Código: PG-SSO-01

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 2021 Versión: 01

USO INTERNO Unidad: UE / UM

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O
RUC DOMICILIO FISCAL / DOMUCILIO DE LA SEDE ACTIVIDAD ECONÓMICA N° TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES
DENOMINACIÓN SOCIAL

SG NATCLAR S.A.C. 20431080002 Calle Los Colibríes 104 - San Isidro Lima / Sede Condestable (tópico de Natclar) 85193-Otras Actividades relacionadas con salud humana 06

PRESUPUESTO AÑO APROBADO POR FECHA DE APROBACIÓN

Establecido por el área de Administración y Finanzas 2021 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 1/29/2021

AÑO 2021 VERIFICACIÓN

OBJETIVO ACTIVIDADES A REALIZAR (REALIZADO,
RESPONSABLE MODALIDAD P/E ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES
ESPECÍFICO PROCESO,
N° DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PENDIENTE)

P X X X X X X
1 Difundir el plan y programas de SSOMA 2021. JEFE DE UNIDAD REMOTO EN PROCESO
E E E E E E E Falta la acta de difusion, se envio via
el programa via correo

P X X X X
Actualizar y dufundir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Faltan dos personas (Janet Toledo y
2 SSOMA REMOTO EN PROCESO
Trabajo Dra. Maria)
E E E E E
Promover la
participación de los P X X X X X X X X X X X X
Realizar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo y PERSONAL DE LA UNIDAD /
trabajadores en la 3 PRESENCIAL REALIZADO
ejecución de las acciones preventivas establecidas en los informes SSOMA
prevención y gestión E E E E E E E E E E
de riesgos laborales.
P X X X X X X X X X X X X
Ejecutar las reuniones Ordinarias del Comité de Seguridad y Salud en
4 CSST REMOTO REALIZADO
el Trabajo (CSST)
E E E E E E E E E E

P X X
PERSONAL DE LA UNIDAD /
5 Revisar y/o actualizar y publicarlas las matrices IPERC de cada sede REMOTO EN PROCESO En publicacion
SSOMA
E E E

P X X X X X
Actualizar y difundir los Planes de Respuesta a Emergencias y PERSONAL DE LA UNIDAD / REMOTO /
6 EN PROCESO
Contingencias. SSOMA PRESENCIAL
E E E E E E

P X X
No regularizan el simulacro de
7 Realizar los simulacros programados en el 2021 PERSONAL DE LA UNIDAD REMOTO PENDIENTE
accidente laboral
Mejorar la respuesta E
de los colaboradores
frente a emergencias y
desastres naturales. P X X X X X
Revisar y/o actualizar y publicar los mapas de riesgo de cada sede PERSONAL DE LA UNIDAD /
8 REMOTO EN PROCESO En proceso de impresión
incluyendo COVID-19 SSOMA
E E E E E E

P X X X X X
Revisar y/o actualizar y publicar los mapas de Evacuación de cada PERSONAL DE LA UNIDAD /
9 REMOTO EN PROCESO En proceso de impresión
sede incluyendo COVID-19 SSOMA
E E E E E E

P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Elaborar, actualizar y difundir los procedimientos, PETS y estándares PERSONAL DE LA UNIDAD / S e esta estandarizando de manera
10 REMOTO EN PROCESO
de SSO SSOMA organizacional
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
11 Realizar las inducciones de SSOMA al personal nuevo. SSOMA REMOTO REALIZADO
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

Disminuir los actos y P X X X X

SUPERVISOR DE SST / JEFE DE
condiciones 12 Realizar la reinducción de SSOMA al personal antiguo. REMOTO REALIZADO Falta regularizar a GIANMARCO
UNIDAD
subestándares E E E E E

P X X X X X X X X X X X X
PRESENCIAL/
13 Ejecutar el programa de inspecciones de SSOMA. SUPERVISOR DE SST REALIZADO
REMOTO
E E E E E E E E E E

14 P X X X X X X X X X X X X
Actualizar las estadísticas de SST SSOMA REMOTO REALIZADO
E E E E E E E E E E

AÑO 2021 VERIFICACIÓN

OBJETIVO (REALIZADO,
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÓN MODALIDAD P/E ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES
ESPECÍFICO PROCESO,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PENDIENTE)

Mejorar las P X
condiciones de puesto Realiza y ejecutar el programa de monitoreos de Higiene Ocupacional, SSOMA / PERSONAL DE LA
1 REMOTO PENDIENTE
de trabajo de los Ergonomía y Riesgo Psicosocial UNIDAD
colaboradores. E

P X
Revisar y actualizar el Protocolo de Exámenes médicos ocupacionales
2 MÉDICO OCUPACIONAL REMOTO REALIZADO
y Criterios de Aptitud Laboral
E E

P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Matener las evaluaciones médico ocupacionales vigentes, de acuerdo
3 LICENCIADA DE ENFERMERÍA REMOTO REALIZADO
a lo que corresponda.
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

P X X X X X X X X X X X X
Analizar los resultados obtenidos en las evaluaciones médicas, y hacer MÉDICO OCUPACIONAL /
4 REMOTO REALIZADO
seguimiento ante cualquier observación. LICENCIADA DE ENFERMERÍA
E E E E E E E E

Actualizar y difundir el plan de vigilancia, prevención y control de
5 SSOMA
COVID-19 en el trabajo
P X
REMOTO REALIZADO
E E

Verificar el cumplimiento del plan de vigilancia, prevención y control de P X X X X X X X X X X X X

6 COVID-19 en el trabajo mediante el llenado del checklist de Covid-19 PERSONAL DE LA UNIDAD REMOTO REALIZADO
de acuerdo a norma vigente. E E E E E E E E E E

