGA-04 Capacitaciones
PG-SIG-CGA-05 Revisión por la dirección
PG-SIG-CGA-06 Reconocimiento del desempeño
SIG Gestión de SIG PG-SIG-CGA-07 Gestión de requisitos legales
PG-SIG-GSS-01 Gestión de incidentes
GSS Gestión de SST PG-SIG-GSS-02 IPERC
PG-SIG-GSS-03 Proceso Disciplinario SST
PG-SIG-GMA-01 Identificación de aspectos ambientales
GMA Gestión del Medio Ambiente PG-SIG-GMA-02 Respuesta de emergencias MA
PG-SIG-GMA-03 Manejo de residuos solidos
 LISTA DE JERARQU
Cód. Macroprocesos Cód. Procesos Cód.

PG-COM-GCC-01
GCC Cierre Comercial con el cliente

PG-COM-GCC-02
COM Cierre comercial

Cierre Comercial con el Proveedor de

GCP PG-COM-GCP-01
Equipos

PG-OPE-GEP-01
Distribución de Equipos y personal a
GEP Obra PG-OPE-GEP-02
PG-OPE-GEP-03

PG-OPE-GVA-01
OPE Gestión de Operaciones

GVA Valorización
PG-OPE-GVA-02
PG-OPE-GVA-03
PG-OPE-GVA-04
PG-OPE-GVA-05
GPP Planificación y Programación PG-MTO-GPP-01

PG-MTO-GIE-01

PG-MTO-GIE-02
PG-MTO-GIE-03
PG-MTO-GIE-04
PG-MTO-GIE-05
PG-MTO-GIE-06
Gestión de
MTO PG-MTO-GIE-07
Mantenimiento GIE Inspección y Ejecución
 GBP Gestión de Bienestar del Personal PG-THU-GBP-01

PG-THU-GRS-01
PG-THU-GRS-02
GRS Reclutamiento y Selección
Gestión del Talento PG-THU-GRS-03
THU
Humano PG-THU-GRS-04
PG-THU-GCN-01
PG-THU-GCN-02
GCN Compensacción
PG-THU-GCN-03
PG-THU-GCN-04
PG-LOG-GAS-01

GAS Gestión de Adquisiciones PG-LOG-GAS-02

PG-LOG-GAS-03
LOG Gestión Logística PG-LOG-GAL-01
GAL Gestión de Almancenes PG-LOG-GAL-02
PG-LOG-GAL-03
PG-LOG-GTE-01
GTE Gestión de Transporte PG-LOG-GTE-02
PG-LOG-GTE-03
PG-FIN-01
PG-FIN-02
PG-FIN-03
FIN Gestión Financiera
PG-FIN-04

PG-FIN-05
PG-FIN-06
PG-TRD-01
PG-TRD-02
TRD Trámite Documentario PG-TRD-03
PG-TRD-04
PG-TRD-05

PG-TEI-01

PG-TEI-02
TEI Gestión de T.I. PG-TEI-03
PG-TEI-04

PG-TEI-05

PG-SIG-CGA-01
PG-SIG-CGA-02
PG-SIG-CGA-03
GCA Gestión de la calidad
SIG

Gestión de SIG
 GCA Gestión de la calidad PG-SIG-CGA-04
SIG PG-SIG-CGA-05
PG-SIG-CGA-06
Gestión de SIG PG-SIG-CGA-07
PG-SIG-GSS-01
GSS Gestión de SST PG-SIG-GSS-02
PG-SIG-GSS-03
PG-SIG-GMA-01
GMA Gestión del Medio Ambiente PG-SIG-GMA-02
PG-SIG-GMA-03
 LISTA DE JERARQUÍA DE PROCESOS
Subprocesos Cód.
R-COM-GCC-01
Licitación /Cotización (Presupuesto)

Gestion de contrato (Cliente)

R-COM-GCP-01
R-COM-GCP-02
Cotización, Selección y Contrato (Proveedor de Equipos) R-COM-GCP-03
R-COM-GCP-04

Ingreso de equipos a Obra - Full Service

Ingreso de equipos a Obra - Máquina Seca
Planeamiento de Ingreso de Personal a Obra - Full Service
R-OPE-GVA-01
R-OPE-GVA-02
Valorización - Full Service

