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Posteriormente, el usuario selecciona el registro que continua con Estado de “SOLICITADO” y da

clic en botón Aprobar, como se muestra en la figura 3.5.2.13

Fig. 3.5.2.13

A continuación, el sistema despliega el mensaje “OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO” y el usuario

da clic en el botón Aceptar

Una vez que el sistema procesa la operación, el usuario visualiza que el registro se encuentra en
Estado de “APROBADO”. (Ver figura 3.5.2.14).

Fig. 3.5.2.14

3.5.3 TRANSFERENCIAS CALENDARIZADAS MULTIPLES

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Dentro del menú Presupuesto el usuario ingresa en el siguiente trayecto: Gestión

Contable/Presupuesto/Transferencias Presupuestarias/ Transferencias Calendarizadas
Múltiples. (Ver figura 3.5.3.1)

Fig. 3.5.3.1

El sistema muestra la siguiente pantalla, donde el usuario crea el movimiento (primera operación
básica del sistema “creación del movimiento o registro”), para lo cual da clic en el botón Crear. Ver
figura 3.5.3.2

Fig. 3.5.3.2

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En el siguiente formulario, el usuario asigna valores a través de la selección en los combos, o bien,
realizando la captura del campo correspondiente, como se muestra en la figura 3.5.3.3.Es
importante identificar que se trata de una TRANSFERENCIA

Fig. 3.5.3.3

Cuando el usuario captura toda la información en los campos respectivos debe dar clic en el botón
Aceptar (figura 3.5.3.4).

Fig. 3.5.3.4

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A continuación, el sistema despliega el mensaje “OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO” y el usuario

da clic en el botón Aceptar.

El sistema despliega la ventana con el detalle de las capturas recientes. Como se puede observar
la captura realizada se encuentra en Estado de “SOLICITADO”. Ver figura 3.5.3.5.

Fig. 3.5.3.5

El siguiente paso es que el usuario genere el “Detalle” de la transferencia del presupuesto de

egresos (segunda operación básica del sistema “generación del detalle del movimiento”),
selecciona el registro que se afectará y da clic en el botón Consulta detalle de registro, como se
muestra en la figura 3.5.3.6

Fig. 3.5.3.6

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El sistema despliega la siguiente ventana, donde vamos a dar clic al botón de Añadir Claves
Presupuestales para iniciar con las ampliaciones de las partidas presupuestales. Ver figura 3.5.3.7

Fig. 3.5.3.7

El sistema despliega la siguiente ventana, donde vamos a capturar en cada celda el digito que
corresponde a cada segmento de la descripción que se muestra, para buscar la partida presupuestal
a modificar como se muestra en la figura 3.5.3.8.

Fig. 3.5.3.8

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Una vez capturados los dígitos en cada celda, damos clic en el botón Buscar, para solicitar la partida
presupuestal para su ampliación, como se muestra en la fig. 3.5.3.9

Fig. 3.5.3.9

Posteriormente damos clic en el botón Agregar elemento(s) seleccionados a la derecha (1) para
trasladarla a la lista de claves presupuestales, por ultimo damos clic en el botón Cerrar Esta ventana
(2), como se muestra en la sig. Fig. 3.5.3.10

Fig. 3.5.3.10

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El sistema muestra la siguiente pantalla. Posteriormente damos clic en cada una de las celdas, de
acuerdo a la transferencia de los meses que se afectarán. Como se muestra en la figura 3.5.3.11

Fig. 3.5.3.11

Capturados los montos en cada celda del mes correspondiente, damos clic en el botón Salir, como
se muestra en la fig. 3.5.3.12

Es importante revisar el monto de la transferencia con el documento fuente

Fig. 3.5.3.12

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Posteriormente, el usuario selecciona el registro que continua con Estado de “SOLICITADO” y da

clic en botón Aprobar, como se muestra en la figura 3.5.3.13

Fig. 3.5.3.13

A continuación, el sistema despliega el mensaje “OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO” y el usuario

da clic en el botón Aceptar

Una vez que el sistema procesa la operación, el usuario visualiza que el registro se encuentra en
Estado de “APROBADO”. (Ver figura 3.5.3.14).

Fig. 3.5.3.14

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