P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Evaluar el cumplimiento del plan Salud Mental (Plan de acción de
7 LICENCIADA DE ENFERMERÍA REMOTO REALIZADO
riesgos psicosociales)
Implementar E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
actividades en
Vigilancia de la Salud P X X X X X X X X X
Ocupacional para 8 Evaluar el cumplimiento del Programa de INMUNIZACIÓN LABORAL LICENCIADA DE ENFERMERÍA REMOTO REALIZADO
promover el bienestar E E E E E E E E
laboral de los
trabajadores P X X X X X X X X X
Evaluar la cobertura de los trabajadores identificados y evaluados en el MÉDICO OCUPACIONAL /
9 REMOTO REALIZADO
Programa de Prevención de TME LICENCIADA DE ENFERMERÍA
E E E E E E E E

P X X X X X X X X X
Evaluar el cumplimiento del Programa de PROTECCION A LA
10 LICENCIADA DE ENFERMERÍA REMOTO REALIZADO
GESTACION Y LACTANCIA
E E E E E E E E

P X X X X X X X X X
Evaluar el cumplimiento del PROGRAMA DE PREVENCION DE
11 LICENCIADA DE ENFERMERÍA REMOTO REALIZADO
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y DIABETES MELLITUS
E E E E E E E E

P X X X X X X X X X X X X
Reportar e investigar los casos de presunta enfermedad ocupacionale SUPREVISOR DE SST / JEFE DE
12 REMOTO REALIZADO
según corresponda. UNIDAD / SSOMA
E E E E E E E E E E

P X X X X X X X X X X X X
13 Realizar las Estadística de enfermedad ocupacional SSOMA REMOTO REALIZADO
E E E E E E E E E E

P X
Realizar y enviar a DIGESA el informe Técnico de Vigilancia de la MÉDICO OCUPACIONAL /
14 REMOTO PENDIENTE
Salud de los trabajadores según R.M 312-2011 Anexo 4. LICENCIADA DE ENFERMERÍA
E

AÑO 2021 VERIFICACIÓN

OBJETIVO (REALIZADO,
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÓN MODALIDAD P/E ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES
ESPECÍFICO PROCESO,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PENDIENTE)

P X X
REMOTO /
1 Realizar el programa de sensibilización en medio ambiente SSOMA EN PROCESO
PRESENCIAL
E E

Reforzar las P X X X X
herramientas 2 Actualizar y difundir las matrices IVAA de las sedes. SSOMA REMOTO EN PROCESO
necesarias para la E
identicación de
residuos y P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
minimización de Actualizar documentación de Gestión Ambiental (Procedimientos,
3 SSOMA REMOTO EN PROCESO
impactos ambientales estándares, formularios, etc)
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

P X X X X X X X X X X X X
4 Ejecución de inspecciones de Medio Ambiente PERSONAL DE LA UNIDAD REMOTO REALIZADO
E

AÑO 2021 VERIFICACIÓN

OBJETIVO (REALIZADO,
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÓN MODALIDAD P/E ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES
ESPECÍFICO PROCESO,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PENDIENTE)

P X Las capcitaciones se realizarán

SSOMA / PERSONAL DE LA
Foratalecer las 1 Realizar y difundir el programa de capacitaciones REMOTO REALIZADO de acuerdo a lo indicado en el
UNIDAD
competencias blandas E E programa de capacitaciones
y técnicas del personal
en el Sistema de P X X
Gestión de SSOMA Elaborar y difundir la Cartilla de SSOMA a los trabajadores incluyendo
2 SSOMA REMOTO EN PROCESO
COVID-19
E E

AÑO 2021 ESTADO

OBJETIVO (REALIZADO,
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÓN MODALIDAD P/E ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES
ESPECÍFICO PROCESO,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PENDIENTE)

P X X
Ejecutar el programa anual de auditorías al Sistema de Gestión de REMOTO/ AUDITORIA POR PARTE DE LA
1 SSOMA / AUDITORES REALIZADO
SSOMA PRESENCIAL TITULAR, CUENTA CON PLAN DE
E E
ACCION
Mejorar el P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
cumplimiento legal Actualziación contantes de la Matriz de Requisitos Legales de
2 SSOMA REMOTO REALIZADO
aplicable al sistema de SSOMA.
gestión de SSOMA E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

P X X X X
3 Realizar Linea base del sistema de Gestión SSOMA SSOMA REMOTO PENDIENTE
E

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORADO POR: Gloria Elizeth Fernández Sánchez Coordinadora de SSOMA 1/26/2021

REVISADO POR: Cecilia Llerena Arredondo Gerente de Calidad 1/27/2021

Juan José Retamozo Presidente del CSST 1/29/2021

Saira Arias Huaroc Vocal del CSST 1/29/2021

APROBADO POR:
Rosita Andrea Galván Santa Cruz Vocal del CSST 1/29/2021

Bleker Palomino Miranda Secretario del CSST 1/29/2021

 SE
NÚMERO ORIGEN OBJETIVO GENERAL

Compromiso 4 de la Política:
PROPORCIONAR
CONDICIONES DE TRABAJO
SEGURAS Y SALUDABLES para
eliminar peligros, reducir
PREVENIR LA OCURRENCIA DE EVENTOS LABORALES
1 riesgos y prevenir lesiones y NO DESEADOS
deterioro de la salud
ocupacional, con la consulta y
participación activa de los
trabajadores y sus
representantes.

Compromiso 4 de la Política:
PROPORCIONAR
CONDICIONES DE TRABAJO
SEGURAS Y SALUDABLES para PREVENIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES
eliminar peligros, reducir PROFESIONALES Y MINIMIZAR EL IMPACTO DE
2 riesgos y prevenir lesiones y ENFERMEDADES NO PROFESIONALES, MEDIANTE LA
deterioro de la salud VIGILANCIA DE LA SALUD Y PROMOCIÓN DE UN
ocupacional, con la consulta y ESTILO DE VIDA SALUDABLE
participación activa de los
trabajadores y sus
representantes.
 eliminar peligros, reducir PROFESIONALES Y MINIMIZAR EL IMPACTO DE
2 riesgos y prevenir lesiones y ENFERMEDADES NO PROFESIONALES, MEDIANTE LA
deterioro de la salud VIGILANCIA DE LA SALUD Y PROMOCIÓN DE UN
ocupacional, con la consulta y ESTILO DE VIDA SALUDABLE
participación activa de los
trabajadores y sus
representantes.