Valorización - Máquina Seca

Pago por daños y faltantes - Full Service R-OPE-GVA-03
Pago por daños y faltantes - Máquina seca
Cobro por daños y faltantes - Máquina seca
Planeamiento y Programación de Mantenimiento Preventivo R-MTO-GPP-01
R-MTO-GIE-01
Ejecución de Mantenimiento Preventivo R-MTO-GIE-02
R-MTO-GIE-03
Ejecución de Mantenimiento Correctivo No programado R-MTO-GIE-04
Ejecución de Mantenimiento Correctivo Programado
Ejecución de Mantenimiento Proactivo (Inspección) R-MTO-GIE-05
Ejecución de Mantenimiento Predictivo R-MTO-GIE-06
Inspección de Equipos para ingreso a proyecto R-MTO-GIE-07
Inspección de Equipos para salida de proyecto R-MTO-GIE-08
R-MTO-GIE-09
R-MTO-GIE-10
R-MTO-GIE-11
R-MTO-GIE-12
R-MTO-GIE-13
R-MTO-GIE-14
R-MTO-GIE-15
R-MTO-GIE-16
R-MTO-GIE-17
 R-THU-GBP-01
Atención médica - Bambas
R-THU-GBP-02
Reclutamiento de Personal
Evaluación y selección de Personal / Fijación
Ingreso de Personal a OFP
Ingreso de Personal a Obra
Administración y pago de planillas y beneficios sociales
Asistencia y permanencia en el trabajo OFP
Asistencia y permanencia en el trabajo Obra
Desvinculación de personal
Planificación Logística
R-LOG-GAS-01
Selección y evaluación de proveedores R-LOG-GAS-02
R-LOG-GAS-03
Compras R-LOG-GAS-04
Transferencia entre almacenes R-LOG-GAL-01
Recepción y almacenamiento de materiales
Control de inventarios interno
Movilización de Equipos - Full Service R-LOG-GTE-01
Desmovilización de Equipos - Full Service
Movilización y Desmovilización de Equipos - Máquina Seca
Financiamiento
Cuentas por pagar R-FIN-01
Caja chica R-FIN-02
R-FIN-03
Entregas a rendir
R-FIN-04
Cuentas por cobrar
Emisión de Estados Financieros
Compra de Pasajes
Trámite de Pase de visita
Control de documentos de equipos y proveedores
Monitoreo de facturación
Recepción y distribución de documentos
R-TEI-01
Planificación de proyectos de T.I. R-TEI-02
R-TEI-03
Gestión de datos R-TEI-04
Gestión de Aplicaciones
Soporte Informático e incidentes

Gestión de Inventarios

Control de Documentos y registros

Auditorías Internas
No conformidades, acciones correctivas y preventivas
Capacitaciones
Revisión por la dirección
Reconocimiento del desempeño
Gestión de requisitos legales
Gestión de incidentes
IPERC
Proceso Disciplinario SST
Identificación de aspectos ambientales
Respuesta de emergencias MA
Manejo de residuos solidos
 Registros - Formatos Cód.
Check list de consultas PG-COM-GCC-01_A01V01
PG-COM-GCC-01_A02V01
PG-COM-GCC-01_A03V01
PG-COM-GCC-01_A04V01
PG-COM-GCC-02_A01V01
PG-COM-GCC-02_A02V01
Requerimiento de equipos pesados y livianos PG-COM-GCP-01_A01V01
Solicitud de uso de equipos livianos PG-COM-GCP-01_A02V01
Evaluación inicial de proveedores - Equipos
Ficha de datos de proveedor - Equipos

PG-OPE-GEP-03_A01V01
Registro de Horómetro PG-OPE-GVA-01_A01V01
Parte diario PG-OPE-GVA-01_A02V01
PG-OPE-GVA-01_A03V01
PG-OPE-GVA-01_A04V01
PG-OPE-GVA-01_A05V01
,
Liquidación pago-cobro por daños y faltantes

Programa de Mantenimiento Preventivo PG-MTO-GPP-01_A01V01

Orden de trabajo PG-MTO-GIE-01_A01V02
Cartilla de Mantenimiento Preventivo
Backlog
Informe de Campo

Programa de engrase
Cargo de entrega
Check list - Camión cisterna combustible
Check list - Camión cisterna
Check list - Cargador Frontal
Check list - Dumper
Check list - Grúa
Check list - Motoniveladora
Check list - Retro excavador - Excavadora con ruedas
Check list - Rodillo vibrador
Check list - Tractor Orugas
Check list - Volquete
Check list - Excavadora
Reporte de atenciones médicas PG-THU-GBP-01_A01V01
Liquidación de gastos de atención médica

