FECHA DE ACTUALIZACION 30/11/2021 ELABORADO POR:

PROCESO DISTRIBUCIÓN APROBADO POR:

ACTIVIDAD
ITEM PROCESO (Rutinario / PUESTO FACTORES DE RIESGO
No Rutinario)

Mecanico
2

Ergonomico

Psicosocial

Jefe de
Mantenimiento,
Actividades de Gestion
Asistente de
Administrativa y Rutinario
Mantenimiento,
Supervison de Flota
Practicante de
Mantenimiento

Fisico
Biologico

Locativo
Neycer Chuquizuta Cabrera Alonso Magallanes
Jefe de Seguridad Integral Jefe de Mantenimiento
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
JEFE DE SEGURIDAD INTEGRAL
UNIDAD DE NEGOCIO
COMITE SST

EVALUACION DE RIES

expuestas (A)

procedimientos
existentes (B)
personas
Indice de

Indice de
PELIGRO RIESGO

Caída a destinto nivel, al subir por las

Golpes, contusion, fractura 2 3
escaleras al segundo nivel

Caída a un mismo nivel, por tropezon

Golpes, contusion, fractura 2 3
contra objetos expuestos en el piso.

Engrampar documentos de forma

Cortes, golpes. 2 3
descuidada

No respetar el transito peatonal

Atropello, choque, fractura 2 3
interno

Contacto directo con cables de Electrocucion, corto circuito, conato

2 3
corriente electrica de incendio.

Manipulacion insegura de
Golpes, contusion. 2 3
herramientas mecanicas

Uso inadecuado de horno Electrocusion, corto circuito, conato

2 3
microondas de incendio.
Adopta una postura incomoda o Dolor lumbar, torsión del
2 3
forzadas al momento de sentarse musculoesqueletico

Uso de computadoras o laptop en Lesiones por esfuerzos

2 3
horarios de oficina repetitivos,fatiga visual.

Movimiento repetitivos al momento

de realizar sus actividades Fatiga muscular, 2 3
administrativas

Sindorme de burnout (estres laboral,

Sobrecarga de trabajo 2 3
depresion. autoestima baja)

Fuerte implicacion emocial en el Sindrome de burnout (ansiedad,

2 3
trabajo tratorno psiquico).

Exposicion a ruidos por el transito de

Hipoacusia o sordera 2 3
vehiculos

Exposicion al polvo en el ambiente Neumoconiosis, irritacion de las vias

2 3
de trabajo respiratorias.

Iluminacion deficiente en el puesto de Fatiga ocular, dolor de cabeza,

2 3
trabajo cansancio.
Contacto directo con proveedores,
clientes, u otros transportistas con Enfermedad COVID-19 2 3
virus SARS-CoV-2

Manipulacion de utilies de escritorio

Enfermedad COVID-19 2 3
con virus SARS-CoV-2

Movimiento telurico imprevisto

Golpes, contusiones 2 3
(Sismo)

Conato de Incendio en areas de

Quemaduras. 2 3
trabajo
Asistente de Mantenimiento
FICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMIN

EVALUACION DE RIESGOS / IMPACTO

Probabilidad x
exposición al
capacitación

(A+B+C+D)
peligro (D)

probabilidad

NIVEL DE
severidad
severidad
Indice de

Indice de

Indice de

Indice de

RIESGO
(C)

ELIMINACION SUSTITUCION

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE
3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE
3 3 11 3 33 INTOLERABLE

3 3 11 3 33 INTOLERABLE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE

3 3 11 2 22 IMPORTANTE
Practicante de Mantenimiento Presidente del CSST
SGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

TLI TRANSPORTES

JERARQUIA DE CONTROLES

CONTROL DE INGINIERIA CONTROL ADMINISTRATIVO - SEÑALETICA

Señaletica de uso de escalera, utilizando el pasamano. Al

Colocar al los escalones de la
subir y bajar de las escaleras utilizar el pasamano, como
escalera a una distancia de 1.5
tambien esta prohibido hablar por celular o realizar
cm la cinta antideslizante
mensajes de texto. Capacitacion de IPERC