Compromiso 1 de la Política:
IMPLEMENTAR,
DESARROLLAR, MANTENER Y
MEJORAR CONTINUAMENTE
MEJORAR LAS COMPETENCIAS EN SEGURIDAD,
3 el Sistema de Gestión SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL PERSONAL
Integrado basado en los
requisitos de las normas ISO
9001, ISO 14001,
Compromiso 6 deISO 45001,
la Política:
ISO 27001
CUMPLIR LA LEGISLACIÓN ANALIZAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE
APLICABLE A NUESTROS SSOMA ANUAL CON MIRAS A MEJORAR EL CUIDADO
4
PROCESOS, así como con los DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD Y SALUD DE
otros compromisos LOS TRABAJADORES
aceptados y suscritos.

NÚMERO ORIGEN OBJETIVO GENERAL

 Compromiso 4 de la Política:
PROPORCIONAR
CONDICIONES DE TRABAJO
SEGURAS Y SALUDABLES para
eliminar peligros, reducir
PREVENIR LA OCURRENCIA DE EVENTOS LABORALES
1 riesgos y prevenir lesiones y
deterioro de la salud NO DESEADOS
ocupacional, con la consulta y
participación activa de los
trabajadores y sus
representantes.
 Compromiso 4 de la Política:
PROPORCIONAR
CONDICIONES DE TRABAJO
SEGURAS Y SALUDABLES para PREVENIR LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES
eliminar peligros, reducir PROFESIONALES Y MINIMIZAR EL IMPACTO DE
2 riesgos y prevenir lesiones y ENFERMEDADES NO PROFESIONALES, MEDIANTE LA
deterioro de la salud VIGILANCIA DE LA SALUD Y PROMOCIÓN DE UN
ocupacional, con la consulta y ESTILO DE VIDA SALUDABLE
participación activa de los
trabajadores y sus
representantes.
 Compromiso 1 de la Política:
IMPLEMENTAR,
DESARROLLAR, MANTENER Y
MEJORAR CONTINUAMENTE MEJORAR LAS COMPETENCIAS EN SEGURIDAD,
4 el Sistema de Gestión
Integrado basado en los SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL PERSONAL
requisitos de las normas ISO
9001, ISO 14001, ISO 45001,
ISO 27001

Compromiso 6 de la Política:
CUMPLIR LA LEGISLACIÓN ANALIZAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE
APLICABLE A NUESTROS SSOMA ANUAL CON MIRAS A MEJORAR EL CUIDADO
5
PROCESOS, así como con los DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD Y SALUD DE
otros compromisos LOS TRABAJADORES
aceptados y suscritos.
 SEGUIMIENTO A INDICADO
TIPO DE INDICADOR
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
(PRIMER O SEGUNDO NIVEL)

Índice de Frecuencia: Número de accidentes de trabajo

ocurridos por cada millón de horas trabajadas por los PRIMER NIVEL
trabajadores expuestos al riesgo.

Índice de Severidad: Mide la gravedad, en función del número

de días perdidos a consecuencia de los accidentes ocurridos en
PRIMER NIVEL
un determinado número de horas trabajadas por un colectivo de
trabajadores.

Índice de Accidentabilidad: Mide el número de accidentes

PRIMER NIVEL
ocurridos por cada 1000 trabajadores

Mide la cantidad de enfermedades ocupacionales producidas por

las actividades realizadas en los diferentes puestos de trabajo PRIMER NIVEL
del personal.

Mide casos nuevos que hayan ingresado a los programas PRIMER NIVEL
Mide los casos nuevos sumados a los antiguos que esten en los
PRIMER NIVEL
programas

Mide la eficacia de los conocimientos aprendidos en las

PRIMER NIVEL
capacitaciones en SSOMA brindadas.

Mide las Oportunidades de Mejora adoptadas de las auditorías

PRIMER NIVEL
realizadas a cada sede.

TIPO DE INDICADOR
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
(PRIMER O SEGUNDO NIVEL)

Mide la cantidad de acciones correctivas y preventivas de los

SEGUNDO NIVEL
accidentes e incidentes realizadas

Mide la ejecución de las acciones propuestas por el Comité de

SST en sus reuniones ordinarias y extraordinarias como medida SEGUNDO NIVEL
de protección de los trabajadores.

Mide los simulacros realizados por todas las sedes SEGUNDO NIVEL
 Mide los simulacros realizados por todas las sedes SEGUNDO NIVEL

Mide el nivel de levantamiento de las condiciones y actos

subestándares identificados en las inspecciones de SST SEGUNDO NIVEL
mensuales.

Mide la cantidad de trabajadores con el RISST recepcionado SEGUNDO NIVEL

Mide la cantidad de observaciones que el CSST ha realizado en

SEGUNDO NIVEL
sus inspecciones

Mide la cantidad de sedes con Matrices IPERC publicadas SEGUNDO NIVEL

Mide la cantidad de sedes con sus planes de emergencia

SEGUNDO NIVEL
actualizados

Mide la publicación de los mapas de riesgo en las sedes SEGUNDO NIVEL

Mide la publicación de los mapas de evacuación en las sedes SEGUNDO NIVEL

 Mide la publicación de los mapas de evacuación en las sedes SEGUNDO NIVEL

Mide la cantidad de documentación de SSO que ha sido

SEGUNDO NIVEL
actualizada y difundida

Mide la cantidad de personal que ha ingresado por primera vez a

SEGUNDO NIVEL
Natclar que cuenta con inducción de SSOMA

Mide la cantidad de de proveedores que cuenta con inducción de

SEGUNDO NIVEL
SSOMA vigente

Mide la cantidad de personal antiguo (más de 1 año) que cuenta

SEGUNDO NIVEL
con inducción de SSOMA anual

Mide el nivel de levantamiento de las observaciones generadas

SEGUNDO NIVEL
en el monitoreo.