Ficha de datos de proveedor

Evaluación inicial de proveedores
Evaluación de desempeño de proveedores
Requerimiento de compra PG-LOG-GAS-04_A01V01
Informe de envío de encomienda PG-LOG-GAL-01_A01V01

Programa de movilización/desmovilización PG-LOG-GTE-01_A01V01

PG-FIN-01_A01V01
Cargo de entrega de documentos - Contabilidad PG-FIN-02_A01V01
Liquidación de caja chica
Liquidación de gastos
Liquidación de gastos viaje - Soles / Dólares
PG-FIN-05_A01V01
PG-FIN-06_A01V01

Requerimiento de T.I.
Informe de Proyecto de Implementación de T.I.
Conformidad de Proyecto de Implementación T.I.
Ficha de ingreso T.I.

PG-TEI-04_A01V01
 Anexos
Presupuesto (Cotización-Licitación)
Carta de Presentación
Cotización
Comunicado de no participación
Maestro de proveedores y equipos
Carta de Cierre de Servicio Cliente
Carta de Cierre de Servicio Proveedor
Orden de Servicio

Roster
Valorización - Cliente
Valorización - Proveedor
Conformidad de servicio
Reporte Dispatch
Reporte de descuentos

Plan de Mantenimiento Preventivo

Programa de Orden de Trabajo
Papeleta de autorización de atención médica

Orden de Compra
Guía de Remisión

Comprobante de entrega / recepción de equipo

Carta de Financiamiento
Retención

Factura
Informe Financiero

Ticket de atención
Cód. Macroprocesos Cód. Procesos Cód.
PG1.1.1
PG1.1 Gestión de Planeamiento
PG1 Gestión Estratégica PG1.1.2
PG1.2 Gestión de Seguimiento y Control
PG2.1
PG2 Gestión de Presupuesto Organizacional
PG2.2
PG3.1
PG3 Gestión de la comunicación PG3.2
PG3.3
PG2.1.1
PG2.1.2
PG2.1 Gestión de la calidad
PG2.1.3
PG2.1.4
PG4 Gestión de SIG PG2.2.1
PG2.2 Gestión de SST
PG2.2.2
PG2.3.1
PG2.3 Gestión del Medio Ambiente PG2.3.2
PG2.3.3
PP1.1.1
PP1.1 Cierre Comercial con el cliente
PP1.1.2
PP1 Cierre comercial
PP1.2.1
PP1.2 Cierre Comercial con el Proveedor
PP1.2.2
PP2.1
PP2 Distribución de Equipos y personal
PP2.2
PP3.1
PP3.2
PP3 Valorización
PP3.3
PP3.4
PP4.1 Planeamiento y Programación de Mantenimiento Preventivo
PP4.2.1
PP4.2.2
PP4 Gestión de Mantenimiento
PP4.2 Inspección y Ejecución PP4.2.3
PP4.2.4
PP4.2.5
PA1.1.1
PA1.1.2
PA1.1 Reclutamiento y Selección
PA1.1.3
PA1.1.4
PA1 Gestión del Talento Humano PA1.2.1
PA1.2.2
PA1.2 Compensacción
PA1.2.3
PA1.2.4
PA1.3 Gestión de Salud Ocupacional
PA2.1.1

PA2.1.2
PA2.1 Gestión de Adquisiciones
 PA2.1.2
PA2.1 Gestión de Adquisiciones

PA2.1.3
PA2 Gestión Logística
PA2.2.1
PA2.2 Gestión de Almancenes
PA2.2.2
PA2.2.3
PA2.3 Movilización y Desmovilización de Equipos

PA3.1
PA3.2
PA3.3
PA3.4
PA3 Gestión Financiera
PA3.5
PA3.6
PA3.7
PA3.8
PA4.1
PA4.2
PA4 Trámite Documentario PA4.4
PA4.5
PA4.6
PA5.1
PA5.2
PA5 Gestión de T.I.
PA5.3
PA5.4
 Subprocesos
Planeamiento Comercial
Planeamiento Financiero