Orden y limpieza en los controles de acceso, identificar los

posibles peligros al momento de caminar por la zona
operativa. Capacitacion de IPERC

Orden y limpieza en las oficinas y escritorios, identificar los

posibles peligros al usar los utilices de escritorio

Cumplir con las normas internas de seguridad, no caminar

distraido con el uso de equipos celulares

Orden y limpieza, señaletica de riesgo electrico, No tocar

los tableros electricos, informar al tecnico de
mantenimiento.

Orden y limpieza en el escritorio y la oficina, utilizar de

forma segura los utilices de escritorio

Orden y limpieza en el comedor, no calentar liquidos en el

microondas, luego del uso dejar desenergizado el equipo.
 Capacitacion sobre posturas seguras - ergonomia, pausas
Monitoreo Ocupacional
activas durante su jorada laboral. No levantr peso mayor a
ergonomico cada 2 años
20kg para los hombres y 15kg para mujeres.

Utilizar base de soporte de laptop, para tener una postura

correcta del trabajador, pausas activas durante su horario
laboral

Capacitacion sobre posturas seguras - ergonomia, pausas

activas durante su jorada laboral. No levantr peso mayor a
20kg para los hombres y 15kg para mujeres.

Realizar pausas activas durante su jornada laboral,

maximo 12 horas laborales diarias, establecer un plan de
trabajo diario con prioridades si fuer el caso.

Generar vinculo de confianza con su superior al mando,

comente sobre sus cosas personales a una persona que
tenga mayor confianza. Realizar pausas activas durante su
jornada laboral.

Monitoreo Ocupacional
Señaletica de uso de EPP, segun el trabajo a realizar.
ergonomico cada 2 años

Monitoreo Ocupacional
Señaletica de uso de EPP, segun el trabajo a realizar.
ergonomico cada 2 años

Monitoreo Ocupacional Realizar labores en la oficina con la luces encendida en el

ergonomico cada 3 años turno nocturno
 Cumplir con el plan de vigilancia, prevencion y control del
COVID-19 (Antes de ingresar a cualquier empresa debe
pasar por lavado de manos 20 a 30 segundos, desinfeccion
de manos con alchol gel desinfectante al 60% y/o 80% de
concentracion. Desinfeccion de calzados en el pie diluvio
Asistir a la vacunacion del
con concentracion de 3.5 ml de amonio cuaternario + 1 lt
COVID-19 de forma programada,
de agua o hipoclorito de sodio al 2 a 5% colocando 40 ml
Realizarce la prueba de descarte
de lejia + 1 lt de agua. Distanciamiento fisico de 1.50
de COVID-19 cuando retorne de
metros. Presentar ficha de sintomatologia con factores de
vacaciones
riesgo, si presenta un fator de riesgo NO ingresa a las
instalacione. Control de temperatura igual a 37.5°C, si
excede NO ingresa a las instalaciones. Folleteria de los
controles de COVID-19 colocados en el ingreso a las
instalaciones para el cumplimiento.

Cumplir con el plan de vigilancia, prevencion y control del

COVID-19 (Antes de ingresar a cualquier empresa debe
pasar por lavado de manos 20 a 30 segundos, desinfeccion
de manos con alchol gel desinfectante al 60% y/o 80% de
concentracion. Desinfeccion de calzados en el pie diluvio
Asistir a la vacunacion del
con concentracion de 3.5 ml de amonio cuaternario + 1 lt
COVID-19 de forma programada,
de agua o hipoclorito de sodio al 2 a 5% colocando 40 ml
Realizarce la prueba de descarte
de lejia + 1 lt de agua. Distanciamiento fisico de 1.50
de COVID-19 cuando retorne de
metros. Presentar ficha de sintomatologia con factores de
vacaciones
riesgo, si presenta un fator de riesgo NO ingresa a las
instalacione. Control de temperatura igual a 37.5°C, si
excede NO ingresa a las instalaciones. Folleteria de los
controles de COVID-20 colocados en el ingreso a las
instalaciones para el cumplimiento.