Mide la cantidad de monitoreos ealizados versus la cantidad de

SEGUNDO NIVEL
monitoreos programados

Mide el cumplimiento de la realizació de lo EMO del personal

SEGUNDO NIVEL
con EMO de ingreso, periodico, retiro
Mide el cumplimiento de la realizació de lo EMO del personal
SEGUNDO NIVEL
con EMO de ingreso, periodico, retiro

Mide las observaciones levantadas de EMO y examenes

SEGUNDO NIVEL
especiales

PVPC DE COVID-19: Mide las observaciones levantadas

SEGUNDO NIVEL
indicadas en el Checklist de Covid-19 mensual

PLAN COVID-19: Mide la eficiencia de la aplicaión de los

SEGUNDO NIVEL
lineamientos ante Covid-19 en los trajabadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores
PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de
SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores
 PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de
SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

SEGUNDO NIVEL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN: Mide la cantidad de

trajadores con la vacuanción actualizada respecto a todo el SEGUNDO NIVEL
personal programado

PROGRAMA DE PREVENCIÓN A TME: Mide la disminución del

riesgo a TME del personal identificado en el programa de SEGUNDO NIVEL
vigilancia

PROGRAMA DE PROTECCION A LA GESTACION Y

LACTANCIA: Mide el seguimiento a la mujer gestante durante SEGUNDO NIVEL
todo su periodo gestacional

PROGRAMA DE PREVENCION DE ENFERMEDADES

CARDIOVASCULARES Y DIABETES MELLITUS: Mide el
SEGUNDO NIVEL
seguimientoa los trabajadores que cuenten con factores de
riesgo de Enfermedades cardiovasculars y/o Diabetes Mellitus

Mide la cantidad de reportes de presunta EP resportados sobre

SEGUNDO NIVEL
la cantidad de reportes entregados
Mide la cantidad de reportes de presunta EP resportados sobre
SEGUNDO NIVEL
la cantidad de reportes entregados

Mide el cumplimiento de entrega de reportes de DIGESA

SEGUNDO NIVEL
entregados

SEGUNDO NIVEL

Mide la cantidad de personal con su cartilla de SSOMA

SEGUNDO NIVEL
recepcionada

Mide el levatamiento de las No Conformidades identificada en

SEGUNDO NIVEL
las auditorías

Mide la cantidad de leyes aplicables al SGSSOMA cumplidas

SEGUNDO NIVEL
durante el año
O A INDICADORES DE PRIMER Y SEGNDO
FUENTE DE INFORMACIÓN

ESTADÍSTICAS DE SST

ESTADÍSTICAS DE SST

ESTADÍSTICAS DE SST

Estadísticas de SSO

Programas de Vigilancia
 Programas de Vigilancia

Evaluaciones de cada capacitación

Informes de Auditorías

FUENTE DE INFORMACIÓN

Registro de investigación de
accidentes e incidentes

Actas del Comité de SST

Informes de Simulacros realizados

 Informes de Simulacros realizados

Inspecciones de SST enviadas

Cargo del RISST firmados

Informes de inspección del CSST

Fotografías de matrices IPERC

Publicadas

Acta de difusión del PREC para cada

sede

Fotografías de mapas de riesgo

publicados

Fotografías de mapas de evacuación

publicados
Fotografías de mapas de evacuación
publicados

Documentación publicada en las

carpetas del SGI

Resultados de los exámenes de

Inducción de SSOMA organizacional
de personal nuevo

Resultados de los exámenes de

Inducción de SSOMA a proveedores

Resultados de los exámenes de

Inducción de SSOMA organizacional
de personal antiguo

Informes de Monitoreo de SSO

Informes de Monitoreo de SSO

Matriz de EMO
 Matriz de EMO

Registro de trabajadores con

observaciones de EMO levantadas

Checklist Covid-19 desarrollado

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 19

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 20

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 20

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 21

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 22
Consolidado de casos sospechosos y
confirmados de Covid - 22

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 23

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 24

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 25

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 26

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 27

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 28

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 29
Consolidado de casos sospechosos y
confirmados de Covid - 29

Consolidado de casos sospechosos y

confirmados de Covid - 30

Programa de Salud Mental

Cartillas de vacunación del personal

Programa de Vigilancia de prevención

TME

Programa de Vigilancia protección a la

gestante y mujer lactante

Programa de Vigilancia de prevención

de enfermedades cardiovasculares y
diabetes mellitus

Reportes de presunta Enfermedad

enviados
Reportes de presunta Enfermedad
enviados

Informes Técnicos realizados

Programa de Capacitaciones de
SSOMA

Cargos de la cartilla de SSOMA

recepcionadas

Informes de Auditorías

Matriz de Requisitos Legales

DORES DE PRIMER Y SEGNDO NIVEL DEL
FÓRMULA

(Accidentes ocurridos)
-------------------------------------------------------- x 1000000
(Horas hombre trabajadas)

(Días perdidos por accidentes)

-------------------------------------------------------- x 1000000
(Horas hombre trabajadas)

(Días perdidos por accidentes)

-------------------------------------------------------- x 1000000
(Horas hombre trabajadas)

(Enfermedades ocupacionales detectadas)

----------------------------------------------------------------- x 1000
(Número de trabajadores expuestos)

N° de casos nuevos que ingresen al programa

______________________________________ x 100 %
Poblacion en riesgo total
 N° de casos nuevos + casos antiguos
___________________________________ x 100 %
Poblacion de riesgos total

(Personal aprobado en las evaluaciones de SSOMA)

------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Personal total)

