Código:

Versión: 1
LLUVIA DE IDEAS POQNUE EXPRESS S.A.S
Fecha:
Aprobado:

Normatividad aplicable: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y ISO 45001:2018

9.3 Revision por la direccion

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD: No se evidencia la idoneidad, adecuación, eficiencia y alineación continua

con la dirección estratégica
MANO DE OBRA
Personal no comprometido en sus actividades a realizar
Baja capacitacion para el personal involucrado
Malos metodos de reclutamiento
Malas condiciones del almacenamiento de los documentos
MATERIALES

Falta de equipos Tecnologícos

MEDICIÓN
Falta de indicadores
Falta de control en el efectivo de la organización
Control deficiente de los procesos
MAQUINARIA
Falta de máquinas
Fallas en maquinaria
METODOS
Falta de procedimientos de trabajo
Mala planificacion de tareas a realizar
MEDIO AMBIENTE
Falta de Orden y Aseo
Falta de sensibilizacion de materia ambiental por parte de la alta direccion
 Dia
MEDICIÒN

Falta de indicadores Malas condiciones del

almacenamiento de los
documentos
Control deficiente
de los procesos Escasa compresión de
Falta de que los trabajadores
todos los resultados y los
tengan un orden en sus
procesos
docuemntos

Falta de administración
y control Falta de compromiso No se les bri
por los trabajadores capacitacion a
trabajores
Falta de un gerente
profesional No hay supervision por la
alta direccion

No se incluido en el
manual de cargos de la
organizacion

No se ve compromiso por
las personas encargadas

Falta de diseñar y organizar los

documentos

No se cuenta con un cronograma

para realizar las
sensibilizaciones

Falta de sensibilizacion de materia

ambiental por parte de la alta
direccion

MEDIO AMBIENTE
 Diagrama de Ishikawa
MATERIALES MANO DE OBRA

las condiciones del

acenamiento de los Malos metodos de
documentos reclutamiento Personal no compromet
sus actividades a reali
No tiene bien definidas las
necesidades de talento humano
Falta de que los trabajadores Falta de equipos en la organización
tengan un orden en sus
Tecnologícos
docuemntos
Falta de organización
administrativa en el área de
No hay una TH

No se les brinda persona(contador)

Falta de encaragada que Baja capacitacion para
capacitacion a los presupuesto en la Falta de compromiso por
tenga el control de el personal
trabajores organizacion partes de la alta
los presupuestos involucrado
dirección

Falta de un plan
No se cuenta con plan No se incluido en el manual de capacitacion
de capacitaciones y de cargos de la organizacion
actividades El personal encargado no
ha diseñado un
cronorgrama para dichas
capacitaciones

No han asiganado las persona

encargada para la realizacion de
dicho documento

Por parte de los encargados de la

SST no hacen verificacion
No tienen en cuenta la
pertinente en las areas de trabajo
planificacion de tareas
Falta de compromiso

Falta de Orden y Aseo

Falta de Priorización y
programación.

Falta de supervisiion por lo

no cumplido Mala planificacion de
tareas a realizar

ENTE METODOS
 Personal no comprometido en
sus actividades a realizar

Falta de motiviacion
hacia los trabajadores

Por falta de actividades y

senzibilizacion

No se cuenta con un
cronograma para la realizacion
de dichas actividades

No se evidencia la idoneidad,
adecuación, eficiencia y alineación
continua con la dirección estratégica

anado las persona

ra la realizacion de Falta de compromiso por la
documento alta direccion

No se ha diseñado un
docuemento de explicacion

Falta de documento básico

que explica qué es la
empresa

Falta de procedimientos de
trabajo
 LLUVIA DE IDEAS POQNUE EXPRESS S.A.S

TABLA DE FRECUENCIA
CAUSAS FRECUENCIA P.ACUMULADO
Falta de compromiso por partes de la
alta dirección 20 20%

El personal encargado no ha
diseñado un cronorgrama para dichas 20 40%
capacitaciones
No se cuenta con plan de
capacitaciones y actividades 20 60%

No se incluido en el manual de cargos

de la organizacion 10 70%
No hay supervision por la alta
direccion 10 80%
No han asiganado las persona
encargada para la realizacion de
dicho documento
10 90%

No se ve compromiso por las

personas encargadas 10 100%

100
 Código: PLA-GG-01
Versión: 1
Fecha:
Aprobado:
20 20 20
20
16
70%
12 60% 10
8 40%
20
4 20%
0
40

60

70

80

90 FRECUENCIA P.ACUMULADO

100
 20 20
100%100%
90%
80% 80%
70%
60% 10 10 10 10 60%
40% 40%
20%
0%

ENCIA P.ACUMULADO
 Acción correctiva No.