Asignación de Centro de costo y cuentas

Aisgnacion de Presupuesto (Gerencias -Áreas)
Planificación de la comunicación
Distribución de la información
Gestión a los interesados
Elaboración de documentos SIG
Control de documentos SIG
Control de registros
Control de auditorías
IPERC
Respuesta de emergencias SST
Identificación de aspectos ambientales
Respuesta de emergencias MA
Manejo de residuos solidos
Licitación /Cotización (Presupuesto)
Gestion de contrato
Cotización, Selección y Contrato
Inspección de ingreso de Equipos (Proveedor)
Ingreso de equipos a Obra
Planeamiento de Ingreso de Personal a Obra
Cálculo de horas a cobrar / pagar
Cálculo de penalidades y disponibilidad contractual
Cálculo de descuento a proveedores
Cobro por daños y faltantes al cliente
miento Preventivo
Ejecución de Mantenimiento Preventivo
Ejecución de Mantenimiento Correctivo No programado
Ejecución de Mantenimiento Correctivo Programado
Ejecución de Mantenimiento Proactivo (Inspección)
Ejecución de Mantenimiento Predictivo
Reclutamiento de Personal
Evaluación y selección de Personal / Fijación
Ingreso de Personal a OFP
Ingreso de Personal a Obra
Administración y pago de planillas y beneficios sociales
Asistencia y permanencia en el trabajo OFP
Asistencia y permanencia en el trabajo Obra
Desvinculación de personal

Planificación Logística

Selección y evaluación de proveedores

Selección y evaluación de proveedores

Compras

Despachos a Obra

Recepción y almacenamiento de materiales

Control de inventarios

Financiamiento
Créditos y Cobranzas
Cuentas por pagar
Caja chica
Entregas a rendir
Cuentas por cobrar
Declaración de impuestos
Emisión de Estados Financieros
Compra de Pasajes
Trámite de Pase de visita
Control de documentos de proveedor y equipos
Monitoreo de facturación
Recepción y distribución de documentos
Gestión de aplicaciones
Gestión de datos
Planificación de proyectos de T.I.
Soporte Informático e incidentes
 FORMATOS

Evaluación inicial de proveedores

Evaluación de desempeño de proveedores
Ficha de datos de proveedor
Requerimiento de Compra
Orden de Compra
Formato de rotulado
Guía de Remisión

Programa de toma de inventarios

Programa de movilización y desmovilización
Check list
Cód. Macroprocesos Cód. Procesos
GCC Cierre Comercial con el cliente
COM Cierre comercial
Cierre Comercial con el Proveedor de
GCP
Equipos
GEP Distribución de Equipos y personal a Obra

OPE Gestión de Operaciones

GVA Valorización

GPP Planificación y Programación

MTO Gestión de Mantenimiento

GIE Inspección y Ejecución

GBP Gestión de Bienestar del Personal

GRS Reclutamiento y Selección

THU Gestión del Talento Humano

GCN Compensacción

GAS Gestión de Adquisiciones

LOG Gestión Logística

GAL Gestión de Almancenes

GTE Gestión de Transporte

 FIN Gestión Financiera

TRD Trámite Documentario

TEI Gestión de T.I.

GCA Gestión de la calidad

SIG Gestión de SIG

GSS Gestión de SST

GMA Gestión del Medio Ambiente

 LISTA DE JERARQUÍA DE PROCESOS
Cód. Subprocesos Cód.
PG-COM-GCC-01 Licitación /Cotización
PG-COM-GCC-02 Gestion de contrato (Cliente)
PG-COM-GCP-01 Cotización, Selección y Contrato
PG-OPE-GEP-01 Ingreso de equipos a Obra |
PG-OPE-GEP-02 Planeamiento de Ingreso de Personal a Obra
IT-OPE-GVA-01
IT-OPE-GVA-02
IT-OPE-GVA-03
PG-OPE-GVA-01 Valorización - Full Service
IT-OPE-GVA-04
IT-OPE-GVA-05
IT-OPE-GVA-06
IT-OPE-GVA-07
IT-OPE-GVA-08
PG-OPE-GVA-02 Valorización - Máquina Seca IT-OPE-GVA-09
IT-OPE-GVA-10
IT-OPE-GVA-11
PG-OPE-GVA-03 Pago por daños y faltantes - Full Service
PG-OPE-GVA-04 Pago por daños y faltantes - Máquina Seca
PG-MTO-GPP-01 Planeamiento y Programación de Mantenimiento Preventivo
PO-MTO-GIE-01 Ejecución de Mantenimiento Preventivo
PO-MTO-GIE-02 Ejecución de Mantenimiento Correctivo No programado
PO-MTO-GIE-03 Ejecución de Mantenimiento Correctivo Programado
PO-MTO-GIE-04 Ejecución de Mantenimiento Proactivo (Inspección)
PO-MTO-GIE-05 Ejecución de Mantenimiento Predictivo
PO-MTO-GIE-06 Inspección de Equipos para Ingreso a proyecto
PO-MTO-GIE-07 Inspección de Equipos para salida de proyecto
PG-THU-GBP-01 Atención médica - Bambas
PG-THU-GRS-01 Reclutamiento de Personal
PG-THU-GRS-02 Evaluación y selección de Personal / Fijación
PG-THU-GRS-03 Ingreso de Personal a OFP IT-THU-GRS-01
PG-THU-GRS-04 Ingreso de Personal a Obra
PG-THU-GCN-01 Administración y pago de planillas y beneficios sociales
PG-THU-GCN-02 Asistencia y permanencia en el trabajo OFP
PG-THU-GCN-03 Asistencia y permanencia en el trabajo Obra
PG-THU-GCN-04 Desvinculación de personal
PG-LOG-GAS-01 Planificación Logística
PG-LOG-GAS-02 Selección y evaluación de proveedores
PG-LOG-GAS-03 Compras IT-LOG-GAS-01
PG-LOG-GAL-01 Transferencia entre almacenes
PG-LOG-GAL-02 Recepción y almacenamiento de materiales
PG-LOG-GAL-03 Control de inventarios interno
PG-LOG-GTE-01 Movilización de Equipos
PG-LOG-GTE-02 Desmovilización de Equipos
 PG-FIN-01 Financiamiento
PG-FIN-02 Cuentas por pagar
PG-FIN-03 Caja chica
PG-FIN-04 Entregas a rendir
PG-FIN-05 Cuentas por cobrar
PG-FIN-06 Emisión de Estados Financieros
PG-TRD-01 Compra de Pasajes
PG-TRD-02 Trámite de Pase de visita
PG-TRD-03 Control de documentos de equipos y proveedores
PG-TRD-04 Monitoreo de facturación
PG-TRD-05 Recepción y distribución de documentos
PG-TEI-01 Gestión de aplicaciones
PG-TEI-02 Gestión de datos
PG-TEI-03 Planificación de proyectos de T.I.
PG-TEI-04 Soporte Informático e incidentes
PG-TEI-05 Gestión de Inventarios
PG-SIG-CGA-01 Elaboración de documentos SIG
PG-SIG-CGA-02 Control de documentos SIG
PG-SIG-CGA-03 Control de registros
PG-SIG-CGA-04 Control de auditorías
PG-SIG-GSS-01 IPERC
PG-SIG-GSS-02 Respuesta de emergencias SST
PG-SIG-GMA-01 Identificación de aspectos ambientales
PG-SIG-GMA-02 Respuesta de emergencias MA
PG-SIG-GMA-03 Manejo de residuos solidos
 Instructivos

Cálculo de horas a cobrar / pagar - Full Service

Cálculo de penalidades y disponibilidad contractual - Full Service
Cálculo de descuento a proveedores - Full Service
No conformidad de valorización (Cliente) - Full Service
No conformidad de valorización (Proveedor) - Full Service
Revisión de facturas - Full Service
Cálculo de horas a cobrar / pagar - Máquina Seca
Cálculo de penalidades y disponibilidad contractual - Máquina Seca
Cálculo de descuento a proveedores - Máquina Seca
No conformidad de valorización (Cliente) - Máquina Seca
No conformidad de valorización (Proveedor) - Máquina Seca

Asignación de equipos de T.I. por ingreso de personal

Generación de requerimiento
 LISTA DE JERARQUÍA DE PROCESOS
Cód. Macroprocesos Cód. Procesos Cód.
PG1.1.1
PG1.1 Gestión de Planeamiento
PG1 Gestión Estratégica PG1.1.2
PG1.2 Gestión de Seguimiento y Control
PG2.1
PG2 Gestión de Presupuesto Organizacional
PG2.2
PG3.1
PG3 Gestión de la comunicación PG3.2
PG3.3
PP1.1.1
PP1.1 Cierre Comercial con el cliente
PP1.1.2
PP1 Cierre comercial
Cierre Comercial con el Proveedor de PP1.2.1
PP1.2 Equipos
PP1.2.2
PP2.1
PP2 Distribución de Equipos y personal a Obra
PP2.2

PP3 Valorización

PP4.1 Planeamiento y Programación de Mantenimiento Preventivo

PP4.2.1
PP4.2.2
PP4 Gestión de Mantenimiento
PP4.2 Inspección y Ejecución PP4.2.3
PP4.2.4
PP4.2.5
PA1.1.1
PA1.1.2
PA1.1 Reclutamiento y Selección
PA1.1.3
PA1.1.4
PA1 Gestión del Talento Humano PA1.2.1
PA1.2.2
PA1.2 Compensacción
PA1.2.3
PA1.2.4
PA1.3 Gestión de Salud Ocupacional
PA2.1.1
PA2.1 Gestión de Adquisiciones PA2.1.2
PA2.1.3
PA2 Gestión Logística PA2.2.1
PA2.2 Gestión de Almancenes PA2.2.2
PA2.2.3
PA2.3 Movilización y Desmovilización de Equipos
PA3.1
PA3.2
PA3.3
PA3 Gestión Financiera
PA3.4
PA3.5
 PA3 Gestión Financiera

PA3.6
PA4.1
PA4.2
PA4 Trámite Documentario PA4.4
PA4.5
PA4.6
PA5.1
PA5.2
PA5 Gestión de T.I.
PA5.3
PA5.4
PA6.1.1
PA6.1.2
PA6.1 Gestión de la calidad
PA6.1.3
PA6.1.4
PA6 Gestión de SIG PA6.2.1
PA6.2 Gestión de SST
PA6.2.2
PA6.3.1
PA6.3 Gestión del Medio Ambiente PA6.3.2
PA6.3.3
OCESOS
Subprocesos Cód.
Planeamiento Comercial
Planeamiento Financiero

Asignación de Centro de costo y cuentas

Aisgnacion de Presupuesto (Gerencias -Áreas)
Planificación de la comunicación
Distribución de la información
Gestión a los interesados
Licitación /Cotización (Presupuesto)
Gestion de contrato
Cotización, Selección y Contrato
Inspección de ingreso de Equipos (Proveedor)
Ingreso de equipos a Obra
Planeamiento de Ingreso de Personal a Obra

ento Preventivo
Ejecución de Mantenimiento Preventivo
Ejecución de Mantenimiento Correctivo No programado
Ejecución de Mantenimiento Correctivo Programado
Ejecución de Mantenimiento Proactivo (Inspección)
Ejecución de Mantenimiento Predictivo
Reclutamiento de Personal
Evaluación y selección de Personal / Fijación
Ingreso de Personal a OFP
Ingreso de Personal a Obra
Administración y pago de planillas y beneficios sociales
Asistencia y permanencia en el trabajo OFP
Asistencia y permanencia en el trabajo Obra
Desvinculación de personal

Planificación Logística
Selección y evaluación de proveedores
Compras IT-LOG-
Transferencia entre almacenes
Recepcción y almacenamiento de materiales
Control de inventarios interno

Financiamiento
Cuentas por pagar
Caja chica
Entregas a rendir
Cuentas por cobrar
Emisión de Estados Financieros
Compra de Pasajes
Trámite de Pase de visita
Control de documentos de proveedor y equipos
Monitoreo de facturación
Recepción y distribución de documentos
Gestión de aplicaciones
Gestión de datos
Planificación de proyectos de T.I.
Soporte Informático e incidentes
Elaboración de documentos SIG
Control de documentos SIG
Control de registros
Control de auditorías
IPERC
Respuesta de emergencias SST
Identificación de aspectos ambientales
Respuesta de emergencias MA
Manejo de residuos solidos
Instructivos

Cálculo de horas a cobrar / pagar

Cálculo de penalidades y disponibilidad contractual
Cálculo de descuento a proveedores
Cobro por daños y faltantes al cliente

Elaboración de roster de personal

Administración de vacaciones

Atención médica - Bambas

Generación de requerimiento
Trámite administrativo de accidentes
 Nuevo
Macroprocesos Levantado Validado Aprobado
Formato
Cierre Comercial 100% 100% 0% 0%
Gestión de Operaciones 100% 33% 0% 0% 100%
Gestión de Mantenim. 100% 100% 100% 0%
80%
Gestión del Talento Humano 100% 100% 0% 0%
Gestión Logística 100% 86% 86% 0% 60%

Gestión Financiera 100% 100% 100% 0% 40%

% de Avance
Trámite Documentario 100% 100% 0% 0% 20%
Gestión de T.I. 100% 100% 100% 0%
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Gestión de SIG 0% 0% 0% 0% l s
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Macroprocesos

Levantado Validado Nuevo Formato Aprobado