(Oportunidades de Mejora propuestas en las Auditorías Levantadas)

----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Oportunidades de Mejora totales)

FÓRMULA

(Acciones realizadas)
--------------------------------------------------- x 100.
(Acciones totales propuestas)

(Acciones ejecutadas)
-------------------------------------------------------- x 100
( Acciones planteadas por el CSST)

(Sedes con simulacro programado ejecutado)

------------------------------------------------------------------- x 100
(Programación total de simulacros)
 (Sedes con simulacro programado ejecutado)
------------------------------------------------------------------- x 100
(Programación total de simulacros)

(Observaciones de inspecciones levantadas)

---------------------------------------------------------------- x 100
(Observaciones totales)

(Trabajadores con cargo del RISST firmado)

------------------------------------------------------------------- x 100
( Trabajadores totales)

(Observaciones levantadas)
------------------------------------------------ x 100
(Observaciones totales)

(Sedes con IPERC pubicadas)

------------------------------------------------------------------- x 100
(Sedes programadas)

(Sedes con PRECs Actualizados y difundidos)

------------------------------------------------------------------- x 100
(Sedes totales)

(Sedes con Mapa de riesgo actualizado y publicado)

---------------------------------------------------------------------- x 100
(Sedes totales)

(Sedes con Mapa de evacuación actualizado y publicado)

-------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Sedes totales)
 (Sedes con Mapa de evacuación actualizado y publicado)
-------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Sedes totales)

(Documentación actualizada y difundida)

-------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Documentación total)

(Personal nuevo con inducción de SSOMA aprobada)

-------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Personal nuevo total)

(Proveedores con inducción de SSOMA aprobada)

-------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Proveedores totales)

(Personal antiguo con inducción de SSOMA aprobada)

-------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Personal antiguo total)

(Observaciones de monitoreo levantadas)

--------------------------------------------------------------- x 100
(Observaciones totales)

(Monitoreos realizados)
------------------------------------------------- x 100
(Monitoreos programados)

(Personal con EMO realizado)

------------------------------------------------ x 100
(Personal Programado)
 (Personal con EMO realizado)
------------------------------------------------ x 100
(Personal Programado)

(N° de trabajadores con Observaciones levantadas por EMO y examenes especiales )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(N° de Observaciones Totales)

(Observaciones levantadas de Checklist de Covid-19)

----------------------------------------------------------------------- x 100
(Observaciones totales)

(N° de casos positivos de COVID - 19 )

----------------------------------------------------------------------- x 10000
(N° de total de trabajadores)

(N° de hospitalizaciones por COVID - 19 )

----------------------------------------------------------------------- x 100
(N° de casos de COVID - 19)

(N° de hospitalizaciones por COVID 19 en varones)

-----------------------------------------------------------------------
(N° de hospitalizaciones por COVID 19 en mujeres)

(N° de casos hospitalizados con evolución favorable )

----------------------------------------------------------------------- x 100
(N° total de casos hosptalizados por COVID - 19)

(N° de casos hospitalizados con ventilación mecánica )

----------------------------------------------------------------------- x 100
(N° total de casos hosptalizados por COVID - 19)
 (N° de casos hospitalizados con ventilación mecánica )
----------------------------------------------------------------------- x 100
(N° total de casos hosptalizados por COVID - 19)

Recuentos del número de muertes por COVID - 19 al momento del análisis

(N° de defunciones por COVID - 19 )

----------------------------------------------------------------------- x 100
(N° total de casos de COVID - 19)

(N° de defunciones en pacientes hospitalizados por COVID - 19 )

------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(N° total de casos hosptalizados por COVID - 19)

(N° de defunciones en pacientes hospitalizados en UCI por COVID 19 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100
(N° total de casos hospitalizados en UCI por COVID - 19)

(N° de defunciones por COVID 19 )

----------------------------------------------------------------------- x 10000
(N° total de trabajadores)

(N° de casos confirmados por COVID - 19 aislados )

----------------------------------------------------------------------------- x 100
(N° de casos confirmados por COVID - 19)

(N° de contactos de casos confirmados por COVID - 19 que inician cuarentena )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(N° de contactos laborales de casos confirmados por COVID - 19)
 (N° de contactos de casos confirmados por COVID - 19 que inician cuarentena )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(N° de contactos laborales de casos confirmados por COVID - 19)

(N° de contactos de casos confirmados por COVID - 19 en seguimiento )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(N° de contactos laborales de casos confirmados por COVID - 19)

(Actividades del plan de Salud Mental realizadas)

---------------------------------------------------------------------- x 100
(Actividades del plan programadas)

(Personal con cartilla de vacunación al día)

------------------------------------------------------------------- x 100
(Personal programado para vacunación)

(Actividades cumplidas del programa de prevención TME)

----------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Actividades totales programadas)

(Actividades cumplidas del programa de gestación y lactancia)

----------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Actividades totales programadas)

(Actividades cumplidas del programa de prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Actividades totales programadas)

(Casos de presunta EP investigados)

------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Casos totales reportados)
 (Casos de presunta EP investigados)
------------------------------------------------------------------------------- x 100
(Casos totales reportados)

(Informes Técnicos entregados a DIGESA)

---------------------------------------------------------------------- x 1000
(Rinformes Técnicosprogramados)

(Capacitaciones realizadas)
---------------------------------------------------- x 100
(Capacitaciones programadas)

(Cargos de cartillas recepcionadas)

---------------------------------------------------------------- x 100
(Personal total)

(No conformidades identificadas en las Auditorías Levantadas)

------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100
(No conformidades identificadas totales)

(Normativa cumplida)
---------------------------------------------- x 100
(Normativa aplicable total)
L DEL PROGRAMA ANUAL DE SSOMA 202
FRECUENCA DE
DEFINICIÓN DEL INDICADOR META
MEDICIÓN

Índice de Frecuencia: Número de accidentes de trabajo

ocurridos por cada millón de horas trabajadas por los IF ≤ 2 MENSUAL
trabajadores expuestos al riesgo.

Índice de Severidad: Mide la gravedad, en función del número

de días perdidos a consecuencia de los accidentes ocurridos en
IS ≤ 30 MENSUAL
un determinado número de horas trabajadas por un colectivo de
trabajadores.

Índice de Accidentabilidad: Mide el número de accidentes

IA ≤ 0.1 MENSUAL
ocurridos por cada 1000 trabajadores

Índice de Enfermedad Ocupacional: Mide la cantidad de

enfermedades ocupacionales producidas por las actividades IE ≤ 0.62 MENSUAL
realizadas en los diferentes puestos de trabajo del personal.

Mide casos nuevos que hayan ingresado a los programas < 2% MENSUAL
Mide los casos nuevos sumados a los antiguos que esten en los
< 5% MENSUAL
programas

Mide la eficacia de los conocimientos aprendidos en las SEGÚN PROGRAMA DE

80%
capacitaciones en SSOMA brindadas. CAPACITACIONES

Mide las Oportunidades de Mejora adoptadas de las auditorías SEGÚN PROGRAMA DE

50%
realizadas a cada sede. AUDITORÍAS

FRECUENCA DE
DEFINICIÓN DEL INDICADOR META
MEDICIÓN

Mide la cantidad de acciones correctivas y preventivas de los

100% MENSUAL
accidentes e incidentes realizadas

Mide la ejecución de las acciones propuestas por el Comité de

SST en sus reuniones ordinarias y extraordinarias como medida 100% MENSUAL
de protección de los trabajadores.

DE ACUERDO A CADA
Mide los simulacros realizados por todas las sedes ≥ 80%
SIMULACRO
 DE ACUERDO A CADA
Mide los simulacros realizados por todas las sedes ≥ 80%
SIMULACRO

Mide el nivel de levantamiento de las condiciones y actos

subestándares identificados en las inspecciones de SST ≥ 75% TRIMESTRAL
mensuales.

Mide la cantidad de trabajadores con el RISST recepcionado 100% MENSUAL

DE ACUERDO A LAS
Mide la cantidad de observaciones que el CSST ha realizado en
100% INSPECCIONES
sus inspecciones
REALIZADAS

Mide la cantidad de sedes con Matrices IPERC publicadas 100% ANUAL

Mide la cantidad de sedes con sus planes de emergencia

100% ANUAL
actualizados

Mide la publicación de los mapas de riesgo en las sedes 100% ANUAL

Mide la publicación de los mapas de evacuación en las sedes 100% ANUAL

 Mide la publicación de los mapas de evacuación en las sedes 100% ANUAL

Mide la cantidad de documentación de SSO que ha sido

100% ANUAL
actualizada y difundida

Mide la cantidad de personal que ha ingresado por primera vez a

100% MENSUAL
Natclar que cuenta con inducción de SSOMA

Mide la cantidad de de proveedores que cuenta con inducción de

100% MENSUAL
SSOMA vigente

Mide la cantidad de personal antiguo (más de 1 año) que cuenta

100% ANUAL
con inducción de SSOMA anual

Mide el nivel de levantamiento de las observaciones generadas

80% POR CADA MONITOREO
en el monitoreo.

Mide la cantidad de monitoreos realizados versus la cantidad de

80% ANUAL
monitoreos programados

Mide el cumplimiento de la realizació de lo EMO del personal

100% MENSUAL
con EMO de ingreso, periodico, retiro
 Mide el cumplimiento de la realizació de lo EMO del personal
100% MENSUAL
con EMO de ingreso, periodico, retiro

Mide las observaciones levantadas de EMO y examenes

80% MENSUAL
especiales

PVPC DE COVID-19: Mide las observaciones levantadas

100% MENSUAL
indicadas en el Checklist de Covid-19 mensual

Mide la prevalenciade Covid 19 dentro de NATCLAR ≤3% MENSUAL

Mide la severidad en los casos de COVID 19 ≤8% MENSUAL

Mide la razón de hospitalizados Varones/Mujeres - MENSUAL

Mide los casos de COVID - 19 hospitalizados que evolucionaron

100% MENSUAL
favorablemente

Mide los casos con ventilación mecánica del total de pacientes

- MENSUAL
hospitalizados
Mide los casos con ventilación mecánica del total de pacientes
- MENSUAL
hospitalizados

Conteo de defunciones por COVID 19 0.00 MENSUAL

Mide la letalidad del COVID 19 en NATCLAR 0.00 MENSUAL

Mide la letalidad del COVID 19 en trabajadores hospitalizados

0.00 MENSUAL
por COVID 19

Mide la letalidad del COVID 19 en trabajadores hospitalizados

0.00 MENSUAL
en UCI por COVID 19

Mide la mortalidad del COVID 19 en NATCLAR. 0.00 MENSUAL

Mide la efectividad de la vigilancia médica. 100% MENSUAL

Mide la efectividad de la vigilancia médica. 100% MENSUAL

 Mide la efectividad de la vigilancia médica. 100% MENSUAL

Mide la efectividad de la vigilancia médica. 100% MENSUAL

PLAN DE SALUD MENTAL: Mide las actividades del plan de

80% MENSUAL
Salud Mental, ejecutadas para los trabajadores

PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN: Mide la cantidad de

trajadores con la vacuanción actualizada respecto a todo el 100% MENSUAL
personal programado

PROGRAMA DE PREVENCIÓN A TME: Mide la disminución del

riesgo a TME del personal identificado en el programa de 80% MENSUAL
vigilancia

PROGRAMA DE PROTECCION A LA GESTACION Y

LACTANCIA: Mide el seguimiento a la mujer gestante durante 100% MENSUAL
todo su periodo gestacional

PROGRAMA DE PREVENCION DE ENFERMEDADES

CARDIOVASCULARES Y DIABETES MELLITUS: Mide el
80% MENSUAL
seguimientoa los trabajadores que cuenten con factores de
riesgo de Enfermedades cardiovasculars y/o Diabetes Mellitus