Simulacros de entreamiento ante sismos, mediante un plan

de entrenamiento anual, establecer zonas seguras en los
Sistema sonora de emergencia
locales para la evacuacion, tener un sistema de aviso
ante evacuacion por sismo.
sonoro en las instalaciones. Puntos de reuniones
establecidos como zonas seguras.

Sistema de deteccion y extincion Simulacros de entreamiento contra incendios mediante un

operativo y en buen estado. plan de entrenamiento anual. Relizar inspeccion y ver el
Recarga y mantenimiento vigente funcionamiento de los pulsadores manuales, alarma contra
de todos los equipos extintores, incendio de forma mensual, inspecionar de forma mensual
detectores de humo, fotobeam. los equipos extintores.
sidente del CSST Gerenta General
 EVALUACION DE RIESGOS / IMPACTO

expuestas (A)

procedimientos
existentes (B)

exposición al
capacitación

(A+B+C+D)
peligro (D)

probabilidad

severidad
personas
Indice de

Indice de

Indice de

Indice de

Indice de

Indice de
(C)
EPP

Casco de seguridad, botas de seguridad,

2 1 1 2 6 2
chaleco de seguridad con cinta reflectiva.

Casco de seguridad, botas de seguridad,

2 1 1 2 6 2
chaleco de seguridad con cinta reflectiva.

Casco de seguridad, botas de seguridad,

2 1 1 3 7 2
chaleco de seguridad con cinta reflectiva.

Casco de seguridad, botas de seguridad,

2 1 1 3 7 2
chaleco de seguridad con cinta reflectiva.

Casco de seguridad, botas de seguridad

dielectrico, guantes de seguridad dialéctrico, 2 1 1 1 5 2
chaleco de seguridad con cinta reflectiva.

2 1 1 1 5 2

2 1 1 1 5 2
 2 1 1 1 5 1

2 1 1 1 5 1

2 1 1 1 5 1

2 1 1 1 5 1

Utilizar tapones auditivos al caminar por la

zona de mantenimiento de vehiculos, 2 1 1 1 5 1
soldadura, llanteria.

Utilizar mascarilla para particulas cuando se

desplace por el area donde exista la 2 1 1 1 5 1
elevacion de polvo

2 1 1 1 5 1
Uso OBLIGATORIO de mascarilla quirurgica
o KN95, solo se retira la mascarilla cuando
va pasara sus alimentos en el comedor, 2 2 2 2 8 2
debiendo cumplir el distanciamiento fisico de
2 metros.

Uso OBLIGATORIO de mascarilla quirurgica

o KN95, solo se retira la mascarilla cuando
va pasara sus alimentos en el comedor, 2 2 2 2 8 2
debiendo cumplir el distanciamiento fisico de
2 metros.

2 1 1 1 5 2

2 2 1 2 7 2
 JRH-F-059
REV 07
1/9/2021

OS / IMPACTO
Probabilidad x

NIVEL DE RIESGO
severidad

RESIDUAL

12 MODERADO

12 MODERADO

14 MODERADO

14 MODERADO

10 MODERADO

10 MODERADO

10 MODERADO
5 ACEPTABLE

5 ACEPTABLE

5 ACEPTABLE

5 ACEPTABLE

5 ACEPTABLE

5 ACEPTABLE

5 ACEPTABLE
16 MODERADO

16 MODERADO

10 MODERADO

14 MODERADO
 Numeros de Personas Expuestas (A)
Procedimientos Existentes (B) Tabla N° 2
Tabla N° 1
Personas Expuestas (A) Índice Procedimientos (B)