Objetivo:

Producto
No. Actividad Responsable
/Resultado

Vertificar porque los trabajadores estan

1 fallando con el compromiso de sus Listas de verificacion Todo el personal
correspondientes tareas

Planteamos un plan de actividades o

reuniones que motiven y a los Plan de actividades o
2 trabajadores a cumplir con lo dicho reuniones
Todo el personal
anteriormente

Se procede a dar cumplimiento en las

Plan de actividades o
3 fechas y los horarios establecidos en el
reuniones
Todo el personal
plan

Se vuelve hacer una verificacion para

4 saber si lo planteado y lo dicho en las
Listas de verificacion Todo el personal
reuniones se esta cumpliendo con
exactitud
 PLAN DE ACCIÓ

Plantear y ejecutar acciones que lleven a

Recursos
(Humanos, Tecnológicos, Materiales,
Financieros) ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
HUMANOS:
Computadores con
TECNOLOGICOS: Microsoft office
MATERIALES: Hojas

FINANCIEROS: $0

HUMANOS:
TECNOLOGICOS: Computadores con
Microsoft office
MATERIALES: Hojas

FINANCIEROS: $0

HUMANOS:

Computadores con
TECNOLOGICOS:
Microsoft office
MATERIALES: Hojas
FINANCIEROS: $0
HUMANOS:
Computadores con
TECNOLOGICOS:
Microsoft office
MATERIALES: Hojas

FINANCIEROS: $0
 PLAN DE ACCIÓN PONQUE EXPRESS S.A.S

Falta de compromiso por parte de la alta dirección

ar acciones que lleven a la mejora de la no conformidad que se observó en el diagrama de pareto

Cronograma de ejecución
(Año/mes/semana)
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 CODIGO:
VERSION:

FECHA:

APROBADO:

pareto

jecución
mana)
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INDICADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas
 1

OBSERVACIONES
 Acción correctiva No.

Objetivo:

Producto
No. Actividad Responsable
/Resultado

Se analiza porque no ha diseñado un

cronograma en la organización para dar
1 cumplimiento de las capacitaciones
Listas de verificacion Lider HSEQ
para los colaboradores

Verificar horarios y espacios de trabajo

2 para que los colaboradores puedan Plan de trabajo Lider HSEQ
cumplir con dichas capacitaciones

Proceder a plantear el cronograma de Cronograma de

3 capacitacion capacitacion
Lider HSEQ

Se da a conocer el cronograma a la alta

4 Cronograma de
direccion para que den aprobacion y Lider HSEQ
capacitacion
proceder a ejecutarlo

Se da revicion del cronograma

planteado para saber si se esta dando
5 cumplimiento de las capacitaciones Cronograma de
Lider HSEQ
planteadas por parte de los que lo capacitacion
diseñaron y de igual manare de los
colaboradores
 PLAN DE ACCIÓ

El personal enc

Plantear y ejecutar acciones que lleven a

Recursos
(Humanos, Tecnológicos, Materiales,
Financieros) ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
HUMANOS:
Computadores con
TECNOLOGICOS:
Microsoft office
MATERIALES: Hojas lapiceros

FINANCIEROS: $0

HUMANOS:
Computadores con
TECNOLOGICOS:
Microsoft office
MATERIALES: Hojas lapiceros
FINANCIEROS: $0
HUMANOS:
Computadores con
TECNOLOGICOS:
Microsoft office
MATERIALES: Hojas lapiceros
FINANCIEROS: $0
HUMANOS:
Computadores con
TECNOLOGICOS:
Microsoft office
MATERIALES: Hojas lapiceros

FINANCIEROS: $0

HUMANOS:
Computadores con
TECNOLOGICOS:
Microsoft office
MATERIALES: Hojas lapiceros

FINANCIEROS: $0
 PLAN DE ACCIÓN PONQUE EXPRESS S.A.S

El personal encargado no ha diseñado un cronorgrama para dichas capacitaciones

ar acciones que lleven a la mejora de la no conformidad que se observó en el diagrama de pareto

Cronograma de ejecución
(Año/mes/semana)
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 CODIGO:
VERSION:

FECHA:

APROBADO:

pareto

jecución
mana)
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INDICADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas
 1

4/24/2023

OBSERVACIONES
 Acción correctiva No.

Objetivo:

Producto
No. Actividad Responsable
/Resultado

se verifica porque en la
organización no se ha
1 Listas de chequeo Lider HSEQ
implementado un plan de
capacitacion para los colabradores

se hace una planeacion de como

sera el plan tanto en las informe de
2 necesidades de las capacitacion necedidades Lider HSEQ
como en los horarios para que los (capacitacion)
trabajadores dispongan de ello

Realizamos el plan de acuerdo a las

3 necesidades que se verificaron Plan de capacitaciones Lider HSEQ
respectoa cada area de trabajo

Ejecutamos el plan de capacitaciones

en la organización con el fin de que los
4 trabajadores tengan mas conocimientos Plan de capacitaciones Lider HSEQ
de acuerdo a las necidades previstas
en la verificacion realizada
 PLAN DE ACCIÓ

Plantear y ejecutar acciones que lleven a

Recursos
(Humanos, Tecnológicos, Materiales,
Financieros) ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
HUMANOS:

Computadores con
TECNOLOGICOS:
Microsoft office

MATERIALES: Hojas lapiceros

FINANCIEROS: $0

HUMANOS:

Computadores con
TECNOLOGICOS:
Microsoft office

MATERIALES: Hojas lapiceros

FINANCIEROS: $0

HUMANOS:

Computadores con
TECNOLOGICOS:
Microsoft office

MATERIALES: Hojas lapiceros

FINANCIEROS: $0
HUMANOS:

Computadores con
TECNOLOGICOS:
Microsoft office

MATERIALES: Hojas lapiceros

FINANCIEROS: $0
 PLAN DE ACCIÓN PONQUE EXPRESS S.A.S

No se cuenta con plan de capacitaciones y actividades

ar acciones que lleven a la mejora de la no conformidad que se observó en el diagrama de pareto

Cronograma de ejecución
(Año/mes/semana)
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 CODIGO:
VERSION:

FECHA:

APROBADO:

pareto

jecución
mana)
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INDICADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas
 1

4/24/2023

OBSERVACIONES
 Acción correctiva No.

Objetivo:

Producto
No. Actividad Responsable
/Resultado

Determina cuáles son las

responsabilidades o habilidades que tus Lista de verificacion de
1 colaboradores pueden pulir en la habilidades
Alta direccion
organizacion

Observar el perfil de los funcionarios y

el modelo de formación que se ajusta
mejor a cada uno. Las técnicas de Registro de perfil de
2 enseñanza pueden ajustarse al tipo de funcionarios
Talento humano
aprendizaje que predomina entre los
miembros del equipo.

Plantear manual de cargo con el fin de

que la organización tenga un mejor Alta direccion, talento
3 orden ya que cada quien sabe cuales
Manual de cargos
humano y lider HSEQ
son sus funicones y responsabilidades

Dar a conocer y ejecutar el manual de

4 cargos a los trabajadores para que Alta direccion, talento
Manual de cargos
puedan dar un buen rendimiento en lo humano y lider HSEQ
largo de sus funciones
 PLAN DE ACCIÓ

No

Plantear y ejecutar acciones que lleven a

Recursos
(Humanos, Tecnológicos, Materiales,
Financieros) ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
HUMANOS:
TECNOLOGICOS:
MATERIALES:

FINANCIEROS:

HUMANOS:

TECNOLOGICOS:

MATERIALES:

FINANCIEROS:

HUMANOS:
TECNOLOGICOS:
MATERIALES:
FINANCIEROS:
HUMANOS:
TECNOLOGICOS:
MATERIALES:

FINANCIEROS:
 PLAN DE ACCIÓN PONQUE EXPRESS S.A.S

No se incluido en el manual de cargos de la organizacion

ar acciones que lleven a la mejora de la no conformidad que se observó en el diagrama de pareto

Cronograma de ejecución
(Año/mes/semana)
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 CODIGO:
VERSION:

FECHA:

APROBADO:

pareto

jecución
mana)
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INDICADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas
 1

4/24/2023

OBSERVACIONES