Mide la cantidad de reportes de presunta EP resportados sobre

100% MENSUAL
la cantidad de reportes entregados
Mide la cantidad de reportes de presunta EP resportados sobre
100% MENSUAL
la cantidad de reportes entregados

Mide el cumplimiento de entrega de reportes de DIGESA

100% ANUAL
entregados

Mi la cantidad de capacitaciones del programa anual de PROGRAMA DE

100%
capacitaciones realizadas CAPACITACIONES

Mide la cantidad de personal con su cartilla de SSOMA

80% ANUAL
recepcionada

Mide el levatamiento de las No Conformidades identificada en SEGÚN PROGRAMA DE

100%
las auditorías AUDITORÍAS

Mide la cantidad de leyes aplicables al SGSSOMA cumplidas

100% SEMESTRAL
durante el año
SSOMA 2021
AVANCE MEDICIÓN 2021
PROGRAMADO/
EJECUTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

META ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

MEDICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

META ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30

MEDICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

META ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1

MEDICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

META ≤ 50.00 ≤ 50.00 ≤ 50.00 ≤ 50.00 ≤ 50.00 ≤ 50.00 ≤ 50.00 ≤ 50.00

MEDICIÓN 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99

META ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2%

MEDICIÓN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 META ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5%

MEDICIÓN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

META 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

MEDICIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

META
DEPENDERÁ DE LAS AUDITORÍAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO
MEDICIÓN

AVANCE MEDICIÓN 2021

PROGRAMADO/
EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo

MEDICIÓN
casos casos casos casos casos casos casos casos

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MEDICIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

META
MEDICIÓN

META 80% 80% 80%

MEDICIÓN 100% 100% 100%

META 100%

MEDICIÓN 100%

META 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo

MEDICIÓN
visita visita visita visita visita visita

META 50% 100%

MEDICIÓN 50% 100%

META 25%

MEDICIÓN 25%

META

MEDICIÓN

META
MEDICIÓN

META

MEDICIÓN

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MEDICIÓN 50% 70% 80% 80% 100% 100% 100% 100%

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo

MEDICIÓN
casos casos casos casos casos casos casos casos

META

MEDICIÓN

META 80% 80% 80% 80%

No No No No
MEDICIÓN coreespon coreespon coreespon coreespon
de de de de
META

MEDICIÓN

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MEDICIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo

MEDICIÓN
casos casos casos casos casos casos casos casos

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MEDICIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

META ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3%

MEDICIÓN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

META ≤ 8% ≤ 8% ≤ 8% ≤ 8% ≤ 8% ≤ 8% ≤ 8% ≤ 8%

MEDICIÓN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

META
INDICADOR INFORMATIVO
MEDICIÓN

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo

MEDICIÓN
casos casos casos casos casos casos casos casos

META
INDICADOR INFORMATIVO
 INDICADOR INFORMATIVO
MEDICIÓN

META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEDICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEDICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEDICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEDICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

META 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEDICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo

MEDICIÓN
casos casos casos casos casos casos casos casos

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo
MEDICIÓN
casos casos casos casos casos casos casos casos

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo

MEDICIÓN
casos casos casos casos casos casos casos casos

META 80% 80% 80% 80% 80% 80%

MEDICIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100%

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MEDICIÓN 100% 100% 80% 100% 100% 100% 80% 80%

META 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

MEDICIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1000% 100%

META 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

MEDICIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

META 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

MEDICIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MEDICIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

META

MEDICIÓN

META

MEDICIÓN

META 80%

MEDICIÓN 40%

META
DEPENDERÁ DE LAS AUDITORÍAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO
MEDICIÓN

META 100%

MEDICIÓN 100%
 SET OCT NOV DIC

≤2 ≤2 ≤2 ≤2

0.00

≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30

0.00

≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1

0.00

≤ 50.00 ≤ 50.00 ≤ 50.00 ≤ 50.00

28.99

≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2%

0.0%
 ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5%

0.0%

80% 80% 80% 80%

100%

50%
RANTE EL AÑO

SET OCT NOV DIC

100% 100% 100% 100%

No hubo
casos

100% 100% 100% 100%

100%

80% 80%
 0%

80%

100% 100% 100% 100%

80%

100%

No hubo
visita

70% 100%

70% 0%

50% 100%

50% 0%

50% 100%
 50% 0%

25% 50% 75% 100%

25% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%

80%

100% 100% 100% 100%

No hubo
casos

100%

100%

80% 80%

80%

100% 100% 100% 100%

 100%

100% 100% 100% 100%

No hubo
casos

100% 100% 100% 100%

100%

≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3%

0.0%

≤ 8% ≤ 8% ≤ 8% ≤ 8%

0.0%

100% 100% 100% 100%

No hubo
casos
 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

100% 100% 100% 100%

No hubo
casos

100% 100% 100% 100%

No hubo
casos

100% 100% 100% 100%

No hubo
casos

80% 80% 80% 80%

100%

100% 100% 100% 100%

75%

80% 80% 80% 80%

100%

80% 80% 80% 80%

100%

80% 80% 80% 80%

100%

100% 100% 100% 100%

 100%

100%

100%

100%
RANTE EL AÑO

100% 100%

100%
 Código: PG-SSO-02
PROGRAMA DE MONITOREOS DE HIGIENE OCUPACIONAL Versión: 01
Unidad: UE / UM

AGENTE/FACTOR DE RIESGO: ILUMINACIÓN, DISERGONÓMICO, PSICOSOCIAL

AÑO 2021 Fecha de Ejecución del
ITEM SEDE TIPO DE MONITOREO AVANCE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC monitoreo
P 1 X
M. de Riesgo Disergonómico
E 0%
1 UNIDAD
P 2 X
M. de Riesgo Psicosocial
E 0%

ACCIÓN NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

ELABORADO POR: Gloria Fernández Coordinadora de SSOMA 1/26/2021

REVISADO POR: Cecilia Llerena Gerente de Calidad 1/27/2021

Juan José Retamozo Presidente del CSST

Bleker Palomino Miranda Secretario del CSST

APROBADO POR: 1/29/2021

Rosita Andrea Galván Santa Cruz Vocal del CSST

Saira Arias Huaroc Vocal del CSST

 PG-SSO-02
01
UE / UM

Fecha de Ejecución del

monitoreo
 Código: PG-SSO-03
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 2021 Versión: 01
Unidad: Corporativo

PROGRAMACIÓN 2021
METODO-
ÍTEM AREA TEMA TEMA PUBLICO OBJETIVO RESPONSABLE TIEMPO AVANCE AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
LOGÍA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Personal nuevo: P 48 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Inducción General de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
1 SSOMA - Personal administrativo Coordinadora de SSOMA 45 min Virtual
Ambiente E 54
Induccion - Personal operativo
P 1 X
2 SSOMA Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) Todo el personal Coordinadora de SSOMA 45 min Virtual
E 100 E
P 2 X
3 SSOMA Uso y Limpieza de EPP ante SARS-CoV-2 Todo el personal Coordinadora de SSOMA 45 min Virtual
E 100 E
P 1
4 SSOMA Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias Todo el personal Coordinadora de SSOMA 45 min Virtual
E 100
P 1
5 SSOMA Gestion en SST Mapa de Riesgos y Riesgo Psicosociales Todo el personal Coordinadora de SSOMA 15 min Virtual
E 100
Rol y Responsabilidades del Supervisor de SST, CSST y Supervisor de SST / Coordinadora de P 2 X
6 SSOMA 45 min Virtual
Responsables de Manejo de RRSS CSST SSOMA/Analista de SSOMA E 50
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles P 1
7 SSOMA Todo el personal Coordinadora de SSOMA 45 min Virtual
(IPERC) E 100
P 1
8 SSOMA Gestión y manejo de residuos sólidos Todo el personal Analista de SSOMA 45 min Virtual
E 100
Control de derrames de productos químicos y residuos P 1
9 SSOMA Gestion en Todo el personal Analista de SSOMA 45 min Virtual
peligrosos. E 100
Medio
Ambiente Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales P 1 X
10 SSOMA Todo el personal Analista de SSOMA 45 min Virtual
(IVAA) E 100 E
P 1 X
11 SSOMA Hojas de Seguridad MSDS Todo el personal Analista de SSOMA 45 min Virtual
E 100 X
Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Médico Ocupacional/ P 2 E
12 SSOMA Todo el personal 45 min Virtual
salud de los trabajadores con exposición a SARS CoV-2 Coordinadora de SSOMA E 50
Salud P 1 X
13 SSOMA Ocupacional Proteccion respiratoria y auditiva Personal Operativo Analista de SSOMA 45 min Virtual
E 0
Licenciada de Enfermería P 1
14 SSOMA Seguridad e Higiene en el Trabajo y Ergonomía Todo el personal 45 min Virtual
Ocupacional E 100
P 1
15 SSOMA Notificación y evacuación ante emergencias Todo el personal Coordinadora de SSOMA 45 min Virtual
E 100
Coordinadora de P 1
16 SSOMA Emergencias Uso, manejo de extintores y Lucha contra incendios Todo el personal 45 min Virtual
SSOMA/Analista de SSOMA E 100
Personal de Salud y Licenciada de Enfermería P 1 X
17 SSOMA Primeros Auxilios 45 min Virtual
Brigadistas Ocupacional E 100 E
P 1 X
18 SSOMA Procedimientos escritos de trabajo seguro Personal Operativo Jefe de unidad 45 min Virtual
E 0
Entrenamiento P 1 X
19 SSOMA Trabajos de alto riesgo Personal Operativo Analista de SSOMA 45 min Virtual
especifico E 0
Pocedimiento de reporte e investigacion de incidentes y P 1 X
20 SSOMA Personal Operativo Analista de SSOMA 45 min Virtual
accidentes. E 0

OBSERVACIONES:
1.- Si existe alguna capacitación que amerite ser incluida al programa de capacitaciones, se podrá añadir, previa consulta con el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

ACCIÓN NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

ELABORADO POR: Gloria Elizeth Fernández Sánchez Coordinadora de SSOMA 1/26/2021

REVISADO POR: Cecilia Llerena Arredondo Gerente de Calidad 1/27/2021

Juan José Retamozo Presidente del CSST

Bleker Palomino Miranda Secretario del CSST

APROBADO POR: 1/29/2021
Rosita Andrea Galván Santa Cruz Vocal del CSST

Saira Arias Huaroc Vocal del CSST

 Código:

PROGRAMA DE SIMULACROS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 2021 Versión:

Unidad:

AÑO 2021 Fecha de Ejecución del

ITEM SEDE TIPO DE MSIMULACRO AVANCE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Simulacro
P 1 X
1 Accidente de Trabajo PENDIENTE
E 100%
TODAS LAS SEDES
Derrame de Productos Químicos y P 1 X
2
Residuos Peligrosos E 100%

Los simulacros con participación colectiva quedan suspendidos debido a la Covid-19 y de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Ministerial 115-2020 PCM

ACCIÓN NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

ELABORADO POR: Gloria Elizeth Fernández Sánchez Coordinadora de SSOMA 1/26/2021

REVISADO POR: Cecilia Llerena Gerente de Calidad 1/27/2021

Juan José Retamozo Presidente del CSST

Bleker Palomino Miranda Secretario del CSST

APROBADO POR: 1/29/2021

Rosita Andrea Galván Santa Cruz Vocal del CSST

Saira Arias Huaroc Vocal del CSST

 PG-SSO-06
01
UE / UM

Fecha de Ejecución del

Simulacro

PENDIENTE