De 1 a 3 1 No aplica

Existen son satisfactorios y

De 4 a 12 2
suficientes

Existen parcialmente y no son

Más de 12 3
satisfactorios o suficientes

No existen

Exposicion al Riesgo (D) Tabla N° 4 Consecuencia Tabla N°5

Exposicion al Riesgo (D) Índice Severidad

Al menos una vez al año

Esporádicamente.
Alguna vez en su jornada 1 Ligeramente dañino
laboral y con periodo corto
de tiempo

Al menos una vez al mes

Eventualmente.
Varias veces en su jornada 2 Dañino
laboral aunque sea con
tiempos cortos.
Al menos una vez al día

3 Extremadamente dañino

Permanentemente.
Continuamente o varias
veces en su jornada laboral
con tiempo prolongado.
dimientos Existentes (B) Tabla N° 2 Capacitaciones (C) Tabla N° 3

Índice Capacitaciones (C) Índice

0 No aplica 0

Personal entrenado. Conoce el

1 1
peligro y lo previene

Personal parcialmente entrenado,

2 conoce el peligro pero no toma 2
acciones de control.

Personal no entrenado, no conoce el

3 3
peligro, no toma acciones de control.

Consecuencia Tabla N°5 Riesgo Tabla N°6

Riesgo = Índice de Probabilidad x Índice de

Severidad Indice Severidad

Nivel deriesgo Puntuación

Lesión sin incapacidad: pequeños

cortes o magulladuras, irritación de
ojos por polvo.
Molestias e incomodidad: dolor de
1
cabeza, disconfort. Intolerable(IT) 25-36

Lesión con incapacidad temporal:

fracturas menores.
Daños a la salud reversible: sordera,
dermatitis, asma, trastornos, músculo-
2 Importante(IM) 17-24
esqueléticos
 Moderado(M) 9-16

amputaciones, fracturas mayores.

Muerte.
Daño a la salud irreversible:
intoxicaciones, lesiones múltiples,
3
lesiones fatales.

Aceptable(TO 5-8

Trivial (T) 4
Riesgo Tabla N°6

Indice

Interpretación

No se debe comenzar ni continuar el trabajo

hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,
debe prohibirse el trabajo.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,

determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas (mortal
o muy graves), se precisará una acción posterior
para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar
la necesidad de mejora de las medidas de
control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas (mortal
o muy graves), se precisará una acción posterior
para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar
la necesidad de mejora de las medidas de
control.

No se necesita mejorar la acción preventiva.

Sin embargo se deben considerar soluciones
rentables o mejoras que no supongan una carga
económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

No se necesita adoptar ninguna acción

 Consecuencia Tabla N°5
Severidad Indice

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o

magulladuras, irritación de ojos por polvo.
Ligeramente dañino
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.
1

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores.

Daños a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma,
Dañino
trastornos, músculo-esqueléticos
2

amputaciones, fracturas mayores. Muerte.

Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones
Extremadamente dañino
múltiples, lesiones fatales.
3
 Riesgo = Índice de Probabilidad x
Índice de Severidad
Nivel deriesgo Puntuación

Intolerable(IT) 25-36

Importante(IM) 17-24

Moderado(M) 9-16

Aceptable(TO 5-8

Trivial (T) 4
 Indice

Interpretación

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es

posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas
(mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas
(mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.

No se necesita mejorar la acción preventiva.

Sin embargo se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga
económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

No se necesita adoptar ninguna acción

 Evaluación y Clasificación del Riesgo

CONSECUENCIA
LIGERAMENTE EXTREMADAMENT
DAÑINO (6)
DAÑINO (4) E DAÑINO (8)
PROBABILIDAD

4 5a8 9 a 16
BAJA (3)
Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado
5a8 9 a 16 17 a 24
MEDIA (5)
Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante
9 - 16 17 a 24 25 a 36
ALTA (9)
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable